2022年度嘉峪关市卫生和计划生育综合监督执法支队部门决算
2022年度
嘉峪关市卫生和计划生育综合监督执法支队部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
市卫生和计划生育综合监督执法支队是隶属于卫生健康部门卫生健康执法机构，依法承担着卫生和计划生育有关法律法规及部门规章赋予的监督执法职责，涵盖职业卫生、放射卫生、饮用水卫生、公共场所、学校卫生、传染病防治、医疗卫生、采供血、母婴保健和计划生育监督10个领域。主要职责是对医疗机构、公共场所及厂矿企业等机构卫生法律法规履行情况进行监督检查，对卫生状况进行监测，对公共场所经营单位和供水单位进行卫生许可，依法查处违法行为，保障人民群众和消费者的合法权益。
二、机构设置
我单位性质为参照公务员管理的事业单位，副县级建制，内设办公室、公共卫生监督科、医疗卫生监督科、职业卫生监督科、传染病监督科、中医服务监管科、计划生育监督科、执法稽查科8个科室。本年核定编制人数16人，年末实有在职人数13人，乡镇服务人员9人，公益性岗位2人，辅助用工1人,临时工3人，退休人员9人。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：嘉峪关市卫生和计划生育综合监督执法支队 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 472.40 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 472.40 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 472.40 | 本年支出合计 | 58 | 472.40 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 472.40 | 总计 | 62 | 472.40 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||
部门：嘉峪关市卫生和计划生育综合监督执法支队 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 472.40 | 472.40 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 472.40 | 472.40 | |||||
21001 | 卫生健康管理事务 | |||||||
2100101 | 行政运行 | |||||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | |||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | |||||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | |||||||
21004 | 公共卫生 | 472.40 | 472.40 | |||||
2100402 | 卫生监督机构 | 454.90 | 454.90 | |||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 10.00 | 10.00 | |||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 7.50 | 7.50 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||
部门：嘉峪关市卫生和计划生育综合监督执法支队 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 472.40 | 472.40 | |||||
210 | 472.40 | 472.40 | 472.40 | ||||
21001 | 卫生健康管理事务 | ||||||
2100101 | 行政运行 | ||||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | ||||||
21002 | 公立医院 | ||||||
2100299 | 其他公立医院支出 | ||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | ||||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | ||||||
21004 | 公共卫生 | 472.40 | 472.40 | ||||
2100402 | 卫生监督机构 | 454.90 | 454.90 | ||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 10 | 10 | ||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 7.50 | 7.50 | ||||
21099 | 其他卫生健康支出 | ||||||
2109999 | 其他卫生健康支出 | ||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
部门：嘉峪关市卫生和计划生育综合监督执法支队 金额单位：万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 472.4 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | ||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 472.40 | 472.40 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 472.4 | 本年支出合计 | 59 | 472.40 | 472.40 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 472.4 | 总计 | 64 | 472.40 | 472.40 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
部门：嘉峪关市卫生和计划生育综合监督执法支队 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 472.40 | 472.40 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 472.40 | 472.40 | |||
21001 | 卫生健康管理事务 | |||||
2100101 | 行政运行 | |||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | |||||
21002 | 公立医院 | |||||
2100299 | 其他公立医院支出 | |||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | |||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | |||||
21004 | 公共卫生 | 472.40 | 472.40 | |||
2100402 | 卫生监督机构 | 454.90 | 454.90 | |||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 10 | 10 | |||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 7.50 | 7.50 | |||
21099 | 其他卫生健康支出 | |||||
2109999 | 其他卫生健康支出 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
部门：嘉峪关市卫生和计划生育综合监督执法支队 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 245.16 | 302 | 商品和服务支出 | 64.4 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 64.37 | 30201 | 办公费 | 4.62 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 63.85 | 30202 | 印刷费 | 3.79 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | 5.49 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 0.08 | 31002 | 办公设备购置 | 2.28 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.98 | 30206 | 电费 | 1.47 | 31003 | 专用设备购置 | 1.50 |
30109 | 职业年金缴费 | 12.99 | 30207 | 邮电费 | 1.74 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.57 | 30208 | 取暖费 | 1.76 | 31006 | 大型修缮 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.15 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.20 | 30211 | 差旅费 | 0.19 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | |||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 31010 | 安置补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 55.06 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 157.35 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 3.41 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | 1.71 | ||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 10.89 | 399 | 其他支出 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 18.35 | 39906 | 赠与 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 2.17 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 153.94 | 30229 | 福利费 | 2.01 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.41 | 39999 | 其他支出 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 12.63 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.31 | ||||||
人员经费合计 | 402.51 | 公用经费合计 | 69.89 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
部门：嘉峪关市卫生和计划生育综合监督执法支队 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
本部门没有相关数据故本表无数据 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
部门：嘉峪关市卫生和计划生育综合监督执法支队 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
本部门没有相关数据故本表无数据 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门：嘉峪关市卫生和计划生育综合监督执法支队 金额单位：万元 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | ||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1.我单位2022年度收、支总计均为472.40万元。与上年度相比，收、支总计各减少24.21万元,下降4.88%,主要原因是本年度单位公用经费较上年度减少，因医疗服务能力提升补助经费缩减故本年度支出减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计472.40万元，其中财政拨款收入472.40万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计472.40万元，其中：基本支出472.40万元,占100.00%，主要用于：卫生健康支出472.40万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为472.40万元。与上年相比,各减少24.21万元,下降4.88%。主要原因本年度单位公用经费较上年度减少，因医疗服务能力提升补助经费缩减故本年度支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出472.40万元,较上年决算数减少24.21万元,下降4.88%。主要原因是本年度单位公用经费较上年度减少，因医疗服务能力提升补助经费缩减故本年度支出减少。2022年度一般公共财政拨款基本支出主要用于卫生健康支出，年初预算数为472.40万元支出决算为472.40万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出472.40万元。其中：402.51万元,较上年决算数增加14.57万元,增长3.76%，主要原因是单位本年度因疫情影响及社保等保险缴费基数调整导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资64.37元、津贴补贴63.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.98万元、职业年金缴费12.99万元、职工基本医疗保险缴费9.57万元、公务员医疗补助缴费9.15万元、其他社会保障缴费5.2万元、其他工资福利支出55.06万元、对个人和家庭的补助157.35万元，其中：退休费:341万元、奖励金153.94万元。公用经费69.89万元,较上年决算数减少38.79万元,下降35.69%,主要原因是本年度单位缩减经费，降低开支故公用经费较上年度减少。公用经费用途主要包括办公费4.62万元、印刷费3.79万元、水费0.08万元、电费1.47万元、邮电费1.74万元、取暖费1.76万元、差旅费0.19万元、劳务费10.89万元、委托业务费18.35万元、工会经费2.17万元、福利费2.01万元、公务用车运行维护费1.41万元、其他交通费用12.63万元、其他商品服务支出3.31万元、办公设备购置2.28万元、专用设备购置1.5万元、无形资产购置1.71万元。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度机关运行经费支出81.83万元，比上年减少24.07万元，减少22%。主要原因是：办公设施、设备购置经费减少、资产运行维护支出减少。
八、政府采购支出情况说明
2022年政府采购支出总额7.63万元，其中：政府采购货物支出2.28万元、政府采购服务支出5.35万元，无政府采购工程支出。授予小微企业合同金额7.63万元,占政府采购支出总额的100%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年底共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，该车辆主要用于开展卫生监督检测工作。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.41万元，支出决算为1.41万元。较上年决算数减少0.37万元,下降20.83%,主要原因是我支队三公经费主要为公务用车运行维护费，车辆保险下调及节省开支故经费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。主要原因是我单位无因
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.41万元，支出决算为1.41万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为1.41万元,支出决算为1.41万元,较上年度减少0.54万元，减少23%，主要原因是车辆保险下调及节省开支故经费减少。
3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。单位本年度一级项目1个，无二级项目,共涉及资金472.4万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位无政府性基金预算项目，未开展绩效自评。无国有资本经营预算项目未开展绩效自评。组织对“2022年嘉峪关市卫生监督执法支队部门整体支出”项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出472.4万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我单位严格按照财政预算绩效管理要求，严格执行财务财经政策和法规，准确、完整编制财务预算，年度内有效执行预算和支出绩效目标，始终坚持将合规性、合法性贯穿财务预算编制和执行全过程。人员经费发放审批严格按上级部门和文件相关要求执行；公用经费审核严格按照卫生监督支队财务收支审批制度，明确用款目标，对于三公经费、差旅费、培训费等款项均严格按要求规范使用，不随意减少和增加开支，重大经费开支均有“三重一大”会议统一研究决定后执行。勤俭节约，力争把每一分钱都用到提升卫生监督服务质量上。
（二）绩效自评结果
“2022年嘉峪关市卫生监督执法支队部门整体支出”项目绩效评价自评情况：绩效自评得分为98分。项目全年预算数为472.4万元,执行数为472.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障支队2021年度正常人员经费。二是保障支队2022年度执法工作正常开展经费。
发现的主要问题是我单位能力建设方面信息化管理覆盖率不高，信息化硬件设施设备不足，人力资源建设方面人员培训较少。下一步改进措施：一是进一步提高认识，严格依法廉洁行政。进一步加强单位内控工作规范，进一步做好绩效评价工作。二是认真履行职责，切实落实各项卫生监督工作。三是继续加强内部管理，进一步完善规章制度，维护良好的工作秩序。四是继续发动各方面的力量和自身能动性，协调好各种关系，营造一个良好的卫生监督环境。五是加快卫生监督信息化建设，完善卫生监督统计报表制度，加强信息交流，提高信息利用率，用快捷、准确、可靠对的信息指导卫生监督工作。
1.自评表
2022年市卫生监督执法支队部门整体支出绩效自评表 | ||||||||
部门（单位）名称 | 嘉峪关市卫生和计划生育综合监督执法支队 | |||||||
部门（单位）整体支出（万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 实际支出数（B） | 执行率（B/A） | 分值 | 得分 | ||
全年支出 | 472.40 | 472.40 | 472.40 | 100% | 10 | 10 | ||
其中：基本支出 | 472.40 | 472.40 | 472.40 | 100% | — | — | ||
项目支出 | 0 | 0 | 0 | 100% | — | — | ||
年度总体绩效目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||||
目标1：保障支队2022年度正常人员经费。 | 目标1完成情况：已完成 | |||||||
目标2：保障支队2022年度正常运转经费 | 目标2完成情况：已完成 | |||||||
目标3：保障项目资金充分使用，确保做到专款专用 | 目标3完成情况：已完成 | |||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||
项目支出预算执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||
“三公经费”控制率 | 100% | 100% | 3 | 3 | ||||
结转结余变动率 | 100% | 100% | 2 | 2 | ||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 100% | 100% | 3 | 3 | |||
资金使用规范性 | 100% | 100% | 3 | 3 | ||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 100% | 100% | 2 | 2 | |||
资产管理 | 资产管理规范性 | 100% | 100% | 2 | 2 | |||
人员管理 | 在职人员控制率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |||
重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 100% | 100% | 3 | 3 | |||
履职效果 | 部门履职目标 | 产出数量指标 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||
产出质量指标 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||
产出时效指标 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||
产出成本指标 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||
部门效果目标 | 100% | 100% | ||||||
社会效益指标 | 100% | 100% | 6 | 6 | ||||
100% | 100% | |||||||
社会影响 | 100% | 100% | ||||||
违法违纪情况 | 100% | 100% | 6 | 6 | ||||
能力建设 | 长效管理 | 24小时值班制度 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||
组织建设 | 中心工作开展规律性 | 100% | 100% | 2 | 2 | |||
信息化建设情况 | 信息化管理覆盖率 | 100% | 100% | 2 | 1 | |||
人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 100% | 100% | 2 | 1 | |||
档案管理 | 档案管理完备性 | 100% | 100% | 2 | 2 | |||
服务对象满意度 | 服务对象1的满意度 | 服务对象1的满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||
服务对象2的满意度 | 服务对象2的满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
合 计 | 98 | |||||||
其他需要说明的问题：无。 | ||||||||
注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。 | ||||||||
2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。 | ||||||||
（三）部门绩效评价结果
我单位组织开展了部门整体支出绩效评价。（报告见附件1）
附件1：嘉峪关市卫生和计划生育综合监督执法支队整体支出绩效报告.docx
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
嘉峪关市卫生和计划生育综合监督执法支队
2023年9月21日
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