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第一部分 嘉峪关市疾病预防控制中心概况

一、嘉峪关市疾病预防控制中心的主要职责

二、嘉峪关市疾病预防控制中心预算单位构成

第二部分 嘉峪关市疾病预防控制中心 2021年度部门预算表

    一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、财政拨款支出表

    六、一般公共预算支出情况表

    七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、2021年政府性基金支出预算表

第三部分 嘉峪关市疾病预防控制中心单位2021年度部门预算情况说明

    一、部门收支总体情况说明

    二、部门收入总体情况说明

    三、部门支出总体情况说明

    四、财政拨款收支预算总体情况说明

    五、财政拨款支出情况说明

    六、一般公共预算支出情况说明

    七、一般公共预算基本支出情况说明

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

九、一般公共预算机关运行经费情况说明

十、2021年政府性基金支出预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、疾控中心的主要职责职能

疾控中心是卫健委主管的下属事业全额拨款单位，是政府卫生防病工作的技术保障部门和疾病预防控制研究及技术服务的专业机构。主要职责是：贯彻实施疾病控制和预防保健的各项方针、政策；研究制订我市疾病预防和控制规划、措施；负责对全市疾病预防和控制工作的组织实施、技术指导和业务考评。

二、疾控中心预算单位构成

疾控中心属卫健委下属二级单位，预算单位1个，全额补助事业编制32人，2020年年末事业在职职工人数为35人，离退休人数31人，全额补助事业离休人员0人。

民生实事人员5人，公益性岗位人员1人，预算内辅助用工2人、预算外辅助用工1人。

第二部分疾控中心2021年度部门预算表

一、部门预算收支总表

二、 部门收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出表

七、公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金支出预算表

第三部分 疾控中心2021年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

疾控中心2021年度部门预算总收入1807.52万元，比上年增加224.68万元，增加12.43%；总支出1807.52万元，比上年增加224.68万元，增加12.43%。总收入支出均含财政专户核算收入1200万元。附下图表说明上下年变动情况。

二、部门收入总体情况说明

疾控中心2021年度基本支出收入合计1807.52万元，其中： 财政拨款收入607.52万元，占33.61%；事业收入1200万元，占66.39%；其他收入0万元，占0%。 附图表进行收入构成明细如下：

三、部门支出总体情况说明

 疾控中心2021年度支出合计1807.52万元，其中：基本支出1802.52万元，占99.72%。项目支出5万元， 占0.28%。 附支出构成图如下：

四、财政拨款收支预算总体情况说明

疾控中心2021年度财政拨款收入607.52万 元，比上年（732.84）减少125.32万元，减少20.63%，财政拨款支出607.52 万 元，比上年减少125.32万元，减少20.63% 。附图表进行表上下年收支变动如下;

三、财政拨款支出情况说明

1.总体情况

疾控中心2021年度一般公共预算财政拨款支出607.52万元，比上年（732.84）125.32万元，减少20.63%。支出主要项目有：工资福利支出、商品服务支出、劳务费及福利费、对个人和家庭的补助支出、退休费及生活补助和奖励金。

2.结构情况

疾控中心2021年度一般公共预算财政拨款支出607.52万元，主要用于工资福利支出388.98万元，占64.03%；商品服务支出8.19万元，占1.35%；对个人和家庭的补助支出205.35万元，占33.8%；项目支出5万元、占0.82%；附结构说明图如下：

四、一般公共预算基本支出情况说明

疾控中心2021 年度一般公共预算基本支出     607.52万元，其中：人员经费594.33万元；工资福利支出388.98万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出205.35万元，主要包括退休费、说不住、奖励金；公用经费中商品服务支出8.19万元、主要包括劳务费。

财政专户预算外事业支出1200万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、取暖费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、委托业务费、租赁费、医疗废物处置费、其他商品和服务支出、维修维护费（水、电、暖管道改造）、防疫津贴及其他工资福利支出等。

五、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

1.“三公”经费支出总体情况

疾控中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算外事业支出安排预算数2.5万元。其中：因公出国（境）费支出预算数0万元；公务接待支出预算数0.3万元；公务用车购置和运行维护费支出预算数为2.2万元。

疾控中心预算内未安排“三公”经费。2021 年度一般公共预算预算内财政拨款“三公”经费预算比上年决算减少 0万元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出比上年减少0万元，下降%；无公务接待发生。

2.“三公”经费支出具体情况说明

疾控中心2021年度一般公共预算财政预算拨款拨款(预算内) “三公”经费支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出0%；公务接待支出0万元，占“三公”经费支出0%；公务用车购置和运行维护费支出0万元，占“三公”经费支出0%。

（1） 因公出国（境）费全年支出0万元，全年安排出国出境团组0个，累计0人次。

（2） 公务接待支出0万元，全年接待来访团组0个，来访宾客0人次。

（3）公务用车购置和运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置费0万元，运行维护费0万元。

七、一般公共预算机关运行经费情况说明

疾控中心无一般公共预算机关运行经费

八、2021年政府性基金支出预算情况说明

疾控中心无政府性基金支出预算

九、其他重要事项的情况说明

（八）关于其他重要事项情况说明

1.政府采购情况说明。

疾控中心2021年度政府采购总额230万元，其中：政府采购货物230万元。

2.国有资产占有使用情况说明。

疾控中心2021年年初国有资产占用总额1433.1万元，其中：流动资产933.3万元，非流动资产499.8万元。

3.2021年部门预算绩效管理情况

（一）、基本支出预算绩效情况。

1、明确用款的目标，严格对经费实行专账管理、专款专用，强化资金使用的监督，包括经费使用前预算和计划的审核审批，经费使用过程中预算执行情况和程序的监督，经费使用后支出内容真实、合理、合法性的审核监督等，确保了资金的使用效率。

2、工会经费、劳务费、福利费和培训费的款项按要求规范使用。

（二）、项目支出预算绩效情况。

2021年度项目预算支出5万元。加强领导，加强项目资金管理，确保项目实现项目预期工作目标，严格执行各项目资金专款专用制度。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

 五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 六、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

 七、项目支出：是指单位在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 八、一般公共服务（类）单位事务（款）：是指单位用于 保障机构正常运行、开展单位业务等活动的支出。（一）行政运行（项）：是指为保障单位各行政机构正常 46 运转、完成日常工作任务安排的支出。 （二）一般行政管理事务（项）：是指单位机关及驻地方特派员办事处的项目支出。 （三）机关服务（项）：是指为单位机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。（四）单位业务（项）：是指单位用于按照单位纪律“八 不准”的规定，单位人员外出单位期间一切经费支出（含按规定支出的城市间交通费、住宿费、公杂费和餐费补助）。（五）单位管理（项）：是指单位用于单位法制建设、审计业务质量控制、单位业务培训等方面的支出。（六）信息化建设（项）：是指单位用于“金审工程”等信息化建设方面的项目支出。（七）事业运行（项）：是指事业单位（不含机关服务中心）用于保障机构正常运转的基本支出。

 九、社会保障和就业（类）行政单位离退休支出（款）： 是指单位用于离退休方面的支出。（一）归口管理的行政单位离退休（项）：是指单位统一 管理的单位机关及特派员办事处离退休人员的经费。（二）离退休人员管理机构（项）：是指单位用于离退休干部办公室为单位离退休人员提供管理服务的支出。

 十、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

联系人： 李雨桐        电话：0937-6232658

                嘉峪关市疾病预防控制中心（盖章）

                        2020年2月25日