2022年度嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心部门决算公开情况说明
2022年度
嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心部门决算公开情况说明
目录
第一部分 嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分 紫轩社区卫生服务中心概况
一、职能职责
嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心是由嘉峪关市政府主办，直属嘉峪关市卫生健康委管理。主要职责是为社区居民提供基本卫生服务。医疗、疾病预防、保健、健康教育、计划生育技术服务。
二、机构设置
嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心共有预算单位1个。编制人数8人，其中：全额补助事业编制9人；实有人数9人，民生项目人员2人，公益性岗位4人，聘用人员34人。单位内设办公室、公共卫生科、检验室、B超心电图室、口腔科、护理部、药房、全科诊室、中医诊室。
第二部分2022年度部门决算表
部门：嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心 收入支出决算总表 公开01表 | |||||
金额单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 492.36 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 551.67 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 492.36 | 本年支出合计 | 58 | 551.67 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 59.32 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 551.67 | 总计 | 62 | 551.67 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
部门：嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心 收入决算表 公开02表 | ||||||||
金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 492.36 | 492.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 492.36 | 492.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 273.32 | 273.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100301 | 城市社区卫生机构 | 214.65 | 214.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 58.67 | 58.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 216.04 | 216.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 202.78 | 202.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 13.26 | 13.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
部门：嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心 支出决算表 公开03表 | |||||||
金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 551.67 | 551.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 551.67 | 551.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 273.32 | 273.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100301 | 城市社区卫生机构 | 214.65 | 214.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 58.67 | 58.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 275.35 | 275.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 262.09 | 262.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 13.26 | 13.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
部门：嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 | ||||||||
金额单位：万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 492.36 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 551.67 | 551.67 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 492.36 | 本年支出合计 | 59 | 551.67 | 551.67 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 59.32 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 59.32 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 551.67 | 总计 | 64 | 551.67 | 551.67 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
部门：嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 | ||||
金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||
码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 551.67 | 551.67 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 551.67 | 551.67 | 0.00 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 273.32 | 273.32 | 0.00 |
2100301 | 城市社区卫生机构 | 214.65 | 214.65 | 0.00 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 58.67 | 58.67 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 275.35 | 275.35 | 0.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 262.09 | 262.09 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 13.26 | 13.26 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
部门：嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开06表 | ||||||||
金额单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 169.30 | 302 | 商品和服务支出 | 292.58 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 46.90 | 30201 | 办公费 | 2.84 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 34.63 | 30202 | 印刷费 | 3.32 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 22.75 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.22 | 31002 | 办公设备购置 | 7.12 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.11 | 30206 | 电费 | 1.95 | 31003 | 专用设备购置 | 15.63 |
30109 | 职业年金缴费 | 6.97 | 30207 | 邮电费 | 1.64 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.92 | 30208 | 取暖费 | 3.92 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.28 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 42.06 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 16.44 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 67.04 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 3.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 1.96 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 67.96 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.15 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 166.26 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 32.62 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.40 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 64.80 | 30229 | 福利费 | 1.01 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.12 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 6.44 | ||||||
人员经费合计 | 236.34 | 公用经费合计 | 315.33 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
部门：嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 | |||||||||
金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
部门：嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开08表 | ||||||
金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
财政拨款“三公”经费支出决算表 公开09表 | |||||||||||
部门：嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心 金额单位：万元 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为551.67万元。与上年度相比,收、支总计各增加52.74万元,增长10.57%,收入、支出增多是因为有上一年度基本公共卫生结余资金，所以本年度收入与支出都相应增多。
本中心2022年度收入合计551.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入551.67万元，占100%。
本中心2022年度支出合计551.67万元，其中：卫生健康支出551.67万元，占100%。
二、收入决算情况说明
本中心2022年度收入合计551.67万元,其中：财政拨款收入551.67万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
本中心2022年度支出合计551.67万元,其中：基本支出551.67万元,占100.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本中心2022年度财政拨款收入551.67万元，较上年决算数增加100.36万元，提高18.2%。主要原因是有上一年度基本公共卫生结余资金，所以收入增多。本中心2022年度财政拨款支出551.67万元，较上年决算数增加112.06万元，提高25.5%。主要原因是上一年度基本公共卫生结余资金支出完毕，所以支出增多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本中心2022年度一般公共预算财政拨款支出551.67万元,较上年决算数增加112.06万元，提高25.5%，主要原因是上一年度基本公共卫生结余资金支出完毕，所以支出增多。卫生健康支出年初预算数为235.84万元,支出决算为551.67万元,完成年初预算的133.92%,决算数大于预算数的主要原因是公共卫生补助、基药零差补助支出年初未做预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中心2022年度一般公共财政拨款基本支出551.67万元。其中：人员经费236.34万元， 较上年增加24.75万元，主要原因是在编人员工资晋级、民生项目人员缴纳养老保险。人员经费用途中工资福利支出：基本工资46.9万元、津贴补贴34.63万元，养老保险20.08万元、医疗保险4.92万元、公务员医疗补助4.28万元、其他社会保险42.06万元，其他工资福利支出16.44万元；对个人和家庭的补助支出67.04万元：退休费1.96万元，退休人员生活补助0.15万元，奖励金64.8万元，其他对个人和家庭的补助0.12万元；日常公用经费315.33万元，较上年增加102.39万元，主要原因是上一年度基本公共卫生补助结余资金支出完毕，所以支出相应也增多。公用经费用途中主要包括：办公费2.84万元、取暖费3.92万元、印刷费3.32万元、水费0.22万元、电费1.95万元、邮电费1.64万元、培训费3万元，委托业务费32.62万元、专用材料费67.96万元、劳务费166.26万元、工会经费1.4万元、福利费1.01万元，其他商品和服务支出6.44万元；资本性支出22.75万元，比上一年增加5.66万元，主要原因是上一年度财政专项拨款专用设备款增多。资本性支出包括：办公设备购置7.12万元， 专用设备购置15.63万元。
七、机关运行经费支出情况说明
本中心2022年度无机关运行相关经费。
八、政府采购支出情况说明
2022年紫轩社区卫生服务中心政府采购支出总额4.73万元，其中：政府采购货物支出3.27万元、政府采购服务支出1.45万元。主要用于采购设备及材料。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，紫轩社区卫生服务中心国有资产占用总额531.61万元，其中：非流动资产287.36万元。本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本中心2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本中心2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是无此项预算及支出，较上年支出数增加0万元，主要原因是无此项预算及支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是无此项预算及支出,较上年支出数增加0万元，主要原因是因无此项预算及支出。
2.公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是无此项预算及支出,较上年支出数增加0万元，主要原因是无此项预算及支出；公务用车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是无此项预算及支出，较上年支出数增加0万元，主要原因是无此项预算及支出；公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是无此项预算及支出，较上年支出数增加0万元，主要原因是无此项预算及支出。
3.公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是无此项预算及支出，较上年支出数增加0万元，主要原因是无此项预算及支出。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本中心因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一) 预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我部门组织开展了整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出551.67万元，基本支出占100%，无项目支出。2022年度中心无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目。
(二) 绩效自评结果
根据年初设定的绩效目标，中心2022年度一般公共预算基本支出达标。
1. 中心财务管理情况
中心严格按照财政预算绩效管理要求，严格执行财务财经政策和法规，准确、完整编制财务预算，年度内有效执行预算和支出绩效目标，始终坚持将合规性、合法性贯穿财务预算编制和执行过程。人员经费发放审批严格按上级部门和文件相关要求执行；公用经费审核严格按照中心财务收支审批制度，明确用款目标，对于三公经费、培训费等款项均严格按要求规范使用，不随意减少和增加开支，重大经费开支均有“三重一大”会议统一研究决定后执行。定期积极开展中心财务支出绩效评价，勤俭节约，力争把每一分钱都用到社区居民身上，努力提升医疗服务质量。
2.资金产出情况及效果
中心财政资金基本支出产出一方面及时、足额保障医疗工作人员生活支出；另一方面在一定程度上补充中心医疗资金支出中公用经费不足，推进中心自己使用统筹规划程度，改变资金使用“碎片化”，提高资金使用效率.
2022年度中心有效利用财政资金，坚决贯彻落实“以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，满足基本卫生服务需求为目的”，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点，解决社区主要卫生问题，在年内切实提高医疗护理服务质量与水平，提供全面、系统、连续的公共卫生服务，为公众提供优质的医疗保健服务。
存在的问题：一是绩效评价在目标设定上过于简单，目标设定还需进一步细化、优化；二是预算编制与实际支出有的存在差异；下一步改进措施：一是进一步强化单位绩效考核意识，将绩效考核工作纳入中心工作目标；二是加强内部控制，提高社会效益，提升经济效益，使受益者满意度不断提高。
整体支出绩效自评表 | ||||||
（ 2022 年度） | ||||||
单位名称 | 嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心 | |||||
联系人 | 殷丽华 | 联系电话 | 0937-6380156 | |||
单位职能 | 依据：经2009年12月2日市编委会会议研究同意成立紫轩社区卫生服务中心 | |||||
职能简述：为社区居民提供基本卫生服务、医疗、疾病预防、保健、健康教育、计划生育技术服务。 | ||||||
近五年单位职能是否出现过重大变化： 无。 如有，请简述变化内容： | ||||||
单位基本信息 | 是否为一级预算主管部门： 否。 如否，上级主管部门是：嘉峪关市卫生健康委员会 | |||||
内设职能部门个数： 1 （个） | ||||||
编制总人数 | 编制内实际人数 | |||||
8 | 合计 | 行政 | 事业 | 其他 | ||
9 | 9 | 0 | ||||
上年预算情况（万元） | 年初预算数 | 预算调整数 | 实际支出数 | 预算执行率 | 年末结转结余数 | |
170.4 | 451.31 | 439.61 | 97.4% | 59.31 | ||
当年预算构成（万元） | 资金来源 | |||||
合计 | 上级拨款 | 本级财政 | 其它资金 | |||
551.67 | 551.67 | 0 | ||||
支出预算 | ||||||
支出预算合计 | 人员经费 | 公用经费 | 项目经费 | 其他经费 | ||
551.67 | 236.34 | 315.33 | 0 | 0 | ||
年度绩效目标 | 目标1：保障社区医院在职人员9人的正常办公、生活秩序； 目标2：立足服务民生，提高服务质量。 目标3：围绕目标任务，突出预算规划，扎实推进预算规划工作； | |||||
年度绩效指标 | 分目标 | 年度任务分解 | 绩效指标 | 目标值 | ||
部门投入目标 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | 100% | |||
项目支出预算执行率 | 100% | |||||
三公经费控制情况 | 下降 | |||||
专项经费支出安排合理性 | 合理 | |||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | ||||
资金使用合规性 | 合规 | |||||
政府采购合规性 | 合规 | |||||
人员管理 | 人员编制合规性 | 合规 | ||||
人事管理制度健全性 | 健全 | |||||
资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | ||||
资产清查情况 | 有 | |||||
部门工作管理 | 部门工作流程 | 健全 | ||||
部门责任 | 明确 | |||||
部门履职目标 | 公共卫生服务保健 | 居民电子健康档案建档率 | 90% | |||
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 90% | |||||
7岁以下儿童健康管理率 | 91% | |||||
孕产妇系统管理率 | 95% | |||||
老年人健康管理率 | 78% | |||||
高血压患者管理人数 | 1233 | |||||
糖尿病患者管理人数 | 503 | |||||
老年人中医药健康管理率 | 78% | |||||
儿童中医药健康管理率 | 74% | |||||
高血压患者规范管理率 | 80.4% | |||||
糖尿病患者规范管理率 | 81.3% | |||||
严重精神障碍患者健康管理率 | 86.2% | |||||
肺结核患者管理率 | 100% | |||||
传染病和突发公共卫生事件报告率 | 100% | |||||
医护人员服务、岗位培训 | 医疗服务质量 | 提高 | ||||
线上培训结业考核率 | ＞92% | |||||
线下培训结业考核率 | ＞92% | |||||
部门效果目标 | 公共卫生服务保健 | 服务对象综合知晓率 | 逐步提高 | |||
服务对象满意度 | 逐步提高 | |||||
提高慢性病患者管理水平，降低社会负担 | 长期 | |||||
慢性病综合防控水平不断提高 | 长期 | |||||
提高肺结核病人治疗依存性，降低社会负担 | 中长期 | |||||
社会心理服务水平不断提升 | 长期 | |||||
医护服务 | 参培医护人员实际服务能力 | 大幅提高 | ||||
社会效益 | 提高 | |||||
经济效益指标 | 提升 | |||||
满意度 | 受益者满意度 | 满意 | ||||
影响力目标 | 档案管理 | 档案管理情况 | 完备 | |||
信息化建设情况 | 信息化管理覆盖率 | 100% | ||||
公共卫生 | 公共卫生突发事件应急能力 | 提高 | ||||
其它需要说明的问题 | 无 | |||||
（三）部门绩效评价结果
中心2022年度组织开展了部门整体支出绩效评价，本中心无项目支出。（报告见附件1）
附件1.2022年紫轩社区卫生服务中心部门重点评价整体支出绩效报告.docx
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
六、结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。
注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级
嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心
2023年9月16日
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