目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

嘉峪关市卫生应急指挥与医疗急救指挥调度中心是嘉峪关市卫生局下属的公益性全额事业单位。主要职责是从事120调度工作和卫生应急指挥工作，为全市人民的健康提供医疗保障。

二、机构设置

指挥中心共有编制人数7人，民生项目人员一名，两名人社局审批的辅助性用工两人（含门卫一人，特种车辆驾驶员一人），内设三个业务部门，其中分为:调度室负责日常院前急救工作及全市公共突发事件的保障、财务室负责中心经费的核算，以及办公室负责中心日常工作的宣传等。截止2021年12月，中心在编7人，民生项目生1人，辅助性用工2人。

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件3：

支出决算表

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1.嘉峪关市卫生应急指挥与医疗急救指挥调度中心2021年度收入总计127.65万元，支出总计127.65万元，年初结转和结余职工奖励金4.1万元。主要原因是项目款项已支付完毕。2021年度年初收入与2020年度相比减少66.59万元，减少52.17%，因系统升级、房屋原址改造已完成，故资金减少。

2.嘉峪关市卫生应急指挥与医疗急救指挥调度中心2021年度收入合计127.65万元，其中：财政拨款收入127.65万元，占100%。

3.嘉峪关市120指挥中心2021年度支出为127.65万元。2020年度支出合计194.24万元，其中：基本支出127.65万元。2021年度年初支出与2020年度相比减少66.59万元，减少52.17%，因系统升级、房屋原址改造已完成，故资金减少。

4.2021年年度支出合计为127.65万元，2021年度年初预算数为120.53万元，增长7.12万元，增长5.9%，因职工工资上涨，人员保险等原因，故支出增加。

5.嘉峪关市卫生应急指挥与医疗急救指挥调度中心2021年度年初结转和结余4.1万元，占3.21%。

二、收入决算情况说明

嘉峪关市卫生应急指挥与医疗急救指挥调度中心2021年度财政拨款收入127.65万元。主要原因是在职职工工资发放，奖励金以及职工用餐、办公设备运行维护等。

嘉峪关市卫生应急指挥与医疗急救指挥调度中心2021年度财政拨款支出127.65万元。主要原因是在职职工工资发放，奖金以及职工用餐、办公设备运行维护等。

嘉峪关市卫生应急指挥与医疗急救指挥调度中心2021年度财政拨款支出主要用于：卫生健康支出127.65万元，占财政拨款收入的100%。

三、支出决算情况说明

嘉峪关市卫生应急指挥与医疗急救指挥调度中心2021年度一般公共财政拨款基本支出127.65万元。其中：人员经费103.88万元。主要包括基本工资23.26万元、津贴补贴24.72万元、伙食补助3万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.84万元、职工基本医疗保险缴费2.92万元、公务员医疗补助缴费2.19万元、其他社会保障缴费1.35万元、奖励金29.89万元；公用经费23.77万元，其中：商品服务支出19.77万元。主要包括办公费1.59万元、印刷费0.25万元、水费0.17万元、电费0.42万元、邮电费2.76万元、取暖费0.39万元、差旅费0.06万元、劳务费3.92万元、工会经费0.9万元、业务委托费0.38万元、福利费0.6万元，公务用车护费4万元；资本性支出4万元。主要包括办公设备购置0.49万元、专用设备购置3.52万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.嘉峪关市卫生应急指挥与医疗急救指挥调度中心2021年度收入总计127.65万元，支出总计127.65万元，年初结转和结余职工奖励金4.1万元。主要原因是项目款项已支付完毕。2021年度年初收入与2020年度相比减少66.59万元，减少52.17%，因系统升级、房屋原址改造已完成，故资金减少。

2.嘉峪关市卫生应急指挥与医疗急救指挥调度中心2021年度收入合计127.65万元，其中：财政拨款收入127.65万元，占100%。

3.嘉峪关市120指挥中心2021年度支出为127.65万元。2020年度支出合计194.24万元，其中：基本支出127.65万元。2021年度年初支出与2020年度相比减少66.59万元，减少52.17%，因系统升级、房屋原址改造已完成，故资金减少。

4.2021年年度支出合计为127.65万元，2021年度年初预算数为120.53万元，增长7.12万元，增长5.9%，因职工工资上涨，人员保险等原因，故支出增加。

5. 嘉峪关市卫生应急指挥与医疗急救指挥调度中心2021年度年初结转和结余4.1万元，占3.21%。

6.嘉峪关市卫生应急指挥与医疗急救指挥调度中心2021年度一般公共财政拨款基本支出127.65万元。其中：人员经费103.88万元。主要包括基本工资23.26万元、津贴补贴24.72万元、伙食补助3万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.84万元、职工基本医疗保险缴费2.92万元、公务员医疗补助缴费2.19万元、其他社会保障缴费1.35万元、奖励金29.89万元；公用经费23.77万元，其中：商品服务支出19.77万元。主要包括办公费1.59万元、印刷费0.25万元、水费0.17万元、电费0.42万元、邮电费2.76万元、取暖费0.39万元、差旅费0.06万元、劳务费3.92万元、工会经费0.9万元、业务委托费0.38万元、福利费0.6万元，公务用车护费4万元；资本性支出4万元。主要包括办公设备购置0.49万元、专用设备购置3.52万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

嘉峪关市卫生应急指挥与医疗急救指挥调度中心2021年度一般公共财政拨款基本支出127.65万元，较上年决算数减少66.59万元，减少52.17%。主要原因是120指挥系统已升级完成。主要用于以下几个方面：

2022年度一般公共预算财政拨款支出137.97万元,较上年决算数增加10.32万元,增长8.08%。主要用于以下几个方面：

1．一般公共财政拨款基本支出年初预算数为127.65万元,一般公共财政拨款基本支出127.65万元,完成年初预算的100%。主要包括人员支出和商品服务支出。

2．人员支出人员经费103.88万元。主要包括基本工资23.26万元、津贴补贴24.72万元、伙食补助3万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.84万元、职工基本医疗保险缴费2.92万元、公务员医疗补助缴费2.19万元、其他社会保障缴费1.35万元、奖励金29.89万元。

3．商品和服务支出公用经费23.77万元，其中：商品服务支出19.77万元。主要包括办公费1.59万元、印刷费0.25万元、水费0.17万元、电费0.42万元、邮电费2.76万元、取暖费0.39万元、差旅费0.06万元、劳务费3.92万元、工会经费0.9万元、业务委托费0.38万元、福利费0.6万元，公务用车护费4万元；资本性支出4万元。主要包括办公设备购置0.49万元、专用设备购置3.52万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

嘉峪关市卫生应急指挥与医疗急救指挥调度中心2021年度一般公共财政拨款基本支出127.65万元。其中：人员经费103.88万元。主要包括基本工资23.26万元、津贴补贴24.72万元、伙食补助3万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.84万元、职工基本医疗保险缴费2.92万元、公务员医疗补助缴费2.19万元、其他社会保障缴费1.35万元、奖励金29.89万元；公用经费23.77万元，其中：商品服务支出19.77万元。主要包括办公费1.59万元、印刷费0.25万元、水费0.17万元、电费0.42万元、邮电费2.76万元、取暖费0.39万元、差旅费0.06万元、劳务费3.92万元、工会经费0.9万元、业务委托费0.38万元、福利费0.6万元，公务用车护费4万元；资本性支出4万元。主要包括办公设备购置0.49万元、专用设备购置3.52万元。

人员经费103.88万元。较上年增加12.89万元，较上年决算数增加14.17%。（按模板补 较上年决算数....）主要包括基本工资23.26万元、津贴补贴24.72万元、伙食补助3万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.84万元、职工基本医疗保险缴费2.92万元、公务员医疗补助缴费2.19万元、其他社会保障缴费1.35万元、奖励金29.89万元

公用经费23.77万元，较上年减少66.38万元，较上年决算数减少66.95%。主要包括商品服务支出19.77万元，主要有办公费1.59万元、印刷费0.25万元、水费0.17万元、电费0.42万元、邮电费2.76万元、取暖费0.39万元、差旅费0.06万元、劳务费3.92万元、工会经费0.9万元、业务委托费0.38万元、福利费0.6万元，公务用车护费4万元；资本性支出4万元。主要包括办公设备购置0.49万元、专用设备购置3.52万元。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2021年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2021年指挥中心政府采购支出总额1.32万元，其中：政府采购货物支出0.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.57万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31指挥中心共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

1.嘉峪关市卫生应急指挥与医疗急救指挥调度中心2021年度“三公”经费支出4万元。较年初预算数增加0万元，主要原因是中心有两辆救护车需要列支相关费用，较上年决算数增加1.22万元，较上年决算数增加43.88%。主要原因是上年的车辆没有进行大型的相关安全查验，在2021年做了整体车辆安全检查及维修保养支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的0,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.86万元,支出决算为1.86万元,决算数小于预算数的0，较上年决算数减少2.14万元,下降53.5%，主要原因是救护车报废。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为1.86万元,支出决算为1.86万元,较上年决算数减少2.14万元,下降53.5%,决算数小于预算数的主要原因是救护车报废。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

嘉峪关市卫生应急指挥与医疗急救指挥调度中心2021年度“三公”经费支出公务用车运行维护费4万元。2021年度年初数为4万元，实际与年初数持平；比2020年度增加1.22万元，增加43.88%。

1.公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是无此项预算及支出,较上年支出数增加0万元，主要原因是无此项预算及支出。

2.公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是无此项预算及支出，较上年支出数增加0万元，主要原因是无此项预算及支出。

3.公务用车运行维护费全年预算数为4万元,支出决算为4万元，主要原因是用于公务用车运行维修维护及加油等。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

我中心严格按照财政预算绩效管理要求，严格执行财务财经政策和法规，准确、完整编制财务预算，年度内有效执行预算和支出绩效目标，始终坚持将合规性、合法性贯穿财务预算编制和执行全过程。根据年初设定的绩效目标，我中心自评得分98分。具体评价结果如下。

1.财务管理情况

人员经费发放审批严格按上级部门和文件相关要求执行；公用经费审核严格按照行政事业单位的政府会计制度执行，严格财务收支审批制度，明确用款目标，对于三公经费、差旅费、培训费等款项均严格按要求规范使用，不随意减少和增加开支，重大经费开支均有“三重一大”会议统一研究决定后执行。勤俭节约，力争把每一分钱都用到提升院前急救服务质量上。

2.预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我中心对2021年度一般公共预算支出开展绩效评价。2021年我中心无项目支出，127.65万元支出全部为基本支出,占2021年度一般公共预算支出100%。从评价情况来看,主要是：所有支出均为基本支出，审计费0.38万元、邮电费2.76万元、误餐费3万元；其他商品服务支出4.33万元；资本性支出4万元。误餐补助，保障了中心调度人员24小时轮流值守，不外出就能够及时就餐；资本性支出，购置了模拟假人，心肺复苏设备等，保障调度人员急救学习设备的重要性，维持指挥中心正常工作的需要及开展，保障了院前急救指挥调度工作的及时性和重要性，达到了让群众满意的最大社会化效益。

(二)绩效自评结果

由于中心属于全额拨款的事业单位，没有非税及其他收入。中心为了正常开展工作，需向财政申请项目经费用于运作指挥中心正常的经费支出。

存在的问题：一是业务工作与财务工作相脱节，衔接不紧密，进度及开展情况滞后，资金不能按进度有效使用。二是预算申报时业务科室要认真履行职责，仔细梳理相关费用的开支，确保无预算不支出，并做好相关绩效目标申报及预算绩效评价工作，对滞留的资金及时上缴财政。

下一步改进措施：（1）配合办公室合理保证单位资产安全和使用有效。资产是单位正常运转的物资基础和财力保障，资产安全、使用效率低下都将对单位各项工作的正常开展产生不利影响。（2）合理保证单位财务信息资料完整。所以，合理保证单位财务信息资料完整也是内部控制的重要目标。（3）进一步加强业务科室与财务工作的衔接，加强沟通协作，按进度及时开展相关工作，保障资金的有效使用。

2.自评表（如果表多可挂附件，表述为具体表格见附件）

(三) 部门绩效评价结果

我单位组织开展了部门整体支出绩效评价。（报告见附件1）

附件1：嘉峪关市卫生应急指挥与医疗急救指挥调度中心2021年决算公开部门重点评价整体支出绩效报告.docx

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                           嘉峪关市卫生应急指挥与医疗急救指挥调度中心

                                   2022年9月16日