2022年度嘉峪关市峪泉镇卫生院部门决算
2022年度
嘉峪关市峪泉镇卫生院部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
嘉峪关市峪泉镇卫生院是全额拨款的事业单位，直属嘉峪关市卫生健康委员会管理，主要职责是：为辖区居民提供基本卫生服务。包括医疗、疾病预防、保健、健康教育、计划生育技术服务。
二、机构设置
嘉峪关市峪泉镇卫生院共有预算单位1个；编制人数6人，其中：全额补助事业编制6人；实有人数6人；其中：全额补助事业人员6人。退休人员3人，其中：全额补助事业退休人员3人。民生项目人员10人，其中：公共预算财政补助开支10人。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
部门：嘉峪关市峪泉镇卫生院 | 公开01表 | ||||
金额单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 353.82 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 384.35 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 353.82 | 本年支出合计 | 58 | 384.35 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 30.53 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 384.35 | 总计 | 62 | 384.35 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
部门：嘉峪关市峪泉镇卫生院 | 公开02表 | |||||||||
金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 353.82 | 353.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 353.82 | 353.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 308.67 | 308.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 269.47 | 269.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 39.20 | 39.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 43.65 | 43.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 32.93 | 32.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 1.57 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 9.15 | 9.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
部门：嘉峪关市峪泉镇卫生院 | 公开03表 | ||||||||
金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 384.35 | 384.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 384.35 | 384.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 308.67 | 308.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 269.47 | 269.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 39.20 | 39.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 73.18 | 73.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 62.46 | 62.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 1.57 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 9.15 | 9.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
部门：嘉峪关市峪泉镇卫生院 | 公开04表 | |||||||
金额单位：万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 353.82 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 384.35 | 384.35 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 353.82 | 本年支出合计 | 59 | 384.35 | 384.35 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 30.53 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 30.53 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 384.35 | 总计 | 64 | 384.35 | 384.35 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算 财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
部门：嘉峪关市峪泉镇卫生院 | 公开05表 | |||||
金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 384.35 | 384.35 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 384.35 | 384.35 | 0.00 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 308.67 | 308.67 | 0.00 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 269.47 | 269.47 | 0.00 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 39.20 | 39.20 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 73.18 | 73.18 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 62.46 | 62.46 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 1.57 | 1.57 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 9.15 | 9.15 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
部门：嘉峪关市峪泉镇卫生院 | 公开06表 | |||||||
金额单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 167.01 | 302 | 商品和服务支出 | 96.65 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 75.92 | 30201 | 办公费 | 2.41 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 43.71 | 30202 | 印刷费 | 3.83 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 21.72 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.25 | 31002 | 办公设备购置 | 2.58 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.54 | 30206 | 电费 | 10.80 | 31003 | 专用设备购置 | 16.69 |
30109 | 职业年金缴费 | 11.97 | 30207 | 邮电费 | 0.61 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.23 | 30208 | 取暖费 | 8.59 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.69 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 1.65 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 7.96 | 30211 | 差旅费 | 0.06 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 98.97 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.50 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 2.58 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.80 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 26.50 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 7.35 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 39.20 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.49 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.76 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 89.04 | 30229 | 福利费 | 0.65 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 265.98 | 公用经费合计 | 118.37 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
部门：嘉峪关市峪泉镇卫生院 | 公开07表 | ||||||||
金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
注：本部门没有相关数据,故本表无数据。 | |||||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
部门：嘉峪关市峪泉镇卫生院 | 公开08表 | |||||
金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
注：本部门没有相关数据,故本表无数据。 | ||||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门：嘉峪关市峪泉镇卫生院 | 公开09表 | ||||||||||
金额单位：万元 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
注：本部门没有相关数据,故本表无数据。 | |||||||||||
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为384.35万元。与上年度相比,收、支总计各减少33.96万元,下降8.12%,主要原因是2021年度和2022年度收入都含有上年度结余分配金额，2022年度支出结束后，无结余分配金额，同时2022年度我院有人员调动，人员工资基数减少，故收入总计与支出合计较上年度减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计353.82万元,其中：财政拨款收入353.82万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计384.35万元,其中：基本支出384.35万元,占100.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为384.35万元。与上年相比,各减少33.96万元,下降8.12%。2022年度我院有人员调动，人员工资基数减少，故财政拨款收、支总计较上年度减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出384.35万元,较上年决算数减少3.43万元,下降0.88%。主要原因是2022年度我院有人员调动，人员工资基数减少，故一般公共预算财政拨款支出减少。主要用于以下几个方面：
1．卫生健康支出年初预算数为265.39万元,支出决算为384.35万元,完成年初预算的144.82%,决算数大于预算数的主要原因是公共卫生支出、其他卫生健康支出和其他基层医疗卫生机构支出按实际情况追加该项资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出384.35万元。其中：
人员经费265.98万元,较上年决算数减少22.18万元,下降7.7%,主要原因是2022年度我院有人员调动，人员工资基数减少，故人员经费较上年决算数减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖励金、社会保障缴费、生活补助、对个人及家庭的补助等。
公用经费118.37万元,较上年决算数增加18.75万元,增长18.82%,主要原因是新增加了聘用人员，劳务费增加，同时买了新的医疗设备，专用设备购置费增加，故公用经费较上年决算数增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位2022年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位2022年度无相关经费。本年度培训费支出2.50万元,较上年决算数增加2.0万元,增长400.0%,主要原因是由于疫情影响，2021年度的培训于2022年度完成，故培训费增加。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计1.00万元,其中：政府采购货物支出0.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.30万元。授予中小企业合同金额1.00万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.00万元,占政府采购支出总额的100.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于辖区内入户随访、体检等工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本年度无项目开展预算绩效管理,本部门对2022年度一般公共预算支出开展全面绩效自评,共涉及资金384.35万元,占一般公共预算支出总额的100%。从评价情况来看：
2022年全年支出384.35万元，其中：人员经费265.98万元，公用经费118.37万元。我院提高了服务规范程度，财务管理制度健全、资金使用规范、政府采购规范、资产管理规范、人员编制合规。
同时我院医疗服务逐步提高；医护人员管理培训满意度达到90%；65岁以上老年人体检599人，体检率84.7%；2022年度辖区内高血压和2型糖尿病人群的高危筛查有了提高，相关人群做了慢病管理；家庭医生签约服务的签约率和知晓率和2021年度相比，有所提高。
(二)绩效自评结果
一、综合评价结论
根据年初设定的绩效目标,我院基本支出绩效评价综合得分为94分，其中，预算执行率10分，部门管理20分，履职效果46分，能力建设10分，服务对象满意度8分，基本达成预期指标。全年预算数为384.35万元,执行数为384.35万元,完成预算的100%。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
2022年全年支出384.35万元，其中：人员经费265.98万元，公用经费118.37万元。我院严格执行财务制度，规范各项开支用途和范围，加强对各项支出的签审，加强预算绩效管理，促进工作进程，确保资金安全、合理、有效、规范使用。
（二）总体绩效目标完成情况分析
（1）居民健康档案工作
2022年利用新冠疫苗接种、全民核酸、入户随访、体检等方式完成了全辖区健康档案电话及基本信息的更新。并与对辖区的流动人口进行了筛查和建档工作，对死亡的人员档案进行了死亡标记，通过死因监测系统共上报28人。我院核定人口4510人，常住居民建立健康档案3998人，其中常住人口3785人，流动人口213人，建档率88.64%。
（2）健康教育工作
严格按照制定的计划进行健康教育相关活动，并根据门诊医疗、上门访视时开展个体化健康教育，全年开展健康教育咨询9次，举办健康教育讲座12次，开展个体化健康教育202次/人。全年共计更换健康教育宣传栏24块, 每周定期播放健康教育影像资料，全年共计播放50余次。累计播放健康教育科普片288小时，发放健康教育资料30余种。开展基本公共卫生宣传月活动1次。每月按时上报健康教育乡村振兴统计表，共计12次。
（3）慢性病管理工作
根据市级下发的慢病任务，高血压应管理441人、2型糖尿病应管理94人，我院实际管理人数高血压423人，2型糖尿病91人，未完成上级下发的工作任务。根据工作要求我院为管理的慢病人群进行了健康体检，体检率100%，全年为慢病居民提供健康随访服务约2189次，均规范管理。
（4）65岁及以上老年人健康管理工作
辖区共管理65岁及以上的老年人707人，完成老年人全套体检599人，完成体检率84%。根据医养结合相关文件的任务要求，对《甘肃省老年健康服务信息系统》中管理的老年人进行了服务记录的录入工作，对管理的599位65岁及以上的老年人进行医养结合服务2次，失能老人评估服务1次。
（5）0-6岁儿童健康管理工作
2022年全辖区管理的0-6岁儿童共111人，规范管理96人，规范管理率86.49%。新生儿家庭访视8人，其中0-36个月儿童健康管理36人，儿童中医药管理33人；高危儿管理16人。
（6）孕产妇健康管理工作
本年度管理孕产妇13人，规范管理13人，规范管理率100%。其中早孕建卡11人，早孕建卡率为84.62%。产后访视9人，产后访视率为100%。筛查出高危产妇9人，其中黄色管理3人，橙色管理2人。共组织单位职工学习妇幼相关知识培训8次。
（7）传染病及突发公共卫生事件报告和处理工作
2022年组织开展全员职工以及村医的传染病知识培训8次，地方病宣传培训2次，地方病应急演练1次，网络直报与网络安全培训1次，全院防疫例会4次、举办讲座1次、突发公共卫生事件应急演练2次（包括新冠肺炎疑似病人处理应急演练和鼠疫防控知识演练）。全年未出现突发公共卫生事件。
（8）严重精神障碍患者管理
我院登记在册严重精神障碍患者16人，规范管理15人，非在管1人，规范管理率93.75%。其中有10人规律服药，有5人在酒钢医院专家复核诊断中可不服药。在管理的重精人群中，精神发育迟滞5人、精神分裂症6人、偏执型精神分裂1人，癫痫所致精神障碍3人、双相情感障碍1人；比去年管理人数增加1人，但是按照上级的发现率4‰的任务，比应完成18人少2人，我院将继续加强筛查力度。
（9）预防接种工作
严格按规范要求进行疫苗出入库管理。2022年新出生及迁入的0-6岁儿童12人，均建卡且建卡率100%，为辖区适龄儿童免费接种国家免疫规划疫苗共398针次，全年未发生差错事故，报告疑似异常反应1例。其中乙肝疫苗接种30剂次、脊灰疫苗接种58剂次、百白破疫苗接种77剂次、白破疫苗接种42剂次、麻腮风疫苗接种34剂次、A群流脑疫苗接种45剂次、A+C流脑疫苗接种59剂次、乙脑疫苗接种38剂次、甲肝疫苗接种15剂次、部分疫苗的接种率未能达到90%。完成了22年麻类疫苗查漏补种工作，以及春、秋两季学校和托幼机构预防接种证查验补种工作。
我院接种新冠疫苗2大类，共接种3093剂次，其中成人：3088剂次。儿童5剂次。
（10）肺结核患者管理工作
2022年共接到上级定点医疗机构推送的肺结核患者5人，全部按规范进行管理，规范管理率为100%；在我院结核病专干的督导下，5人均接受居家药物治疗，全年患者规范服药率为100%。签约5人，签约率为100%。
（11）卫生监督协管工作
2022年共巡查126次，辖区内未发现食品安全事件、未发现非法采供血行为。未发现非法行医线索。开展宣传咨询4次，食源性疾病培训1次。
（12）家庭医生签约工作
2022年5月17日以咨询的方式展开开展了《家庭医生日》的宣传活动，提高了辖区居民对家庭医生签约的认识和签约率。目前，我辖区核定居民4500人，建档管理人数3998人，全人群签约2531人，全人群签约率：63.3%，其中规范管理老年人707人，签约：599人，签约率：84.7%，高血压：423人，签约：423人，签约率：100%，糖尿病：91人，签约：91人，签约率：100%，严重精神障碍患者：16人，签约：15人，签约率：93.7%，0-6岁儿童：117人，签约92人，签约率:78.6%,孕产妇：13人，签约13人，签约率：100%，残疾人140人，签约：48人，签约率：34%，肺结核：5人，签约：5人，五保户：9人，签约：5人，签约率：55%，计划生育特困家庭：5人，签约4人，签约率：80%。
（13）疫情防控工作
认真落实市卫健委和疫防办有关安排，全力以赴做好新冠肺炎疫情防控工作和医疗救治工作。
1.按照上级部门安排部署，派遣1225人次开展49轮区域核酸采样工作，多部门配合完成采样共525128人次。
2.共派驻医护人员149人次，在黑山湖高速公路采核酸86次，并在S60绕城高速参与执勤、扫码、测温工作。
3.严格落实预检分诊制度。按照规定设置预检分诊，对所有来院的人员进行预检分诊登记。规范诊疗流程，加强院感防控培训。坚持“一医一患一诊一室”。严格执行新冠医废处置规范，无院感事件发生。
4.规范设置发热诊室。配齐常用抢救设备，配置一医生一护士24小时值守，并向社会公布值班电话。从12月11日起共接诊87人。积极对接医联体单位，对危急重症患者畅通绿色转诊通道，共转诊1例重症患者。
5.保障重点药品、防护用品供应充足。按照辖区人数的15%储备抗原检测试剂盒，制氧机4台，指脉氧仪22个，甘肃方剂治疗方1200人份，预防方1000人份，均满足相关要求。每日监测调度单位防护用品、退热药(成人和儿童)、感冒用药以及新冠肺炎感染诊治类药品储备、销售情况，并进行监测分析，及时联系供货商采购消耗药品，并及时跟进药品进货情况，储备药品预计能满足辖区居民1个月的使用。充分保证全院医务人员开展正常诊疗工作所需防护物品。
6.加快推进老年人疫苗接种。坚持应接尽接原则，聚焦提高60-79岁人群接种率、加快提升80岁及以上人群接种率，调动老年人接种疫苗积极性，按时完成134剂次的接种任务。协调上级医联体综合医院严格落实有急诊急救人员驻点保障、有急救设备药品、有120急救车现场值守、有救治绿色通道要求，驻点保障接种安全。
（14）重大公共卫生工作
我院艾滋病预防控制工作认真贯彻执行国家艾滋病防治决策部署，落实各项综合防治措施，坚持以"预防为主、标本兼治、综合治理"的防治策略，积极落实各项政策等防控措施，通过电子显示屏、宣传栏等积极开展教育，提高辖区对相关服务的知晓率。对我们所管辖的辖区进行大力度宣传及自愿检测艾滋病的群众进行免费检测艾滋病，对美沙酮服药人员宣传艾滋病知识及艾滋病检测两次，加强服药人员的艾滋病检测。对艾滋病检测率及时出结果，保证结果准确无误。
（15）全科医生转岗培训
我院1人参加全科医生转岗培训，因疫情影响，2022年度未完成培训，于2023年度继续完成培训。
（16）基本药物制度工作
我院及下属3个村卫生室全面贯彻落实基本药物制度，且上级下拨村卫生室补助全部按要求及时拨付村卫生室。
（三）绩效目标完成情况分析
1.财政资金的使用情况
2022年度人员经费支出265.98万元，公用经费支出118.37万元。人员经费、公用经费使用规范。
2.财务管理状况
我院设会计1名，出纳1名，严格按照钱帐分管的原则开展日常工作，做到账账相符、账实相符。票据、银行预留印鉴、银行U盾及密码分别由两人保管。按照部门预算要求，我院各项收入均列入部门预算，并严格执行批复的预算，财政拨付相关专项经费，专款专用，不存在截留、挤占、挪用的行为。差旅费报销按制度标准执行，无超标准乘坐交通工具、超标准食宿等行为。人员经费发放全部按照规定审批并发放，公用经费按照本院财务制度审核支付，所发生的各项支出、费用全部入账，各项支出符合相关规定，能严格执行政府采购制度。
根据本院工作实际,在建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守各项规章制度,有效地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全,加强了对本单位财产物资的监督和管理。明确财务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范各项资金的使用,提高资金使用效益。
3.资产的管理情况
对使用年限在一年以上，单价在1000元以上，并在使用过程中基本保持原来物质形态的资产，以及单价虽未达到规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物资，根据我院现行固定资产管理制度进行管理。
为规范我院固定资产管理，夯实财务管理基础工作，我单位已完成2022年度资产核查的工作，进一步完善了财务固定资产使用部门的台帐信息登记。通过核查，我院无房屋出租；无闲置资产；不存在漏记、少记现象，不存在资产不入账形成账外资产现象；固定资产入账及时，计提折旧及无形资产摊销及时；资产处置收入按规定及时上缴；资产账实相符，按规定登记入账。同时政府采购范围的项目按规定实施政府采购，不存在任何规避政府采购行为。
为保障国有资产的完整和安全，健全管理机制，我院将进一步明确固定资产管理各职能部门的职责和权限，建立统一要求、分级管理、各尽所能，各负其责的新机制。严格固定资产管理规范程序，把好出入关，确保资金账、实物账一致。加强日常管理，搞好协调、衔接，督导各科室抓好落实，强化经费监督，深化服务内涵，扎扎实实地把资产管理各项工作落到实处。
4.产出情况
我院严格预算，控制费用，不超标准支出。严格执行集中支付、政府采购等制度。认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为；结余资金按规定及时、主动交回市财政，无擅自安排使用或变相用于不必要支出情况，运行经费从严从紧支出。2022年度人员经费及时足额发放到位，公用经费支出符合厉行节约的原则。
5.效果情况
我院通过健康教育宣传、讲座、个性化健康等方式，同时充分利用家庭医生签约团队为辖区居民做好公共卫生相关工作，落实乡村一体化管理，根据规范化服务相关重点人群，以及对我院职工和村医相关工作的培训，我院的公共卫生服务水平有了很大的提升，同时村医的实际服务能力也有了很大的提升。辖区内享受国家基本公共卫生项目的人群家庭医生签约知晓率以及服务满意度在逐步提高，同时居民健康素养水平大幅提高。
通过药品改革政策落实到位，以及我院的相关工作培训，我院按规定配备基本药物，村卫生室药品管理逐步规范，我院及村卫生室的合理用药水平持续提升，同时医疗服务水平有所提升。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
1.居民电子健康档案建档率年度指标≥90%，实际完成89.4%，未达标。
偏离绩效目标的原因:2022年度辖区死亡人口和迁出人口比较多，累计死亡45人，导致居民电子健康档案建档率下降。
下一步改进措施：结合“百日建档”的工作要求，在核查现有的健康档案的同时，加强了派出所、镇政府相关部门的联系，更加精确的掌握了辖区人口数，对未建档的人群进行建档，提高建档率。
偏离绩效目标的原因:2022年度因疫情影响，接种率有所下降。
下一步改进措施：在2023年加强辖区流动儿童的摸底，提高接种率。
3.7岁以下儿童健康管理率年度指标为≥90%，实际完成86.49%，未达标。
偏离绩效目标的原因:辖区常住儿童较少，流动儿童偏多，流动性比较大，管理难度大，故未完成指标。
下一步改进措施：将加强儿童摸底工作，及时与儿童家长沟通，督促及时体检，提高儿童体检率。
4.3岁以下儿童系统管理率年度指标任务=100%，实际完成90%，未达标。
偏离绩效目标的原因:三岁内儿童流动性比较强，年底回老家的比较多，儿童管理率有所下降。
下一步改进措施：及时与儿童家长沟通，督促及时体检，提高儿童系统管理率。
5.严重精神障碍患者健康管理率年度指标任务=100%，实际完成94%，未达标。
偏离绩效目标的原因：严重精神障碍患者管理人数不达标。
下一步改进措施：加强辖区内严重精神障碍患者的筛查。
6.居民规范化居民电子健康档案覆盖率年度指标≥90%，实际完成89%，未达标。
偏离绩效目标的原因：因为建档率未达标，覆盖率也随之不达标。
下一步改进措施：提高建档率，规范电子档案覆盖率。
7.参培全科医生转岗培训合格率年度指标=100%，实际完成0%，未达标。
偏离绩效目标的原因：因2022年度疫情影响，全科医生未在本年度完成培训。
下一步改进措施：2023年度继续完成培训。
2022年度峪泉镇卫生院整体支出绩效自评表 | ||||||||
部门〔单位）名称 | 嘉峪关市峪泉镇卫生院 | |||||||
部门〔单位）整体 支出〔万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A) | 实际支出数（B） | 执行率( B/A) | 分值 | 得分 | ||
全年支出 | 265.39 | 384.35 | 384.35 | 100% | 10 | 10 | ||
其中:基本支出 | 265.39 | 384.35 | 384.35 | 100% | - | |||
项目支出 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
年度总体绩效 目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||||
目标1:医疗服务逐步提高。 | 目标1完成情况:医疗服务逐步提高。 | |||||||
目标2:医护人员管理培训满意度达到80%以上。 | 目标2完成情况:医护人员管理培训满意度90% | |||||||
目标3：65岁以上老年人体检人数达到市级要求目标。 | 目标3完成情况:65岁以上老年人体检599人，体检率84.7%达到了上级任务要求。 | |||||||
目标4：医防融合工作逐步完善，提高辖区内高血压和2型糖尿病人群的高危筛查，并做好慢病管理。 | 目标4完成情况:2022年度辖区内高血压和2型糖尿病人群的高危筛查有了提高，相关人群做了慢病管理。 | |||||||
目标5：提高家庭医生签约服务的签约率和知晓率。 | 目标5完成情况:2022年度家庭医生签约服务的签约率和知晓率和2021年度相比，有所提高。 | |||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | 100% | 100% | 2 | 2 | ||
项目支出预算执行率 | 100% | 100% | 2 | 2 | ||||
“三公经费"控制率 | 100% | 100% | 2 | 2 | ||||
结转结余变动率 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2 | |||
资金使用规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 | ||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 | |||
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 | |||
人员管理 | 在职人员控制率 | 合规 | 合规 | 2 | 2 | |||
重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2 | |||
履职效果 | 部门履职目标 | 指标1：居民电子健康档案建档率 | 90% | 89.40% | 1 | 0.5 | 22年度辖区死亡人口和迁出人口比较多，累计死亡45人，结合“百日建档”的工作要求，在核查现有的健康档案的同时，加强了派出所、镇政府相关部门的联系，更加精确的掌握了辖区人口数，对未建档的人群进行建档，提高建档率。 | |
指标2：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 90% | 87% | 1 | 0.5 | 因疫情影响，接种率有所下降，将在23年加强辖区流动儿童的摸底，提高接种率。 | |||
指标3：7岁以下儿童健康管理率 | 90% | 86.49% | 1 | 0.5 | 辖区常住儿童较少，流动儿童偏多，流动性比较大，管理难度大，将加强儿童摸底工作，及时与儿童家长沟通，督促及时体检，提高儿童体检率。 | |||
指标4：孕产妇系统管理率 | 100% | 100% | 1 | 1 | ||||
指标5：3岁以下儿童系统管理率 | 100% | 90% | 1 | 0.5 | 三岁内儿童流动性比较强，年底回老家的比较多，儿童管理率有所下降。 | |||
指标6：高血压患者管理人数 | 441人 | 423人 | 2 | 2 | ||||
指标7：2型糖尿病患者管理人数 | 85人 | 91人 | 2 | 2 | ||||
指标8：65岁老年人健康管理率 | 70% | 84% | 2 | 2 | ||||
指标9：严重精神障碍患者健康管理率 | 100% | 94% | 1 | 0.5 | 发现重精人数不达标，已加强筛查。 | |||
指标10：老年人中医药健康管理率 | 70% | 84% | 1 | 1 | ||||
指标11：儿童中医药健康管理率 | 65% | 94.29% | 1 | 1 | ||||
指标12：0-6对儿童眼保健和视力检查覆盖率 | 80% | 80% | 1 | 1 | ||||
指标13：肺结核患者管理率 | 100% | 100% | 1 | 1 | ||||
指标14：居民规范化居民电子健康档案覆盖率 | 90% | 89% | 2 | 1.5 | 因为建档率未达标，覆盖率也随之不达标，提高建档率，规范电子档案覆盖率。 | |||
指标15：高血压患者规范管理率 | 95% | 99% | 1 | 1 | ||||
指标16：2型糖尿病患者规范管理率 | 92% | 99% | 1 | 1 | ||||
指标17：肺结核患者规范服药率 | 95% | 100% | 1 | 1 | ||||
指标18：65岁老年人规范健康管理率 | 70% | 84% | 1 | 1 | ||||
指标19：食品安全风险检测任务数据及时上报率 | 100% | 100% | 1 | 1 | ||||
指标20：传染病及突发公共卫生事件报告率 | 100% | 100% | 1 | 1 | ||||
指标21：村卫生室考核及时性 | 及时 | 及时 | 1 | 1 | ||||
指标22：村卫生室资金拨付及时性 | 及时 | 及时 | 1 | 1 | ||||
指标23：资金支付及时性 | 及时 | 及时 | 1 | 1 | ||||
指标24：成本控制 | 控制宣传资料成本，降低支出 | 控制宣传资料成本，降低支出 | 1 | 1 | ||||
指标25：基本药物补助药品种类 | ≧250种 | 258种 | 2 | 2 | ||||
指标26：基本药物质量验收合格 | 100% | 100% | 1 | 1 | ||||
指标27：基本药物补助及时性 | 及时 | 及时 | 1 | 1 | ||||
指标28：艾滋病检测人次 | ≥50人次 | 74人次 | 2 | 2 | ||||
指标29：艾滋病防治宣传次数 | ≥2次 | 2次 | 1 | 1 | ||||
指标30：艾滋病防治宣传覆盖面 | 100% | 100% | 1 | 1 | ||||
指标31：艾滋病检测及时率 | ≥80% | 98% | 2 | 2 | ||||
指标32：艾滋病检测及时率 | 及时 | 及时 | 1 | 1 | ||||
指标33：艾滋病防治宣传及时率 | 及时 | 及时 | 1 | 1 | ||||
部门效果目标 | 指标1：服务对象综合知晓率 | 逐步提高 | 逐步提高 | 1 | 1 | |||
指标2：服务对象满意度 | 逐步提高 | 逐步提高 | 1 | 1 | ||||
指标3：医疗技术 | 逐步提高 | 逐步提高 | 1 | 1 | ||||
指标4：业务收入 | 逐步上升 | 逐步上升 | 1 | 1 | ||||
指标5：参培村医实际服务能力 | 大幅提高 | 大幅提高 | 1 | 1 | ||||
指标6：参培村医满意度 | 80% | 100% | 1 | 1 | ||||
指标7：参培全科医生转岗培训人数 | 1人 | 1人 | 1 | 1 | ||||
指标7：参培全科医生转岗培训合格率 | 100% | 0% | 1 | 0 | 因疫情影响，全科医生未在本年度完成培训，于第二年继续培训。 | |||
社会影响 | 单位获奖情况 | 增加 | 增加 | 1 | 1 | |||
违法违纪情况 | 无 | 无 | 1 | 1 | ||||
能力建设 | 长效管理 | 中期规划建设完备程度 | 规范 | 规范 | 2 | 2 | ||
组织建设 | 党建工作开展规律性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 | |||
信息化建设情况 | 信息化管理覆盖率 | 不断提高 | 不断提高 | 2 | 2 | |||
人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 完备 | 完备 | 2 | 2 | |||
档案管理 | 档案管理完备性 | 完备 | 完备 | 2 | 2 | |||
服务对象满意度 | 服务对象1的满意 | 服务对象1的满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 8 | ||
服务对象2的满意 | 服务对象2的满意度 | |||||||
合计 | 94 | |||||||
其他需要说明的问题:请在此处简要说明中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 注: 1.部门 (单位)整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分， 各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分)，各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为:预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。 2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。 | ||||||||
(三)部门绩效评价结果
我单位组织开展了2022年部门整体支出绩效评价。（报告见附件1）
附件1：嘉峪关市峪泉镇卫生院2022年部门重点评价整体支出绩效报告.docx
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
嘉峪关市峪泉镇卫生院
2023年9月13日
打印
关闭