2022年度嘉峪关市卫生健康委员会部门决算（汇总）
2022年度
嘉峪关市卫生健康委员会部门决算（汇总）
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
贯彻落实国家、甘肃省关于卫生健康工作的法律法规和方针政策，负责起草卫生健康、中医药事业发展的总体规划和战略目标；负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督；负责组织拟订并实施基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度；负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度；组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施；组织建立健康利益导向、健康特殊困难家庭扶助和促进健康家庭发展等机制；制定流动人口健康服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生健康信息共享和公共服务工作机制；拟订全市卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设；拟订全市卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研项目；指导全市卫生健康工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为；负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全市人口基础信息库建设；制定并组织实施全市中医药中长期发展规划；负责市保健对象的医疗保健工作，承担全市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；负责患者权益维护，保障患者在就医过程中的基本权益；承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组、市地方病防治工作领导小组、市防治艾滋病工作委员会、市新型农村合作医疗领导小组、市社区卫生服务领导小组、市无偿献血领导小组和市统筹解决人口问题领导小组的日常工作；承办市委、市政府、省卫生健康委员会交办的其他事项。
二、机构设置
嘉峪关市卫健委是市政府主管全市卫生工作的职能部门，共有下属二级单位16家，其中市级医院2家、疾控中心1家、卫生监督健康执法支队1家、妇幼保健健康服务中心1家、中心血站1家、乡镇卫生院3家、社区卫生服务中心6家、卫生应急指挥与医疗急救指挥调度中心1家。内设10个科室，分别为：办公室、人事科、财审科、体制改革和规划信息科（挂深化医药卫生体制改革领导小组办公室）、法制监督科、疾病预防控制科（挂地方病防治办公室、防治艾滋病工作委员会办公室、卫生应急办公室）、医政科（挂维护患者权益科、无偿献血办公室）、妇幼健康服务科。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：嘉峪关市卫生健康委员会（汇总） | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 26026.11 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 14087.64 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 26445.98 | 五、教育支出 | 36 | |
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 2100.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 54119.64 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 16187.64 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 80.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 68659.73 | 本年支出合计 | 58 | 70467.28 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 2849.88 | 年末结转和结余 | 60 | 1042.34 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 71509.62 | 总计 | 62 | 71509.62 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
部门：嘉峪关市卫生健康委员会（汇总） 收入决算表 公开02表 | ||||||||
金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 68,659.73 | 40,113.75 | 0.00 | 26,445.98 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | |
206 | 科学技术支出 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20604 | 技术研究与开发 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 52,392.10 | 25,946.12 | 0.00 | 26,445.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 1,333.26 | 1,333.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100101 | 行政运行 | 476.01 | 476.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 857.25 | 857.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21002 | 公立医院 | 30,552.98 | 4,107.00 | 0.00 | 26,445.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100201 | 综合医院 | 18,067.51 | 1,245.53 | 0.00 | 16,821.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100202 | 中医（民族）医院 | 10,857.74 | 1,233.74 | 0.00 | 9,624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 1,627.73 | 1,627.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 2,966.28 | 2,966.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100301 | 城市社区卫生机构 | 1,379.24 | 1,379.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 968.80 | 968.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 618.24 | 618.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 15,513.82 | 15,513.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 2,718.01 | 2,718.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100402 | 卫生监督机构 | 454.90 | 454.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100403 | 妇幼保健机构 | 1,044.50 | 1,044.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100405 | 应急救治机构 | 136.08 | 136.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100406 | 采供血机构 | 487.99 | 487.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 2,675.58 | 2,675.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 290.33 | 290.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 7,666.43 | 7,666.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21006 | 中医药 | 238.00 | 238.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100601 | 中医（民族医）药专项 | 238.00 | 238.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 936.67 | 936.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 936.67 | 936.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 192.55 | 192.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 192.55 | 192.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21016 | 老龄卫生健康事务 | 600.72 | 600.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 600.72 | 600.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 57.82 | 57.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 57.82 | 57.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 16,187.64 | 14,087.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 16,187.64 | 14,087.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 16,187.64 | 14,087.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
部门：嘉峪关市卫生健康委员会（汇总） 支出决算表 公开03表 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 70,467.28 | 44,029.46 | 26,437.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20604 | 技术研究与开发 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 54,119.64 | 44,029.45 | 10,090.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 1,333.26 | 1,333.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100101 | 行政运行 | 476.01 | 476.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 857.25 | 857.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21002 | 公立医院 | 30,908.30 | 27,508.19 | 3,400.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100201 | 综合医院 | 18,361.36 | 17,438.98 | 922.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100202 | 中医（民族）医院 | 10,919.21 | 10,069.21 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 1,627.73 | 0.00 | 1,627.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 2,966.28 | 2,921.58 | 44.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100301 | 城市社区卫生机构 | 1,379.24 | 1,334.54 | 44.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 968.80 | 968.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 618.24 | 618.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 16,604.62 | 10,477.47 | 6,127.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 2,718.01 | 718.01 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100402 | 卫生监督机构 | 454.90 | 454.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100403 | 妇幼保健机构 | 1,044.50 | 1,044.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100405 | 应急救治机构 | 136.08 | 136.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100406 | 采供血机构 | 487.99 | 487.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 3,430.21 | 3,134.72 | 295.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 457.53 | 281.84 | 175.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 7,828.45 | 4,172.48 | 3,655.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 46.95 | 46.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21006 | 中医药 | 315.12 | 0.00 | 315.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100601 | 中医（民族医）药专项 | 315.12 | 0.00 | 315.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 936.67 | 936.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 936.67 | 936.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 192.55 | 192.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 192.55 | 192.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21016 | 老龄卫生健康事务 | 600.72 | 600.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 600.72 | 600.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 262.12 | 59.01 | 203.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 262.12 | 59.01 | 203.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 16,187.64 | 0.00 | 16,187.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 16,187.64 | 0.00 | 16,187.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 16,187.64 | 0.00 | 16,187.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23401 | 基础设施建设 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2340101 | 公共卫生体系建设 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | |||||||||||
部门：嘉峪关市卫生健康委员会（汇总） 金额单位：万元 | |||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 26026.11 | 一、一般公共服务支出 | 33 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 14087.64 | 二、外交支出 | 34 | |||||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | |||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | |||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | |||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | |||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | |||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 27537.68 | 27537.68 | |||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | |||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | |||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | |||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | |||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | |||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | |||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | |||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | |||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 14087.64 | 14087.64 | |||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | |||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | |||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||||||
本年收入合计 | 27 | 40113.75 | 本年支出合计 | 59 | 41785.32 | 27617.68 | 14167.64 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2056.26 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 384.70 | 384.70 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 1976.26 | 61 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 80.00 | 62 | ||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||||||
总计 | 32 | 42170.02 | 总计 | 64 | 42170.02 | 28002.38 | 14167.64 | ||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：嘉峪关市卫生健康委员会（汇总） 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 | ||||
金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 27,617.68 | 17,583.48 | 10,034.20 | |
206 | 科学技术支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
20604 | 技术研究与开发 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
210 | 卫生健康支出 | 27,537.68 | 17,583.47 | 9,954.21 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 1,333.26 | 1,333.26 | 0.00 |
2100101 | 行政运行 | 476.01 | 476.01 | 0.00 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 857.25 | 857.25 | 0.00 |
21002 | 公立医院 | 4,326.34 | 1,062.21 | 3,264.13 |
2100201 | 综合医院 | 1,403.40 | 617.00 | 786.40 |
2100202 | 中医（民族）医院 | 1,295.21 | 445.21 | 850.00 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 1,627.73 | 0.00 | 1,627.73 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 2,966.28 | 2,921.58 | 44.70 |
2100301 | 城市社区卫生机构 | 1,379.24 | 1,334.54 | 44.70 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 968.80 | 968.80 | 0.00 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 618.24 | 618.24 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 16,604.62 | 10,477.47 | 6,127.15 |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 2,718.01 | 718.01 | 2,000.00 |
2100402 | 卫生监督机构 | 454.90 | 454.90 | 0.00 |
2100403 | 妇幼保健机构 | 1,044.50 | 1,044.50 | 0.00 |
2100405 | 应急救治机构 | 136.08 | 136.08 | 0.00 |
2100406 | 采供血机构 | 487.99 | 487.99 | 0.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 3,430.21 | 3,134.72 | 295.49 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 457.53 | 281.84 | 175.69 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 7,828.45 | 4,172.48 | 3,655.97 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 46.95 | 46.95 | 0.00 |
21006 | 中医药 | 315.12 | 0.00 | 315.12 |
2100601 | 中医（民族医）药专项 | 315.12 | 0.00 | 315.12 |
21007 | 计划生育事务 | 936.67 | 936.67 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 936.67 | 936.67 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 192.55 | 192.55 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 192.55 | 192.55 | 0.00 |
21016 | 老龄卫生健康事务 | 600.72 | 600.72 | 0.00 |
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 600.72 | 600.72 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 262.12 | 59.01 | 203.11 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 262.12 | 59.01 | 203.11 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门：嘉峪关市卫生健康委员会（汇总） 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开06表 | ||||||||
金额单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 5,257.58 | 302 | 商品和服务支出 | 7,236.20 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1,842.42 | 30201 | 办公费 | 95.16 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1,174.40 | 30202 | 印刷费 | 87.70 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 109.07 | 30203 | 咨询费 | 3.10 | 310 | 资本性支出 | 586.67 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 137.63 | 30205 | 水费 | 3.10 | 31002 | 办公设备购置 | 49.10 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 509.51 | 30206 | 电费 | 81.36 | 31003 | 专用设备购置 | 483.80 |
30109 | 职业年金缴费 | 167.22 | 30207 | 邮电费 | 40.75 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 402.60 | 30208 | 取暖费 | 92.63 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 411.37 | 30209 | 物业管理费 | 0.21 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 31.53 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 174.25 | 30211 | 差旅费 | 10.09 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 18.71 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 65.04 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 310.40 | 30214 | 租赁费 | 47.89 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 4,503.03 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 48.15 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 377.46 | 30217 | 公务接待费 | 0.15 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.80 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 1,377.68 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 26.71 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 16.94 |
30305 | 生活补助 | 1,408.30 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 4.50 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1,195.72 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 263.66 | 30227 | 委托业务费 | 3,889.41 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 17.20 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 2,416.88 | 30229 | 福利费 | 39.76 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.80 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 36.95 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 10.03 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 90.34 | ||||||
人员经费合计 | 9,760.61 | 公用经费合计 | 7,822.87 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：嘉峪关市卫生健康委员会（汇总） 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 | |||||||
金额单位：万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 80.00 | 14,087.64 | 14,167.64 | 0.00 | 14,167.64 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 0.00 | 14,087.64 | 14,087.64 | 0.00 | 14,087.64 | 0.00 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 14,087.64 | 14,087.64 | 0.00 | 14,087.64 | 0.00 |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 14,087.64 | 14,087.64 | 0.00 | 14,087.64 | 0.00 |
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 |
23401 | 基础设施建设 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 |
2340101 | 公共卫生体系建设 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开08表 | ||||
部门：嘉峪关市卫金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本部门没有相关数据,故本表无数据。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：嘉峪关市卫生健康委员会（汇总） 金额单位：万元 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
21.45 | 21.45 | 18.00 | 21.30 | 0.15 | 21.45 | 21.30 | 0.00 | 21.30 | 0.15 | ||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为71509.62万元。与上年度相比,收、支总计各增加21014.9万元,增长41.62%,主要原因是2022年疫情防控经费增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计68659.73万元,其中：财政拨款收入40113.75万元,占58.42%；事业收入26445.98万元,占38.52%；其他收入2100.00万元,占3.06%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计70467.28万元,其中：基本支出44029.46万元,占62.48%；项目支出26437.82万元,占37.52%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为42170.02万元。与上年相比,各增加17381.41万元,增长70.12%。主要原因是2022年疫情防控经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出27617.68万元,较上年决算数增加6780.61万元,增长32.54%。主要原因是2022年疫情防控经费增加。
1．科学技术支出年初预算数为0万元,支出决算为80.00万元,完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是中医院雷双喜名医工作室开展科研活动，申请科研经费。
2.卫生健康支出年初预算数为14539.51万元,支出决算为27537.68万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出17583.48万元。其中：
人员经费9760.61万元,较上年决算数减少344.23万元,下降3.41%,主要原因是有人员变动。人员经费用途主要包括基本工资1842.42万元、津贴补贴1174.4万元、奖金109.07万元、绩效工资137.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费509.51万元、职业年金缴费167.22万元、职工基本医疗保险缴费402.6万元、公务员医疗补助缴费411.37万元、其他社会保障缴费174.25万元、住房公积金18.71万元、其他工资福利支出310.4万元、退休费377.46万元、抚恤金26.71万元、生活补助1408.3万元、医疗费263.66万元、奖励金2416.88万元、其他对个人和家庭的补助10.03万元。
公用经费7822.87万元,较上年决算数增加372.54万元,增长5.0%,主要原因是疫情防控等经费增加，公用经费主要包括办公费95.16万元、印刷费87.7万元、咨询费3.1万元、手续费0.01万元、水费3.1万元、电费81.36万元、邮电费40.75万元、取暖费92.63万元、物业管理费0.21万元、差旅费10.09万元、维修（护）费65.04万元、租赁费47.89万元、培训费48.15万元、公务接待费0.15万元、专用材料费1377.68万元、劳务费1195.72万元、委托业务费3889.41万元、工会经费17.2万元、福利费39.76万元、公务用车运行维护费13.8万元、其他交通费用36.95万元、其他商品和服务支出90.34万元、办公设备购置49.1万元、专用设备购置483.8万元、信息网络及软件购置更新31.53万元、其他交通工具购置0.8万元、无形资产购置16.94万元、其他资本性支出4.5万元。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年本部门机关运行经费支出3835.86万元，机关运行经费主要包括办公费57.93万元、印刷费5.99万元、咨询费3万元、水费0.94万元、电费3.63万元、邮电费23.08元、取暖费1.76万元、差旅费6.64万元、租赁费47.89万元、公务接待费0.15万元、委托业务费3611.36万元、劳务费10.89万元、工会经费7.48万元、福利费8万元、公务用车维护费1.41万元、其他交通费用36.96万元、其他商品服务支出3.31万元、办公设备购置费2.23万元、专用设备购置费1.5万元、无形资产购置费1.71万元。
2022年度本部门机关运行经费支出3835.86万元,机关运行经费主要用于开支办公、水电等公用经费。机关运行经费较上年决算数增加1315.31万元,增长52.18%,主要原因是疫情导致专用材料费增加。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出51.66万元,较上年决算数减少25.22万元,下降32.8%,主要原因是本年不培训减少。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计8048.79万元,其中：政府采购货物支出7282.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出766.57万元。授予中小企业合同金额4438.28万元,占政府采购支出总额的55.14%,其中：授予小微企业合同金额3585.66万元,占政府采购支出总额的44.55%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆38辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车23辆,离退休干部用车0辆,其他用车14辆,其他用车主要用于接送患者、转运等，单价100万元(含)以上设备72台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余80.00万元,本年收入14087.64万元,本年支出14167.64万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：市第一人民医院住院部综合楼改扩建项目6400万元、传染病区建设及配套设备购置80万元；市中医医院支付二期工程款7687.64万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为21.45万元,支出决算为21.45万元,较上年决算数减少21.75万元,下降50.34%,主要原因是本年度未购置公务用车。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为21.30万元,支出决算为21.30万元,较上年决算数减少21.27万元,下降49.97%,主要原因是本年度未购置公务用车。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少18.0万元,下降100.0%,主要原因是本年度未购置公务用车。
公务用车运行维护费全年预算数为21.30万元,支出决算为21.30万元,较上年决算数减少3.27万元,下降13.32%,减少原因是压减了公务用车运行维护费。
3.公务接待费全年预算数为0.15万元,支出决算为0.15万元,较上年决算数减少0.48万元,下降75.79%,主要原因是2022年压减公务接待。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为13辆；国内公务接待3批次18人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算整体支出开展绩效评价。2022年部门整体支出70467.28万元，其中基本支出44029.46万元，占支出总额的62.48%，项目支出26437.82万元，占支出总额的37.52%，一般公共预算财政拨款支出27617.68万元，其中基本支出17583.48万元，占支出总额的63.67%，项目支出10034.2万元，占支出总额的36.33%。从评价情况来看我委高度重视绩效考核的调节作用，立足工作实际，不断强化绩效管理观念，制定年度总体目标和绩效指标，加大医疗卫生项目投入力度，通过建立定期检查通报机制和多层次多方位绩效考核，实行专业机构考核与综合考核相结合的方式，以考核促工作，强化项目管理；将考核结果与补助资金挂钩，形成一种竞争机制，调动基层医疗机构开展项目服务，确保补助资金真正、足额用于项目服务，极大地提高了补助资金使用效益，逐步建立了“政府出资、机构服务、百姓受益”的公共卫生服务财政投入机制，提高了资金的使用效率。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门在2022年度部门决算中反映公立医院综合改革、政策性亏损补贴等30余个项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为6014.45万元,执行数为26437.82万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年度我委预算绩效管理工作总体运行良好，绩效管理制度逐步完善，项目和资金管理更加规范。发现的主要问题及原因：一是绩效管理广度深度不够；二是项目绩效评价指标细化程度不够高，绩效理念有待强化。下一步改进措施:一是进一步完善项目管理制度，完善绩效考核机制；二是加强对项目的预算审核，使得预算编制更加科学合理，提高专项资金使用效率。项目绩效自评情况见附件2。
(三)部门绩效评价结果
我单位组织开展了2022年部门整体支出、项目支出绩效评价。（报告见附件1、2）
附件1：嘉峪关市卫生健康委员会部门重点评价整体支出绩效报告.docx
附件2：嘉峪关市卫生健康委员会部门项目支出绩效评价报告.doc
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
嘉峪关市卫生健康委员会
2023年9月22日
打印
关闭