2022年度

嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心是由嘉峪关市政府主办，直属嘉峪关市卫生健康委员会管理。主要职责是为社区居民提供基本公共卫生12项服务，为辖区居民提供基本公共卫生、医疗、疾病预防、保健、健康教育、计划生育技术等服务。

二、机构设置

嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心共有预算单位1个，属二级预算单位。本中心内设公共卫生科、质量标准科、办公室等编制人数7人，其中：全额补助事业编制7人；实有人数7人。其中：在职人数11人，包括全额补助事业人员7人，民生项目人员4人。

第二部分2022年度部门决算报表

收入支出决算总表

附件1

公开01表

部门：嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心                            单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件2

收入决算表

公开02表

部门：嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件3

支出决算表

公开03表                   

部门：嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件4

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心                                 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附件6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心                                    单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附件7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心                                  单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

附件8

国有资本经营预算财政拨款收入支出表

公开08表

部门：嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心                                  单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

附件9

财政拨款“三公”经费支出决算

公开09表

部门：嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心                                单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为656.16万元。与上年度相比,收、支总计各增加60.39万元,增长9.12%,主要原因是2021年度和2022年度收入都含有上年度结余分配金额，2022年度支出结束后，年末结转结2.19万元，主要原因是疫情需要增加基本公共卫生聘用人员，财政补助收入增加是在职职工工资基数提高、津贴补贴、奖励金、社会保障缴费、生活补助、对个人及家庭的补助等、疫情原因年末结转结余是医疗服务能力提升。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度财政拨款收入656.16万元，其中：财政拨款收入656.16万元,占100.00%.。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计770.93万元,其中：基本支出770.93万元,占100.00%。中心基本支出的范围和主要用途包括我单位的基本公共卫生人员经费和日常基本公共卫生公用经费。2022年度一般公共财政拨款基本支出770.93万元，其中：人员经费536.3万元，公用经费234.63万元，较去年相比增长27.32%，主要原因是工资福利支出和社会保险缴费支出增加，人员经费用途主要包括人员基本工资536.3万元，工资福利支出477.89万元，其他养老保险缴费58.41万元。公用经费234.63万元，主要用于取暖费、办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费，差旅费。公用经费用途主要包括：办公费8.42万元，印刷费9.25万元，水费0.15万元、电费2.42万元，邮电费1.54万元，取暖费3.02万元，差旅费0.06万元，工会经费1.11万元，福利费0.79万元，劳务费7.8万元，其他商品服务支出14.56万元，专用材料149.65万元，委托业务费35万元，培训费0.86万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入656.16万元，与上年相比,增加60.39万元,增加9.2%；财政拨款支出为770.93万元，与上年相比,增加210.6万元,增加27.32%主要原因是上年度结转结余资金114.77万元，年末结转结余2.19万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出770.93万元，其中：基本支出275.58万元,项目支出495.35万元，上年末结转和结余114.77万元，年末结转结余2.19万元，较上年决算数增加210.6万元,增长27.32%，主要原因因疫情需要，基本公共卫生公用经费和人员经费的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共财政拨款基本支出770.93万元，人员经费536.3万元，公用经费234.63万元， 较上年增加220.66万元。

人员经费536.3万元,较上年决算数增加220.66.万元,增加69.9%,主要原因是疫情需要增加基本公共卫生聘用人员，财政补助收入增加是在职职工工资基数提高、津贴补贴、奖励金、社会保障缴费、生活补助、对个人及家庭的补助等。

公用经费234.63万元，较上年增加7.97万元。主要用于取暖费、办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、差旅费、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、机关运行经费支出情况说明

嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心2022年度无机关运行相关经费，2022年度本部门机关运行经费支出0万元。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位2022年度无相关经费。本年度培训费支出0.86万元,较上年决算数增加0.86万元,增长100%,主要原因是由于疫情影响，2021年度没有培训。

八、政府采购支出情况说明

2022年嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心政府采购货物类支出总额14.58万元，其中：政府采购货物支出6.82万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出7.76万元。主要用于采购新增人员办公设备等支出。

九、国有资产占用情况

截至2022年12月31日,截至2022年12月31日，国有资产占用总额722.97万元，其中：非流动资产444.97万元。单位价50万元以上专用设备0台（套），单价10万元以上（含50万）专用设备 2台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资产经营预算财政拨款支出情况说明

嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心2022年度无使用国有资产经营预算安排的支出，2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（1）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是无此项预算及支出，较上年支出数增加0万元，主要原因是无此项预算及支出。

（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（3）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本年度无项目开展预算绩效管理,本部门对2022年度一般公共预算支出开展全面绩效自评,共涉及资金770.93万元,占一般公共预算支出总额的100%。从评价情况来看：

2022年全年支出770.93万元，其中：人员经费536.3万元，公用经费234.63万元。我中心提高了服务规范程度，财务管理制度健全、资金使用规范、政府采购规范、资产管理规范、人员编制合规。

同时我中心医疗服务逐步提高；医护人员管理培训满意度达到95%；65岁以上老年人体检5532人，体检率80.3%；2022年度辖区内高血压和2型糖尿病人群的高危筛查有了提高，相关人群做了慢病管理；家庭医生签约服务的签约率和知晓率有所提高。

二、总体绩效目标完成情况分析

（一）综合评价结论

从这次的绩效自评结果看，我单位实施情况整体良好，各科室工作积极主动，使资金发挥了其应有的经济及社会效益，预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。

（二）目标完成情况

1.资金投入的使用情况

2022年度财政拨款收入656.16万元，其中：基本收入275.58万元，基本公共卫生服务补助资金收入380.58万元。

2.资金支出的使用情况

2022年度一般公共财政拨款支出770.93万元，其中：基本支出275.58万元，基本公共卫生服务补助资金支出495.35万元，较上年增加210.6万。

3.国家基本公共卫生服务项目完成情况

（1）居民健康档案工作：2022年利用新冠疫苗接种、全民核酸、入户随访、体检等方式完成了全辖区健康档案电话及基本信息的更新，对死亡的人员档案进行了死亡标记，通过死因监测系统共上报7人，我中心辖区核定人口50204人，全辖区健康档案48555人建档率96%。（2）.健康教育工作开展：活动17次，讲座12，发放宣传册5500余份。（3）.慢性病管理工作：高血压应管理3570人，实际管理3112，规范管理率为71.2%，糖尿病应管理1302人，实际管理1179人，规范管理率61.1%。（4）.65岁及以上老年人健康管理工作：老年人体检5532人，管理率为80.3%.。（5）.0-6岁儿童健康管理工作:2022年度辖区内活产数364人，接受访视364人，新生儿访视率100%,辖区内0-6岁儿童4360人，接受1次及以上随访的0-6岁儿童3998人，儿童健康管理率92%。辖区内接受1次及以上眼保健和视力检查的0～6岁儿童3998人，儿童眼保健覆盖率92%。（6）.孕产妇健康管理工作:2022年度辖区内活产数364人，辖区内孕13周之前建册并进行第一次产前检查的产妇297人，早孕建卡率82%，辖区内产妇出院后28天内接受过产后访视的产妇360人，产后访视率100%。（7）.传染病及突发公共卫生事件报告和处理工作：上报7例，报告及时率100%。（8）.严重精神障碍患者管理登记：在册100人，规范管理85人。（9）.预防接种工作： 辖区内应建立预防接种证人4360人，已建立预防接种证人数4360人，建卡率100%。截止年底一类疫苗共接种接种人数7803人次。（10）.肺结核患者管理工作：上级定点医疗机构确诊并同知23人，均规范纳入管理。（11）.卫生监督协管工作：发现并上报线索一个，报告率100%开展巡查282次。（12）.家庭医生签约工作：常住人口签约20856人，其中儿童3998，孕产妇297人，高血压3112人，糖尿病1179人，肺结核23人，重精58人，老年人5532人。

二、绩效自评结果

（一）绩效目标自评情况

我部门在2022年度部门决算中反映基本支出、项目支出绩效自评结果。整体支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标总分100分,自评得分为96分，全年预算数为656.16万元,执行数为656.16万元,完成预算的100%，其中：基本收入275.58万元，基本公共卫生服务补助资金收入380.58万元，上年末结转114.77万元，年末结转结余2.19万元，存在结余的原因是严格按照部门决算制度执行，结余用于医疗服务与保障能力提升支出。

（二）绩效目标完成情况

一是严格执行年初各项预算，合理安排经费支出，其中资金存在结转结余；二是保障正常工作运行的基础上、及时、准确、高效的完成全年工作任务,保证医疗质量及医疗安全，达到零事故；三是扩展业务，增加就业机会,提高服务对象综合知晓率及患者及患者家属满意度；四是基础公共卫生服务项目指标，有效完成率达到98%，实现了全覆盖。

发现问题及原因：一是基本公共卫生服务业务能力与水平有待提高；二是基本公共卫生服务人员时刻提高自己的服务态度。

下一步改进措施：一是进一步强化职工队伍的建设，强化医德医风、服务理念的转变同时不断强化各项规章制度的建立健全；二是强化医疗质量、医疗安全的保障，有力的推动了各项工作的深入开展。

附件1：

2022部门（单位）整体支出绩效自评表

(三)部门绩效评价结果

我单位组织开展了2022年部门整体支出绩效评价。（报告见附件1）

附件1：2022年嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心整体支出绩效评价报告.doc

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

                嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心

                 2023年9月16日