2022年度嘉峪关市中心血站部门决算
2022年度
嘉峪关市中心血站部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
嘉峪关市中心血站是嘉峪关市卫生健康委员会下属的公益性全额事业单位。主要承担着全市各医疗单位和中国核工业部四零四矿区医院的临床用血和保障安全用血的重任。负责献血法宣传、组织血源、采集血液、临床用血供应；血液质量保障，输血技术指导。
二、机构设置
嘉峪关市中心血站经市编办重新核定编制为12人，实有在编人数17人，民生人员11人，共28人，单位内设办公室、检验科、血源管理科、成分科、质控科、体采科、血库7个科室。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
部门：嘉峪关市中心血站 | 公开01表 | ||||
金额单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 522.53 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 532.53 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 522.53 | 本年支出合计 | 58 | 532.53 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 10.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 532.53 | 总计 | 62 | 532.53 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
部门：嘉峪关市中心血站 | 公开02表 | |||||||||
金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 522.53 | 522.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 522.53 | 522.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 522.53 | 522.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100406 | 采供血机构 | 487.99 | 487.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 27.20 | 27.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 7.34 | 7.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
部门：嘉峪关市中心血站 | 公开03表 | ||||||||
金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 532.53 | 532.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 532.53 | 532.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 532.53 | 532.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100406 | 采供血机构 | 487.99 | 487.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 37.20 | 37.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 7.34 | 7.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
部门：嘉峪关市中心血站 | 公开04表 | |||||||
金额单位：万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 522.53 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 532.53 | 532.53 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 522.53 | 本年支出合计 | 59 | 532.53 | 532.53 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 10.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 10.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 532.53 | 总计 | 64 | 532.53 | 532.53 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||
部门：嘉峪关市中心血站 | 公开05表 | |||||||||
金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||
合计 | 532.53 | 532.53 | 0.00 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 532.53 | 532.53 | 0.00 | ||||||
21004 | 公共卫生 | 532.53 | 532.53 | 0.00 | ||||||
2100406 | 采供血机构 | 487.99 | 487.99 | 0.00 | ||||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 37.20 | 37.20 | 0.00 | ||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 7.34 | 7.34 | 0.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
部门：嘉峪关市中心血站 | 公开06表 | |||||||
金额单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 312.04 | 302 | 商品和服务支出 | 38.85 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 82.91 | 30201 | 办公费 | 4.89 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 93.59 | 30202 | 印刷费 | 0.34 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 18.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.51 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.25 | 30206 | 电费 | 1.24 | 31003 | 专用设备购置 | 18.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.62 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.56 | 30208 | 取暖费 | 5.06 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.69 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.83 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 74.21 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 163.63 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.30 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 1.37 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 18.70 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.78 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 162.26 | 30229 | 福利费 | 2.40 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 475.67 | 公用经费合计 | 56.85 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
部门：嘉峪关市中心血站 | 公开07表 | ||||||||
金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。 | |||||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
部门：嘉峪关市中心血站 | 公开08表 | |||||
金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。 | ||||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||
部门：嘉峪关市中心血站 | 公开09表 | ||||||||||||
金额单位：万元 | |||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本部门2022年度没有财政拨款“三公”经费预算安排的支出 | |||||||||||||
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为532.53万元。与上年度相比,收入减少12.25万元，支出减少2.25万元,下降2.25%,主要原因是人员调动等。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计522.53万元,其中：财政拨款收入522.53万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计532.53万元,其中：基本支出532.53万元,占100.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为532.53万元。与上年相比,各减少12.25万元,下降2.25%。主要原因是人员调动等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出532.53万元,较上年决算数减少2.25万元,下降0.42%。主要原因是人员调动等。
1．一般公共服务支出年初预算数为522.53万元,支出决算为532.53万元,完成年初预算的101.91%,决算数大于预算数的主要原因是职工职称晋升等。
2．卫生健康支出年初预算数为522.53万元,支出决算为532.53万元,完成年初预算的101.91%,决算数大于预算数的主要原因是职工职称晋升。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出532.53万元。其中：人员经费475.67万元,较上年决算数减少6.27万元,下降1.3%,主要原因是人员调动等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、奖励金、退休费、生活补助。
公用经费56.85万元,较上年决算数增加8.67万元,增长15.25%,主要原因是职工职称晋升、结转上年经费、。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
2022年度本部门机关运行经费支出0万元,机关运行经费无开支。机关运行经费较上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是无机关运行相关经费。
本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是无机关运行相关经费。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是无机关运行相关经费。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计53.86万元,其中：政府采购货物支出52.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.75万元。授予中小企业合同金额53.86万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额52.99万元,占政府采购支出总额的98.38%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车4辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备2台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于全额拨款事业单位,2022年财政预算未安排我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少3.6万元,下降100%,主要原因是预算未安排。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用预算安排的支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无因公出国（境）费用预算安排的支出。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少3.6万元,下降100%,主要原因是预算未安排。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是无公务用车购置费预算安排的支出。
公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少3.6万元,下降100%,主要原因是预算未安排。
3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数,较上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是无公务接待费预算安排的支出。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
2022年度财政拨款基本支出532.53万元，其中：人员经费475.67万元。主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、奖励金、其他工资福利支出、退休费。公用经费56.85万元。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费，专用设备购置。其中：结转重大公共卫生专项艾滋病血液安全经费储血点(库）、采血车、仪器设备更新拨付10万元，均已全部支出。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
2022年度一般公共预算支出532.53万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，以街头自愿无偿献血、团体无偿献血、用血献血联动相结合的模式，2022年全年共采集全血3583袋，共计1185500ml，有效保障了我市临床用血。全年共发放红细胞类产品5972u，其中去白细胞悬浮红细胞5924u，洗涤红细胞48u；发放血浆类产品3627.35u，其中病毒灭活冰冻血浆2500.45u，冰冻血浆618.9u；冷沉淀凝血因子508u；发放机采血小板308u。通过对资金投入、财务管理、采购管理、资产管理、人员管理等指标的完成情况进行评价，绩效自评得分93分。
2. 自评表（如果表多可挂附件，表述为具体表格见附件）
2022年嘉峪关市中心血站 整体支出绩效自评表
部门(单位)名称 | 嘉峪关市中心血站 | |||||||
部门(单位)整体 支出(万元) | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 实际 支出数rB) | 执行率 (B/A) | 分值 | 得分 | ||
全年支出 | 450.22 | 532.53 | 532.53 | 100% | 10 | 10 | ||
其中:基本支出 | 450.22 | 532.53 | 532.53 | 100% | 5 | 5 | ||
项目支出 | 5 | |||||||
年度总体绩效目 标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||||
目标 1:人员工资、津贴补贴、社保缴费及日常运行经费 | 目标1完成情况:满足 | |||||||
目标2:提高用血安全，加强血液安全管理，保障安全生产，保障全市及中核四0四医院的血液供应。 | 目标2完成情况:保障用血安全 | |||||||
目标3：对献血投诉及时受理，群众投诉都能得到及时处理及答复。 | 目标3完成情况:及时解决群众投诉及答复。 | |||||||
年度绩效指标完 成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分 析及改进措施 |
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | 100% | 100% | 2 | 2 | ||
项目支出预算执行率 | 100% | 100% | 2 | 2 | ||||
三公经费"控制率 | 100% | 100% | 2 | 2 | ||||
结转结余变动率 | ≤2% | 0 | 2 | 2 | ||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2 | |||
资金使用规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 | ||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 | |||
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 | |||
人员管理 | 在职人员控制率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |||
重点工作管理 | 重点工作管理制度健 | 健全 | 健全 | 2 | 2 | |||
履职效果 | 部门履职目标 | 自愿无偿献血率达95% | ≥95% | 100% | 10 | 10 | ||
无偿献血宣传 | ≥4次 | 5次 | 5 | 5 | ||||
血液制品非正常报废率小于1% | ≤1% | 0.14% | 5 | 5 | ||||
血液安全监测覆盖率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||
部门效果目标 | 血液成分分离率达95%以上 | ≥95% | 99.8% | 5 | 5 | |||
血液检测项目漏检率为0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||
出库血液合格率达100% | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||
社会影响 | 单位获奖情况 | ≥2次 | 0 | 5 | 无获奖情况 | |||
违法违纪情况 | ≤1次 | 0 | 5 | 5 | ||||
能力建设 | 长效管理 | 中期规划建设完备程 | 1次 | 0 | 2 | 无中期规划 | ||
组织建设 | 党建工作开展规律性 | 规律 | 规律 | 2 | 2 | |||
信息化建设情况 | 信息化管理覆盖率达90% | ≥90% | 94% | 2 | 2 | |||
人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 完备 | 完备 | 2 | 2 | |||
档案管理 | 档案管理完备性 | 完备 | 完备 | 2 | 2 | |||
服务对象满意度 | 服务对象1的满意 | 用血医院满意度达95%以上 | ≥95% | 98% | 5 | 5 | ||
服务对象2的满意 | 献血员满意度达95%以上 | ≥95% | 99.5% | 5 | 5 | |||
合 计 | 93 | |||||||
(三)部门绩效评价结果
我单位组织开展了2022年部门整体支出绩效评价（报告参见附件1）。
附件1：嘉峪关市中心血站2022年部门重点评价整体支出绩效报告.docx
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
嘉峪关市中心血站
2023年9月21日
打印
关闭