2022年度嘉峪关市胜利社区卫生服务中心部门决算
2022年度
嘉峪关市胜利社区卫生服务中心部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
嘉峪关市胜利社区卫生服务中心是隶属于嘉峪关市卫生健康委员会。实行政府会计制度，单位主要职能是承担胜利社区及其管辖范围内的预防服务、医疗服务、家庭康复服务、保健服务、健康教育和公共卫生管理。
二、机构设置
本中心内设公共卫生科、计划免疫室、中医科、检验科、影像科、药剂科、康复残疾人康复站、全科诊疗等。2022年在编职工8人， 乡镇服务人员6人，聘用人员60人。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
部门：嘉峪关市胜利社区卫生服务中心 | 收入支出决算总表 | 公开01表 | |||
金额单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 593.42 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 682.99 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 593.42 | 本年支出合计 | 58 | 682.99 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 89.58 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 682.99 | 总计 | 62 | 682.99 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
部门：嘉峪关市胜利社区卫生服务中心 | 收入决算表 | 公开02表 | ||||||||
金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 593.42 | 593.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 593.42 | 593.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 336.54 | 336.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100301 | 城市社区卫生机构 | 273.08 | 273.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 63.46 | 63.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 256.88 | 256.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 242.80 | 242.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 14.08 | 14.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、支出决算表
部门：嘉峪关市胜利社区卫生服务中心 | 支出决算表 | 公开03表 | |||||||
金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 682.99 | 682.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 683.00 | 683.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 336.54 | 336.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100301 | 城市社区卫生机构 | 273.08 | 273.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 63.46 | 63.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 346.46 | 346.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 332.38 | 332.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 14.08 | 14.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
部门：嘉峪关市胜利社区卫生服务中心 | 财政拨款收入支出决算总表 | 公开04表 | ||||||
金额单位：万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 593.42 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 682.99 | 682.99 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 593.42 | 本年支出合计 | 59 | 682.99 | 682.99 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 89.58 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 89.58 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 682.99 | 总计 | 64 | 682.99 | 682.99 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：嘉峪关市胜利社区卫生服务中心 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 公开05表 | ||||
金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 682.99 | 682.99 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 683.00 | 683.00 | 0.00 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 336.54 | 336.54 | 0.00 | ||
2100301 | 城市社区卫生机构 | 273.08 | 273.08 | 0.00 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 63.46 | 63.46 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 346.46 | 346.46 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 332.38 | 332.38 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 14.08 | 14.08 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门：嘉峪关市胜利社区卫生服务中心 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | 公开06表 | ||||||
金额单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 196.82 | 302 | 商品和服务支出 | 370.14 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 63.57 | 30201 | 办公费 | 1.49 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 36.00 | 30202 | 印刷费 | 3.21 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 47.12 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 3.32 | 30205 | 水费 | 0.26 | 31002 | 办公设备购置 | 9.46 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.12 | 30206 | 电费 | 2.13 | 31003 | 专用设备购置 | 23.25 |
30109 | 职业年金缴费 | 9.67 | 30207 | 邮电费 | 1.81 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.21 | 30208 | 取暖费 | 2.77 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.14 | 30209 | 物业管理费 | 0.21 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 10.75 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 12.24 | 30211 | 差旅费 | 0.09 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 3.96 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 34.94 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 41.59 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 68.92 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 1.16 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 88.30 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 3.67 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 229.33 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.42 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 67.76 | 30229 | 福利费 | 0.87 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.30 | ||||||
人员经费合计 | 265.73 | 公用经费合计 | 417.26 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：嘉峪关市胜利社区卫生服务中心 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 公开07表 | |||||||
金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
本部门没有相关数据,故本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：嘉峪关市胜利社区卫生服务中心 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 公开08表 | ||||
金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本部门没有相关数据,故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：嘉峪关市胜利社区卫生服务中心 | 财政拨款“三公”经费支出决算表 | 公开09表 | |||||||||
金额单位：万元 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
本部门没有相关数据,故本表无数据。
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为682.99万元。与上年度相比,收、支总计各减少28.26万元,下降3.97%,主要原因是上年度基本公共卫生结转结余资金过大。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计593.42万元,其中：财政拨款收入593.42万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计682.99万元,其中：基本支出682.99万元,占100.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为682.99万元。与上年相比,各减少28.26万元,下降3.97%。主要原因是2022年度收入中结转结余资金比2021年度收入的结转结余资金少25.94万元，一般公共预算财政拨款收入少2.32万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出682.99万元,较上年决算数增加61.31万元，增长9.86%，主要原因是公共卫生支出增加。
卫生健康支出年初预算数为290.54万元,支出决算为682.99万元,完成年初预算的235.08%,决算数大于预算数的主要原因是基本药物补助支出、基本公共卫生补助支出及执业医师工资年初未列入财政拨款预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出682.99万元。其中：
人员经费265.73万元,较上年决算数减少173.39万元,下降39.49%,主要原因是基本公共卫生人员经费本年度调整至公用经费科目当中发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭补助支出。
公用经费417.26万元,较上年决算数增加234.7万元,增长128.56%,主要原因是基本公共卫生人员经费本年度调整至公用经费科目当中发放。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、劳务费、资本性支出等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年本部门机关运行经费支出0万元。机关运行经费较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无机关运行经费预算及支出。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计9.17万元,其中：政府采购货物支出4.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.36万元。授予中小企业合同金额9.17万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额9.17万元,占政府采购支出总额的100.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备1台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度无三公经费支出。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是无此项预算安排的支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是无此项预算安排的支出。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是无此项预算安排的支出。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是无此项预算安排的支出。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元主要原因是无此项预算安排的支出。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是无此项预算安排的支出。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门对2022年度一般公共预算整体支出开展绩效评价。其中，涉及一般公共预算财政拨款基本支出资金682.99万元，占2022年度一般公共预算支出100%，未涉及一般公共预算财政拨款项目支出。
二、绩效自评结果
1、绩效目标自评情况
我部门在2022年度部门决算中反映整体绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,总分100分,自评得分为98分。全年预算数为682.99万元,执行数为682.99万元,完成预算的100%。
目标完成情况：拨付资金使用规范，考核结果达到了年初设定目标，严格按照绩效考核方案实施，不断提高综合实力，强化医疗质量，优化就医流程，推行人性化服务，以降低患者就医成本为前提，全心全意为广大患者提供全面高效、优质低价的医疗服务。根据辖区居民、经常就诊患者以及慕名而来的周边县市患者、家属反馈来看，社会认可度及居民满意度持续上升。
2、发现的主要问题及原因：
（1）、部门的信息化系统建设相对滞后，现有的信息系统不匹配单位的发展，有待提高。
（2）、预算数据与决算数据存在较大偏差。
3、下一步改进措施：
（1）、加大对基层基本建设的投入。加大对社区卫生服务中心所需的设备购置和信息化建设购置，改善环境，满足群众基本医疗及公共卫生服务需求。
（2）、努力抓好绩效目标管理。中心在日常工作过程中应高度重视绩效目标管理工作，加强领导，精心组织实施，做到目标明确、职责分明、责任到人，切实提高资金使用效率。
2022年部门（单位）整体支出绩效自评表 | ||||||||
单位名称 | 嘉峪关市胜利社区卫生服务中心 | |||||||
部门（单位）整体支出（万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A) | 实际支出数（B) | 执行率(B/A) | 分值 | 得分 | ||
全年支出 | 290.54 | 682.99 | 682.99 | 100.00% | 10 | 9 | ||
其中：基本支出 | 290.54 | 682.99 | 682.99 | 100.00% | —— | —— | ||
项目支出 | —— | —— | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||||
目标1：部门投入目标 | 严格执行年初各项预算，合理安排专项经费支出，严格控制三公经费。 | 基本支出预算完成较好，专项经费年初未做预算，专项经费支出安排合理，三公经费支出较上年零增长。 | ||||||
目标2：部门履行职责目标 | 医防融合工作逐步完善，提高辖区内高血压和2型糖尿病人群的高危筛查，并做好慢病管理。 | 全年工作正常运行，基本完成年初制定各项目标，全年保障了医疗质量及医疗安全，无医疗事故发生。2022年度辖区内高血压和2型糖尿病人群的高危筛查有了提高，相关人群做了慢病管理 | ||||||
目标3：部门效果目标 | 医护人员管理培训满意度达到80%以上。 | 医护人员管理培训满意度90% | ||||||
目标4：社会影响力目标 | 提高家庭医生签约服务的签约率和知晓率。提升就医患者的满意度。 | 2022年度家庭医生签约服务的签约率和知晓率和2021年度相比，有所提高。 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级目标 | 二级目标 | 三级指标 | 年度目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | 100% | 100% | 2 | 2 | ||
“三公经费”控制情况 | 下降 | 下降 | 2 | 2 | ||||
结转结余变动率 | 合理 | 合理 | 2 | 2 | ||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2 | |||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 2 | 2 | ||||
采购管理 | 政府采购合规性 | 合规 | 合规 | 2 | 2 | |||
人员管理 | 人员编制合规性 | 合规 | 合规 | 2 | 2 | |||
人事管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2 | ||||
资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2 | |||
重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2 | |||
部门工作管理 | 内部管理制度 | 健全 | 健全 | 2 | 2 | |||
履职效果 | 部门履职目标 | 年累计诊疗人次超上年度 | 100% | 100.00% | 2 | 2 | ||
保证医疗质量及医疗安全，达到零事故 | 100% | 100% | 2 | 1 | ||||
居民电子健康档案建档率 | ≥90% | 91% | 3 | 3 | ||||
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | 90% | 3 | 3 | ||||
0-6岁儿童健康管理率 | ≥90% | 90% | 3 | 3 | ||||
孕产妇系统管理率 | ≥90% | 90% | 3 | 3 | ||||
老年人健康管理率 | ≥70% | 79% | 3 | 3 | ||||
老年人中医药健康管理率 | ≥65% | 79% | 3 | 3 | ||||
儿童中医药健康管理率 | ≥65% | 85% | 3 | 3 | ||||
高血压患者规范管理率 | ≥60% | 86% | 3 | 3 | ||||
2型糖尿病患者规范管理率 | ≥60% | 97% | 3 | 3 | ||||
严重精神障碍患者健康管理率 | ≥80% | 82% | 3 | 3 | ||||
肺结核患者管理率 | ≥90% | 100% | 3 | 3 | ||||
家庭医生全人群签约覆盖率 | ≥30% | 30% | 3 | 3 | ||||
家庭医生重点人群签约率 | ≥60% | 80% | 3 | 3 | ||||
传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥95% | 100% | 3 | 3 | ||||
完成医护人员培训，提升业务能力、完善单位各项管理制度 | 100% | 100% | 3 | 3 | ||||
继续执行药品零差率销售，减轻患者负担，提高社会认可度，方便群众就医 | 95% | 95% | 3 | 3 | ||||
培训学习继续加强策略发展，并确保各项工作在创新高。 | 100% | 100% | 3 | 3 | ||||
保质保量的完成基本公共卫生年度目标，按规定使用专项资金。 | 100% | 100% | 3 | 3 | ||||
有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高突发公共卫生事件应急处置能力，提升公共卫生服务的质量和效率。 | 95% | 95% | 2 | 2 | ||||
不断细化完善服务流程及标准,以医疗为保障，以康复为支撑，真正做到医养结合。 | 100% | 100% | 2 | 2 | ||||
加强安全管理降低安全风险及安全事故的发生率 | 98% | 98% | 2 | 2 | ||||
装修改造改变环境 | 90% | 90% | 2 | 2 | ||||
能力建设 | 长效管理 | 中期规划建设完备程度 | 90% | 90% | 2 | 2 | ||
组织建设 | 党建工作开展规律性 | 规律 | 规律 | 2 | 2 | |||
信息化建设情况 | 信息化管理完善率 | 90% | 90% | 2 | 1 | |||
人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 基本完备 | 基本完备 | 2 | 2 | |||
档案管理 | 档案管理完备性 | 基本完备 | 基本完备 | 2 | 2 | |||
服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 患者及患者家属满意度 | 90% | 90% | 2 | 2 | ||
合计 | 100 | 98 | ||||||
(三)部门绩效评价结果
我单位组织开展了2021年部门整体支出绩效评价。( 报告见附件1)
附件1：嘉峪关市胜利社区卫生服务中心2022年整体支出绩效报告.docx
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
嘉峪关市胜利社区卫生服务中心
2023年9月19日
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