2022年度嘉峪关市祁连社区卫生服务中心部门决算

发布日期：2023-09-22 17:28 浏览次数：次信息来源：嘉峪关市祁连社区卫生服务中心

2022年度

嘉峪关市祁连社区卫生服务中心部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

嘉峪关市祁连社区卫生服务中心是由嘉峪关市政府主办，直属嘉峪关市卫生健康委员会管理。主要职责是为社区居民提供基本公共卫生、医疗、疾病预防、保健、健康教育、计划生育技术等服务。

二、机构设置

嘉峪关市祁连社区卫生服务中心共有预算单位1个，属二级预算单位。单位内设全科诊室、公共卫生科、办公室、检验室、护理部、药房、B超心电图室等。编制人数4人，其中：全额补助事业编制4人；实有人数4人。其中：在职人数6人，包括全额补助事业人员4人，民生项目人员2人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：嘉峪关市祁连社区卫生服务中心				公开01表
			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	373.17	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	434.02
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	373.17	本年支出合计	58	434.02
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	60.85	年末结转和结余	60	0.00
	30			61
总计	31	434.02	总计	62	434.02
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

部门：嘉峪关市祁连社区卫生服务中心						公开02表
						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		373.17	373.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	373.17	373.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	172.43	172.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	123.02	123.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	49.41	49.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	200.74	200.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	188.52	188.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：嘉峪关市祁连社区卫生服务中心						公开03表
						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		434.02	434.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	434.02	434.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	172.43	172.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	123.02	123.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	49.41	49.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	261.59	261.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	249.37	249.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：嘉峪关市祁连社区卫生服务中心						公开04表
						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	373.17	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	434.02	434.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	373.17	本年支出合计	59	434.02	434.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	60.85	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	60.85		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	434.02	总计	64	434.02	434.02	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：嘉峪关市祁连社区卫生服务中心			公开05表
			金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		434.02	434.02	0.00
210	卫生健康支出	434.02	434.02	0.00
21003	基层医疗卫生机构	172.43	172.43	0.00
2100301	城市社区卫生机构	123.02	123.02	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	49.41	49.41	0.00
21004	公共卫生	261.59	261.59	0.00
2100408	基本公共卫生服务	249.37	249.37	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.22	12.22	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：嘉峪关市祁连社区卫生服务中心							公开06表
							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码		科目名称	决算数

301	工资福利支出	87.55	302	商品和服务支出	276.92	307		债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	25.51	30201	办公费	0.60	30701		国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.17	30202	印刷费	1.66	30702		国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310		资本性支出	30.27
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001		房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.13	31002		办公设备购置	8.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.69	30206	电费	0.81	31003		专用设备购置	22.00
30109	职业年金缴费	8.24	30207	邮电费	1.23	31005		基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.51	30208	取暖费	3.58	31006		大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.88	30209	物业管理费	0.00	31007		信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.54	30211	差旅费	0.15	31008		物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009		土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010		安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011		地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.29	30215	会议费	0.00	31012		拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013		公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019		其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	22.75	31021		文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022		无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099		其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	205.16	399		其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	39.83	39907		国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.60	39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	39.29	30229	福利费	0.42	39909		经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910		资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999		其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		126.84	公用经费合计						307.19
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：嘉峪关市祁连社区卫生服务中心							公开07表
							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5		6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：嘉峪关市祁连社区卫生服务中心			公开08表
			金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：嘉峪关市祁连社区卫生服务中心									公开09表
									金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为434.02万元。与上年度相比,收、支总计各增加33.4万元,增长8.34%,主要原因上年度公共卫生补助资金结转结余过大。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计373.17万元,其中：财政拨款收入373.17万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计434.02万元,其中：基本支出434.02万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为434.02万元。与上年相比,各增加33.4万元,增长8.34%。主要原因是有上年度公共卫生补助结转结余余资金，所以收入、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出434.02万元,较上年决算数增加94.25万元,增长27.74%。主要原因是上年度公共卫生结转结余资金支出完成，所以支出增加。主要用于：卫生健康支出434.02万元，占100%。年初预算数为161.97万元,支出决算为434.02万元,完成年初预算的267.97%,决算数大于预算数的主要原因是基本药品支出、基本公共卫生补助支出年初未申请财政拨款预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出434.02万元。其中：

人员经费126.84万元,较上年决算数减少3.21万元,下降2.47%,主要原因是2021年补缴机关事业单位基本养老保险缴费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助支出。

公用经费307.19万元,较上年决算数增加97.47万元,增长46.47%,主要原因是基本公共卫生人员经费本年度调整到公用经费的劳务费中。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、资本性支出等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计22.78万元,其中：政府采购货物支出8.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出14.61万元。授予中小企业合同金额22.78万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额22.78万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是无此项预算及支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，主要原因是无此项预算及支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是无此项预算及支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元 ,主要原因是无此项预算及支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是无此项预算及支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是无此项预算及支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求, 嘉峪关市祁连社区卫生服务中心组织对2022年度整体支出开展绩效评价，共涉及一般公共预算支出434.02万元，占一般公共预算支出总额的100%。从评价情况来看，业务收入实现持续稳定增长，保障中心日常运行，开展医疗服务及基本公共卫生服务工作，加强医疗管理，提升医疗服务水平，精准对接人民群众日益增长的多样化健康需求，各项工作稳步推进，保质保量的完成了各项工作任务,做群众满意人民放心的社区卫生服务中心。

(二)绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，基本支出绩效自评评价得分92.7分，自评结果为良好。全年预算数为101.11万元,执行数为373.17万元,完成预算的369.07%。

绩效目标完成情况：

（一）新冠肺炎疫情防控工作

2022年，面对疫情，全体医务人员冲锋在抗击疫情工作的最前线，圆满完成上级部署任务。

1.加强领导。根据中心人员及岗位的变动，及时调整了中心新冠肺炎疫情防控工作领导小组，明确了相关责任人及工作职责。按照上级文件精神，结合中心实际，根据疫情防控工作进展情况，不断对应急预案进行更新，保证能及时发现，采取相应的控制措施有效控制疫情，防止疫情扩散和蔓延。完善相应的工作制度，制定了疫情报告制度、疫情监测制度、预检分诊制度、医废处理制度等。

2.加强培训。为提高中心医务人员对新冠肺炎的防控能力，中心制定了全员培训制度，要求中心全体人员进行培训，按要求参加上级单位和中心组织的疫情防控知识培训，同时使用甘肃省基层卫生管理平台手机APP、中国继续医学教育网等开展线上学习。2022年中心所有医护人员均取得核酸采样证。

3. 保质保量完成各项疫情防控工作。2022年中心完成固定采样点、协助卡点、全员核酸采样78万余人次。接种新冠疫苗近3万针次，其中完成老年人新冠疫苗接种5705针次。派出11人次完成支援兰州、嘉峪关方舱、隔离宾馆、传染病医院任务。

（二）提升基本医疗服务质量工作

2022年中心以提高服务能力，提升服务质量为目的，加强绩效考核。医疗收入、门诊人次等取得了快速发展，超额完成了年初目标计划。

中心门诊主要以常见病、多发病、慢病诊断治疗为主，2022年，接诊31895人次，门诊监测血压2000余人次，妇科检查20余人次，提供出诊服务20余人次，无医疗纠纷发生。

（三）切实做好基本公共卫生服务工作

2022年,中心以人民健康为中心，以让居民真正享受到及时、高效、便捷的基本公共卫生服务为出发点和落脚点，坚持问题导向，扎实推进基本公共卫生服务项目稳步实施。

1.居民健康档案工作。按照“百日建档”行动，通过集中建档、门诊建档、入户建档等方式来提高建档率，2022年我中心共建居民健康档案2.5万余份，新增健康档案6300余份，建档率达到98%以上。

2.健康教育工作。开展健康讲座12次，举办“4.25预防接种日”、“全民营养周”、“世界家庭医生卫生日”、“全国高血压日”等主题公众咨询活动11次，免费咨询及现场咨询达3576人次，免费义诊1205人次，免费测量血压1300人次，免费测量血糖达750人次。设置健康宣传栏共35处，制作宣传资料25种，全年发放宣传资料5247份。

3.老年人健康管理工作。利用“百日建档”行动契机，加大对65岁及以上老年人档案的清理完善，2022年建立老年人健康档案1641份，接受健康管理老年人共1176人，健康管理率71.7%,健康体检1176人。

4.高血压患者管理。通过开展35岁以上居民首诊次测血压，对确诊的高血压患者进行登记建档，纳入健康管理，并定期随访，以提高高血压规范管理率和控制率，提高高血压患者的自我管理和知识技能，减少延缓高血压并发症的发生。2022年我中心已登记管理高血压1089人，有效管理1060人。

5.Ⅱ型糖尿病患者管理。通过开展辖区内健康教育知识讲座、大众宣传和居民健康体检，来筛查糖尿病人群，对确诊的糖尿病患者进行登记建档，并纳入慢病管理。对2022年我中心已管理糖尿病468人，有效管理369人，对其按时询问病情、测血糖，对用药、饮食、运动、心理等提供健康指导，并按要求录入电子档案。

6.孕产妇管理。截止年底，辖区内孕13周建册并进行第一次产前检测的产妇478人，早孕建册率90.7%。产后访视517人，产后访视率98.1%。

7.0-6岁儿童健康管理。截止年底，辖区内0-6岁儿童4148人，接受1次以上随访3756人，儿童健康管理率90.5%。

8.预防接种。中心建立预防接种证4147人，儿童预防接种证建证率达99%，预防接种各疫苗接种率达到95%以上。

9.严重精神障碍患者管理。2022年严重精神障碍患者登记在册39人，在管33人，管理率为84.6%。

10.传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务规范。2022年，中心上报传染病5例，传染病疫情报告率100%。

11.结核病患者健康管理。目前本中心已管理肺结核患者12例，已完成治疗9人，管理率达到100%。

12.卫生监督协管。本年度辖区内协助开展的食源性疾病24次、饮用水卫生安全30次、学校卫生14次、非法行医和非法采供血168次、计划生育实地巡查12次

13. 为加大辖区居民中医保健知识的了解，更好地完善中医特色服务工作，结合科室特点，新增中医宣传栏4块，发放健康处方及中医适宜技术宣传页1216份，年度中医科诊疗530人次，年内接受中医药健康教育4950人。每周对辖区居民进行中医适宜技术培训及中医健康知识讲解，为大家讲授养生保健方法及中医药防治常见病、多发病的方法，常用中药的识别和功效、中药煎煮常识等，以营造中医药氛围，传播中医药知识。开展“0-36月儿童中医药健康指导项目”，为辖区儿童中医药健康管理服务表进行记录，共有儿童2438人，并对儿童家长进行中医药保健指导。开展“65岁以上老年人中医药健康指导工作”，为辖区1176位老年人进行中医体质辨识，并为他们进行了有针对性的中医养生保健指导。

（四）持续开展优质服务基层行活动

在2021年基本合格的基础上，持续改进。对照标准，补短板、强弱项，不断改善基础设施条件，健全管理制度，持续改进服务质量，稳步提升服务能力。重点提升常态化疫情防控、中医药、儿科、全科服务能力，提高医疗质量和合理用药水平，规范医保资金管理使用。2022年通过市级专家组现场评审，达到基本标准。

发现的主要问题及原因：一是预算细化程度不够，造成了预算数与执行数的差异；二是预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。

下一步改进措施：一是使本单位的预算编制走向科学化、规范化和法制化，强化资金绩效管理，保证支出预算执行的安全性、完整性和有效性，做到专款专用，充分发挥资金使用效益。二是在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制，加强绩效管理。

整体支出绩效自评表：

部门（单位）名称	嘉峪关市祁连社区卫生服务中心
部门（单位）整体支出（万元）		年初预算数	全年收入数（A）	实际支出数（B）	执行率（B/A）		分值	得分
	全年支出	101.11	373.17	434.02	116.31%		10	10
	其中：基本支出	101.11	373.17	434.02	116.31%		—	—
	项目支出						—	—
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	目标1：业务收入实现持续稳定增长			目标1完成情况：医疗收入、门诊人次等取得了快速发展，同比2021年有了稳步增长，超额完成了年初目标计划。
	目标2：保障单位日常运行，开展医疗服务及基本公共卫生服务工作			目标2完成情况：保障单位日常运行，开展医疗服务及基本公共卫生服务工作
	目标3：加强医疗管理，提升医疗服务水平，做群众满意人民放心的社区卫生服务中心			目标3完成情况：加强医疗管理，提升医疗服务水平，做群众满意人民放心的社区卫生服务中心
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率率	100%	116.31%	2	2
			项目支出预算执行率	100%	100%	2	2
			“三公经费”控制率	100%	100%	2	2
			结转结余变动率	100%	100%	2	2
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	2	2
		财务管理	资金使用规范性	合规	合规	2	2
		采购管理	政府采购规范性	合规	合规	2	2
		资产管理	资产管理规范性	合规	合规	2	2
		人员管理	在职人员控制率	100%	100%	2	2
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全	2	2
	履职效果	部门履职目标	居民电子健康档案建档人数	25552	25042	2	2
			65岁以上老年人健康管理人数	1788	1176	2	1.3
			高血压患者规范管理人数	1207	1089	2	1.8
			糖尿病患者规范管理人数	493	468	2	1.9
			0-6岁以下儿童健康管理人数	4148	3756	2	1.8
			孕产妇系统管理人数	527	478	2	1.8
			严重精神障碍患者健康管理人数	39	33	2	1.7
			肺结核患者管理人数	应管尽管	12	2	2
			居民电子健康档案建档率	100%	98%	2	2
			65岁以上老年人健康管理率	100%	71.7%	2	1.4
			高血压患者规范管理率	100%	90.2%	2	1.8
			糖尿病患者规范管理率	100%	94.9%	2	1.9
			0-6岁以下儿童健康管理率	100%	90.5%	2	1.8
			孕产妇系统管理率	100%	90.70%	2	1.8
			严重精神障碍患者健康管理率	100%	84.60%	2	1.7
			肺结核患者管理率	100%	100.00%	2	2
			卫生监督协管信息报告率	100%	100.00%	2	2
			传染病报告与处置报告率	100%	100.00%	2	2
			甲类传染病疫情报告时限	2小时内	无该类病例	2	2
			乙类传染病和丙类传染病疫情报告时限	24小时内	无该类病例	1	1
			卫生监督信息上报时效	3个工作日内	3个工作日内	1	1
			门诊量增加	长期	长期	2	2
			医疗服务质量	提高	提高	2	2
		部门效果目标	服务对象综合知晓率	80%	80%	2	2
			服务对象满意度	90%	90%	2	2
			社会心理服务水平不断提升	长期	长期	2	1
	能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	中长期	中长期	2	1
		组织建设	党建工作开展规律性	规律	规律	2	2
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	90%	90%	2	2
		人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	完备	2	2
		档案管理	档案管理完备性	完备	完备	2	2
	服务对象满意度	满意度	社会公众满意率	长期	长期	5	4
	服务对象满意度	满意度	服务对象满意度提高	长期	长期	5	4
合计							92.7
其他需要说明的问题：无。

(三)部门绩效评价结果

我单位组织开展了2022年部门整体支出绩效评价（报告见附件1）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

嘉峪关市祁连社区卫生服务中心

2023年9月20日

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