嘉峪关市体育运动学校2025年部门预算公开情况说明
嘉峪关市体育运动学校
2025
年部门预算公开情况说明
1
目
录
第一部分
部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分
2025
年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分
2025
年部门（单位）预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
2
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
3
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条
例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单
位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅
甘肃省人民政府办
公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将
2025
年部
门预算公开如下：
一、单位职责
嘉峪关市体育运动学校是
1988
年由省教委和省计划委员会批准
成立的全日制普通中等职业学校，属全额拨款事业单位（公益二类），
主要职责是为国家选拔、培养、输送高水平体育后备人才和培养社会
体育人才。
二、机构设置情况
（一）机关内设机构
嘉峪关市体育运动学校，为财政开支的副县级事业单位。隶属于
嘉峪关市体育局，是独立编制独立核算的法人单位。内设：办公室（总
务科）、学生科、校团委、教务科、训练科。核定事业编制
24
名，处
级干部职数
1
名，科级干部职数
7
名。
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2025
年单位收支包括机关预算和直属单
位预算在内的汇总情况。
2025
年部门收支总预算
1080.31
万元。按照综合预算的原则，单
位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨
款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：教育支出、文化旅游
4
体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支
出、其他支出。
（一）收入预算
2025
年收入预算
1080.31
万元（详见部门预算公开表
1,2）。包
括：
一般公共预算收入
1000.31
万元，占
93%；
政府性基金预算收入
80
万元，占
7%。
（二）支出预算
2025
年支出预算
1080.31
万元（详见部门预算公开表
3）。其中：
基本支出
666.85
万元，占
62%；
项目支出
413.47
万元，占
38%。
四、一般公共预算情况
2025
年一般公共预算当年支出
1000.31
万元，包括：教育支出
761.45
万元、社会保障和就业支出
97.01
万元、卫生健康支出
46.95
5
万元，
住房保障支出
60.61
万元，
文化旅游体育与传媒支出
34.3
万元。
具体安排情况如下（详见部门预算公开表
4,5,6,7）：
6
（一）基本支出
2025
年基本支出
666.85
万元，比
2024
年预算减少
12.36
万元，
减少
1.82%，减少的主要原因：本年度在职人员较上年度有所减少。
其中：人员经费支出
621.74
万元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、
职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他
社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、
生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金等。
公用经费支出
45.11
万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、
电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会
经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
（二）项目支出
2025
年一般公共预算财政拨款项目支出预算
333.47
万元，
比
2024
年预算增加
161
万元，增长
93.35%，增长的主要原因是教育支出中本
年度一般公共预算财政拨款项目中体校办学经费较上年增加
71.12
万
元，2025
年重点项目队外训费较上年增长
4.04
万元，增加实验中学
1
号公寓及营养中心二、三层水电与教室维修改造项目
30
万元；增加其
他文化体育与传媒支出
34.3
万元，
增加非税收入安排的资金
12
万元，
2025
年中央、省级助学金及免学费当年补助资金较上年增长
9.54
万
元。
保障运转经费
1
个，主要是“2025
年体校办学经费”。
7
其他项目
11
个，主要是
2025
年重点项目队外训费、2025
年收支
两条线安排的资金、实验中学
1
号公寓及营养中心
2、3
层水电与教室
维修改造项目、中职免学费资金（市级配套）、中职助学金（市级配
套）、中央中等职业教育助学金（14.32
万元）、中等职业教育国家
免学费资金（95.63
万元）、省级中等职业教育助学金（1.75
万元）、
公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（24.3
万元）、公共
体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（10
万元）、2025
年体育
后备人才基地及三级业训体系建设项目。
（三）支出功能分类说明
1.教育支出
2025
年预算数为
731.45
万元，比
2024
年预算增加
60.66
万元，主要原因是本年度工资福利支出及项目支出较上年均有
所增加；
2.文化旅游体育与传媒支出
2025
年预算数为
34.3
万元，比
2024
年预算增加
34.3
万元，主要原因是本年度增加综合训练馆向社会免费
或低收费开放补助资金；
3.社会保障和就业支出
2025
年预算数为
97.01
万元，比
2024
年
预算增加
15.22
万元，主要原因是本年度退休职工人数较上年增加，
社会保险缴费基数较上年也有所增加，并且本年度将辅助用工人员社
保缴费纳入社会保障和就业支出中；
4.卫生健康支出
2025
年预算数为
46.95
万元，比
2024
年预算增
加
9.72
万元，
主要原因是本年度职工社会保险缴费基数较上年有所增
长，并且本年度将辅助用工人员医疗保险经费纳入卫生健康支出中；
8
5.住房保障支出
2025
年预算数为
60.61
万元，比
2024
年预算减
少
1.26
万元，主要原因：缴纳公积金的在职人员数较上年有所减少。
五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费
等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算
3.20
万元，较
2024
年预算增加
0.00
万元。
1.因公出国（境）费用
0.00
万元，较
2024
年预算增加
0.00
万元，
增长
0.00%。
2.公务接待费
0.00
万元，较
2024
年预算增加
0.00
万元，增长
0.00%。
3.公务用车购置及运行维护费
3.20
万元（其中：公务用车购置
0.00
万元，
公务用车运行维护费
3.20
万元）
，
较
2024
年预算增加
0.00
万元，增长
0.00%。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费
0.00
万元，较
2024
年预算增加
0.00
万元，增长
0.00%。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费
0.00
万元，较
2024
年预算增加
0.00
万元，增长
0.00%。
9
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费
0.00
万元，较
2024
年预算增加
0.00
万元，增长
0.00%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。
七、政府采购安排情况
2025
年，单位政府采购预算总额
139.84
万元，其中：政府采购
货物预算
136.34
万元，政府采购工程预算
0.00
万元，政府采购服务
预算
3.5
万元。
2025
年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额
0
万元，
小微企业预留政府采购项目预算
139.84
万元。
10
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为
1449.27
万元。其中：办公用房
297.00
平方米，价值
31.46
万元。预算单位共有公务用车
2
辆，价值
27.46
万元。单价
20
万元以上的设备价值
0.00
万元。2025
年拟采购固定资
产约
4.93
万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2025
年使用政府性基金预算拨款安排支出
80
万元，较
2024
年预
算增加
60.00
万元，增长
300%。
1．其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的
彩票公益金支出（项）2025
年预算数为
80.00
万元，较
2024
年预算
增加
60.00
万元，
主要原因是本年度提前下达
2025
年体育后备人才基
地及三级业训体系建设项目经费。
（二）非税收入情况
2025
年本单位涉及非税收入，主要为国有资产出租出借收入及教
育收费。2025
年国有资产出租出借收入计划征收
15
万元；教育收费
预计征收
15
万元。
（三）重点项目情况
项目名称：2025
年体校办学经费
1、项目概况：该项目经费申报数
164.16
万元.其中：1.体校办学
经费-助学金（即学生运动员伙食补助）130.5
万元；2.体校办学经费
11
-教练员伙食补助
16.2
万元；3.体校学生运动员服装费
6.53
万元；4.
体校教练员服装费
0.86
万元；招生业务费
10.07
万元。
2、立项依据：《中等体育运动学校管理办法》第七章
第三十二
条；
《甘肃省财政厅
甘肃省体育局关于调整运动员教练员伙食费标准
的通知》甘财科〔2021〕72
号文件。
3、实施主体：嘉峪关市体育运动学校
4、实施周期：项目自批复之日起，实施周期
12
个月。
5、实施计划：体校办学经费计划用于学校学生运动员、教练员的
伙食补助费、服装费等支出。
6、年度预算安排：164.16
万元
7、预期总体目标：一是推动落实中等体育运动学校补助政策，减
轻享受补助政策的运动员、教练员家庭的经济负担，使运动员、教练
员保持最佳的竞技状态；二是学校的教学（训练）环境得到改善，办
学条件更加优化，保证学校教学（训练）工作的正常运转；三是完成
2025
年度甘肃省青少年锦标赛的参赛任务，更好地推动全市竞技体育
的开展。
（四）单位管理转移支付情况
2025
年，单位管理转移支付
148.59
万元，较
2024
年预算增加
129.84
万元，增长
692%，增长的主要原因是因学生人数增加，本年度
助学金及免学费资金均较上年有所增长；本年度增加公共体育场馆向
社会免费低收费开放补助资金。
1.一般性转移支付
68.59
万元，具体项目有：
12
(1)中央中等职业教育助学金
14.32
万元；
(2)中等职业教育国家免学费资金
95.63
万元；
(3)省级中等职业教育助学金
1.75
万元；
(4)公共体育场馆向社会免费货低收费开放补助资金
24.3
万元；
(5)公共体育场馆向社会免费货低收费开放补助资金
10
万元；
2.专项转移支付
0
万元，
3.政府性基金转移支付
80
万元，具体项目有：
(1)省级重点高水平体育后备人才基地
50
万元；
(2)资助省、市、县三级业余训练体系建设
30
万元。
（五）国有资本经营预算支出情况
2025
年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2024
年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中
共甘肃省委
甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》
等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监
督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。
2024
年度，按照“谁申请资金，谁设置目
标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标
12
个，按规定随年度预算一并公开项目
11
个，公开率为
100%。
13
2.绩效运行监控情况。
2024
年
7
月，组织开展
1-6
月绩效运行监
控项目
11
个，占本单位项目的
100
%。截至
7
月底，如期完成预算执
行和绩效目标指标值的项目
11
个，完成率为
100%。“双监控”发现
存在的问题和主要原因是：一是绩效目标的制定与项目实际开展情况
还存在一定差距；二是绩效目标的制定不够细致，不能覆盖项目的所
有方面。开展
1-9
月绩效运行监控项目
11
个，占本单位项目的
100%。
截至
10
月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目
11
个，完
成率为
100
%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：一是绩效
目标的制定与项目实际开展情况还存在一定差距；二是绩效目标的制
定不够细致，不能覆盖项目的所有方面。绩效运行监控在部门内部通
报整改情况：根据项目绩效评价情况，坚持问题导向，制定完善了加
强项目管理的相关制度办法，并适时调整资金分配，不断提高预算管
理水平。
3.绩效自评开展情况。
2024
年度，组织开展绩效自评项目共
12
个，其中，单位整体支出
1
个，项目支出
11
个，绩效自评覆盖率为
100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：2024
年
单位项目支出随部门决算报送财政的项目
8
个，主要有“体校办学经
费”、“
重点项目队外训费”、“
竞技体育后备人才培养”等，涉
及财政支出
254.96
万元。其中：涉及一般公共预算项目
4
个，涉及财
政支出
154.96
万元，政府性基金项目
4
个，涉及财政支出
100
万元。
2024
年本部门共
1
个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。
14
4.绩效结果应用情况。
根据
2024
年度绩效运行监控、绩效自评等
情况，当年盘活财政资金
0.00
万元，2024
年度增加部门预算项目
6
个，增长率
100%。同时对政策和项目资金管理作出调整的
0
个。
（二）2025
年绩效目标编制情况
2025
年，纳入单位预算绩效目标管理的项目
13
个。其中，单位
整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设
置二级指标
13
个、三级指标
31
个；项目支出绩效目标围绕成本指标、
产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标
6
个、三
级指标
12
个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符
合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:
指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经
营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:
包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:
包括专户管理行政事业性收费（主要是教
育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:
包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:
包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经
费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:
部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单
位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外
编制的年度项目支出计划。
15
7、“三公”经费:
指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维
护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）
的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费
等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、
燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务
接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:
为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业
单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮
电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办
公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运
行维护费以及其他费用。
9、工资福利支出：
反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人
员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10、商品和服务支出：
反映单位购买商品和服务的支出（不包括
用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
11、对个人和家庭的补助：
反映用于对个人和家庭的补助支出。
12、资本性支出：
反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购
置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础
设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
16
嘉峪关市体育运动学校
2025
年
2
月
14
日
附件：1.嘉峪关市体育运动学校
2025
年部门预算公开表
2.嘉峪关市体育运动学校
2025
年单位整体支出绩效目标
及预算项目绩效目标表
附件
1
表一、部门收支总体情况表
单位：万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算财政拨款收入
1,000.31
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入
80.00
二、外交支出
三、国有资本经营预算收入
三、国防支出
四、教育专户核算
四、公共安全支出
五、事业收入
五、教育支出
761.45
六、上级补助收入
六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入
七、文化旅游体育与传媒支出
34.30
八、经营收入
八、社会保障和就业支出
97.01
九、其他收入
九、社会保险基金支出
十、卫生健康支出
46.95
17
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探工业信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、自然资源海洋气象等支出
二十、住房保障支出
60.61
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支出
二十四、预备费
二十五、其他支出
80.00
二十六、转移性支出
二十七、债务还本支出
二十八、债务付息支出
二十九、债务发行费用支出
三十、抗疫特别国债还本支出
本
年
收
入
合
计
1,080.31
本
年
支
出
合
计
1,080.31
上年结转结余
年终结转结余
收
入
总
计
1,080.31
支
出
总
计
1,080.31
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表二、部门收入总体情况表
单位：万元
项目
预算数
一、一般公共预算资金
1,000.31
财政拨款
931.72
一般性转移支付
68.59
二、政府性基金预算资金
80.00
18
政府性基金预算资金
80.00
本年收入合计
1,080.31
三、上年结转
财政性资金
教育专户
非财政性资金
收入合计
1,080.31
备注：无内容应公开空表并说明情况。
19
表三、部门支出总体情况表
单位：万元
功能分类科目
支出合计
基本支出
项目支出
上年结转
合计
1,080.31
666.85
413.47
教育支出
761.45
480.58
280.87
职业教育
761.45
480.58
280.87
中等职业教育
761.45
480.58
280.87
社会保障和就业支出
97.01
84.67
12.34
行政事业单位养老支出
87.54
76.06
11.48
事业单位离退休
23.84
23.84
机关事业单位基本养老保险缴费支出
63.69
52.21
11.48
其他社会保障和就业支出
9.47
8.61
0.86
其他社会保障和就业支出
9.47
8.61
0.86
卫生健康支出
46.95
42.57
4.38
行政事业单位医疗
46.95
42.57
4.38
事业单位医疗
25.59
21.21
4.38
公务员医疗补助
21.36
21.36
住房保障支出
60.61
59.04
1.58
住房改革支出
60.61
59.04
1.58
住房公积金
52.86
51.28
1.58
购房补贴
7.75
7.75
文化旅游体育与传媒支出
34.30
34.30
体育
34.30
34.30
体育场馆
34.30
34.30
其他支出
80.00
80.00
彩票公益金安排的支出
80.00
80.00
用于体育事业的彩票公益金支出
80.00
80.00
备注：无内容应公开空表并说明情况。
20
表四、财政拨款收支总体情况表
单位：万元
收入
支出
项目
预算数
项目
合计
一、本年收入
1,080.31
一、本年支出
1,080.31
（一）一般公共预算财政拨款
1,000.31
（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款
80.00
（二）外交支出
（三）国有资本经营预算财政拨款
（三）国防支出
（四）公共安全支出
（五）教育支出
761.45
（六）科学技术支出
（七）文化体育与传媒支出
34.30
（八）社会保障和就业支出
97.01
（九）社会保险基金支出
（十）医疗卫生与计划生育支出
46.95
（十一）节能环保支出
（十二）城乡社区支出
（十三）农林水支出
（十四）交通运输支出
（十五）资源勘探信息等支出
（十六）商业服务业等支出
（十七）金融支出
（十八）援助其他地区支出
（十九）国土海洋气象等支出
（二十）住房保障支出
60.61
（二十一）粮油物资储备支出
（二十二）国有资本经营预算支出
（二十三）灾害防治及应急管理支出
（二十四）预备费
（二十五）其他支出
80.00
（二十六）债务还本支出
（二十七）债务付息支出
（二十八）债务发行费用支出
收
入
总
计
1,080.31
支
出
总
计
1,080.31
备注：无内容应公开空表并说明情况。
21
表五、财政拨款支出表
单位：万元
单位名称
合计
一般公共预算支出
政府性基金预算支出
国有资本经营预算支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
1,080.31
1,000.31
666.85
333.47
80.00
80.00
嘉峪关市体育局
1,080.31
1,000.31
666.85
333.47
80.00
80.00
嘉峪关市体育运动学校
1,080.31
1,000.31
666.85
333.47
80.00
80.00
备注：无内容应公开空表并说明情况。
22
表六、一般公共预算支出情况表
单位：万元
功能分类科目
一般公共预算支出
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
合计
1,000.31
666.85
333.47
205
教育支出
761.45
480.58
280.87
20503
职业教育
761.45
480.58
280.87
2050302
中等职业教育
761.45
480.58
280.87
208
社会保障和就业支出
97.01
84.67
12.34
20805
行政事业单位养老支出
87.54
76.06
11.48
2080502
事业单位离退休
23.84
23.84
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
63.69
52.21
11.48
20899
其他社会保障和就业支出
9.47
8.61
0.86
2089999
其他社会保障和就业支出
9.47
8.61
0.86
210
卫生健康支出
46.95
42.57
4.38
21011
行政事业单位医疗
46.95
42.57
4.38
2101102
事业单位医疗
25.59
21.21
4.38
2101103
公务员医疗补助
21.36
21.36
221
住房保障支出
60.61
59.04
1.58
22102
住房改革支出
60.61
59.04
1.58
2210201
住房公积金
52.86
51.28
1.58
2210203
购房补贴
7.75
7.75
207
文化旅游体育与传媒支出
34.30
34.30
20703
体育
34.30
34.30
2070307
体育场馆
34.30
34.30
备注：无内容应公开空表并说明情况。
23
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位：万元
经济分类科目
一般公共预算基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
**
**
1
2
3
合计
666.85
621.74
45.11
303
对个人和家庭的补助
28.52
28.52
30309
奖励金
0.01
0.01
30302
退休费
21.24
21.24
30305
生活补助
0.61
0.61
30307
医疗费补助
6.67
6.67
302
商品和服务支出
45.11
45.11
30228
工会经费
4.87
4.87
30229
福利费
3.90
3.90
30208
取暖费
25.03
25.03
30211
差旅费
1.15
1.15
30201
办公费
1.38
1.38
30202
印刷费
0.66
0.66
30205
水费
0.55
0.55
30206
电费
1.38
1.38
30207
邮电费
1.79
1.79
30231
公务用车运行维护费
3.20
3.20
30299
其他商品和服务支出
1.20
1.20
301
工资福利支出
593.22
593.22
30102
津贴补贴
49.18
49.18
30101
基本工资
123.81
123.81
30103
奖金
81.87
81.87
30199
其他工资福利支出
131.37
131.37
30107
绩效工资
58.98
58.98
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
52.21
52.21
30112
其他社会保障缴费
8.61
8.61
30110
职工基本医疗保险缴费
21.21
21.21
30111
公务员医疗补助缴费
14.68
14.68
30113
住房公积金
51.28
51.28
备注：无内容应公开空表并说明情况。
24
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位：万元
单位名称
“三公”经费
会议费
培训费
合计
因公出国（境）
费用
公务接待费
公务用车购置和运行费
公务用车购置
费
公务用车运行
费
**
1
2
3
4
5
6
7
总计
3.20
3.20
嘉峪关市体育运动学校
3.20
3.20
备注：无内容应公开空表并说明情况。
25
表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
单位：万元
序号
项目
合计
基本支出
项目支出
**
**
1
2
3
总计
1
[30201]办公费
2
[30202]印刷费
3
[30205]水费
4
[30206]电费
5
[30207]邮电费
6
[30208]取暖费
7
[30209]物业管理费
8
[30211]差旅费
9
[30213]维修（护）费
10
[30215]会议费
11
[30218]专用材料费
12
[30229]福利费
13
[30231]公务用车运行维护费
14
[30299]其他商品和服务支出
15
[31002]办公设备购置
备注：无内容应公开空表并说明情况
表十、政府性基金预算支出情况表
单位：万元
备注：无内容应公开空表并说明情况
项目
预算数
**
1
总计
80.00
嘉峪关市体育运动学校
80.00
26
表十一、部门管理转移支付表
单位：万元
单位名称
合计
一般公共预算
项目支出
政府性基金预
算项目支出
国有资本经营
预算项目支出
**
1
2
3
4
总计
……
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位：万元
项目
预算数
**
1
总计
……
备注：无内容应公开空表并说明情况。
27
附件
2
单位整体支出绩效目标表
（2025
年度）
部门（单位）名称
嘉峪关市体育运动学校
总
体
目
标
目标
1：积极配合市体育局工作部署。
目标
2：完成年度教学、训练工作。
目标
3：完成年度招生工作。
目标
4：保质保量完成学校重点项目队的参赛工作。
目标
5：积极备战及完成
2025
年甘肃省青少年锦标赛参赛任务。
目标
6：完成培养输送体育后备人才工作。
预
算
情
况
（
万
元
）
按支出类型分
预算金额
按来源类型分
预算金额
基本支
出
人员经费
621.74
当年财政拨款
1080.31
公用经费
45.11
上年结转资金
合计
666.85
其他资金
项目支出
413.47
收入预算合计
1080.31
支出预算合计
1080.31
绩
效
指
标
一级指
标
二级指标
三级指标
指标值类型
指标值
部门管
理
资金投入
基本支出预算执行率
≥
100%
项目支出预算执行率
≥
100%
三公经费控制情况
定性
下降
专项经费支出安排合理性
定性
合理
财务管理
财务管理制度健全性
定性
健全
资金使用合规性
定性
合规
政府采购合规性
定性
合规
人员管理
人员编制合规性
定性
合规
人事管理制度健全性
定性
健全
资产管理
资产管理制度健全性
定性
健全
资产清查情况
定性
有
部门工作管理
教学、训练大纲完整性
定性
完整
招生制度规范性
定性
规范
专项资金管理办法健全性
定性
健全
年度参赛任务完成情况
定性
完成
履职效
果
招生工作
招生完成数
≥
40
人
招生工作完成情况
=
100%
招生工作满意度
定性
满意
参赛工作
年度参赛任务完成奖牌数
≥
25
块
年度参赛工作完成奖牌情况
=
100%
年度参赛工作完成奖牌满意度
定性
满意
28
输送人才工作
输送体育后备人才数
≥
15
人次
输送体育后备人才完成情况
=
100%
输送体育后备人才工作完成满意度
定性
满意
能力建
设
满意度
运动员满意度
定性
满意
省专业队满意度
定性
满意
招生工作
学校及上级主管部门满意度
定性
满意
参赛工作
学校及上级主管部门满意度
定性
满意
输送人才工作
学校及上级主管部门满意度
定性
满意
社会评价
单位及个人获奖情况
定性
增加
违法违纪情况
=
0
29
项目支出绩效目标表
（2025
年度）
项目名称
2025
年体校办学经费
主管部门及代码
嘉峪关市体育局
实施单位
嘉峪关市体育运动学校
项目资金
（万元）
年度资金总额：
164.16
其中：当年财政拨款
164.16
上年结转资金
其他资金
总
体
目
标
目标
1
：推动落实中等体育运动学校补助政策；
目标
2
：学校办学条件得到改善；
目标
3
：体校办学经费保障的学生运动员人数≥
145
人；
目标
4
：体校办学经费保障的教练员人数≥
21
人；
目标
5
：完成年度招生任务；
目标
6
：强化后勤服务保障，提升学校工作质量效能。
绩效
指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
社会成本指标
是否控制在全年预算范围内
>=95%
产出指标
数量指标
体校办学经费保障的运动员人数
>=145
人
体校办学经费保障的教练员人数
12
人
体校办学经费保障的运动项目数
量
8
项
完成年度招生数
>=40
人
完成年度输送体育后备人才数
>=15
人次
质量指标
资金使用规范性
合规
时效指标
资金支付及时率
及时
效益指标
社会效益指标
工作运转保障率
=100%
提高学校运动员、教练员的竞技体
育运动水平，积极参加省内外各项
比赛，完成年度工作任务
>=95%
满意度指标
服务对象满意度
家长满意度
>=95%
师生满意度
>=95%
30
项目支出绩效目标表
（2025
年度）
项目名称
2025
年重点项目队外训费
主管部门及代码
嘉峪关市体育局
实施单位
嘉峪关市体育运动
学校
项目资金
（万元）
年度资金总额：
25
其中：当年财政拨款
25
上年结转资金
其他资金
总
体
目
标
目标
1
：推动落实中等体育运动学校补助政策；
目标
2
：学校办学条件得到改善；
目标
3
：完成年度训练任务；
目标
4
：完成年度比赛任务。
绩效
指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
社会成本指标
是否控制在全年预算范围内
>=95%
产出指标
数量指标
重点项目队外训费保障的运动队数量
>=4
项
在
2023
年各级各类比赛中获得的奖牌数量
>=5
块
质量指标
资金使用规范性
合规
时效指标
资金支付及时率
及时
外出训练及时性
及时
效益指标
社会效益指标
工作运转保障率
=100%
提高学校运动员、教练员的竞技体育运动
水平，积极参加省内外各项比赛，完成年
度工作任务
>=95%
满意度指标
服务对象满意度
家长满意度
>=95%
师生满意度
>=95%
31
项目支出绩效目标表
（2025
年度）
项目名称
2025
年收支两条线安排的资金
主管部门及代码
嘉峪关市体育局
实施单位
嘉峪关市体育运动
学校
项目资金
（万元）
年度资金总额：
12
其中：当年财政拨款
12
上年结转资金
其他资金
总
体
目
标
目标
1
：按时足额发放辅助用工人员工资；
目标
2
：按时足额缴纳辅助用工社会保障缴费、。
绩效
指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
社会成本指标
是否控制在全年预算范围内
=12
万元
产出指标
数量指标
发放工资及缴纳社保人数
11
人
质量指标
资金到位的及时性
及时
时效指标
资金缴纳的及时性
及时
效益指标
社会效益指标
改善职工生活水平
改善
满意度指标
服务对象满意度
辅助用工人员满意度
>=95%
32
项目支出绩效目标表
（2025
年度）
项目名称
实验中学
1
号公寓及营养中心
2、3
层水电与教室维修改造项目
主管部门及代码
嘉峪关市体育局
实施单位
嘉峪关市体育运动
学校
项目资金
（万元）
年度资金总额：
30
其中：当年财政拨款
30
上年结转资金
其他资金
总
体
目
标
目标
1
：按时足额发放辅助用工人员工资；
目标
2
：按时足额缴纳辅助用工社会保障缴费、。
绩效
指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
社会成本指标
严格控制在全年预算
=30
万元
产出指标
数量指标
教室及宿舍房间数
≥
70
件
保障学生数量
≤
235
人
维修改造面积
≥
4000
㎡
质量指标
资金到位的及时性
及时
维修材料符合国家规定质量标准
符合
验收合格率
≥
98%
时效指标
资金支付的及时性
及时
效益指标
社会效益指标
保障学生的就学需求
保障
可持续影响
提升学校影响力
提升
满意度指标
服务对象满意度
辅助用工人员满意度
>=95%
33
项目支出绩效目标表
（2025
年度）
项目名称
中职免学费资金（市级配套）
主管部门及代码
嘉峪关市体育局
实施单位
嘉峪关市体育运动
学校
项目资金
（万元）
年度资金总额：
14.21
其中：当年财政拨款
14.21
上年结转资金
其他资金
总
体
目
标
目标
1
：中等职业教育各项国家资助按规定得到落实；
目标
2
：激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平；
目标
3
：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。
绩效
指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
社会成本指标
是否控制在全年预算范围内
>=95%
产出指标
数量指标
中职国家免学费应受助学生受助比例
＝
100%
中职国家免学费资助人数
139
人
质量指标
中职国家免学费应助尽助
＝
100%
中职国家免学费发放工作完成率
＝
100%
时效指标
中职国家免学费按规定及时发放率
及时
效益指标
社会效益指标
在中职国家免学费名额分配时，是否按规
定适当向农村地区、贫困地区和民族地区
倾斜
是
满足家庭经济困难学生基本学习生活需要
基本满足
加强政策宣传，提高政策知晓面
逐年提升
可持续影响指标
完善学生资助政策，确保学生资助工作顺
利进行
完善
通过实施中职助学金补助政策，促进青少
年勤奋学习、努力进取，提高自己的思想
道德素质和专业技能水平。
逐年提升
满意度指标
服务对象满意度
家长满意度
>=95%
师生满意度
>=95%
34
项目支出绩效目标表
（2025
年度）
项目名称
中职助学金（市级配套）
主管部门及代码
嘉峪关市体育局
实施单位
嘉峪关市体育运动
学校
项目资金
（万元）
年度资金总额：
1.21
其中：当年财政拨款
1.21
上年结转资金
其他资金
总
体
目
标
目标
1
：中等职业教育各项国家资助按规定得到落实；
目标
2
：激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平；
目标
3
：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。
绩效
指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
社会成本指标
是否控制在全年预算范围内
>=95%
产出指标
数量指标
中职国家助学金应受助学生受助比例
＝
100%
中职国家助学金资助人数
42
人
质量指标
中职国家助学金应助尽助
＝
100%
中职国家助学金发放工作完成率
＝
100%
时效指标
中职国家助学金按规定及时发放率
及时
满足家庭经济困难学生基本学习生活需要
基本满足
可持续影响指标
完善学生资助政策，确保学生资助工作顺
利进行
完善
通过实施中职助学金补助政策，促进青少
年勤奋学习、努力进取，提高自己的思想
道德素质和专业技能水平。
逐年提升
满意度指标
服务对象满意度
家长满意度
>=95%
师生满意度
>=95%
35
项目支出绩效目标表
（2025
年度）
项目名称
中央中等职业教育助学金（14.32
万元）
主管部门及代码
嘉峪关市体育局
实施单位
嘉峪关市体育运动
学校
项目资金
（万元）
年度资金总额：
8.95
其中：当年财政拨款
8.95
上年结转资金
其他资金
总
体
目
标
目标
1
：中等职业教育各项国家资助按规定得到落实；
目标
2
：激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平；
目标
3
：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。
绩效
指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
社会成本指标
是否控制在全年预算范围内
>=95%
产出指标
数量指标
中职国家免学费应受助学生受助比例
＝
100%
中职国家免学费资助人数
42
人
质量指标
中职国家免学费应助尽助
＝
100%
中职国家免学费发放工作完成率
＝
100%
时效指标
中职国家免学费按规定及时发放率
及时
效益指标
社会效益指标
在中职国家免学费名额分配时，是否按
规定适当向农村地区、贫困地区和民族
地区倾斜
是
满足家庭经济困难学生基本学习生活需
要
基本满足
加强政策宣传，提高政策知晓面
逐年提升
可持续影响指标
完善学生资助政策，确保学生资助工作
顺利进行
完善
通过实施中职助学金补助政策，促进青
少年勤奋学习、努力进取，提高自己的
思想道德素质和专业技能水平。
逐年提升
满意度指标
服务对象满意度
家长满意度
>=95%
师生满意度
>=95%
36
项目支出绩效目标表
（2025
年度）
项目名称
中等职业教育国家免学费资金（95.63
万元）
主管部门及代码
嘉峪关市体育局
实施单位
嘉峪关市体育运动
学校
项目资金
（万元）
年度资金总额：
24.25
其中：当年财政拨款
24.25
上年结转资金
其他资金
总
体
目
标
目标
1
：中等职业教育各项国家资助按规定得到落实；
目标
2
：激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平；
目标
3
：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。
绩效
指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
社会成本指标
是否控制在全年预算范围内
>=95%
产出指标
数量指标
中职国家助学金应受助学生受助比例
＝
100%
中职国家助学金资助人数
139
人
质量指标
中职国家助学金应助尽助
＝
100%
中职国家助学金发放工作完成率
＝
100%
时效指标
中职国家助学金按规定及时发放率
及时
满足家庭经济困难学生基本学习生活需要
基本满足
加强政策宣传，提高政策知晓面
逐年提升
可持续影响指标
完善学生资助政策，确保学生资助工作顺
利进行
完善
满意度指标
服务对象满意度
家长满意度
>=95%
师生满意度
>=95%
37
项目支出绩效目标表
（2025
年度）
项目名称
省级中等职业教育助学金（1.75
万元）
主管部门及代码
嘉峪关市体育局
实施单位
嘉峪关市体育运动
学校
项目资金
（万元）
年度资金总额：
1.09
其中：当年财政拨款
1.09
上年结转资金
其他资金
总
体
目
标
目标
1
：中等职业教育各项国家资助按规定得到落实；
目标
2
：激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平；
目标
3
：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。
绩效
指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
社会成本指标
是否控制在全年预算范围内
>=95%
产出指标
数量指标
中职国家助学金应受助学生受助比例
＝
100%
中职国家助学金资助人数
42
人
质量指标
中职国家助学金应助尽助
＝
100%
中职国家助学金发放工作完成率
＝
100%
时效指标
中职国家助学金按规定及时发放率
及时
满足家庭经济困难学生基本学习生活需要
基本满足
加强政策宣传，提高政策知晓面
逐年提升
可持续影响指标
完善学生资助政策，确保学生资助工作顺
利进行
完善
通过实施中职助学金补助政策，促进青少
年勤奋学习、努力进取，提高自己的思想
道德素质和专业技能水平。
逐年提升
满意度指标
服务对象满意度
家长满意度
>=95%
师生满意度
>=95%
38
项目支出绩效目标表
（2025
年度）
项目名称
公共体育场馆向社会免费货低收费开放补助资金（24.3
万元）
主管部门及代码
嘉峪关市体育局
实施单位
嘉峪关市体育运动
学校
项目资金
（万元）
年度资金总额：
24.3
其中：当年财政拨款
24.3
上年结转资金
其他资金
总
体
目
标
目标
1
：保证学生正常训练；
目标
2
：保证群众日常锻炼；
目标
3
：保证公共体育场馆日常维修维护：
目标
4
：改善场馆基础设施落后状况。
绩效
指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
社会成本指标
严格控制预算金额
≤
24.3
万元
产出指标
数量指标
全年对外免费低收费开放天数
330
天
提供体育及相关服务面积
≥
90%
质量指标
场馆设施设备合格率
≥
96
%
时效指标
专项资金支付的及时性
及时
场馆设施设备维护的及时性
及时
效益指标
社会效益指标
参与体育锻炼的人数
增加
提升场馆使用率
提升
可持续影响指标
场馆免费低收费开放的长效性
长期有效
满意度指标
服务对象满意度
运动员及健身群众满意度
≥
95%
39
项目支出绩效目标表
（2025
年度）
项目名称
公共体育场馆向社会免费货低收费开放补助资金（10
万元）
主管部门及代码
嘉峪关市体育局
实施单位
嘉峪关市体育运
动学校
项目资金
（万元）
年度资金总额：
10
其中：当年财政拨款
10
上年结转资金
其他资金
总
体
目
标
目标
1
：保证学生正常训练；
目标
2
：保证群众日常锻炼；
目标
3
：保证公共体育场馆日常维修维护：
目标
4
：改善场馆基础设施落后状况。
绩效
指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
社会成本指标
严格控制预算金额
≤
24.3
万元
产出指标
数量指标
全年对外免费低收费开放天数
330
天
提供体育及相关服务面积
≥
90%
质量指标
场馆设施设备合格率
≥
96
%
时效指标
专项资金支付的及时性
及时
场馆设施设备维护的及时性
及时
效益指标
社会效益指标
参与体育锻炼的人数
增加
提升场馆使用率
提升
可持续影响指标
场馆免费低收费开放的长效性
长期有效
满意度指标
服务对象满意度
运动员及健身群众满意度
≥
95%
40
项目支出绩效目标表
（2025
年度）
项目名称
2025
年体育后备人才基地及三级业训体系建设项目
主管部门及代码
嘉峪关市体育局
实施单位
嘉峪关市体育运动
学校
项目资金
（万元）
年度资金总额：
80.00
其中：当年财政拨款
80.00
上年结转资金
其他资金
总
体
目
标
目标
1
：切实解决我校当前各项目队在教学和训练中面临的各项困难；
目标
2
：逐步体改运动员综合素质；
目标
3
：通过不断提高比赛成绩，增强竞技体育的社会参与度，推动体育产业发展。
绩效
指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
社会成本指标
预算控制数
≤
80
万元
产出指标
数量指标
经费保障运动员数
≥
145
人次
保障项目队数
≥
8
项
质量指标
各项目对训练目标完成率
≥
96%
时效指标
项目资金支付及时率
及时
后备人才年度培养任务及时性
及时
效益指标
社会效益指标
持学校竞技体育比赛成绩提升率
提升
可持续影响
增加教育文化软实力
提升
满意度指标
服务对象满意度
运动员满意度
≥
95%
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