嘉峪关市体育局2025年（本级）预算公开情况说明
嘉峪关市体育局
2025
年（本级）预算公开情况说明
1
目
录
第一部分
部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分
2025
年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分
2025
年部门（单位）预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
2
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
3
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条
例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单
位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅
甘肃省人民政府办
公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将
2025
年部
门预算公开如下：
一、单位职责
嘉峪关市体育局是主管全市体育工作的政府工作部门，前身为嘉
峪关市体育运动委员会，成立于
1972
年
6
月。1978
年开始正式独立
工作，2002
年机构改革时更名为嘉峪关市体育局。主要职责是：贯彻
执行国家和省、市有关体育工作的方针政策和法律法规，制订相关措
施并督促实施；制订全民健身实施计划，推动全民健身运动的开展，
指导开展群众性体育活动和社会体育工作。组织实施国民体质监测。
加强社会体育指导员队伍建设。
二、机构设置情况
（一）机关内设机构
按编制部门嘉峪关市体育局设置二个科室，办公室和业务科。
（二）参照公务员法管理单位
我单位无参照公务员法管理单位。
（三）直属事业单位
体育局直属事业单位有
6
个：全民健身中心、体育竞赛管理中心、
滑翔基地开发建设管理办公室、体育中心、中国嘉峪关国际自驾车旅
游营地、体育产业发展指导中心。
4
三、单位收支总体情况
2025
年单位收支总预算
1900.12
万元。按照综合预算的原则，部
单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算
拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化旅
游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障
支出、其他支出。
（一）收入预算
2025
年收入预算
1900.12
万元
（详见部门/单位预算公开表
1,2）
。
包括：
一般公共预算收入
1454.12
万元，占
76.53%；
政府性基金预算收入
446
万元，占
23.47%；
上年结转收入
0
万元，占
0%；
其他收入
0
万元，占
0%。
2025
年收入预算构成
单位：万元
一般公共预算收入
1454.12
政府性基金预算收入
446
上年结转收入
0
其他收入
0
5
（二）支出预算
2025
年支出预算
1900.12
万元（详见部门/单位预算公开表
3）。
其中：基本支出
707.34
万元，占
37.23%；
项目支出
1192.78
万元，
占
62.77%；上年结转
0
万元，占
0%。
四、一般公共预算情况
2025
年一般公共预算当年支出
1454.12
万元，包括：文化旅游体
育与传媒支出
1264.4
万元、社会保障和就业支出
90.95
万元、卫生健
康支出
38.73
万元、住房保障支出
60.04
万元。具体安排情况如下（详
见部门（单位）预算公开表
4,5,6,7）：
2025
年支出预算构成
单位：万元
文化旅游体育与传媒支出
1264.4
社会保障和就业支出
90.95
6
卫生健康支出
38.73
住房保障支出
60.04
（一）基本支出
2025
年基本支出
707.34
万元，比
2024
年预算减少
14.32
万元，
降低
1.98%，减少的主要原因是在职人员减少。
其中：人员经费支出
647.03
万元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、
职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他
社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、
退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、
助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费
、其他对个人
和家庭的补助等。
公用经费支出
60.31
万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、
手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公
7
出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待
费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、
工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附
加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
（二）项目支出
2025
年一般公共预算财政拨款项目支出预算
746.78
万元，
比
2024
年预算增加
155.23
万元，增长
26.24%，增长的主要原因是
2025
年将
公共体育场馆免费低收费开放补助资金、中央支持地方公共文化服务
体系建设资金纳入预算。
经济社会发展项目
0
个。
保障运转经费
0
个。
其他项目
8
个，
主要是
1.2025
年收支两条线安排的支出
117
万元；
2.2025
年体育赛事经费
200
万元；3.2025
年公共体育场馆免低开放补
助经费
196.4
万元；4.省级体育彩票公益金
179
万元；5.2025
年全民
健身活动经费
5
万元；6.中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金
87
万元；
7.省级专项彩票公益金支持社会公益事业发展资金
180
万元；
8.中央支持地方公共文化服务体系建设资金
225.2
万元。
（三）支出功能分类说明
1.文化旅游体育与传媒支出
2025
年预算数为
1264.4
万元，比
2024
年预算增加
129.62
万元。主要原因将
2024
年全民健身场地设施
提升改造项目纳入预算。
8
2.社会保障和就业支出
2025
年预算数为
90.95
万元，比
2024
年
预算增加
11.48
万元，主要原因是人员工资增加，养老保险缴费增多。
3.卫生健康支出
2025
年预算数为
38.73
万元，比
2024
年预算增
加
0.93
万元，主要原因是人员工资增加，医疗保险及公务员医疗补助
缴费增多。
4.住房保障支出
2025
年预算数为
60.04
万元，比
2024
年预算增
加
0.84
万元，主要原因是将辅助用工人员公积金纳入预算。
五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、
会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算
1.98
万元，较
2024
年预算增加
0.16
万元。
1.因公出国（境）费用
0
万元，较
2024
年预算增加
0
万元，增长
0%，主要原因为本单位无因公出国（境）费用。
2.公务接待费
0.38
万元，较
2024
年预算增加
0.16
万元，增长
72.73%，增长的主要原因是本年度在职人员增加，相应公务接待费
增加。
3.公务用车购置及运行维护费
1.6
万元（其中：公务用车购置
0
万元，公务用车运行维护费
1.6
万元），较
2024
年预算增加
0
万元，
增长
0%，与上年度持平。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费
0
万元，较
2024
年预算增加
0
万元，增长
0%，主要原
因为本年度无培训费。
9
（三）会议费预算情况说明
5.会议费
0
万元，较
2024
年预算增加
0
万元，增长
0%，主要原
因为本年度无会议费。
“三公”经费、会议费、培训费等财政拨款情况
单位：万元
会议费
0
培训费
0
“三公”经费因公出国（境）费用
0
“三公”经费公务接待费
0.38
“三公”经费公务用车购置费
0
“三公”经费公务用车运行维护费
1.6
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费
81.11
万元，较
2024
年预算增加
26.13
万元，增长
47.53%，增长的主要原因是
2025
年度在职人员增加，机关运行经费相
应增加。
10
七、政府采购安排情况
2025
年，单位政府采购预算总额
516.35
万元，其中：政府采购
货物预算
0
万元，
政府采购工程预算
0
万元，
政府采购服务预算
516.35
万元。
2025
年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额
516.35
万元，小微企业预留政府采购项目预算金额
0
万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为
15702.33
万元。其中：办公用房
300
平方
米，价值
93.24
万元。预算单位共有公务用车
1
辆，价值
14.9
万元。
单价
20
万元以上的设备
2
台，价值
110.24
万元。2025
年拟采购固定
资产约
100
万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2025
年使用政府性基金预算拨款安排支出
446
万元，较
2024
年
预算增加
140.5
万元，增长
45.99%。主要原因是
2025
年将省级体育
彩票公益金、中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金纳入预算中。
（二）非税收入情况
2025
年计划征收
130
万元。其中：中央（省级）批准设立
1
个，
主要是行政单位国有资产出租出借收入，分别计划征收出租房屋租金
80
万元、综合馆场地活动费
20
万元、游泳馆委托运营收入
13
万元，
体育场及北市区水上乐园外围场地（含：笼式足球场、笼式篮球场、
灯光篮球场、网球场及外围空地）17
万元。
11
（三）重点项目情况
项目名称：2025
年体育赛事活动
1.项目概况：2025
年体育赛事活动由嘉峪关市人民政府主办，嘉
峪关市体育局承办。包含第十六届嘉峪关国际铁人三项赛及
2025
嘉峪
关长城马拉松暨长城联赛两项赛事组成。预计吸引
40
余个国家
8800
余名运动员参加本年度赛事；第十六届嘉峪关国际铁人三项赛将于
2025
年
7
月
6
日至
6
日在我市举办，是中铁协特定的国家级主题赛事
（国家
A+级积分赛），参加运动员为国内外铁三爱好者，报名人数为
800
余人，2025
嘉峪关长城马拉松暨长城联赛将于
6
月
15
日在我市举
办，是由中国田径协会认证的我市新打造的自主品牌赛事，参加运动
员为国内外马拉松爱好者，报名人数为
8000
余人。
2.立项依据：根据嘉峪关市政府
2025
年赛事活动计划，推进马拉
松赛事及铁人三项赛事活动对国民体质及大型赛事活动综合发展功能，
促进全民健身活动广泛开展和竞技水平提升，发展“体育+旅游”相关
产业，弘扬竞技体育精神、传播运动文化，促进体育强国建设，将马
拉松赛及铁三赛事作为我市重点品牌赛事打造。改善人民生活品质的
有效途径、提升城市品位的重要标志。
3、实施主体：嘉峪关市体育局
4、实施周期：2024
年
12
月-2025
年
8
月
5、实施计划：2025
年
6
月举办马拉松比赛，2025
年
7-8
月举办
铁人三项赛
6、年度预算安排：200
万
12
7、预期总体目标：通过体育赛事促进带动旅游事业发展，带动体
育产业振兴，加大“吃、住、行、游、购、娱”等产业连锁带动效应
为我市提供了一个扩大开放、增进友谊、加强合作的平台，不断提升
嘉峪关市知名度、美誉度，促进第三产业蓬勃发展。
（四）部门管理转移支付情况
2025
年，
部门管理转移支付
841.2
万元，
较
2024
年预算增加
510.1
万元，增长
154.06%，增长的主要原因是将
2025
年公共体育场馆免费
低收费开放中央、省级补助资金及中央集中彩票公益金支持事业体育
专项资金、中央支持地方公共文化服务体系建设资金纳入预算。
1.一般性转移支付
395.2
万元，具体项目有：
(1)2024
年公共体育场馆免低开放补助经费
170
万元；
(2)中央支持地方公共文化服务体系建设资金
225.2
万元；
2.专项转移支付
0
万元。
3.政府性基金转移支付
446
万元，具体项目有：
(1)2025
年省级体育彩票公益金
179
万元；
(2)2025
年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金
87
万元；
(3)2025
年省级专项彩票公益金支持社会公益事业发展资金
180
万元；
（五）国有资本经营预算支出情况
2025
年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2024
年预算绩效管理工作情况。
13
按照《中共中央
国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中
共甘肃省委
甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》
等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监
督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。
2024
年度，按照“谁申请资金，谁设置目
标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标
13
个，按规定随年度预算一并公开项目
13
个，公开率为
100%。
2.绩效运行监控情况。
2024
年
7
月，组织开展
1-6
月绩效运行监
控项目
13
个，占本单位项目的
100%。截至
7
月底，如期完成预算执
行和绩效目标指标值的项目
13
个，完成率为
60
%。“双监控”发现
存在的问题和主要原因是：一是绩效目标的制定与项目实际开展情况
还存在一定差距；二是绩效目标的制定不够细致，不能覆盖项目的所
有方面。开展
1-9
月绩效运行监控项目
13
个，占本单位项目的
100%。
截至
10
月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目
3
个，完成
率为
100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是一是绩效目标的
制定与项目实际开展情况还存在一定差距；二是绩效目标的制定不够
细致，不能覆盖项目的所有方面。绩效运行监控在部门内部通报整改
情况：根据项目绩效评价情况，坚持问题导向，制定完善了加强项目
管理的相关制度办法，并适时调整资金分配，不断提高预算管理水平。
3.绩效自评开展情况。
2024
年度，组织开展绩效自评项目共
13
个，其中：单位整体支出
1
个，项目支出
7
个，转移支付项目
5
个，
14
绩效自评覆盖率为
100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算
公开情况：部门整体绩效和财政绩效均随着决算公开。
4.绩效结果应用情况。
根据
2024
年度绩效运行监控、绩效自评等
情况，当年盘活财政资金
0
万元，2025
年度减少部门预算项目
5
个，
减少率
38.46%。同时对政策和项目资金管理作出调整的
0
个。
（二）2025
年绩效目标编制情况
2025
年，纳入单位预算绩效目标管理的项目
8
个。其中，部门整
体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置
二级指标
12
个、三级指标
47
个；项目支出绩效目标围绕成本指标、
产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标
6
个、三
级指标
53
个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符
合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:
指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经
营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:
包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:
包括专户管理行政事业性收费（主要是教
育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:
包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:
包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经
费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:
部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单
15
位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外
编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:
指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维
护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）
的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费
等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、
燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务
接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:
为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业
单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮
电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办
公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运
行维护费以及其他费用。
嘉峪关市体育局
2025
年
2
月
14
日
附件：1.嘉峪关市体育局
2025
年（本级）预算公开表
2.嘉峪关市体育局
2025
年（本级）整体支出绩效目标及预
算项目绩效目标表
16
附件
1
表一、部门/单位收支总体情况表
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算财政拨款收入
1,454.12
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入
446.00
二、外交支出
三、国有资本经营预算收入
三、国防支出
四、教育专户核算
四、公共安全支出
五、事业收入
五、教育支出
六、上级补助收入
六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入
七、文化旅游体育与传媒支出
1,264.40
八、经营收入
八、社会保障和就业支出
90.95
九、其他收入
九、社会保险基金支出
十、卫生健康支出
38.73
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探工业信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、自然资源海洋气象等支出
二十、住房保障支出
60.04
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支出
二十四、预备费
二十五、其他支出
446.00
二十六、转移性支出
二十七、债务还本支出
二十八、债务付息支出
二十九、债务发行费用支出
三十、抗疫特别国债还本支出
本
年
收
入
合
计
1,900.12
本
年
支
出
合
计
1,900.12
上年结转结余
年终结转结余
收
入
总
计
1,900.12
支
出
总
计
1,900.12
17
表二、部门/单位收入总体情况表
单位：万元
项目
预算数
一、一般公共预算资金
1,454.12
财政拨款
1,093.22
一般性转移支付
360.90
二、政府性基金预算资金
446.00
政府性基金预算资金
446.00
本年收入合计
1,900.12
三、上年结转
财政性资金
教育专户
非财政性资金
收入合计
1,900.12
备注：无内容应公开空表并说明情况。
18
表三、部门/单位支出总体情况表
单位：万元
功能分类科目
支出合计
基本支出
项目支出
上年结转
合计
1,900.12
707.34
1,192.78
文化旅游体育与传媒支出
1,264.40
527.01
737.39
体育
1,039.20
527.01
512.19
行政运行
187.78
160.08
27.70
其他体育支出
367.32
366.93
0.39
机关服务
117.00
117.00
体育竞赛
200.00
200.00
体育场馆
162.10
162.10
群众体育
5.00
5.00
文化和旅游
225.20
225.20
其他文化和旅游支出
225.20
225.20
社会保障和就业支出
90.95
84.77
6.18
行政事业单位养老支出
90.95
84.77
6.18
行政单位离退休
31.86
31.86
机关事业单位基本养老保险缴费支出
59.09
52.91
6.18
卫生健康支出
38.73
36.38
2.36
行政事业单位医疗
38.73
36.38
2.36
行政单位医疗
5.20
5.20
事业单位医疗
18.65
16.30
2.36
公务员医疗补助
14.88
14.88
住房保障支出
60.04
59.19
0.85
住房改革支出
60.04
59.19
0.85
住房公积金
53.06
52.21
0.85
购房补贴
6.97
6.97
其他支出
446.00
446.00
彩票公益金安排的支出
446.00
446.00
用于体育事业的彩票公益金支出
446.00
446.00
备注：无内容应公开空表并说明情况。
19
表四、财政拨款收支总体情况表
单位：万元
收入
支出
项目
预算数
项目
合计
一、本年收入
1,900.12
一、本年支出
1,900.12
（一）一般公共预算财政拨款
1,454.12
（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款
446.00
（二）外交支出
（三）国有资本经营预算财政拨款
（三）国防支出
（四）公共安全支出
（五）教育支出
（六）科学技术支出
（七）文化体育与传媒支出
1,264.40
（八）社会保障和就业支出
90.95
（九）社会保险基金支出
（十）医疗卫生与计划生育支出
38.73
（十一）节能环保支出
（十二）城乡社区支出
（十三）农林水支出
（十四）交通运输支出
（十五）资源勘探信息等支出
（十六）商业服务业等支出
（十七）金融支出
（十八）援助其他地区支出
（十九）国土海洋气象等支出
（二十）住房保障支出
60.04
（二十一）粮油物资储备支出
（二十二）国有资本经营预算支出
（二十三）灾害防治及应急管理支出
（二十四）预备费
（二十五）其他支出
446.00
（二十六）债务还本支出
（二十七）债务付息支出
（二十八）债务发行费用支出
收
入
总
计
1,900.12
支
出
总
计
1,900.12
备注：无内容应公开空表并说明情况。
20
表五、财政拨款支出表
单位：万元
单位名称
合计
一般公共预算支出
政府性基金预算支出
国有资本经营预算支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
1,900.12
1,454.12
707.34
746.78
446.00
446.00
嘉峪关市体育局
1,900.12
1,454.12
707.34
746.78
446.00
446.00
嘉峪关市体育局
1,900.12
1,454.12
707.34
746.78
446.00
446.00
备注：无内容应公开空表并说明情况。
21
表六、一般公共预算支出情况表
单位：万元
功能分类科目
一般公共预算支出
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
合计
1,454.12
707.34
746.78
207
文化旅游体育与传媒支出
1,264.40
527.01
737.39
20703
体育
1,039.20
527.01
512.19
2070301
行政运行
187.78
160.08
27.70
2070399
其他体育支出
367.32
366.93
0.39
2070303
机关服务
117.00
117.00
2070305
体育竞赛
200.00
200.00
2070307
体育场馆
162.10
162.10
2070308
群众体育
5.00
5.00
20701
文化和旅游
225.20
225.20
2070199
其他文化和旅游支出
225.20
225.20
208
社会保障和就业支出
90.95
84.77
6.18
20805
行政事业单位养老支出
90.95
84.77
6.18
2080501
行政单位离退休
31.86
31.86
2080505
机关事业单位基本养老保险缴
费支出
59.09
52.91
6.18
210
卫生健康支出
38.73
36.38
2.36
21011
行政事业单位医疗
38.73
36.38
2.36
2101101
行政单位医疗
5.20
5.20
2101102
事业单位医疗
18.65
16.30
2.36
2101103
公务员医疗补助
14.88
14.88
221
住房保障支出
60.04
59.19
0.85
22102
住房改革支出
60.04
59.19
0.85
2210201
住房公积金
53.06
52.21
0.85
2210203
购房补贴
6.97
6.97
备注：无内容应公开空表并说明情况。
22
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位：万元
经济分类科目
一般公共预算基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
**
**
1
2
3
合计
707.34
647.03
60.31
301
工资福利支出
617.25
617.25
30112
其他社会保障缴费
4.92
4.92
30102
津贴补贴
122.11
122.11
30103
奖金
85.81
85.81
30199
其他工资福利支出
91.36
91.36
30101
基本工资
135.56
135.56
30107
绩效工资
35.98
35.98
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
52.91
52.91
30110
职工基本医疗保险缴费
21.49
21.49
30111
公务员医疗补助缴费
14.88
14.88
30113
住房公积金
52.21
52.21
302
商品和服务支出
60.31
60.31
30228
工会经费
6.23
6.23
30229
福利费
4.33
4.33
30201
办公费
3.17
3.17
30202
印刷费
0.95
0.95
30205
水费
0.79
0.79
30206
电费
1.98
1.98
30207
邮电费
2.21
2.21
30217
公务接待费
0.38
0.38
30208
取暖费
29.16
29.16
30211
差旅费
8.25
8.25
30231
公务用车运行维护费
1.60
1.60
30299
其他商品和服务支出
1.26
1.26
303
对个人和家庭的补助
29.79
29.79
30309
奖励金
0.03
0.03
30302
退休费
21.32
21.32
30305
生活补助
2.06
2.06
30307
医疗费补助
6.38
6.38
备注：无内容应公开空表并说明情况。
23
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情
况表
单位：万元
单位名称
“三公”经费
会议费
培训费
合计
因公出国（境）费
用
公务接待费
公务用车购置和运行费
公务用车购
置费
公务用车运
行费
合计
1.98
0.38
1.60
嘉峪关市体育局
1.98
0.38
1.60
嘉峪关市体育局
1.98
0.38
1.60
备注：无内容应公开空表并说明情况。
24
表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
单位：万元
序号
项目
合计
基本支出
项目支出
**
**
1
2
3
1
合计
81.11
53.71
27.40
2
福利费
4.33
4.33
3
办公费
30.57
3.17
27.40
4
印刷费
0.95
0.95
5
水费
0.79
0.79
6
电费
1.98
1.98
7
邮电费
2.21
2.21
8
取暖费
29.16
29.16
9
差旅费
8.25
8.25
10
公务用车运行维护费
1.60
1.60
11
其他商品和服务支出
1.26
1.26
备注：无内容应公开空表并说明情况。
25
表十、政府性基金预算支出情况表
单位：万元
项目
预算数
社区运动会等群众身边赛事活动
28
万元
28.00
嘉峪关市健身路径项目
20
万元
20.00
全民健身主题活动等示范性赛事活动
20
万元
20.00
2025
年甘肃省常态化国民体质监测
35
万元
35.00
嘉峪关市
2024
年全民健身场地设施提升改造项目
180.00
甘宁村
BA
篮球邀请赛
4
万元
4.00
室外智能健身驿站项目
30
万元
30.00
“奔跑吧少年”儿童青少年主题健身活动
15
万元
15.00
第二十五届“我爱祖国海疆”甘肃省青少年科技体育航海模型教育
竞赛活动
10
万元
10.00
群众“三大球”赛事活动
12
万元
12.00
甘肃省第五届全民健身运动会暨参加“我要上全运”甘肃队选拔赛
（乒乓球）38
万元
38.00
甘肃省第五届全民健身运动会暨参加“我要上全运”甘肃队选拔赛
（网球）20
万元
20.00
迎宾湖旅游园区多功能运动场项目
20
万元
20.00
嘉峪关市“国球两进”乒乓球台项目
12
万元
12.00
嘉峪关市三人篮球场项目
2
万元
2.00
备注：无内容应公开空表并说明情况。
26
表十一、部门管理转移支付表
单位：万元
单位名称
合计
一般公共预算项目支出
政府性基金预算项目支出
国有资本经营预算项目支出
**
1
2
3
4
嘉峪关市体育局
180
2025
年省级专项彩票公益金
支持社会公益事业发展资金
180
万元
嘉峪关市体育局
170
2025
年公共体育场馆向
社会免费或低收费开放补
助资金
170
万元
嘉峪关市体育局
87
2025
年中央集中彩票公益金
支持体育事业专项资金
87
万
元
嘉峪关市体育局
179
2025
年省级体育彩票公益金
预算
179
万元
嘉峪关市体育局
225.2
025
年中央支持地方公共
文化服务体系建设补助资
金
225.2
备注：无内容应公开空表并说明情况。
27
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位：万元
项目
预算数
**
1
总计
0.00
0.00
0.00
备注：无内容应公开空表并说明情况。
28
附件
2
嘉峪关市体育局
(
部门
)
整体支出绩效目标表（本级）
（
2025
年度）
单位
(
部门
)
名称
嘉峪关市体育局
联系人
胡义格
联系电话
0937-6213555
单位
(
部门
)
职能
依据
依据嘉峪关市人民政府办公室文件嘉政办发
[2022]192
号《关于印发
<
嘉峪关
市体育局主要职责内设机构和人员编制规定
>
的通知》规定设立嘉峪关市体育
局，为政府工作部门。
职能简述
1
、贯彻执行国家和省上的有关体育工作方针、政策和法规，从实际出发，研
究和制定本市体育事业发展战略、政策、制定全市体育事业中长期规划，并
组织实施；负责体育执法队伍建设；指导和监督全是体育工作。
2
、推行国家《全民健身知道纲要》，指导有关部门开展群众性体育活动，开
展国民体质监测。
3
、推广体育科技成果，组团组队参加全省运动会和全国性体育竞赛。
4
、研究和平衡全市业余训练项目的设置，重点布局，指导业余训练工作，配
合有关部门做好学校体育工作。
5
、加强体育产业的调查研究，拟定发展规划，培育和开发体育市场，发展体
育产业。
6
、开展省际和地区间体育合作、交流。
7
、负责全市体育社团的资格审查。
8
、管理直属单位、抓好思想政治工作和精神文明建设，负责教育培训工作。
9
、管理局机关的财务工作，并对直属单位的财务工作进行监督指导。管理局
机关和直属单位的人事工作。
10
、完成市委、市政府和省体育局交办的其他事项。
近
三
年
单
位
职
能
是
否
出
现
过
重
大
变
化
无
变化内容
单位
(
部门
)
基本信息
是
否
为
一
级
预
算
主
管
部
门
是
上
级
主
管
部
门
部
门
所
属
领
域
体育
29
直
属
单
位
包
括
嘉峪关市体育运动学校、全民健身指导中心、体育中心、体育竞赛管理中心、
滑翔基地开发建设办公室、中国国际自驾车旅游营地、体育产业发展指导中
心。
内
设
职
能
部
门
办公室、业务科
编制人员数
在职人员总数
其
中：
行政编制人数
事业编制人数
编
外
人
数
36
54
6
30
18
部
门
基
本
制
度
建
设
情况
上
年
预
算
情
况
（
万
元）
预算批复数
预算调整数
实
际
支
出
数
执行率
年末结转结余
数
1514.39
2634.76
2634.76
100
0
当
年
预
算
构
成
（
万
元）
部门收入预算
部门支出预算
上
级
财
政
拨
款
人员经费
660.03
本
级
财
政
安
排
1514.39
公用经费
61.64
其他资金
项目经费
792.72
收
入
预
算
合
计
1514.39
支
出
预
算
合计
1514.39
其
他
需
要
说
明
的
问
题
一级指标
二级指标
三级指标
目标值
部门管理
资金投入
基本支出预算执行
率
=100%
项目支出预算执行
率
＞
80%
“三公经费”控制
率
=100%
结转结余变动率
=0%
财务管理
财务管理制度健全
性
健全
资金使用规范性
规范
采购管理
政府采购规范性
规范
资产管理
资产管理规范性
规范
人员管理
在职人员控制率
=100%
30
重点工作管理
重点工作管理制度
健全性
健全
履职效果
部门履职目标
全民健身活动举办
场次（次）
＞
10
场
群众体育活动赛事
举办数（次）
＞
5
场
主流媒体本年度赛
事宣传量
≥
3
个
体育产业会议召开
场次（次）
≥
2
场
体育协会会议召开
场次
≥
2
场
增加室外健身场地
≥
3
个
单位自媒体浏览量
≥
70%
体育文化宣传材料
制作数
≥
20
条
电视体育栏目制作
期数（期）
≥
20
期
体育执法检查次数
（次）
≥
15
次
扶
持
体
育
社
团
数
（个）
≥
10
个
体质监测工作计划
完成数（个）
≥
1
个
训练器材购置数量
（套）
≥
10
套
大型体育赛事举办
场次（次）
≥
3
场
体育赛事转播次数
（次）
≥
5
次
部门效果目标
运动员违法事件发
生数（起）
≤
2
次
全民健身活动知晓
率（
%
）
≥
80%
设施设备投入使用
率（
%
）
≥
80%
赛事活动群众知晓
率（
%
）
≥
80%
体育旅游总人数占
比（
%
）
≥
20%
体育讲座参与人次
增长率（
%
）
≥
8%
网站独立用户访问
量（人）
≥
20
万人
31
系统平台重大安全
事件发生数（起）
=1
政
策
规
划
落
实
率
（
%
）
=85%
户外健身器材使用
率（
%
）
≥
80%
精品体育赛事品牌
打造数（个）
=2
服务对象满意度
健身活动群众满意
度（
%
）
≥
90%
运动员后勤服务满
意度（
%
）
≥
90%
户外健身器材使用
人员满意度（
%
）
≥
90%
受
益
企
业
满
意
度
（
%
）
≥
80%
能力建设
长效管理
公共体育场馆设施
开放达标率（
%
）
>=90
体育赛制接待服务
能力
持续提高
人力资源建设
社会体育指导员培
训人数
持续提高
健身指导员培训次
数
逐步提高
档案管理
档案归档及时性
及时
档案保存率（
%
）
>=100
档案归档准确率
=100
32
项目支出绩效目标表
（
2025
年度）
项目名称
2025
年体育赛事经费
主管部门及代码
134
嘉峪关市体育局
实施单位
嘉峪关市体育局
项目资金
（万元）
年度资金总额：
200.00
其中：当年财政拨款
200.00
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
总
体
目
标
按照体育局
2024
年工作计划，及甘肃省十四五体育发展规划开展全年重点赛事活动。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
时效指标
赛事筹备及举办
全年
数量指标
赛事数量
≥3
次
市民参与度
≥70%
质量指标
活动组织和服务
合规
成本指标
经济成本指标
预算控制数
=200
万元
效益指标
经济效益指标
资金支付的及时性
及时
满意度指标
服务对象满意度指标
群众满意度
≥95%
33
项目支出绩效目标表
（
2025
年度）
项目名称
2025
年大型体育场馆免费低收费开放补助资金
主管部门及代码
134
嘉峪关市体育局
实施单位
嘉峪关市体育局
项目资金
（万元）
年度资金总额：
196.4
其中：当年财政拨款
196.4
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
总
体
目
标
保障场馆的正常运行。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本指标
预算控制数
≤196.4
万元
产出指标
数量指标
全年免费低收费开放天数
≥330
天
质量指标
全年开放时间达成率
1
时效指标
年度资金支付率
≥90%
效益指标
经济效益指标
促进体育消费
促进
社会效益指标
提升参与体育健身的人数
提示声
生态效益指标
改善群众健身环境
改善
满意度指标
服务对象满意度指标
健身群众满意度
≥95%
34
项目支出绩效目标表
（
2025
年度）
项目名称
2025
年收支两条线安排的支出
主管部门及代码
134
嘉峪关市体育局
实施单位
嘉峪关市体育局
项目资金
（万元）
年度资金总额：
117.00
其中：当年财政拨款
117.00
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
总
体
目
标
保障单位差额及自收自支人员工资及社保。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
时效指标
保证各类资金支付的及时
性
及时
数量指标
保障人员数
区间值
14-17
人次
质量指标
保证人员工资及社保的正
常缴纳
正常
成本指标
经济成本指标
预算控制数
=117
万元
效益指标
社会效益指标
改善职工的生活水平
改善
满意度指标
服务对象满意度指标
受益职工满意度
≥80%
35
项目支出绩效目标表
（
2025
年度）
项目名称
2025
年全民健身活动经费
主管部门及代码
134
嘉峪关市体育局
实施单位
嘉峪关市体育局
项目资金
（万元）
年度资金总额：
5.00
其中：当年财政拨款
5.00
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
总
体
目
标
举办多类型全民健身活动，丰富群众文化生活。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本指标
预算控制数
≤50000
元
产出指标
数量指标
参与全民健身人数
≥30000
人
质量指标
活动任务完成率
≥80
百分比
时效指标
活动按期举办率
≥80
百分比
效益指标
生态效益指标
改善场地环境
改善
满意度指标
服务对象满意度指标
健身人群满意度
≥80
百分比
36
项目支出绩效目标表
（
2025
年度）
项目名称
2025
年省级体育彩票公益金
主管部门及代码
134
嘉峪关市体育局
实施单位
嘉峪关市体育局
项目资金
（万元）
年度资金总额：
179.00
其中：当年财政拨款
179.00
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
总
体
目
标
举办多类型全民健身活动，培养后备运动员。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本指标
预算控制数
≤179
万元
产出指标
数量指标
经费保障的项目数
=11
项
质量指标
活动任务完成率
≥80
百分比
时效指标
活动按期举办率
≥80
百分比
效益指标
生态效益指标
改善场地环境
改善
满意度指标
服务对象满意度指标
健身人群满意度
≥80
百分比
37
项目支出绩效目标表
（
2025
年度）
项目名称
2025
年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金
主管部门及代码
134
嘉峪关市体育局
实施单位
嘉峪关市体育局
项目资金
（万元）
年度资金总额：
87.00
其中：当年财政拨款
87.00
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
总
体
目
标
举办多类型全民健身活动，丰富群众文化生活。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本指标
预算控制数
≤87
万元
产出指标
数量指标
经费保障的项目数
=5
项
质量指标
活动任务完成率
≥80
百分比
时效指标
活动按期举办率
≥80
百分比
效益指标
生态效益指标
改善场地环境
改善
满意度指标
服务对象满意度指标
健身人群满意度
≥80
百分比
38
项目支出绩效目标表
（
2025
年度）
项目名称
2025
年省级专项彩票公益金支持社会公益事业发展资金
主管部门及代码
134
嘉峪关市体育局
实施单位
嘉峪关市体育局
项目资金
（万元）
年度资金总额：
180.00
其中：当年财政拨款
180.00
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
总
体
目
标
保障嘉峪关市
2024
年全民健身场地设施提升改造项目的顺利实施。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本指标
预算控制数
≤180
万元
产出指标
数量指标
全民健身场地设施提升覆
盖小区数
≥20
个
质量指标
设备设施验收合格率
≥95
百分比
时效指标
资金支付时限
≤200
天
效益指标
生态效益指标
改善场地环境
改善
满意度指标
服务对象满意度指标
健身人群满意度
≥80
百分比
39
项目支出绩效目标表
（
2025
年度）
项目名称
2025
年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金
主管部门及代码
134
嘉峪关市体育局
实施单位
嘉峪关市体育局
项目资金
（万元）
年度资金总额：
225.2
其中：当年财政拨款
225.2
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
总
体
目
标
保障嘉峪关市钢城体育公园项目、
2024
及
2025
年为民办实事项目的顺利实施。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本指标
预算控制数
≤225.2
万元
产出指标
数量指标
全民健身场地设施提升覆
盖小区数
≥20
个
质量指标
设备设施验收合格率
≥95
百分比
时效指标
资金支付时限
≤200
天
效益指标
生态效益指标
改善场地环境
改善
满意度指标
服务对象满意度指标
健身人群满意度
≥80
百分比
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