嘉峪关市体育局2024年（本级）预算公开情况说明
嘉峪关市体育局
2024
年（本级）预算公开情况说明
1
目
录
第一部分
部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分
2024
年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分
2024
年部门（单位）预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
2
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
3
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条
例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单
位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅
甘肃省人民政府办
公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将
2024
年部
门预算公开如下：
一、部门/单位职责
嘉峪关市体育局是主管全市体育工作的政府工作部门，前身为嘉峪关市体
育运动委员会，成立于
1972
年
6
月。1978
年开始正式独立工作，2002
年机构
改革时更名为嘉峪关市体育局。主要职责是：
贯彻执行国家和省、市有关体育
工作的方针政策和法律法规，制订相关措施并督促实施；制订全民健身实施计
划，推动全民健身运动的开展，指导开展群众性体育活动和社会体育工作。组
织实施国民体质监测。加强社会体育指导员队伍建设
。
二、机构设置情况
（一）机关内设机构
按编制部门
嘉峪关市体育局设置二个科室，办公室和业务科。
（二）参照公务员法管理单位
我单位无参照公务员法管理单位。
（三）直属事业单位
体育局直属事业单位有
6
个：全民健身中心、体育竞赛管理中心、滑翔基
地开发建设管理办公室、体育中心、中国嘉峪关国际自驾车旅游营地、体育产
业发展指导中心。
三、部门/单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2024
年部门（单位）收支包括机关预算
4
和直属单位预算在内的汇总情况。
2024
年部门收支总预算
1618.71
万元。按照综合预算的原则，部
门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公
共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：
文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住
房保障支出、其他支出。
（一）收入预算
2024
年收入预算
1618.71
万元
（详见部门/单位预算公开表
1,2）
。
包括：
一般公共预算收入
1311.89
万元，占
81.05%；
政府性基金预算收入
52.5
万元，占
3.24%；
上年结转收入
254.33
万元，占
15.71%；
其他收入
0
万元，占
0%。
2024
年收入预算构成
单位：万元
一般公共预算收入
1311.89
政府性基金预算收入
52.5
上年结转收入
254.33
其他收入
0
5
（二）支出预算
2024
年支出预算
1618.71
万元（详见部门/单位预算公开表
3）。
其中：基本支出
721.66
万元，
占
44.58%；
项目支出
642.72
万元，
占
39.71%；
上年结转
254.33
万元，
占
15.71%。
四、一般公共预算情况
2024
年一般公共预算当年支出
1213.21
万元，包括：文化旅游体
育与传媒支出
1134.78
万元、社会保障和就业支出
79.47
万元、卫生
健康支出
37.8
万元、
住房保障支出
61.16
万元。
具体安排情况如下
（详
见部门（单位）预算公开表
4,5,6,7）：
6
2024
年支出预算构成
单位：万元
文化旅游体育与传媒支出
1134.78
社会保障和就业支出
79.47
卫生健康支出
37.8
住房保障支出
61.16
（一）基本支出
2024
年基本支出
721.66
万元，比
2023
年预算增加
75.11
万元，
增长
11.62%，增长的主要原因是人员增加、工资及公积金基数调整后，
社保缴费较上年有所增加。
7
其中：人员经费支出
660.03
万元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、
职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他
社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、
退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、
助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费
、其他对个人
和家庭的补助等。
公用经费支出
61.63
万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、
手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公
出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待
费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、
工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附
加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
（二）项目支出
2024
年一般公共预算财政拨款项目支出预算
591.55
万元，
比
2023
年预算增加
283.25
万元，增长
91.87%，增长的主要原因是
2023
年末
收到提前下达的公共体育场馆免费低收费开放补助资金。
经济社会发展项目
0
个。
保障运转经费
0
个。
其他项目
7
个，主要是项目
1、公务接待费
0.22
万元；项目
2、
2024
年收支两条线安排的支出
80
万元；项目
3、2024
年体育赛事经
费
200
万元；项目
4、2024
年公共体育场馆免低开放补助经费
305
万
8
元；项目
5、嘉峪关市钢城街道足球场
1.02
万元；项目
6、2024
年全
民健身活动经费
5
万元；项目
7、嘉峪关市明珠文化生态园、讨赖河
生态园全民健身场地器材补短板工程
0.31
万元。
（三）支出功能分类说明
1.文化旅游体育与传媒支出
2024
年预算数为
1134.78
万元，
比
2023
年预算增加
334.48
万元。
2.社会保障和就业支出
2024
年预算数为
79.47
万元，
比
2023
年预算增加
0.83
万元。
3.卫生健康支出
2024
年预算数为
37.8
万元，
比
2023
年预算
增加
7.2
万元。
4.住房保障支出
2024
年预算数为
61.16
万元，
比
2023
年预算
增加
15.86
万元。
五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、
会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算
1.82
万元，较
2023
年预算增加
0.22
万元。
1.因公出国（境）费用
0
万元，较
2023
年预算增加
0
万元，增长
0%。
2.公务接待费
0.22
万元，较
2023
年预算增加
0.22
万元，增长
100%，增长的主要原因是
2023
年度未安排公务接待费。
9
3.公务用车购置及运行维护费
1.6
万元（其中：公务用车购置
0
万元，公务用车运行维护费
1.6
万元），较
2023
年预算增加
0
万元，
增长
0%，与上年度持平。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费
0
万元，较
2023
年预算增加
0
万元，增长
0%。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费
0
万元，较
2023
年预算增加
0
万元，增长
0%。
“三公”经费、会议费、培训费等财政拨款情况
单位：万元
会议费
0
培训费
0
“三公”经费因公出国（境）费用
0
“三公”经费公务接待费
0.22
“三公”经费公务用车购置费
0
“三公”经费公务用车运行维护费
1.6
10
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费
54.98
万元，较
2023
年预算减少
249.81
万元，下
降
81.96%，下降的主要原因是
2023
年度将项目经费并入机关运行经
费核算，本年度单独核算。
七、政府采购安排情况
2024
年，部门（单位）政府采购预算总额
217.46
万元，其中：
政府采购货物预算
17.46
万元，政府采购工程预算
0
万元，政府采购
服务预算
200
万元。
2024
年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额
200
万元，小微企业预留政府采购项目预算金额
17.46
万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为
14218.15
万元。其中：办公用房
300
平方
米，价值
93.24
万元。预算单位共有公务用车
1
辆，价值
14.9
万元。
单价
20
万元以上的设备
2
台，价值
110.24
万元。2024
年拟采购固定
资产约
100
万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2024
年使用政府性基金预算拨款安排支出
305.5
万元，较
2023
年预算减少
28.89
万元，下降
17.28%。
1．用于体育事业的彩票公益金支出
2024
年预算数
305.5
万元，
较上年减少
28.89
万元。
11
（二）非税收入情况
2024
年本单位涉及非税收入，2024
年计划征收
100
万元。其中：
中央（省级）批准设立
1
个，主要是行政单位国有资产出租出借收入，
分别计划征收出租房屋租金
55
万元、综合馆场地活动费
15
万元、游
泳馆委托运营收入
10
万元，体育场及北市区水上乐园外围场地（含：
笼式足球场、笼式篮球场、灯光篮球场、网球场及外围空地）20
万元。
（三）重点项目情况
项目名称：2024
年体育赛事活动
1、项目概况：2024
年体育赛事活动由嘉峪关市人民政府主办，
嘉峪关市体育局承办。包含
2024
年嘉峪关铁人三项赛及嘉峪关长城马
拉松两项赛事组成。
预计吸引
40
余个国家
15000
余人参加本年度赛事；
2023
年嘉峪关“一带一路”国际铁人三项长城戈壁挑战赛是中铁协特
定的国家级主题赛事（国家
A+级积分赛），参加运动员为国内外铁三
爱好者，报名人数为
675
人，实际报到参赛人数为
653
人，有英国、
美国、
加拿大
3
个国家和来自中国台湾及全国
33
个地区的运动员参赛。
。
2、立项依据：根据嘉峪关市政府
2024
年赛事活动计划，推进马
拉松赛事及铁人三项赛事活动对国民体质及大型赛事活动综合发展功
能，促进全民健身活动广泛开展和竞技水平提升，发展“体育+旅游”
相关产业，弘扬竞技体育精神、传播运动文化，促进体育强国建设，
将马拉松赛及铁三赛事作为我市重点品牌赛事打造。改善人民生活品
质的有效途径、提升城市品位的重要标志。
3、实施主体：嘉峪关市体育局
12
4、实施周期：2023
年
12
月-2024
年
8
月
5、实施计划：2024
年
6
月举办马拉松比赛，2024
年
7-8
月举办
铁人三项赛
6、年度预算安排：200
万
7、预期总体目标：通过体育赛事促进带动旅游事业发展，带动体
育产业振兴，加大“吃、住、行、游、购、娱”等产业连锁带动效应
为我市提供了一个扩大开放、增进友谊、加强合作的平台，不断提升
嘉峪关市知名度、美誉度，促进第三产业蓬勃发展。
（四）部门管理转移支付情况
2024
年，
部门管理转移支付
331.1
万元，
较
2023
年预算增加
331.1
万元，增长
100%，增长的主要原因是本年度收到省财政厅提前下达
2024
年公共体育场馆免费低收费开放中央、省级补助资金及中央集中
彩票公益金支持事业体育专项资金。
1.一般性转移支付
278.6
万元，具体项目有：
(1)项目
12024
年大型体育场馆免费低收费开放省级配套资金
40
万元；
(2)项目
22024
年大型体育场馆免费低收费开放中央配套资金
238.6
万元；
2.专项转移支付
0
万元。
3.政府性基金转移支付
52.5
万元，具体项目有：
(1)项目
1
中央集中彩票公益金支持事业体育专项资金
52.5
万元；
（五）国有资本经营预算支出情况
13
2024
年使用国有资本经营预算拨款安排支出
0
万元，比
2023
年
预算增加
0
万元，增长
0%。
1.国有资本经营预算支出（
类）解决历史遗留问题及改革成本支
出（
款）国有企业改革成本支出（项）2024
年预算数为
0
万元，较
2023
年预算减少
0
万元。
十、预算绩效管理情况
（一）2023
年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央
国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中
共甘肃省委
甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》
等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监
督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。
2023
年度，按照“谁申请资金，谁设置目
标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标
4
个，
按规定随年度预算一并公开项目
4
个，公开率为
100%。
2.绩效运行监控情况。
2023
年
7
月，组织开展
1-6
月绩效运行监
控项目
3
个，占本单位项目的
100%。截至
7
月底，如期完成预算执行
和绩效目标指标值的项目
3
个，完成率为
60
%。“双监控”发现存在
的问题和主要原因是：一是绩效目标的制定与项目实际开展情况还存
在一定差距；二是绩效目标的制定不够细致，不能覆盖项目的所有方
面。
开展
1-9
月绩效运行监控项目
3
个，
占本部门
（单位）
项目的
100%。
截至
10
月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目
3
个，完成
率为
100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是一是绩效目标的
14
制定与项目实际开展情况还存在一定差距；二是绩效目标的制定不够
细致，不能覆盖项目的所有方面。绩效运行监控在部门内部通报整改
情况：
根据项目绩效评价情况，坚持问题导向，制定完善了加强项目管理的相
关制度办法，并适时调整资金分配，不断提高预算管理水平。
。
3.绩效自评开展情况。
2023
年度，组织开展绩效自评项目共
9
个，
其中，部门（单位）整体支出
1
个，项目支出
8
个，转移支付项目
3
个，绩效自评覆盖率为
100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随
决算公开情况：2023
年我单位组织对
100
万以上的项目进行了随决算
上报市财政，主要项目有
7
个：部门整体支出、钢城体育公园项目、
钢城街道足球场项目、2023
年铁三赛、2023
年长城马拉松、及
2023
年体育场馆免费低收费补助资金、2023
年甘肃省青少年田径锦标赛。
4.绩效结果应用情况。
根据
2023
年度绩效运行监控、绩效自评等
情况，当年盘活财政资金
0
万元，2024
年度增加（减少）部门预算项
目
4
个，增长率
44.44%。同时对政策和项目资金管理作出调整的
0
个。
（二）2024
年绩效目标编制情况
2024
年，纳入单位预算绩效目标管理的项目
13
个。其中，部门
整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设
置二级指标
12
个、三级指标
47
个；项目支出绩效目标围绕成本指标、
产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标
6
个、三
级指标
93
个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符
合规定的格式要求。
十一、名词解释
15
1、财政拨款:
指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经
营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:
包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:
包括专户管理行政事业性收费（主要是教
育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:
包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:
包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经
费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:
部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单
位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外
编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:
指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维
护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）
的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费
等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、
燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务
接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:
为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业
单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮
电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办
公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运
行维护费以及其他费用。
16
嘉峪关市体育局
2024
年
2
月
7
日
附件：1.嘉峪关市体育局
2024
年（本级）预算公开表
2.嘉峪关市体育局
2024
年（本级）整体支出绩效目标及预
算项目绩效目标表
17
附件
1
表一、部门/单位收支总体情况表
单位：万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算财政拨款收入
1,311.89
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入
52.50
二、外交支出
三、国有资本经营预算收入
三、国防支出
四、教育专户核算
四、公共安全支出
五、事业收入
五、教育支出
六、上级补助收入
六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入
七、文化旅游体育与传媒支出
1,134.78
八、经营收入
八、社会保障和就业支出
79.47
九、其他收入
九、社会保险基金支出
十、卫生健康支出
37.80
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探工业信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、自然资源海洋气象等支出
二十、住房保障支出
61.16
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支出
二十四、预备费
二十五、其他支出
305.50
二十六、转移性支出
二十七、债务还本支出
二十八、债务付息支出
二十九、债务发行费用支出
三十、抗疫特别国债还本支出
本
年
收
入
合
计
1,364.39
本
年
支
出
合
计
1,618.71
上年结转结余
254.32
年终结转结余
收
入
总
计
1,618.71
支
出
总
计
1,618.71
备注：无内容应公开空表并说明情况。
18
表二、部门/单位收入总体情况表
单位：万元
项目
预算数
一、一般公共预算资金
1,311.89
财政拨款
1,311.89
一般性转移支付
二、政府性基金预算资金
52.50
政府性基金预算资金
52.50
本年收入合计
1,618.71
三、上年结转
254.32
财政性资金
教育专户
非财政性资金
收入合计
1,618.71
备注：无内容应公开空表并说明情况。
19
表三、部门/单位支出总体情况表
单位：万元
功能分类科目
支出合计
基本支出
项目支出
上年结转
合计
1,618.71
721.66
642.72
254.33
文化旅游体育与传媒支出
1,134.78
543.23
590.22
1.33
体育
1,134.78
543.24
591.55
1.33
行政运行
153.82
153.60
0.22
机关服务
186.98
106.98
80.00
其他体育支出
282.96
282.65
0.31
体育竞赛
200.00
200.00
体育场馆
305.00
305.00
群众体育
6.02
5.00
1.02
社会保障和就业支出
79.47
79.47
行政事业单位养老支出
79.47
79.47
行政单位离退休
24.49
24.49
机关事业单位基本养老保险缴费支出
54.98
54.98
卫生健康支出
37.80
37.80
行政事业单位医疗
37.80
37.80
行政单位医疗
4.72
4.72
事业单位医疗
17.62
17.62
公务员医疗补助
15.46
15.46
住房保障支出
61.16
61.16
住房改革支出
61.16
61.16
住房公积金
54.34
54.34
购房补贴
6.82
6.82
其他支出
305.50
52.50
253.00
彩票公益金安排的支出
305.50
52.50
253.00
用于体育事业的彩票公益金支出
305.50
52.50
253.00
备注：无内容应公开空表并说明情况。
20
表四、财政拨款收支总体情况表
单位：万元
收入
支出
项目
预算数
项目
合计
一、本年收入
1,618.71
一、本年支出
1,618.71
（一）一般公共预算财政拨款
1,313.21
（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款
305.50
（二）外交支出
（三）国有资本经营预算财政拨款
（三）国防支出
（四）公共安全支出
（五）教育支出
（六）科学技术支出
（七）文化体育与传媒支出
1,134.78
（八）社会保障和就业支出
79.47
（九）社会保险基金支出
（十）医疗卫生与计划生育支出
37.80
（十一）节能环保支出
（十二）城乡社区支出
（十三）农林水支出
（十四）交通运输支出
（十五）资源勘探信息等支出
（十六）商业服务业等支出
（十七）金融支出
（十八）援助其他地区支出
（十九）国土海洋气象等支出
（二十）住房保障支出
61.16
（二十一）粮油物资储备支出
（二十二）国有资本经营预算支出
（二十三）灾害防治及应急管理支出
（二十四）预备费
（二十五）其他支出
305.50
（二十六）债务还本支出
（二十七）债务付息支出
（二十八）债务发行费用支出
收
入
总
计
1,618.71
支
出
总
计
1,618.71
备注：无内容应公开空表并说明情况。
21
表五、财政拨款支出表
单位：万元
单位名称
合计
一般公共预算支出
政府性基金预算支出
国有资本经营预算支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
1,618.71
1,313.21
721.66
591.55
305.50
305.50
嘉峪关市体育局
1,618.71
1,313.21
721.66
591.55
305.50
305.50
嘉峪关市体育局
1,618.71
1,313.21
721.66
591.55
305.50
305.50
备注：无内容应公开空表并说明情况。
22
表六、一般公共预算支出情况表
单位：万元
功能分类科目
一般公共预算支出
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
合计
1,313.21
721.66
591.55
207
文化旅游体育与传媒支出
1134.78
543.23
591.55
20703
体育
1134.78
543.23
591.55
2070301
行政运行
153.82
153.6
0.22
2070303
机关服务
186.98
106.98
80
2070399
其他体育支出
282.96
282.65
0.31
2070305
体育竞赛
200
200
2070307
体育场馆
305
305
2070308
群众体育
6.02
6.02
208
社会保障和就业支出
79.47
79.47
20805
行政事业单位养老支出
79.47
79.47
2080501
行政单位离退休
24.49
24.49
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
54.98
54.98
210
卫生健康支出
37.80
37.80
21011
行政事业单位医疗
37.80
37.80
2101101
行政单位医疗
4.72
4.72
2101102
事业单位医疗
17.62
17.62
2101103
公务员医疗补助
15.46
15.46
221
住房保障支出
61.16
61.16
22102
住房改革支出
61.16
61.16
2210201
住房公积金
54.34
54.34
2210203
购房补贴
6.82
6.82
备注：无内容应公开空表并说明情况。
23
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位：万元
经济分类科目
一般公共预算基本支出
科目
编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
**
**
1
2
3
合计
721.67
660.03
61.64
301
工资福利支出
637.11
637.11
30103
奖金
89.58
89.58
30199
其他工资福利支出
81.43
81.43
30102
津贴补贴
129.33
129.33
30101
基本工资
146.28
146.28
30112
其他社会保障缴费
4.90
4.90
30107
绩效工资
38.46
38.46
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
54.98
54.98
30110
职工基本医疗保险缴费
22.34
22.34
30111
公务员医疗补助缴费
15.46
15.46
30113
住房公积金
54.34
54.34
302
商品和服务支出
61.64
61.64
30211
差旅费
9.00
9.00
30208
取暖费
29.16
29.16
30228
工会经费
6.65
6.65
30229
福利费
4.43
4.43
30201
办公费
3.46
3.46
30202
印刷费
1.04
1.04
30205
水费
0.86
0.86
30206
电费
2.16
2.16
30207
邮电费
2.32
2.32
30231
公务用车运行维护费
1.60
1.60
30299
其他商品和服务支出
0.96
0.96
303
对个人和家庭的补助
22.92
22.92
30309
奖励金
0.03
0.03
30302
退休费
16.24
16.24
30305
生活补助
2.06
2.06
30307
医疗费补助
4.59
4.59
备注：无内容应公开空表并说明情况。
24
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位：万元
单位名称
“三公”经费
会议费
培训费
合计
因公出国（境）费用
公务接待费
公务用车购置和运行费
公务用车购置费
公务用车运行费
合计
1.82
0.22
1.60
嘉峪关市体育局
1.82
0.22
1.60
嘉峪关市体育局
1.82
0.22
1.60
备注：无内容应公开空表并说明情况。
25
表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
单位：万元
序号
项目
合计
基本支出
项目支出
**
**
1
2
3
1
合计
54.98
54.98
2
差旅费
9.00
9.00
3
取暖费
29.16
29.16
4
福利费
4.43
4.43
5
办公费
3.46
3.46
6
印刷费
1.04
1.04
7
水费
0.86
0.86
8
电费
2.16
2.16
9
邮电费
2.32
2.32
10
公务用车运行维护费
1.60
1.60
11
其他商品和服务支出
0.96
0.96
备注：无内容应公开空表并说明情况。
26
表十、政府性基金预算支出情况表
单位：万元
项目
预算数
2024
年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金
52.50
2023
年二季度体彩
78.00
2023
年三季度体彩
78.00
2023
年四季度体彩
77.42
健身路径项目
0.18
国家体育锻炼标准达标测验活动
5.40
国球进社区、国球进公园项目
14.00
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十一、部门管理转移支付表
单位：万元
单位名称
合计
一般公共预算项目支出
政府性基金预算项目支出
国有资本经营预算项目支出
**
1
2
3
4
嘉峪关市体育局
331.10
278.60
52.50
备注：无内容应公开空表并说明情况。
27
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位：万元
项目
预算数
**
1
总计
0.00
0.00
0.00
备注：无内容应公开空表并说明情况。
附件
2
28
嘉峪关市体育局(部门)整体支出绩效目标表（本级）
（2024
年度）
单位(部
门)名称
嘉峪关市体育局
联系人
胡义格
联系电话
0937-6213555
单位(部
门)职能
依据
依据嘉峪关市人民政府办公室文件嘉政办发[2022]192
号《关于印发<嘉峪
关市体育局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》规定设立嘉峪关
市体育局，为政府工作部门。
职能简述
1、贯彻执行国家和省上的有关体育工作方针、政策和法规，从实际出发，
研究和制定本市体育事业发展战略、政策、制定全市体育事业中长期规划，
并组织实施；负责体育执法队伍建设；指导和监督全是体育工作。
2、推行国家《全民健身知道纲要》，指导有关部门开展群众性体育活动，
开展国民体质监测。
3、推广体育科技成果，组团组队参加全省运动会和全国性体育竞赛。
4、研究和平衡全市业余训练项目的设置，重点布局，指导业余训练工作，
配合有关部门做好学校体育工作。
5、加强体育产业的调查研究，拟定发展规划，培育和开发体育市场，发
展体育产业。
6、开展省际和地区间体育合作、交流。
7、负责全市体育社团的资格审查。
8、管理直属单位、抓好思想政治工作和精神文明建设，负责教育培训工
作。
9、管理局机关的财务工作，并对直属单位的财务工作进行监督指导。管
理局机关和直属单位的人事工作。
10、完成市委、市政府和省体育局交办的其他事项。
近三年单位
职能是否出
现过重大变
化
无
变化内容
单位(部
是否为一级
是
29
门)基本信
息
预算主管部
门
上级主管部
门
部门所属领
域
体育
直属单位包
括
嘉峪关市体育运动学校、全民健身指导中心、体育中心、体育竞赛管理中
心、滑翔基地开发建设办公室、中国国际自驾车旅游营地、体育产业发展
指导中心。
内设职能部
门
办公室、业务科
编制人员数
在职人员总数
其
中：
行政编制人数
事业编制人
数
编外人
数
45
56
6
32
18
部门基本
制度建设
情况
上年预算
情况（万
元）
预算批复数
预算调整数
实际支出
数
执行率
年末结转结
余数
1289.23
3329.31
3329.31
100
0
当年预算
构成（万
元）
部门收入预算
部门支出预算
上级财政拨
款
人员经费
660.03
本级财政安
排
1618.71
公用经费
61.64
其他资金
项目经费
897.04
收入预算合
计
1618.71
支出预算
合计
1618.71
其他需要
说明的问
题
一级指标
二级指标
三级指标
目标值
部门管理
资金投入
基本支出预算执行
率
=100%
项目支出预算执行
率
＞80%
“三公经费”控制
率
=100%
30
结转结余变动率
=0%
财务管理
财务管理制度健全
性
健全
资金使用规范性
规范
采购管理
政府采购规范性
规范
资产管理
资产管理规范性
规范
人员管理
在职人员控制率
=100%
重点工作管理
重点工作管理制度
健全性
健全
履职效果
部门履职目标
全民健身活动举办
场次（次）
＞10
场
群众体育活动赛事
举办数（次）
＞5
场
主流媒体本年度赛
事宣传量
≥3
个
体育产业会议召开
场次（次）
≥2
场
体育协会会议召开
场次
≥2
场
增加室外健身场地
≥3
个
单位自媒体浏览量
≥70%
体育文化宣传材料
制作数
≥20
条
电视体育栏目制作
期数（期）
≥20
期
体育执法检查次数
（次）
≥15
次
扶持体育社团数
（个）
≥10
个
体质监测工作计划
完成数（个）
≥1
个
训练器材购置数量
（套）
≥10
套
大型体育赛事举办
场次（次）
≥3
场
体育赛事转播次数
（次）
≥5
次
部门效果目标
运动员违法事件发
生数（起）
≤2
次
全民健身活动知晓
率（%）
≥80%
设施设备投入使用
率（%）
≥80%
赛事活动群众知晓
≥80%
31
率（%）
体育旅游总人数占
比（%）
≥20%
体育讲座参与人次
增长率（%）
≥8%
网站独立用户访问
量（人）
≥20
万人
系统平台重大安全
事件发生数（起）
=1
政策规划落实率
（%）
=85%
户外健身器材使用
率（%）
≥80%
精品体育赛事品牌
打造数（个）
=2
服务对象满意度
健身活动群众满意
度（%）
≥90%
运动员后勤服务满
意度（%）
≥90%
户外健身器材使用
人员满意度（%）
≥90%
受益企业满意度
（%）
≥80%
能力建设
长效管理
公共体育场馆设施
开放达标率（%）
>=90
体育赛制接待服务
能力
持续提高
人力资源建设
社会体育指导员培
训人数
持续提高
健身指导员培训次
数
逐步提高
档案管理
档案归档及时性
及时
档案保存率（%）
>=100
档案归档准确率
=100
32
项目支出绩效目标表
（2024
年度）
项目名称
2024
年体育赛事经费
主管部门及代码
134
嘉峪关市体育局
实施单位
嘉峪关市体育局
项目资金
（万元）
年度资金总额：
200.00
其中：当年财政拨款
200.00
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
总
体
目
标
按照体育局
2024
年工作计划，及甘肃省十四五体育发展规划开展全年重点赛事活动。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
时效指标
赛事筹备及举办
全年
数量指标
赛事数量
≥3
次
市民参与度
≥70%
质量指标
活动组织和服务
合规
成本指标
经济成本指标
预算控制数
=696
万元
效益指标
经济效益指标
资金支付的及时性
及时
满意度指标
服务对象满意度指标
群众满意度
≥75%
项目支出绩效目标表
（2024
年度）
项目名称
2024
年大型体育场馆免费低收费开放中央配套资金
主管部门及代码
134
嘉峪关市体育局
实施单位
嘉峪关市体育局
项目资金
（万元）
年度资金总额：
238.60
其中：当年财政拨款
238.60
33
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
总
体
目
标
保障场馆的正常运行。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本指标
预算控制数
≤238.6
万元
产出指标
数量指标
全年免费低收费开放天数
≥330
天
质量指标
全年开放时间达成率
1
时效指标
年度资金支付率
≥90%
效益指标
经济效益指标
促进体育消费
促进
社会效益指标
提升参与体育健身的人数
提示声
生态效益指标
改善群众健身环境
改善
满意度指标
服务对象满意度指标
健身群众满意度
≥95%
项目支出绩效目标表
（2024
年度）
项目名称
2024
年大型体育场馆免费低收费开放省级配套资金
主管部门及代码
134
嘉峪关市体育局
实施单位
嘉峪关市体育局
项目资金
（万元）
年度资金总额：
40.00
其中：当年财政拨款
40.00
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
34
总
体
目
标
保障
2024
年全市体育场馆的正常运行。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本指标
预算控制数
≤40
万元
产出指标
数量指标
免费低收费开放场馆数量
=4
个
质量指标
体育场馆所属户外公共区域及
户外健身器材全年免费开放率
1
时效指标
资金支付率
≥90%
效益指标
经济效益指标
促进体育消费
促进
社会效益指标
提升参与体育健身的人数
提升
生态效益指标
改善群众健身环境
改善
满意度指标
服务对象满意度指标
健身群众满意度
≥95%
项目支出绩效目标表
（2024
年度）
项目名称
2023
年二季度体彩
主管部门及代码
134
嘉峪关市体育局
实施单位
嘉峪关市体育局
项目资金
（万元）
年度资金总额：
78.00
其中：当年财政拨款
0.00
上年结转资金
78.00
其他资金
0.00
总
体
目
标
二季度体彩。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
35
成本指标
经济成本指标
成本控制
≤780000
元
社会成本指标
全年健身人数
≥100000
人次
产出指标
数量指标
健身群众参与度
提高
质量指标
资金列支范围合规性
合规
时效指标
资金支付及时性
及时
效益指标
社会效益指标
提高群众健身积极性
提高
生态效益指标
改善群众健身环境
改善
满意度指标
服务对象满意度指标
受益群众满意度
≥98%
项目支出绩效目标表
（2024
年度）
项目名称
嘉峪关市钢城街道足球场
主管部门及代码
134
嘉峪关市体育局
实施单位
嘉峪关市体育局
项目资金
（万元）
年度资金总额：
1.02
其中：当年财政拨款
0.00
上年结转资金
1.02
其他资金
0.00
总
体
目
标
新建标准足球场地
1
个并可持续使用。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本指标
项目预算控制
定量
10
不超出
产出指标
数量指标
新建足球场数量
=1
个
质量指标
工程验收合格率
≥98%
时效指标
建设工期
≤3
月
效益指标
经济效益指标
带动周边体育产业消费
≥2%
36
社会效益指标
改善健身环境
改善
生态效益指标
提供可持续影响
逐渐提升
满意度指标
服务对象满意度指标
收益人群满意度
≥95%
项目支出绩效目标表
（2024
年度）
项目名称
2024
年收支两条线安排的支出
主管部门及代码
134
嘉峪关市体育局
实施单位
嘉峪关市体育局
项目资金
（万元）
年度资金总额：
80.00
其中：当年财政拨款
80.00
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
总
体
目
标
保障单位差额及自收自支人员工资及社保。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
时效指标
保证各类资金支付的及时性
及时
数量指标
保障人员数
区间值
14-17
人次
质量指标
保证人员工资及社保的正常缴
纳
正常
成本指标
经济成本指标
预算控制数
=80
万元
效益指标
社会效益指标
改善职工的生活水平
改善
满意度指标
服务对象满意度指标
受益职工满意度
≥80%
项目支出绩效目标表
（2024
年度）
项目名称
2024
年公共体育场馆免低开放市级补助经费
主管部门及代码
134
嘉峪关市体育局
实施单位
嘉峪关市体育局
37
项目资金
（万元）
年度资金总额：
26.40
其中：当年财政拨款
26.40
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
总
体
目
标
为着力承办嘉峪关市举办的各类大型赛事，保证场馆的开放使用率，满足群众的健身需求。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
数量指标
承办赛事数量
≥21
场次
质量指标
基础设施完好率
≥80%
时效指标
免低开放天数
≥330
天
成本指标
经济成本指标
预算控制数
≤37
万元
效益指标
社会效益指标
场馆开放知晓率
≥60%
满意度指标
服务对象满意度指标
健身群众满意度
≥80%
项目支出绩效目标表
（2024
年度）
项目名称
公务接待费
主管部门及代码
134
嘉峪关市体育局
实施单位
嘉峪关市体育局
项目资金
（万元）
年度资金总额：
0.22
其中：当年财政拨款
0.22
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
38
总
体
目
标
2024
年公务接待费。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本指标
预算控制数
=2200
元
产出指标
数量指标
接待批次
≥2
次
质量指标
接待标准
≤550
元
时效指标
资金支付的及时性
及时
效益指标
经济效益指标
促进体育消费
促进
社会效益指标
提高职工工作积极性
提高
满意度指标
服务对象满意度指标
职工满意度
≥95%
项目支出绩效目标表
（2024
年度）
项目名称
2024
年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金
主管部门及代码
134
嘉峪关市体育局
实施单位
嘉峪关市体育局
项目资金
（万元）
年度资金总额：
52.50
其中：当年财政拨款
52.50
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
总
体
目
标
构建我市更高水平全民健身公共服务体系，满足人民群众日益增长的健身需求，加快补齐健身场所存在的短板。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本指标
预算控制数
≤52.5
万元
39
产出指标
数量指标
参加全民健身志愿服务活动人
次
≥200
人次
质量指标
赛事和活动任务完成率
1
时效指标
赛事活动完成及时率
1
效益指标
经济效益指标
促进体育消费
促进
社会效益指标
提升全民健身体育器材覆盖率
提升
生态效益指标
改善群众健身环境
改善
满意度指标
服务对象满意度指标
健身群众满意度
≥95%
项目支出绩效目标表
（2024
年度）
项目名称
国家体育锻炼标准达标测验活动
主管部门及代码
134
嘉峪关市体育局
实施单位
嘉峪关市体育局
项目资金
（万元）
年度资金总额：
5.40
其中：当年财政拨款
0.00
上年结转资金
5.40
其他资金
0.00
总
体
目
标
国家体育锻炼标准达标测验活动
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本指标
不超出预算
预算控制
产出指标
数量指标
国家体育锻炼标准达标测验活
动场次
≥1
次
质量指标
赛事和活动任务完成及时率
≥95%
时效指标
资金支付的及时性
及时
效益指标
经济效益指标
促进体育消费
促进
社会效益指标
改善国民体质
改善
40
满意度指标
服务对象满意度指标
群众满意度
≥98%
项目支出绩效目标表
（2024
年度）
项目名称
嘉峪关市明珠文化生态园、讨赖河生态园全民健身场地器材补短板工程
主管部门及代码
134
嘉峪关市体育局
实施单位
嘉峪关市体育局
项目资金
（万元）
年度资金总额：
0.31
其中：当年财政拨款
0.00
上年结转资金
0.31
其他资金
0.00
总
体
目
标
嘉峪关市明珠文化生态园、讨赖河生态园全民健身场地器材补短板工程
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
质量指标
场地设施竣工验收合格率
0.15
数量指标
全民健身场地设施数量
=15
个
时效指标
项目完成及时性
15
及时
效益指标
社会效益指标
提高群众健身积极性
10
提高
生态效益指标
改善群众健身环境
15
改善
成本指标
经济成本指标
不超出预算
定量
15
控制经费
满意度指标
服务对象满意度指标
群众满意度
≥15%
项目支出绩效目标表
（2024
年度）
项目名称
国球进社区、国球进公园项目
主管部门及代码
134
嘉峪关市体育局
实施单位
嘉峪关市体育局
项目资金
年度资金总额：
14.00
41
（万元）
其中：当年财政拨款
0.00
上年结转资金
14.00
其他资金
0.00
总
体
目
标
国球进社区、国球进公园项目。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本指标
不超出预算
预算控制
产出指标
数量指标
国球进社区、国球进公园举办
次数
≥2
个
质量指标
场地设施竣工验收合格率
≥100%
时效指标
项目完成及时率
≥100%
效益指标
经济效益指标
促进体育消费
促进
社会效益指标
促进全民健身积极性
促进
满意度指标
服务对象满意度指标
群众满意度
≥98%
项目支出绩效目标表
（2024
年度）
项目名称
2024
年全民健身活动经费
主管部门及代码
134
嘉峪关市体育局
实施单位
嘉峪关市体育局
项目资金
（万元）
年度资金总额：
5.00
其中：当年财政拨款
5.00
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
42
总
体
目
标
举办多类型全民健身活动，丰富群众文化生活。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本指标
预算控制数
≤130000
元
产出指标
数量指标
参与全民健身人数
≥30000
人
质量指标
活动任务完成率
≥80
百分比
时效指标
活动按期举办率
≥80
百分比
效益指标
生态效益指标
改善场地环境
改善
满意度指标
服务对象满意度指标
健身人群满意度
≥80
百分比
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