2023年度

嘉峪关市体育局（汇总）部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

嘉峪关市体育局是主管嘉峪关市体育工作的政府工作部门，前身为嘉峪关市体育运动委员会，成立于1972年6月。1978年开始正式独立工作，2002年机构改革时更名为嘉峪关市体育局。主要职责是：

1.贯彻执行国家和省、市有关体育工作的方针政策和法律法规，制订相关措施并督促实施；

2.制订全民健身实施计划，推动全民健身运动的开展，指导开展群众性体育活动和社会体育工作。

3.组织实施国民体质监测。加强社会体育指导员队伍建设。

嘉峪关市体育运动学校是1988年由省教委和省计划委员会批准成立的全日制普通中等专业学校，属全额拨款事业单位，主要职责是：为国家选拔、培养、输送高水平青少年体育后备人才和培养社会体育人才。

二、机构设置

嘉峪关市体育局共有预算单位2个，包括局本级1个和所属二级预算单位1个。本级预算含2个内设机构及6个下属事业单位。编制人数45人，其中：行政编制6人、全额补助事业编制16人、差额补助事业编制15人、自收自支事业编制8人；截止2023年12月31日实有在职人员39人。其中：包括行政人员6人，全额补助事业人员16人、差额补助事业人员14人、自收自支事业人员2人，进村进社1人。其他在职人员20人，包括公益性岗位2人，临时用工18人。离退休人员16人，遗属1人。

嘉峪关市体育运动学校隶属于嘉峪关市体育局，下设有5个科室。嘉峪关市体育运动学校共设预算单位1个。截至2023年12月，学校年末实有人数75人。在职人员55人，其中：全额补助事业编制26人，实有23人；民生实事项目人员10人（省退役运动员6人，进村进社4人），辅助用工岗位人员20人；退休人员19人（其中：全额补助事业退休人员19人），遗属1人。2023年嘉峪关市体育运动学校共有学生208人，在校学生运动员合计157人，外出集训、服兵役、请假等学生运动员合计51人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4379.17万元。与上年度相比,收、支总计各增加1104.63万元,增长33.73%,主要原因一是当年工资调整人员经费较上年有所增加；二是本年度单位钢城体育公园项目、钢城街道足球场项目、完善公共体育设施项目等项目资金较上年有所增加；三是本年度本级体彩公益金市县分成部分较上年度有所增加；四是本年度体校增加了中央集中体育彩票公益金支持体育事业发展专项经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4379.17万元,其中：财政拨款收入4365.94万元,占99.70%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入13.23万元,占0.30%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4377.77万元,其中：基本支出1491.72万元,占34.07%；项目支出2886.05万元,占65.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4365.94万元。与上年相比,各增加1121.43万元,增长34.56%。主要原因一是当年工资调整人员经费较上年有所增加；二是本年度单位钢城体育公园项目、钢城街道足球场项目、完善公共体育设施项目等项目资金较上年有所增加；三是本年度本级体彩公益金市县分成部分较上年度有所增加；四是本年度体校增加了中央集中体育彩票公益金支持体育事业发展专项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3117.23万元,较上年决算数增加278.13万元,增长9.8%。主要原因一是当年工资调整人员经费较上年有所增加；二是本年度单位钢城体育公园项目、钢城街道足球场项目、完善公共体育设施项目等项目资金较上年有所增加；三是本年度本级体彩公益金市县分成部分较上年度有所增加；四是本年度体校增加了中央集中体育彩票公益金支持体育事业发展专项经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3117.23万元，主要用于以下方面：教育支出703.81万元,占22.58%；文化旅游体育与传媒支出2086.42万元，占66.93%；社会保障和就业支出155.78万元,占5.0%；卫生健康支出68.31万元,占2.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1766.07万元,支出决算为3117.23万元,完成年初预算的176.51%。其中：

1．教育支出年初预算数为649.64万元,支出决算为703.81万元,完成年初预算的108.34%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数较上年度有所上涨，年初预算中不含有免学费和助学金。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为800.30万元,支出决算为2086.42万元,完成年初预算的260.7%,决算数大于预算数的主要原因一是当年工资调整人员经费较上年有所增加；二是本年度单位钢城体育公园项目、钢城街道足球场项目、完善公共体育设施项目等项目资金较上年有所增加；三是本年度本级体彩公益金市县分成部分较上年度有所增加；四是本年度体校增加了中央集中体育彩票公益金支持体育事业发展专项经费。

3．社会保障和就业支出年初预算数为163.50万元,支出决算为155.78万元,完成年初预算的95.28%,决算数小于预算数的主要原因一是局本级有2名在职人员退休，在职人员减少，相应社保缴费支出减少。二是体校调出2人，退休2人，因人员变动相较于预算数有所变动。

4．卫生健康支出年初预算数为61.07万元,支出决算为68.31万元,完成年初预算的111.86%,决算数大于预算数的主要原因一是年中市级财政追加局本级疫情防控经费9万元。

5．住房保障支出年初预算数为91.55万元,支出决算为102.90万元,完成年初预算的112.4%,决算数大于预算数的主要原因是本年度体校将基础性绩效并入住房公积金核算基数，住房公积金增加幅度较大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1478.49万元。其中：

人员经费1312.34万元,较上年决算数增加70.04万元,增长5.64%,主要原因一是当年人员工资调整，人员经费较上年有所增加；二是局本级全额事业人员和招录临时用工人员增加，人员经费相应增加。三是基础性绩效并入工资，造成工资基数上调，相应的社保、公积金费用均较上年有所增长。人员经费用途人主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金等。

公用经费166.15万元,较上年决算数减少26.56万元,下降13.78%,主要原因一是局本级加强了单位公务用车和差旅费审批管理，减少了公务用车运行维护费用和差旅费报销费用，将年初预算中未支出公务用车运行维护费和差旅费交回财政。二是体校人员调整调出2人，退休2人，相应的公用经费较上年有所减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1247.30万元,本年支出1247.30万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：2023年全民健身主题系列活动16万元、嘉峪关市东湖旅游景区滑冰场项目25万元、“奔跑吧少年”儿童青少年主题健身活动10万元、嘉峪关体育馆智能健身路径项目19.58万元、嘉峪关市钢城街道足球场项目100万元、体育场维修改造一期项目97.9万元、嘉峪关市钢城体育公园项目600万元、省第四届全民健身运动会气排球项目28万元、2023年甘肃省青少年田径锦标赛135万元、健身路径项目9.82万元、本年度体彩公益金市县分成部分支出96万元、中央集中体育彩票公益金支持体育事业发展专项资金10万元、竞技体育后备人才培养100万元。主要用于当年专项经费活动支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为4.10万元,支出决算为3.82万元,决算数小于预算数的主要原因是局本级年末将未支出公务用车运行维护费交回财政；较上年决算数减少0.08万元,下降2.05%,主要原因是本年度加强了单位公务用车管理，减少了公务用车运行维护费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的本年度未支出因公出国出境费用,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本年度未支出因公出国出境费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.10万元,支出决算为3.82万元,决算数小于预算数的局本级年末将未支出公务用车运行维护费交回财政；较上年决算数减少0.08万元,下降2.05%,主要原因是本年度加强了单位公务用车管理，减少了公务用车运行维护费用。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度未购置公务用车，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本年度未购置公务用车，未产生公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为4.10万元,支出决算为3.82万元,决算数小于预算数的主要原因是局本级年末将未支出公务用车运行维护费交回财政,较上年决算数减少0.08万元,下降2.05%,主要原因是本年度加强了单位公务用车管理，减少了公务用车运行维护费用。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是是本年度无公务接待,未产生公务接待费。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本年度未支出公务接待费。

外事接待费支出0.00万元。主要是本年度无外事接待，未产生外事接待费用。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本年度无公务接待,未产生公务接待费

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是本年度无其他国内公务接待，未产生其他国内公务接待费用。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本年度无其他国内公务接待，未产生其他国内公务接待费用。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出78.32万元,机关运行经费主要用于开支日常办公用品耗材、报刊书籍的订购、电话及资料邮寄、水电能耗支出及差旅费支出等。机关运行经费较上年决算数减少9.43万元,下降10.75%,主要原因一是本年度通过加强单位公务用车管理减少了公务用车运行维护费用，年末将未支出公务用车运行维护费交回财政，公用经费支出相应减少；二是压缩办公经费支出，办公设施设备购置、资产运行维护支出减少；三是编制内在职人员年中退休，在职人员减少公用经费相应减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是当年无举办或承办会议。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是当年未支出培训相关费用。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计1247.04万元,其中：政府采购货物支出505.32万元、政府采购工程支出150.80万元、政府采购服务支出590.92万元。授予中小企业合同金额1247.04万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1247.04万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车辆、主要领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆,特种专业技术用车辆,离退休干部用车辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于局本级全民健身业务用车1辆、体校运输训练器材2辆。单价100万元(含)以上设备台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共16个项目，涉及资金1640.77万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度嘉峪关体育场维修改造一期项目、2023年甘肃省青少年田径锦标赛、2023年度竞技体育后备人才培养等7个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金1010.9万元,占政府性基金预算项目支出总额的81.05%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对 “完善公共体育设施项目”“嘉峪关钢城体育公园项目”“体校办学经费”等9个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出625.4万元,政府性基金预算支出778万元,国有资本经营预算支出0万元。

从评价情况来看,本年度绩效评价能够覆盖项目总体支出，能够分项目对各类专项资金及时展开绩效评价。专项经费支出符合相关制度要求，合理合法合规使用各项目经费，加强项目资金管理，专款专用，不挤占、挪用、截留项目资金，保证各支出阶段有理有据，充分发挥各项目经费的使用效益。加强了财经管理，强化了支出责任，建立了科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效率。通过保障局机关及附属场馆的正常能源支出、小型维修支出及日常办公、赛事活动等支出，实现局机关的正常运转及保障全年大型赛事、全民健身活动、附属体育场馆的正常运转运营，提高群众体育服务水平，体育行业协调发展。为确保实现预期目标，我单位加强资金管理，专款专用，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成优秀，项目达到了预期效果。

二、绩效自评结果

（一）绩效自评情况

2023年全民健身活动经费项目、嘉峪关体育馆免费低收费开放市级补助资金项目、2023年全国U系列篮球赛项目、2023年钢城街道足球场项目、第十五届甘肃省运动会项目、环长城健身步道专项债入库代理编制项目、体育馆设备设施维修改造项目、第一届全国学生(青年)运动会(公开组)铁人三项资格赛暨2023年嘉峪关“一带一路”国际铁人三项长城戈壁挑战赛”项目、2023嘉峪关长城马拉松暨“长城联赛”首发站项目、市体育局疫情防控补助资金项目、向上争取资金奖励金项目、完善公共体育设施项目、嘉峪关体育场维修改造一期项目、2023年甘肃省青少年田径锦标赛项目、嘉峪关钢城体育公园项目、2023年全民健身场地器材补短板工程项目、甘肃省第四届全民健身运动会气排球项目、体校办学经费、重点项目队外训费、十五届省运会参赛经费（2023年预算）、中央集中彩票公益金支持体育事业发展专项资金、竞技体育后备人才培养、2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-体校训练馆项目共23个项目绩效自评结果。

1.“2023年全民健身活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按期完成了选拔优秀社会体育指导员和运动员参加全省组织各项体育技能交流和全市群体赛事活动；二是促进相互间学习交流，提升了体育指导员自身技能；三是更好的为全民健身指导服务，有效激发全民健身的积极性，更加有效促进我市全民健身事业的蓬勃发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.“嘉峪关体育馆免费低收费开放市级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为26.4万元,执行数为26.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效改善体育场基础设施，为体育场馆日常开放、场地运营环境改善；二是满足广大市民体育健身锻炼需求和承办赛事活动需求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.“2023年全国U系列篮球赛”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成了赛事活动；二是为群众提供公共体育服务，充分发挥在全民健身、体育赛事以及社会发展中的作用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.“2023年钢城街道足球场项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为198.98万元,执行数为198.98万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效推动全民健身和竞技体育后备人才培养工作，提高足球场地设施的覆盖率,方便居民就近参与足球运动；二是完善嘉峪关市体育运动学校硬件基础设施，补齐足球训练场地缺失短板；三是为市民和青少年体育锻炼提供知识普及、引导群众科学健身场所，提高场地设施服务质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.“第十五届甘肃省运动会项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为189.29万元,执行数为189.29万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了所有参赛项目；二是运动员发挥稳定。发现的主要问题及原因：一是基础设施建设相对薄弱；二是摔跤、篮球、跆拳道等项目没有相对固定训练场地，无法保障正常的锻炼、训练。下一步改进措施：一是加强竞技体育后备人才培养；二是加强训练硬件设施的改善。

6.“环长城健身步道专项债入库代理编制项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.8万元,执行数为0.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是聘请第三方机构完成了项目实施方案的编制；二是按时完成了专项债券项目资金的申报。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7.“体育馆设备设施维修改造项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为29万元,执行数为29万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效提升体育馆场馆基础设施和安全系数；二是在不断加大体育健身设施建设力度的同时，加大健身设施投入使用；三是切实解决了广大市民对健身娱乐的实际问题，进一步补齐群众身边的健身设施短板。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8.“第一届全国学生(青年)运动会(公开组)铁人三项资格赛暨2023年嘉峪关“一带一路”国际铁人三项长城戈壁挑战赛” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为166.163万元,执行数为166.163万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成了2023年嘉峪关“一带一路”国际铁人三项长城戈壁挑战赛及2023嘉峪关长城马拉松的举办工作；二是赛事对吸引国内外运动员及嘉峪关本土及周边市州爱好者广泛参与，增强人民体质、提高健康水平以及提升嘉峪关知名度和影响力目标的实现。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。项目实施后对嘉峪关市旅游收入的促进作用起到了一定的积极作用。

9.“2023嘉峪关长城马拉松暨“长城联赛”首发站项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为33.837万元,执行数为33.837万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成了赛事举办工作；二是赛事对吸引国内外运动员及嘉峪关本土及周边市州爱好者广泛参与，增强人民体质、提高健康水平以及提升嘉峪关知名度和影响力目标的实现；三是项目实施后对嘉峪关市旅游收入的促进作用起到了一定的积极作用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10.“市体育局疫情防控补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9.16万元,执行数为9.16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提升了疫情防控能力，降低了疫情传播风险；二是补助资金执行良好，严格按照专项资金管理办法，做到专款专用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11.“向上争取资金奖励金项目” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9万元,执行数为9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效弥补了体育赛事类项目支出资金不足；二是有效弥补了公用经费不足。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12.“完善公共体育设施项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为240万元,执行数为240万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对部分公共体育设施设备进行了更新改造；二是为广大市民创造便捷舒适优质的健身场所和环境；三是解决了现有公共体育设施功能不完善，器材布局不均匀等实际问题。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13.“嘉峪关体育场维修改造一期项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为144.7万元,执行数为97.9万元,完成预算的67.66%。项目绩效目标完成情况：一是完成了所有项目设定维修改造内容；二是满足广大市民体育健身锻炼需求和承办赛事活动需求。发现的主要问题及原因：嘉峪关体育场因建设年代较早，部分功能已无法满足现阶段体育竞技标准的执行。下一步改进措施：分阶段对老化设施设备进行维修更换。

14.“2023年甘肃省青少年田径锦标赛”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为135万元,执行数为135万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是进一步改善比赛器材使用；二是提升青少年比赛水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15.“嘉峪关钢城体育公园项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为600万元,执行数为600万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了环湖健身步道、运动场地、园林道路、儿童活动设施和极限运动设施等配套工程建设；二是建成的多功能体育公园，弥补北市区户外运动场地不足的短板。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。   

16.“2023年全民健身场地器材补短板工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成明珠文化生态园排球场建设，包括拼装式围网，铺设悬浮地板、地插式排球柱1副、不锈钢座椅4个、场地照明4盏、15件一代健身路径及2张室外乒乓球台；二是建成讨赖河生态园三人制篮球场，包括铺设硅PU地面、篮球架1个、手摇升降羽排球架1副、不锈钢座椅4个、场地照明4盏、15件一代健身路径及2张室外乒乓球台。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。   

17.“甘肃省第四届全民健身运动会气排球项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为28万元,执行数为28万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成甘肃省第四届全民健身运动会气排球项目；二是通过多种渠道宣传赛事，提高了赛事的知名度和影响力；三是支出费用合理，确保了专款专用，最大限度提高资金的使用效益。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。  

18.“体校办学经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为99.46万元，执行数为97.43万元，完成预算的97.96%。项目绩效目标完成情况；一是保障的教练员11人；二是保障的运动员144人；三是通过发放教练员伙食补助，使教练员更好地为国家培养、输送高水平体育后备人才，为我市培养高水平体育后备人才。提高学校运动员、教练员的竞技体育运动水平，积极参加省内外各项比赛，完成年度参赛任务。发现的主要问题及原因：绩效目标的年度指标值制定与实际完成值还有差距，数据预估的准确性有待加强。下一步改进措施：一是更加准确的制定绩效目标全年指标值；二是绩效自评的各个项目还需更加完善。体校办学经费项目绩效自评情况：1.体校办学经费-助学金，由我校统一管理，学校设有食堂，食堂根据运动员的日常训练配备营养餐，保证运动员的饮食，科学合理的、有针对性的来保障运动员的膳食和营养，促进运动员在大负荷的比赛和运动训练后消除疲劳、恢复体能提升身体机能，使运动员保持最佳的竞技状态。2.体校办学经费-教练员伙食补助，根据各项目运动队教练员所带运动员人数及教练员常规训练考勤记录，来确认每名教练员的发放标准，经训练科审核上报校主管副校长审核无误并上会讨论后，发放至各项目运动队教练员。3.足额保障体校教练员、运动员训练及比赛服费用，保证体校各项目运动队的精神面貌整体化、统一化。4.学校办学条件得到改善。

19.“重点项目队外训费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为20.96万元，执行数为20.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成重点项目队奖牌指标数逐年提高，更好的推动全市竞技体育的广泛开展。；二是提高了学校运动员、教练员的竞技体育运动水平，积极参加省内外各项比赛，完成年度参赛任务。发现的主要问题及原因：绩效目标的年度指标值制定与实际完成值还有差距，数据预估的准确性有待加强。下一步改进措施：一是更加准确的制定绩效目标全年指标值；二是绩效自评的各个项目还需更加完善。重点项目队外训费项目绩效自评情况：1.体校办学经费-助学金，由我校统一管理，学校设有食堂，食堂根据运动员的日常训练配备营养餐，保证运动员的饮食，科学合理的、有针对性的来保障运动员的膳食和营养，促进运动员在大负荷的比赛和运动训练后消除疲劳、恢复体能提升身体机能，使运动员保持最佳的竞技状态。2.体校办学经费-教练员伙食补助，根据各项目运动队教练员所带运动员人数及教练员常规训练考勤记录，来确认每名教练员的发放标准，经训练科审核上报校主管副校长审核无误并上会讨论后，发放至各项目运动队教练员。3.足额保障体校教练员、运动员训练及比赛服费用，保证体校各项目运动队的精神面貌整体化、统一化。

20.“十五届省运会参赛经费（2023年预算）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为14.98万元，执行数为14.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在甘肃省第十五届运动会中获得的奖牌数量超过27块；二是在甘肃省第十五届运动会中，我校获得了“体育道德风尚奖”荣誉称号，更好地推动全市竞技体育的开展。发现的主要问题及原因：绩效目标的年度指标值制定与实际完成值还有差距，数据预估的准确性有待加强。下一步改进措施：一是更加准确的制定绩效目标全年指标值；二是绩效自评的各个项目还需更加完善。十五届省运会参赛经费（2023年预算）项目绩效自评情况：1.按时足额地保障了学校参赛运动员、教练员的交通、服装、保险、体检等费用；2.在甘肃省第十五届运动会中，我校共选派152名运动员参加了14个大项的比赛，共取得了18金10银19铜和27个前八名的成绩；3.在甘肃省第十五届运动会中，我校13名运动员被省十五届运动会组委会授予了“体育道德风尚奖”，5名教练被授予“优秀教练员”称号，更好地推动全市竞技体育的开展。