嘉峪关市体育运动学校2023年度决算公开

—

1

—

2023

年度部门决算公开说明

—

2

—

第一部分

部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分

2023

年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分

2023

年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

—

3

—

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分

预算绩效情况说明

第五部分

名词解释

—

4

—

第一部分

部门概况

一、部门职责

嘉峪关市体育运动学校是

1988

年由省教委和省计划委

员会批准成立的全日制普通中等专业学校，属全额拨款事业

单位，主要职责是：为国家选拔、培养、输送高水平青少年

体育后备人才和培养社会体育人才。

二、机构设置

嘉峪关市体育运动学校隶属于嘉峪关市体育局，下设有

5

个科室。嘉峪关市体育运动学校共设预算单位

1

个。

截至

2023

年

12

月，学校年末实有人数

75

人。在职人

员

55

人，其中：全额补助事业编制

26

人，实有

23

人；民

生实事项目人员

10

人（省退役运动员

6

人，进村进社

4

人）

，

辅助用工岗位人员

20

人；退休人员

19

人（其中：全额补助

事业退休人员

19

人），遗属

1

人。2023

年嘉峪关市体育运

动学校共有学生

208

人，在校学生运动员合计

157

人，外出

集训、服兵役、请假等学生运动员合计

51

人。

第二部分

2023

年度部门决算表

—

5

—

一、收入支出决算总表

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

926.64

一、一般公共服务支出

32

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

110.00

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

13.23

五、教育支出

36

717.04

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

50.00

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

39

79.41

9

九、卫生健康支出

40

29.13

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

62.88

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

110.00

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

1,049.87

本年支出合计

58

1,048.46

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

1.41

30

61

总计

31

1,049.87

总计

62

1,049.87

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

—

6

—

二、收入决算表

项目

本年收入合

计

财政拨款收

入

上级补助收

入

事业收入

经营收入

附属单位上

缴收入

其他收入

科目代

码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,049.87

1,036.64

13.23

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.25

2080502

事业单位离退休

27.71

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

42.37

2101102

事业单位医疗

17.22

2101103

公务员医疗补助

11.92

2210201

住房公积金

54.91

2210203

购房补贴

7.96

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

50.00

2050302

中等职业教育

717.04

703.81

13.23

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

110.00

2089999

其他社会保障和就业支出

7.49

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

—

7

—

三、支出决算表

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,048.46

755.09

293.37

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

42.37

2080502

事业单位离退休

26.30

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.25

2101103

公务员医疗补助

11.92

2101102

事业单位医疗

17.22

2210201

住房公积金

54.91

2210203

购房补贴

7.96

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

50.00

2050302

中等职业教育

717.04

583.67

133.37

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

110.00

2089999

其他社会保障和就业支出

7.49

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

—

8

—

四、财政拨款收入支出决算总表

收

入

支

出

项目

行

次

金额

项目

行

次

合计

一般公

共预算

财政拨

款

政府性基金

预算财政拨

款

国有资本

经营预算

财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

926.64

一、一般公共服务支出

33

二、政府性基金预算财政拨款

2

110.00

二、外交支出

34

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

703.81

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

50.00

8

八、社会保障和就业支出

40

79.41

9

九、卫生健康支出

41

29.13

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

12

十二、农林水支出

44

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

62.88

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

110.00

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

1,036.64

本年支出合计

59

1,035.23

925.23

110.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

1.41

0.00

一般公共预算财政拨款

29

0.00

61

政府性基金预算财政拨款

30

0.00

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

1,036.64

总计

64

1,036.64

926.64

110.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

—

9

—

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

925.23

741.86

183.37

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.25

2080502

事业单位离退休

26.30

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

42.37

2101102

事业单位医疗

17.22

2101103

公务员医疗补助

11.92

2210201

住房公积金

54.91

2210203

购房补贴

7.96

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

50.00

2050302

中等职业教育

703.81

570.44

133.37

2089999

其他社会保障和就业支出

7.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

—

10

—

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费

公用经费

科目代

码

科目名称

决算数

科目代

码

科目名称

决算数

科目代

码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

581.17

302

商品和服务支出

85.41

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

128.96

30201

办公费

6.26

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

129.22

30202

印刷费

0.42

30702

国外债务付息

30103

奖金

65.38

30203

咨询费

0.42

310

资本性支出

2.42

30106

伙食补助费

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

30205

水费

1.35

31002

办公设备购置

2.42

30108

机关事业单位基本养老

保险缴费

42.37

30206

电费

1.56

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

3.25

30207

邮电费

1.89

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

17.22

30208

取暖费

36.70

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

11.92

30209

物业管理费

0.17

31007

信息网络及软件购置更

新

30112

其他社会保障缴费

7.49

30211

差旅费

3.80

31008

物资储备

30113

住房公积金

54.91

30212

因公出国（境）费

用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修（护）费

18.34

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

120.45

30214

租赁费

0.08

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

72.86

30215

会议费

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

31013

公务用车购置

30302

退休费

6.66

30217

公务接待费

31019

其他交通工具购置

30303

退职（役）费

30218

专用材料费

1.75

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

54.26

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

399

其他支出

30307

医疗费补助

5.81

30227

委托业务费

39907

国家赔偿费用支出

30308

助学金

5.30

30228

工会经费

4.30

39908

对民间非营利组织和群

众性自治组织补贴

30309

奖励金

0.82

30229

福利费

5.28

39909

经常性赠与

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维

护费

2.50

39910

资本性赠与

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

39999

其他支出

30399

其他对个人和家庭的补

助

0.01

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务

支出

0.59

人员经费合计

654.03

公用经费合计

87.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

—

11

—

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目

年初结转和

结余

本年收入

本年支出

年末结转

和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

110.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

110.00

0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

—

12

—

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

（

本部门没有相关支出，故本表无数据。

）

—

13

—

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数

决算数

合计

因公出国（境）

费

公务用车购置及运行维护费

公务接

待费

合计

因公出国（境）

费

公务用车购置及运行维护费

公务接

待费

小计

公务用车

购置费

公务用车运行

维护费

小计

公务用车

购置费

公务用车运行

维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.50

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；

决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

—

14

—

第三部分

2023

年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023

年度收、

支总计均为

1049.87

万元。

与上年度相比，

收、支总计各增加

9.72

万元，增长

0.9%，主要原因是本年

度增加了中央集中体育彩票公益金支持体育事业发展专项

经费。

二、收入决算情况说明

2023

年度收入合计

1049.87

万元，其中：财政拨款收入

1036.64

万元,占

98.74%；事业收入

13.23

万元,占

1.26%。

三、支出决算情况说明

2023

年

度

支

出

合

计

1048.46

万

元

，

其

中

：

基

本

支

出

755.09

万元，占

72%；项目支出

293.37

万元，占

28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023

年度财政拨款收、支总计均为

1036.64

万元。与上

年相比减少

3.51

万元，下降

0.34%。主要原因是人员调整造

成支出数与上年有所变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总休情况

2023

年度一般公共预算财政拨款支出

925.23

万元，较

上年决算数减少

54.92

万元，下降

5.6%，主要原因是本年度

体校训练馆专项经费较上年度有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

—

15

—

2023

年度一般公共预算财政拨款支出

925.23

万元，主

要用于以下方面：教育支出

703.81

万元,占

76%；文化旅游

体育与传媒支出

50

万元，占

5.4%

；社会保障和就业支出

79.41

万元，占

8.6%；卫生健度支出

29.13

万元，占

3.1%；

住房保障支出

62.88

万元，占

6.9%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023

年

度

一

般

公

共

预

算

财

政

拨

款

支

出

年

初

预

算

为

809.18

万元，

支出决算为

925.23

万元，

完成年初预算的

114%。

其中：

1.

教

育

支

出

年

初

预

算

数

为

662.88

万

元

,

支

出

决

算

为

703.81

万元，完成年初预算的

106%，决算数大于预算数的

主要原因是因工资基数较上年度有所上涨，年初预算中不含

有免学费和助学金。

2.文化旅游体育与传媒支出

年初预算数为

0

万元，支出

决算为

50

万元，完成年初预算的

100%，决算数大于预算数

的主要原因是本年度追加体校训练馆专项经费

50

万元。

3.社会保障和就业支出

年初预算数为

84.86

万元，支出

决算为

79.41

万元，完成年初预算的

93.58%，决算数小于预

算数的主要原因是本年度调出

2

人，退休

2

人，因人员变动

相较于预算数有所变动。

4.卫生健康支出

年初预算数为

30.47

万元，支出决算为

29.13

万元，完成年初预算的

95.6%，决算数小于预算数的

主要原因是本年度调出

2

人，退休

2

人。

5.住房保障支出

年初预算数为

46.25

万元,

支出决算为

—

16

—

62.88

万元,

完成年初预算的

135.96%,

决算数大于预算数

的主要原因是本年度将基础性绩效并入住房公积金核算基

数，住房公积金增加幅度较大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023

年度一般公共预算财政拨款基本支出

741.86

万元。

其中：

人员经费

654.03

万元，较上年决算数增加

58.95

万元，

增长

9.99%，主要原因是基础性绩效并入工资，造成工资基

数上调，相应的社保、公积金费用均较上年有所增长。人员

经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本

养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公

务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、

退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金等。

公用经费

87.83

万元，较上年决算数减少

17.13

万元，

下降

16.32%，一是本年度人员调整调出

2

人，退休

2

人，相

应的公用经费较上年有所减少。二是本年度因统计口径变化，

项目支出不再并入公用经费中核算。公用经费用途主要包括

办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、

物业管理费、差旅费、

维修（护）费、专用材料费、劳务

费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、专用设备购

置等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023

年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余

0

万

元，本年收入

110

万元，本年支出

110

万元，年末结转和结

—

17

—

余

0

万元，本年度共收到政府性基金

110

万元，其中中央集

中体育彩票公益金支持体育事业发展专项资金

10

万元，竞

技体育后备人才培养

100

万元。支出具体情况如下商品和服

务支出

100.36

万元，其中：办公费

1.13

万元，印刷费

0.5

万元，差旅费

7.44

万元，维修（护）费

1.08

万元，专用材

料费

46.93

万元，劳务费

33.52

万元；委托业务费

4.34

万

元，其他商品服务支出

5.42

万元。资本性支出-专用设备购

置

9.64

万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门

2023

年度没有使用国有资本经营预算安排的支

出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023

年度“三公”经费支出全年预算数为

2.5

万元，支

出决算为

2.5

万元，与预算数持平，较上年决算数减少

0.07

万元，下降

2.72%，主要原因是本年度维修费及燃油费较上

年度有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用

全年预算数为

0

万元，支出决算

为

0

万元。决算数与预算数持平，较上年决算数增加

0

万元，

增长

0%，原因是本年度我单位无工作人员因公出国出境。

2.公务用车购置及运行维护费

全年预算数为

2.5

万元，

支出决算为

2.5

万元，决算数与预算数持平，较上年决算数

减少

0.07

万元，下降

2.72%，主要原因是本年度维修费及燃

—

18

—

油费较上年度有所减少。

其中：公务用车购置费

全年预算数为

0

万元,

支出决算

为

0

万元。

公务用车运行维护费

全年预算数为

2.5

万元，

支

出决算为

2.5

万元,

决算数与预算数持平，较上年决算数减

少

0.07

万元，下降

2.72%，主要原因是本年度维修费及燃油

费较上年度有所减少。

3.公务接待费

全年预算数为

0

万元,

支出决算为

0

万元。

决算数与预算数持平，较上年决算数增加

0

万元，增长

0%，

主要原因是本年度无公务接待，故未支出公务接待费。

外事接待费支出

0

万元，

主要原因是本年度无外事接待，

故未支出外事接待费。

其他国内公务接待支出

0

万元，主要原因是本年度无其

他国内公务接待，故未支出其他国内公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023

年度本部门

因公出国（境）

共计

0

个团组

0

人；

公

务用车购置

0

辆，

公务用车保有量

为

2

辆；

国内公务接待

0

批次

0

人,

其中：

外事接待

0

批次,0

人；

国（境）外公务接

待

0

批次，0

人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位

2023

年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023

年度本部门政府采购支出合计

7.94

万元，其中：

政府采购货物支出

6.07

万元、政府采购工程支出

0

万元、

政府采购服务支出

1.87

万元。授予中小企业合同金额

7.94

—

19

—

万元，占政府采购支出总额的

100%，其中：授予小微企业合

同金额

7.94

万元，占政府采购支出总额的

100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至

2023

年

12

月

31

日，本部门共有车辆

2

辆，其中，

副部（省）级及以上领导用车

0

辆、主要领导干部用车

0

辆、

机要通信用车

0

辆、应急保障用车

0

辆、执法执勤用车

0

辆、

特种专业技术用车

0

辆、离退休干部用车

0

辆，其他用车

2

辆。其他用车主要是用于运输训练器材。单价

100

万元（含）

以上设备

0

台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开

数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在

小数点后差额，特此说明。

第四部分

预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对

2023

年度一般公共

预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目

0

个，二

级项目

4

个，共涉及资金

185.4

万元，占一般公共预算项目

支出总额的

100%。对

2023

年度竞技体育后备人才培养、中

央集中彩票公益金支持体育事业发展专项资金等

2

个政府性

基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金

110

万元，占政府

性基金预算项目支出总额的

100%。组织对

2023

年度

0

个国

—

20

—

有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金

0

万元，占

国有资本经营预算项目支出总额的

0%。组织对“体校办学经

费”“重点项目队外训费”等

4

个项目开展了部门评价，涉

及一般公共预算支出

185.4

万元,

政府性基金预算支出

110

万元,

国有资本经营预算支出

0

万元。从评价情况来看，本

年度绩效评价能够覆盖项目总体支出，

能够分项目对各类专项资金及时展开绩效评价。专项经

费支出符合相关制度要求，合理合法合规使用各项目经费，

加强项目资金管理，专款专用，不挤占、挪用、截留项目资

金，保证各支出阶段有理有据，充分发挥各项目经费的使用

效益。加强了财经管理，强化了支出责任，建立了科学、合

理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效率。

通过保障学校及附属场馆的正常支出、小型维修支出及日常

办公、训练活动等支出，确保了全年预期目标的完成。我校

通过加强资金管理，专款专用，决策依据充分，资金分配科

学合理，项目管理较规范，项目完成优秀，项目达到了预期

效果。

二、绩效自评结果

我部门在

2023

年度部门决算中反映体校办学经费、重

点项目队外训费、十五届省运会参赛经费（2023

年预算）、

中央集中彩票公益金支持体育事业发展专项资金、竞技体育

后备人才培养、2023

年中央支持地方公共文化服务体系建设

补助资金-体校训练馆等

6

个项目绩效自评结果。

1.

“体校办学经费”项目绩效自评情况：根据年初设

—

21

—

定的绩效目标，项目绩效自评得分为

100

分。项目全年预算

数为

99.46

万元，

执行数为

97.43

万元，

完成预算的

97.96%。

项目绩效目标完成情况；一是保障的教练员

11

人；二是保

障的运动员

144

人；三是通过发放教练员伙食补助，使教练

员更好地为国家培养、输送高水平体育后备人才，为我市培

养高水平体育后备人才。提高学校运动员、教练员的竞技体

育运动水平，积极参加省内外各项比赛，完成年度参赛任务。

发现的主要问题及原因：绩效目标的年度指标值制定与实际

完成值还有差距，数据预估的准确性有待加强。下一步改进

措施：一是更加准确的制定绩效目标全年指标值；二是绩效

自评的各个项目还需更加完善。体校办学经费项目绩效自评

情况：1.体校办学经费-助学金，由我校统一管理，学校设

有食堂，食堂根据运动员的日常训练配备营养餐，保证运动

员的饮食，科学合理的、有针对性的来保障运动员的膳食和

营养，促进运动员在大负荷的比赛和运动训练后消除疲劳、

恢复体能提升身体机能，使运动员保持最佳的竞技状态。2.

体校办学经费-教练员伙食补助，根据各项目运动队教练员

所带运动员人数及教练员常规训练考勤记录，来确认每名教

练员的发放标准，经训练科审核上报校主管副校长审核无误

并上会讨论后，发放至各项目运动队教练员。3.足额保障体

校教练员、运动员训练及比赛服费用，保证体校各项目运动

队的精神面貌整体化、统一化。4.学校办学条件得到改善。

2.

“重点项目队外训费”项目绩效自评情况：根据年

初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为

90

分。项目全年

—

22

—

预算数为

20.96

万元，

执行数为

20.96

万元，

完成预算的

100%。

项目绩效目标完成情况：一是完成重点项目队奖牌指标数逐

年提高，更好的推动全市竞技体育的广泛开展。；二是提高

了学校运动员、教练员的竞技体育运动水平，积极参加省内

外各项比赛，完成年度参赛任务。发现的主要问题及原因：

绩效目标的年度指标值制定与实际完成值还有差距，数据预

估的准确性有待加强。下一步改进措施：一是更加准确的制

定绩效目标全年指标值；二是绩效自评的各个项目还需更加

完善。重点项目队外训费项目绩效自评情况：1.体校办学经

费-助学金，由我校统一管理，学校设有食堂，食堂根据运

动员的日常训练配备营养餐，保证运动员的饮食，科学合理

的、有针对性的来保障运动员的膳食和营养，促进运动员在

大负荷的比赛和运动训练后消除疲劳、恢复体能提升身体机

能，使运动员保持最佳的竞技状态。2.体校办学经费-教练

员伙食补助，根据各项目运动队教练员所带运动员人数及教

练员常规训练考勤记录，来确认每名教练员的发放标准，经

训练科审核上报校主管副校长审核无误并上会讨论后，发放

至各项目运动队教练员。3.足额保障体校教练员、运动员训

练及比赛服费用，保证体校各项目运动队的精神面貌整体化、

统一化。

3.

“十五届省运会参赛经费（2023

年预算）”项目绩

效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分

为

100

分。项目全年预算数为

14.98

万元，执行数为

14.98

万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：一是在甘

—

23

—

肃省第十五届运动会中获得的奖牌数量超过

27

块；二是在

甘肃省第十五届运动会中，我校获得了“体育道德风尚奖”

荣誉称号，更好地推动全市竞技体育的开展。发现的主要问

题及原因：绩效目标的年度指标值制定与实际完成值还有差

距，数据预估的准确性有待加强。下一步改进措施：一是更

加准确的制定绩效目标全年指标值；二是绩效自评的各个项

目还需更加完善。十五届省运会参赛经费（2023

年预算）项

目绩效自评情况：1.按时足额地保障了学校参赛运动员、教

练员的交通、服装、保险、体检等费用；2.在甘肃省第十五

届运动会中，我校共选派

152

名运动员参加了

14

个大项的

比赛，共取得了

18

金

10

银

19

铜和

27

个前八名的成绩；3.

在甘肃省第十五届运动会中，我校

13

名运动员被省十五届

运动会组委会授予了“体育道德风尚奖”，5

名教练被授予

“优秀教练员”称号，更好地推动全市竞技体育的开展。

4.

“中央集中彩票公益金支持体育事业发展专项资金”

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自

评得分为

100

分。项目全年预算数为

10

万元，执行数为

10

万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：一是开展

青少年赛风赛纪和反兴奋剂宣传教育活动完成及时；二是推

动了我校青少年体育持续发展，促进我校在办学、管理、训

练、教学、人才输送等方面全面提高，深化体教融合。发现

的主要问题及原因：绩效目标的年度指标值制定与实际完成

值还有差距，数据预估的准确性有待加强。下一步改进措施：

一是更加准确的制定绩效目标全年指标值；二是绩效自评的

—

24

—

各个项目还需更加完善。中央集中彩票公益金支持体育事业

发展专项资金

项目绩效自评情况：1.有效推动了我市青少

年体育持续发展；2.促进了我校在办学、管理、训练、教学、

人才输送等方面全面提高；促进了青少年健康发展。。

5.

“竞技体育后备人才培养”项目绩效自评情况：根

据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为

100

分。项目

全年预算数为

100

万元，

执行数为

100

万元，

完成预算的

100%。

项目绩效目标完成情况：一是资助了省市县三级业余训练体

系建设；二是加强我校竞技体育后备人才培养工作；三是改

善学校训练条件，进一步提高学校竞技体育训练水平。发现

的主要问题及原因：绩效目标的年度指标值制定与实际完成

值还有差距，数据预估的准确性有待加强。下一步改进措施：

一是更加准确的制定绩效目标全年指标值；二是绩效自评的

各个项目还需更加完善。竞技体育后备人才培养

项目绩效

自评情况：上级部门为支持学校发展，于

2023

年

10

月下拨

了竞技体育后备人才培养经费

100.00

万元，其中：省级重

点高水平体育后备人才基地

40.00

万元，资助省市县三级业

余训练体系建设

20.00

万元，资助组队参加全国青少年体育

赛事活动

20.00

万元，资助甘肃亚高原后备人才耐力对抗赛

20.00

万元。我校主要用于支付了甘肃省第十五届省运会、

2023

年甘肃省青少年锦标赛参赛经费及学校重点项目队外

出冬训费用，购买了学校现有项目日常训练的体育器材等，

保证了学生运动员德智体全面发展，有效改善了学校办学条

件；更好地保障了训练，完成训练目标、比赛目标，取得了

—

25

—

优异成绩；为省级优秀运动队输送更多的高水平后备人才。。

6.

“2023

年中央支持地方公共文化服务体系建设补

助资金-体校训练馆”项目绩效自评情况：根据年初设定的

绩效目标，项目绩效自评得分为

98

分。项目全年预算数为

50

万元，执行数为

50

万元，完成预算的

100%。项目绩效目

标完成情况：一是完成嘉峪关市体育运动学校健身训练馆建

设面积（合计）1993.01

平方米；二是提供良好履职基础，

提高服务社会发展能力，促使学校的各运动训练项目场地得

到了有效保障。发现的主要问题及原因：该项目计划竣工日

期

2022

年

1

月

15

日，截至目前还未完成竣工决算。下一步

改进措施：积极与相关单位沟通，完成建设项目的竣工决算。

2023

年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-体校

训练馆

项目绩效自评情况：1.该项目的实施严格按照建设

项目规划要求有序进行。2.该项目的建设符合工程施工质量

验收的相关要求。

2023

年市体育运动学校整体支出绩效自评表

部门（单位）名称

嘉峪关市体育运动学校

部门（单位）整体

支出（万元）

年初预算数

全年预算数（

A

）

实际支出数

（

B

）

执行率

（

B/A

）

分

值

得分

全年支出

824.46

1049.87

100%

10

其中：基本支

647.88

741.85

755.08

—

项目支出

176.58

306.6

293.37

—

年度总体绩效目

标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

目标

1

：完成中专班级预科班招生工作。

目标

1

完成情况：超额完成本年度招生工

作。

目标

2

：完成年度教学训练工作。

目标

2

完成情况：教学任务顺利开展，完

成全年预期目标。

目标

3

：培养输送体育后备人才。

目标

3

：培养输送体育后备人才

27

人

—

26

—

年度绩效指标完

成情况

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完

成值

分

值

得

分

偏差原因

分析及改

进措施

部门管理

资金投入

基本支出预算执行率

100%

3

项目支出预算执行率

100%

3

“

三公经费

”

控制率

下降

3

结转结余变动率

下降

3

财务管理

财务管理制度健全性

健全

3

资金使用规范性

合规

3

采购管理

政府采购规范性

合规

3

资产管理

资产管理规范性

合规

3

人员管理

在职人员控制率

不超出

不超

5

重点工作管理

重点工作管理制度健

健全

3

履职效果

部门履职目标

招生完成数

45

103

5

招生工作完成情况

100%

5

年度参赛任务完成

25

块

22

块

5

4

年度参赛任务完成

100%

5

部门效果目标

输送体育后备人才

80%

100%

5

招生工作满意度

满意

5

年度参赛工作完成

满意

较满

5

4

社会影响

单位获奖情况

增加

3

违法违纪情况

0

3

能力建设

长效管理

中期规划建设完备程

完备

5

组织建设

党建工作开展规律性

规律

5

信息化建设情况

信息化管理覆盖率

逐步提升

逐步

3

人力资源建设

人员培训机制完备性

逐步提升

逐步

4

档案管理

档案管理完备性

完备

3

服务对象满意

度

服务对象

1

的满意

学生（运动员）的满

满意

4

服务对象

2

的满意

教职工的满意度

满意

3

合

计

98

其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现的

问题及其所涉及的金额，如没有填无。

注：

1.

部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为

100

分，各部门可根据指标

的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的

总分（中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不

能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率

10

分、部门管理指标

20

分、履职效果指标

50

分、能力建设指标

10

分、服务对象满意度指标

10

分，二、三级指标权重

分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。

2.

部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对

于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值采用区域或整体统计数据，不能采用区域或整体统

计数据的，以区域或项目的资金量为权重进行加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：

好、较好、一般、较差四档，资金使用单位在相应档次内分别按照

100%-90%

（含）、

80%

（含）

-90%

、

80%-60%

（含）、

60%-0

合理填写实际完成值，主管部门汇总时，以区域或项目的资金

量为权重加权平均计算完成值。

—

27

—

项目支出绩效自评表

项目名称

体校办学经费

主管部门

嘉峪关市体育局

实施单位

嘉峪关市体育运动学校

资金情况

（万元）

年初预

算数

全年预算数

（

A

）

全年执行数

（

B

）

分

值

执行率

（

B/A

）

得

分

上年结

转

当年安排

10

年度资金

总额：

99.46

97.43

—

97.96%

—

其中：中

央資金

—

地方资金

99.46

97.43

—

97.96%

—

其他资金

—

年

预期目标

实际完成情况

—

28

—

度

总

体

目

标

目标

1

：推动落实中等体育运动学

校补助政策；

目标

2

：学校办学条件得到改善；

目标

3

：体校办学经费保障的运动

员人数≥

120

人；

目标

4

：体校办学经费保障的教练

员人数≥

11

人；

目标

5

：使运动员、教练员保持最

佳的竞技状态。

1.体校办学经费-助学金，由我校统一管理，学校设

有食堂，食堂根据运动员的日常训练配备营养餐，保

证运动员的饮食，科学合理的、有针对性的来保障运

动员的膳食和营养，促进运动员在大负荷的比赛和运

动训练后消除疲劳、恢复体能提升身体机能，使运动

员保持最佳的竞技状态。

2.体校办学经费-教练员伙食补助，根据各项目运动

队教练员所带运动员人数及教练员常规训练考勤记

录，来确认每名教练员的发放标准，经训练科审核上

报校主管副校长审核无误并上会讨论后，发放至各项

目运动队教练员。3.足额保障体校教练员、运动员训

练及比赛服费用，保证体校各项目运动队的精神面貌

整体化、统一化。

4.学校办学条件得到改善。

绩

效

指

标

一

級

指

标

二级

指标

三级指标

年度指标值

全年指标值

分

值

得

分

未完成原因

和改进措施

产

出

指

标

数量

指标

体校办学经费保障的

教练员人数

≥

11

人

11

人

10

体校办学经费保障的

运动员人数

≥120

人

144

人

10

体校办学经费保障的

运动项目数量

≥8

项

8

项

10

完成年度输送体育后

备人才数

≥20

人次

27

人次

10

完成年度招生数

≥

40

人

103

人

10

质量

指标

资金支付及时率

及时

5

时效

指标

资金到位及时率

及时

10

效

益

指

标

社会

效益

指标

减轻体校学生运动员

家庭的负担，支持、

帮助中职学生顺利入

学和完成学业。

逐年提升

5

通过发放教练员伙食

补助，使教练员更好

地为国家培养、输送

高水平体育后备人

才，为我市培养高水

平体育后备人才。

逐年提升

5

提高学校运动员、教

练员的竞技体育运动

逐年提升

5

—

29

—

水平，积极参加省内

外各项比赛，完成年

度参赛任务

可持

续影

响指

标

体育人才培养率

≥

90%

≥

90%

5

学校的办学条件得到

改善。

有效改善

5

满

意

度

指

标

服务

对象

满意

度指

标

运动员满意度

满意

5

教练员满意度

满意

5

总

分

100

说

明

请在此处简要说明各级巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额以

及绩效自评扣分的情况,如没有请填无。

注：1.其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余

资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分

100

分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各

项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（各级审计和财政监督中发现的问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能

超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标

50

分、效益指标

30

分、满意度指标

10

分、预算资

金执行率

10

分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为

100

份。

3.汇总区域绩效目标表时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根

据实际指标完成情况分为：全部或基本达成预期目标、部分达成预算指标并具有一定效果、未达成预期目标且效果较差

三档，分别按照

100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

项目支出绩效自评表

项目名称

重点项目队外训费

主管部门

嘉峪关市体育局

实施单位

嘉峪关市体育运动学校

资金情况

（万元）

年初预

算数

全年预算数

（

A

）

全年执行数

（

B

）

分

值

执行率

（

B/A

）

得

分

上年结

转

当年安排

10

年度资金

总额：

20.96

—

100.00%

—

其中：中

央資金

—

地方资金

20.96

—

100.00%

—

其他资金

—

年

预期目标

实际完成情况

—

30

—

度

总

体

目

标

目标

1

：推动落实中等体育运动学校

补助政策；

目标

2

：学校办学条件得到改善；

目标

3

：体校办学经费保障的运动员

人数≥

120

人；

目标

4

：体校办学经费保障的教练员

人数≥

11

人；

目标

5

：使运动员、教练员保持最佳

的竞技状态。

1.体校办学经费-助学金，由我校统一管理，学校设

有食堂，食堂根据运动员的日常训练配备营养餐，保

证运动员的饮食，科学合理的、有针对性的来保障运

动员的膳食和营养，促进运动员在大负荷的比赛和运

动训练后消除疲劳、恢复体能提升身体机能，使运动

员保持最佳的竞技状态。

2.体校办学经费-教练员伙食补助，根据各项目运动

队教练员所带运动员人数及教练员常规训练考勤记

录，来确认每名教练员的发放标准，经训练科审核上

报校主管副校长审核无误并上会讨论后，发放至各项

目运动队教练员。3.足额保障体校教练员、运动员训

练及比赛服费用，保证体校各项目运动队的精神面貌

整体化、统一化。

4.学校办学条件得到改善。

绩

效

指

标

一

級

指

标

二级

指标

三级指标

年度指标值

全年指标值

分

值

得

分

未完成原因

和改进措施

产

出

指

标

数量

指标

重点项目队外训费保

障的训练人数

≥40

人

10

重点项目队外训费保

障的训练项目数

≥2

项

3

项

10

重点项目队在

2023

年

比赛中获得的奖牌数

量

≥10

枚

11

枚

10

质量

指标

重点项目队在外训后

获得奖牌率

≥85%

10

时效

指标

资金支付及时率

及时

10

效

益

指

标

社会

效益

指标

完成重点项目队奖牌

指标，更好的推动全

市竞技体育的广泛开

展。

逐年提升

10

提高学校运动员、教

练员的竞技体育运动

水平，积极参加省内

外各项比赛，完成年

度参赛任务

逐年提升

10

可持

续影

响指

标

体育人才培养率

≥

85%

≥

85%

10

满

服务

运动员满意度

满意

10

—

31

—

意

度

指

标

对象

满意

度指

标

教练员满意度

满意

10

总

分

100

90

说

明

请在此处简要说明各级巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额以

及绩效自评扣分的情况,如没有请填无。

注：1.其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余

资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分

100

分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各

项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（各级审计和财政监督中发现的问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能

超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标

50

分、效益指标

30

分、满意度指标

10

分、预算资

金执行率

10

分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为

100

份。

3.汇总区域绩效目标表时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根

据实际指标完成情况分为：全部或基本达成预期目标、部分达成预算指标并具有一定效果、未达成预期目标且效果较差

三档，分别按照

100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

项目支出绩效自评表

项目名称

十五届省运会参赛经费（2023

年预算）

主管部门

嘉峪关市体育局

实施单位

嘉峪关市体育运动学校

资金情况

（万元）

年初预

算数

全年预算数

（

A

）

全年执行数

（

B

）

分

值

执行率

（

B/A

）

得

分

上年结

转

当年安排

10

年度资金

总额：

14.98

—

100.00%

—

其中：中

央資金

—

地方资金

14.98

—

100.00%

—

32

—

其他资金

—

年

度

总

体

目

标

预期目标

实际完成情况

目标

1

：按时足额保障学校参赛运

动员、教练员的交通、服装、保险、

体检等费用；

目标

2

：完成甘肃省第十五届运动

会的奖牌任务、比赛目标，更好地

推动全市竞技体育的开展；

目标

3

：全民对体育竞赛意识增强，

积极参加省级以上竞赛人数显著增

加。

1.按时足额地保障了学校参赛运动员、教练员的交

通、服装、保险、体检等费用；

2.在甘肃省第十五届运动会中，我校共选派

152

名运

动员参加了

14

个大项的比赛，共取得了

18

金

10

银

19

铜和

27

个前八名的成绩；

3.在甘肃省第十五届运动会中，我校

13

名运动员被

省十五届运动会组委会授予了“体育道德风尚奖”，

5

名教练被授予“优秀教练员”称号，更好地推动全

市竞技体育的开展。

绩

效

指

标

一

級

指

标

二级

指标

三级指标

年度指标值

全年指标值

分

值

得

分

未完成原因

和改进措施

产

出

指

标

数量

指标

在甘肃省第十五届运

动会中获得的奖牌数

量

≥25

块

47

块

10

甘肃省第十五届运动

会参赛经费保障的运

动员人数

≥120

人

152

人

10

质量

指标

在甘肃省第十五届运

动会中获得的奖牌数

量达标率

100%

10

甘肃省第十五届运动

会参赛经费保障的运

动员人数达标率

100%

10

时效

指标

甘肃省第十五届运动

会参赛经费的补助及

时率

及时

10

效

益

指

标

社会

效益

指标

减轻了外出参赛运动

员、教练员家庭的经

济负担

逐年提升

9

在甘肃省第十五届运

动会中，我校获得了

“体育道德风尚奖”

荣誉称号，更好地推

动全市竞技体育的开

展

逐年提升

9

为我市体育工作的宣

传做贡献

逐年提升

4

可持

体育人才培养率

≥

90%

≥

90%

4

—

33

—

续影

响指

标

对学校的认可度

逐年提升

4

满

意

度

指

标

服务

对象

满意

度指

标

运动员对青少年锦标

赛参赛经费保障的满

意度

满意

10

教练员对项目运动队

队员的表现、收获的

满意度

满意

10

总

分

100

说

明

请在此处简要说明各级巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额以

及绩效自评扣分的情况,如没有请填无。

注：1.其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余

资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分

100

分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各

项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（各级审计和财政监督中发现的问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能

超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标

50

分、效益指标

30

分、满意度指标

10

分、预算资

金执行率

10

分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为

100

份。

3.汇总区域绩效目标表时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根

据实际指标完成情况分为：全部或基本达成预期目标、部分达成预算指标并具有一定效果、未达成预期目标且效果较差

三档，分别按照

100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

项目支出绩效自评表

项目名称

中央集中彩票公益金支持体育事业发展专项资金

主管部门

嘉峪关市体育局

实施单位

嘉峪关市体育运动学校

资金情况

（万元）

年初预

算数

全年预算数

（

A

）

全年执行数

（

B

）

分

值

执行率

（

B/A

）

得

分

上年结

转

当年安排

10

年度资金

总额：

10.00

—

100.00%

—

其中：中

央資金

—

地方资金

10.00

—

100.00%

—

34

—

其他资金

—

年

度

总

体

目

标

预期目标

实际完成情况

目标

1：推动我市青少年体育持续

发展；

目标

2：促进我校在办学、管理、

训练、教学、人才输送等方面全面

提高；

目标

3：促进青少年健康发展。

有效推动了我市青少年体育持续发展；促进了我校在

办学、管理、训练、教学、人才输送等方面全面提高；

促进了青少年健康发展。

绩

效

指

标

一

級

指

标

二级

指标

三级指标

年度指标值

全年指标值

分

值

得

分

未完成原因

和改进措施

产

出

指

标

数量

指标

开展青少年赛风赛纪

和反兴奋剂宣传教育

活动次数

≥2

次

3

15

质量

指标

坚持学习常态化、规

范化进行

积极落实

10

落实专人负责

积极落实

10

时效

指标

开展青少年赛风赛纪

和反兴奋剂宣传教育

活动完成及时性

及时

15

宣传教育资金执行率

100%

10

效

益

指

标

社会

效益

指标

促进和提升青少年竞

技体育水平发展

有效推动

10

可持

续影

响指

标

为推动我校青少年体

育持续发展，促进我

校在办学、管理、训

练、教学、人才输送

等方面全面提高，深

化体教融合。

≥

90%

≥

90%

10

满

意

度

指

标

服务

对象

满意

度指

标

运动员满意度

满意

10

教练员满意度

满意

10

总

分

100

说

明

请在此处简要说明各级巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额以

及绩效自评扣分的情况,如没有请填无。

注：1.其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余

—

35

—

资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分

100

分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各

项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（各级审计和财政监督中发现的问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能

超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标

50

分、效益指标

30

分、满意度指标

10

分、预算资

金执行率

10

分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为

100

份。

3.汇总区域绩效目标表时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根

据实际指标完成情况分为：全部或基本达成预期目标、部分达成预算指标并具有一定效果、未达成预期目标且效果较差

三档，分别按照

100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

项目支出绩效自评表

项目名称

竞技体育后备人才培养

主管部门

嘉峪关市体育局

实施单位

嘉峪关市体育运动学校

资金情况

（万元）

年初预

算数

全年预算数

（

A

）

全年执行数

（

B

）

分

值

执行率

（

B/A

）

得

分

上年结

转

当年安排

10

年度资金

总额：

100.00

—

100.00%

—

其中：中

央資金

—

地方资金

—

其他资金

100.00

—

100.00%

—

年

预期目标

实际完成情况

—

36

—

度

总

体

目

标

目标

1：严格按照《甘肃省省级体

育彩票公益金使用管理办法》和相

关政策规定，加强经费管理，提高

专项资金使用效益；

目标

2：学校办学条件得到改善；

目标

3：更好地保障训练，完成训

练目标、比赛目标，取得优异成绩；

目标

4：为省级优秀运动队输送更

多的高水平后备人才。

上级部门为支持学校发展，于

2023

年

10

月下拨了竞

技体育后备人才培养经费

100.00

万元，其中：省级

重点高水平体育后备人才基地

40.00

万元，资助省市

县三级业余训练体系建设

20.00

万元，资助组队参加

全国青少年体育赛事活动

20.00

万元，资助甘肃亚高

原后备人才耐力对抗赛

20.00

万元。我校主要用于支

付了甘肃省第十五届省运会、2023

年甘肃省青少年

锦标赛参赛经费及学校重点项目队外出冬训费用，购

买了学校现有项目日常训练的体育器材等，保证了学

生运动员德智体全面发展，有效改善了学校办学条

件；更好地保障了训练，完成训练目标、比赛目标，

取得了优异成绩；为省级优秀运动队输送更多的高水

平后备人才。

绩

效

指

标

一

級

指

标

二级

指标

三级指标

年度指标值

全年指标值

分

值

得

分

未完成原因

和改进措施

产

出

指

标

数量

指标

资助省级高水平体育

后备人才基地

1

个

1

个

10

资助省市县三级业余

训练体系建设

1

个

1

个

10

资助组队参加全国青

少年体育赛事活动

≥1

次

3

次

10

资助甘肃亚高原后备

人才耐力对抗赛

≥1

次

3

次

10

质量

指标

运动员队伍稳定率

≥95%

10

时效

指标

资金支付及时率

100%

10

青少年后备人才培养

完成率

≥95%

10

效

益

指

标

社会

效益

指标

加强我校竞技体育后

备人才培养工作

逐年提升

5

改善学校训练条件，

进一步提高学校竞技

体育训练水平

逐年提升

5

推动青少年体育可持

续发展

逐年提升

5

可持

续影

响指

标

体育人才培养率

≥

90%

≥

90%

5

满

服务

运动员满意度

满意

5

—

37

—

意

度

指

标

对象

满意

度指

标

教练员满意度

满意

5

总

分

100

说

明

请在此处简要说明各级巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额以

及绩效自评扣分的情况,如没有请填无。

注：1.其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余

资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分

100

分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各

项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（各级审计和财政监督中发现的问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能

超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标

50

分、效益指标

30

分、满意度指标

10

分、预算资

金执行率

10

分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为

100

份。

3.汇总区域绩效目标表时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根

据实际指标完成情况分为：全部或基本达成预期目标、部分达成预算指标并具有一定效果、未达成预期目标且效果较差

三档，分别按照

100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

中央对地方转移支付绩效自评表

（2023

年度）

转移支付名称

2023

年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金

-

体校训练馆

中央主管部门

中央宣传部、文化和旅游部、广电总局、体育总局、国家文物局

资金情况（万元）

年初预

算数

全年预算

数

（

A

）

全年执行

数（

B

）

分

值

执行率

（

B/A

）

得分

年度资金

总额：

50

10

100%

10

其中：中

央資金

50

—

100%

—

地方资金

—

38

—

其他资金

—

年

度

总

体

目

标

年初设定目标

全年实际完成情况

按嘉峪关市体育运动学校健身训练

馆建设项目规划要求及时竣工并投

入使用，符合相关部门的相关要求，

有效改善学校的教学（训练）环境，

满足学校的发展需要。

1.该项目的实施严格按照建设项目规划要求有序进

行。

2.该项目的建设符合工程施工质量验收的相关要

求。

绩

效

指

标

一

級

指

标

二级

指标

三级指标

年度指标

值

全年指标

值

分

值

得

分

未完成原因和

改进措施

产

出

指

标

数量

指标

嘉峪关市体育运动学

校健身训练馆建设面

积（合计）

1993.01

㎡

1993.01

㎡

10

该项目建设数量（合

计）

1

处

1

处

10

质量

指标

该项目资金支付及时

率

≥

90%

≥

90%

10

时效

指标

该项目建设完成率

≥

90%

≥

90%

10

8

该项目计划竣

工日期

2022

年

1

月

15

日，截

至目前还未完

成竣工决算。

成本

指标

成本控制水平

良好

10

效

益

指

标

社会

效益

指标

提供良好履职基础，

提高服务社会发展能

力。

有所提升

10

训练人口数量

逐年增加

5

训练人口体质

逐年提高

5

可持

续影

响指

标

竞赛水平有所提升

有所提升

5

得到有效保障的运动

训练项目

4

项

4

项

10

满

意

度

指

标

服务

对象

满意

度指

标

学生运动员满意度

≥

90%

≥

90%

5

职工满意度

≥

90%

≥

90%

5

项目管理人员满意度

≥

90%

≥

90%

5

总分

100

98

说

明

请在此处简要说明各级巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额以

及绩效自评扣分的情况,如没有请填无。

—

39

—

注：1.其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年

度的结转结余资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分

100

分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权

重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（各级审计和财政监督中发现的问题的酌情扣分），

各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标

50

分、效益指标

30

分、满意度指标

10

分、预算资金执行率

10

分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可

作适当调整，但总分应为

100

分。

3.汇总区域绩效目标表时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；

定性指标根据实际指标完成情况分为：全部或基本达成预期目标、部分达成预算指标并具有一定效果、未

达成预期目标且效果较差三档，分别按照

100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

三、部门绩效评价结果

将以绩效自评结果作为完善政策和改进绩效管理的重

要依据，进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定及

时向社会公开绩效自评结果。

第五部分

名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据

实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科

目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入

：指本年度从同级财政部门取得的财

政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政

拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助

活动取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

—

40

—

四、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”

“事业收入”

、

“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：

指事业单位

按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金

额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：

指单位上年结转至本年使用的基

本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：

指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、

提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：

指单位按有关规定结转到下年的

基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务

或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：

指用一般公共预算财政拨款安排

的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接

待费。其中,

因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的

国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、

公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出

（含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保

留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全

—

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—

奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公

务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用

经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利

费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运

行维护费以及其他费用。

附件：嘉峪关市体育运动学校重点项目绩效评价报告