嘉峪关市体育运动学校2024年部门预算公开情况说明
嘉峪关市体育运动学校
2024
年部门预算公开情况说明
1
目
录
第一部分
部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分
2024
年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分
2024
年部门（单位）预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
2
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
3
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条
例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单
位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅
甘肃省人民政府办
公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将
2024
年部
门预算公开如下：
一、部门/单位职责
嘉峪关市体育运动学校是
1988
年由省教委和省计划委员会批准
成立的全日制普通中等职业学校，属全额拨款事业单位（公益二类），
主要职责是为国家选拔、培养、输送高水平体育后备人才和培养社会
体育人才。
二、机构设置情况
（一）机关内设机构
嘉峪关市体育运动学校，为财政开支的副县级事业机构。隶属于
嘉峪关市体育局，内设：办公室（总务科）、学生科、校团委、教务
科、训练科。嘉峪关市体育运动学校，为财政开支的副县级事业机构。
隶属于嘉峪关市体育局，是独立编制独立核算的法人单位。内设：办
公室（总务科）、学生科、校团委、教务科、训练科。核定事业编制
25
名，处级干部职数
1
名，科级干部职数
7
名。
三、部门/单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2024
年部门（单位）收支包括机关预算
和直属单位预算在内的汇总情况。
2024
年部门收支总预算
895.84
万元。按照综合预算的原则，部
4
门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公
共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户核算、上年结
转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住
房保障支出、其他支出。
（一）收入预算
2024
年收入预算
895.84
万元（详见部门/单位预算公开表
1,2）
。
包括：
一般公共预算收入
845.58
万元，占
94.39%；
财政专户核算
24.16
万元，占
2.70%；
上年结转收入
26.10
万元，占
2.91%；其中：一般公共预算收入
结转
6.10
万元，政府性基金预算收入结转
20.00
万元。
（二）支出预算
5
2024
年支出预算
895.84
万元（详见部门/单位预算公开表
3）
。其
中：基本支出
703.37
万元，占
78.52%；
项目支出
166.37
万元，占
18.57%；上年结转
26.10
万元，占
2.91%。
四、一般公共预算情况
2024
年一般公共预算当年支出
851.68
万元，包括：教育支出
670.79
万元、社会保障和就业支出
81.79
万元、卫生健康支出
37.23
万元，住房保障支出
61.87
万元。具体安排情况如下（详见部门（单
位）预算公开表
4,5,6,7）
：
（一）基本支出
2024
年基本支出
679.21
万元，比
2023
年预算增加
31.33
万元，
增长
4.84%，增长的主要原因是本年度预算编制中机关事业单位工作
人员基础绩效奖的增加。
6
其中：人员经费支出
633.63
万元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、
职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他
社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、
生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金等。
公用经费支出
45.58
万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、
电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会
经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
（二）项目支出
2024
年一般公共预算财政拨款项目支出预算
172.47
万元，
比
2023
年预算增加
9.12
万元，增长
5.58%，增长的主要原因是本年度一般公
共预算财政拨款项目支出中含上年结转中职助学金项目。
保障运转经费
2
个，主要是“体校办学经费（2024
年预算）
”
、
“重
点项目队外训费（2024
年预算）
”
。
其他项目
8
个，主要是“中等职业教育免学费专项资金-市级资金
（14.98
万元）
”
、
“齐荣芳同志生活补助”
、
“中职免学费
（91.87
万元）
”
、
“中职助学金（0.87
万元）
”
、
“中职助学金（10.36
万元）
”
、
“中等职
业教育国家助学专项资金-市级资金（0.84
万元）
”
、
“中职助学金（3.46
万元）
”
、
“中职助学金（2.64
万元）
”
。
（三）支出功能分类说明
1.教育支出
2024
年预算数为
670.79
万元，比
2023
年预算增加
7.91
万元，主要原因是本年度工资福利支出有所增加；
7
2.社会保障和就业支出
2024
年预算数为
81.79
万元，比
2023
年
预算减少
3.07
万元，主要原因是本年度退休职工人数有所减少；
3.卫生健康支出
2024
年预算数为
37.23
万元，比
2023
年预算增
加
6.76
万元，
主要原因是本年度职工基本医疗保险缴费基数有所增长；
4.住房保障支出
2024
年预算数为
61.87
万元，比
2023
年预算增
加
15.62
万元，主要原因：一是本年度住房公积金缴费基数有所增长；
二是本年度住房保障支出中增加了购房补贴；
5.其他支出
2024
年预算数为
20.00
万元，比
2023
年预算增加
20.00
万元，主要原因是本年度增加了上年结转的省级体彩公益金-开
展青少年田径、足球体育后备人才培养经费。
五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、
会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算
3.20
万元，较
2023
年预算增加（减少）0.00
万元。
1.因公出国（境）费用
0.00
万元，较
2023
年预算增加（减少）
0.00
万元，增长（下降）0.00%。
2.公务接待费
0.00
万元，较
2023
年预算增加（减少）0.00
万元，
增长（下降）0.00%。
3.公务用车购置及运行维护费
3.20
万元（其中：公务用车购置
0.00
万元，公务用车运行维护费
3.20
万元）
，较
2023
年预算增加（减
少）0.00
万元，增长（下降）0.00%。
8
（二）培训费预算情况说明
4.培训费
0.00
万元，较
2023
年预算增加（减少）0.00
万元，增
长（下降）0.00%。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费
0.00
万元，较
2023
年预算增加（减少）0.00
万元，增
长（下降）0.00%。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费
0.00
万元，较
2023
年预算增加（减少）0.00
万元，
增长（下降）0.00%。
七、政府采购安排情况
2024
年，部门（单位）政府采购预算总额
4.40
万元，其中：政
府采购货物预算
2.85
万元，政府采购工程预算
0.00
万元，政府采购
服务预算
1.55
万元。
9
2024
年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额
万元，小微企业预留政府采购项目预算金额
4.40
万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为
1433.95
万元。其中：办公用房
297.00
平方米，价值
31.46
万元。预算部门（单位）共有公务用车
2
辆，价
值
27.46
万元。单价
20
万元以上的设备价值
0.00
万元。2024
年拟采
购固定资产约
3.77
万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2024
年使用政府性基金预算拨款安排支出
20.00
万元，较
2023
年预算增加（减少）20.00
万元，增长（下降）100%。
1．其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的
彩票公益金支出（项）2024
年预算数为
20.00
万元，较
2023
年预算
增加
20.00
万元，主要原因是本年度增加了上年结转的省级体彩公益
金-开展青少年田径、足球体育后备人才培养经费。
（二）非税收入情况
本部门/单位
2024
年无非税收入。
（三）重点项目情况
项目名称：体校办学经费
1、项目概况：该项目经费申报数
93.04
万元.其中：1.体校办学
经费-助学金（即学生运动员伙食补助）20
元*120
人*300
天=720000
元；2.体校办学经费-教练员伙食补助
45
元*11
人*300
天=148500
元；
10
3.体校学生运动员服装费
450
元*120
人=54000
元；4.体校教练员服装
费
720
元*11
人=7900
元。
2、立项依据：
《中等体育运动学校管理办法》第七章
第三十二条；
《甘肃省财政厅
甘肃省体育局关于调整运动员教练员伙食费标准的
通知》甘财科【2021】72
号文件。
3、实施主体：嘉峪关市体育运动学校
4、实施周期：项目自批复之日起，实施周期
12
个月。
5、实施计划：体校办学经费计划用于学校学生运动员、教练员的
伙食补助费、服装费等支出。
6、年度预算安排：93.04
万元
7、预期总体目标：一是推动落实中等体育运动学校补助政策，减
轻享受补助政策的运动员、教练员家庭的经济负担，使运动员、教练
员保持了最佳的竞技状态；二是学校的教学（训练）环境得到改善，
办学条件更加优化，保证学校教学（训练）工作的正常运转；三是完
成
2024
年度甘肃省青少年锦标赛的参赛任务，更好地推动全市竞技体
育的开展。
（四）部门管理转移支付情况
2024
年，部门管理转移支付
0.00
万元，较
2023
年预算增加（减
少）0.00
万元，增长（下降）0.00%。
2024
年未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
11
2024
年使用国有资本经营预算拨款安排支出
0.00
万元，比
2023
年预算增加（减少）0.00
万元，增长（下降）0.00%。
2024
年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2023
年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》
《中共
甘肃省委
甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等
相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督
全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。
2023
年度，按照“谁申请资金，谁设置目
标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标
个，按规定随年度预算一并公开项目
6
个，公开率为
100%。
2.绩效运行监控情况。
2023
年
7
月，组织开展
1-6
月绩效运行监
控项目
6
个，占本部门/单位项目的
100
%。截至
7
月底，如期完成预
算执行和绩效目标指标值的项目
3
个，完成率为
50%。
“双监控”发现
存在的问题和主要原因是：一是绩效监控缺乏及时性；二是预算绩效
职责安排不清，部分项目是财务人员独自完成项目的绩效申报。开展
1-9
月绩效运行监控项目
6
个，占本部门（单位）项目的
100%。截至
10
月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目
4
个，完成率为
66.67
%。
“双监控”发现存在的问题和主要原因是：一是绩效监控缺
乏及时性；二是预算绩效职责安排不清，部分项目是财务人员独自完
成项目的绩效申报。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。
12
3.绩效自评开展情况。
2023
年度，组织开展绩效自评项目共
7
个，
其中，部门（单位）整体支出
1
个，项目支出
6
个，转移支付项目
1
个，绩效自评覆盖率为
100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随
决算公开情况：2023
年部门（单位）项目支出随部门决算报送财政的
项目
6
个，主要有“体校办学经费”
、
“
重点项目队外训费”
、
“
十五
届省运会参赛经费（2023
年预算）
”
、
“嘉峪关市体育运动学校健身训
练馆项目建设资金”
、
“中央集中彩票公益金支持体育事业发展专项资
金”
、
“
竞技体育后备人才培养”
，涉及财政支出
293.37
万元。其中：
涉及一般公共预算项目
4
个，涉及财政支出
183.37
万元，政府性基金
项目
2
个，涉及财政支出
110.00
万元。2023
年本部门共
1
个预算单
位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。
4.绩效结果应用情况。
根据
2023
年度绩效运行监控、绩效自评等
情况，当年盘活财政资金
0.00
万元，2024
年度增加部门预算项目
4
个，增长率
66.67%。同时对政策和项目资金管理作出调整的
4
个。
（二）2024
年绩效目标编制情况
2024
年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目
10
个。其中，
部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，
设置二级指标
13
个、三级指标
31
个；项目支出绩效目标围绕成本指
标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标
7
个、
三级指标
13
个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，
符合规定的格式要求。
十一、名词解释
13
1、财政拨款:
指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经
营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:
包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:
包括专户管理行政事业性收费（主要是教
育收费）
、其他非税收入。
4、其他资金:
包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:
包括人员经费、公用经费（定额）
。其中，人员经费
包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:
部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单
位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外
编制的年度项目支出计划。
7、
“三公”经费:
指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护
费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）
的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费
等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、
燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务
接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:
为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业
单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮
电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办
公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运
行维护费以及其他费用。
14
9、工资福利支出：
反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人
员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10、商品和服务支出：
反映单位购买商品和服务的支出（不包括
用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）
。
11、对个人和家庭的补助：
反映用于对个人和家庭的补助支出。
12、资本性支出：
反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购
置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础
设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
嘉峪关市体育运动学校
2024
年
2
月
16
日
附件：1.嘉峪关市体育运动学校
2024
年部门/单位预算公开表
2.嘉峪关市体育运动学校
2024
年部门/单位整体支出绩效
目标及预算项目绩效目标表
15
附件
1
表一、部门/单位收支总体情况表
单位：万元
收
入
支
出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算财政拨款收入
845.58
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算收入
三、国防支出
四、财政专户核算
24.16
四、公共安全支出
五、事业收入
五、教育支出
694.95
六、上级补助收入
六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入
七、文化旅游体育与传媒支出
八、经营收入
八、社会保障和就业支出
81.79
九、其他收入
九、社会保险基金支出
十、卫生健康支出
37.23
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探工业信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、自然资源海洋气象等支出
二十、住房保障支出
61.87
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支出
二十四、预备费
二十五、其他支出
20.00
二十六、转移性支出
二十七、债务还本支出
二十八、债务付息支出
二十九、债务发行费用支出
三十、抗疫特别国债还本支出
本年收入合计
869.74
本年支出合计
895.84
十、上年结转
26.10
三十一、结转下年
十一、上年结余
收入总计
895.84
支出总计
895.84
16
备注：无内容应公开空表并说明情况。
17
表二、部门/单位收入总体情况表
单位：万元
项目
预算数
**
1
一、一般公共预算财政拨款收入
845.58
经费拨款
845.58
专项收入
行政事业性收费收入
国有资源（资产）有偿使用收入
捐赠收入
政府住房基金收入
其他收入
二、政府性基金预算财政拨款收入
三、国有资本经营预算收入
四、财政专户核算
24.16
五、事业收入
六、上级补助收入
七、附属单位上缴收入
八、经营收入
九、其他收入
本年收入合计
十、上年结转
26.10
一般公共预算收入结转
6.10
政府性基金预算收入结转
20.00
国有资本经营收入结转
十一、上年结余
一般公共预算收入结余
政府性基金预算收入结余
国有资本经营收入结余
收入合计
895.84
备注：无内容应公开空表并说明情况。
18
表三、部门/单位支出总体情况表
单位：万元
功能分类科目
支出合计
基本支出
项目支出
上年结转
**
1
2
3
4
总计
895.84
703.37
166.37
26.10
教育支出
694.95
522.48
166.37
6.10
职业教育
694.95
522.48
166.37
6.10
中等职业教育
694.95
522.48
166.37
6.10
社会保障和就业支出
81.79
81.79
行政事业单位养老支出
81.79
81.79
事业单位离退休
27.64
27.64
机关事业单位基本养老保险缴费支出
54.15
54.15
卫生健康支出
37.23
37.23
行政事业单位医疗
37.23
37.23
事业单位医疗
22.00
22.00
公务员医疗补助
15.23
15.23
住房保障支出
61.87
61.87
住房改革支出
61.87
61.87
住房公积金
53.29
53.29
购房补贴
8.58
8.58
其他支出
20.00
20.00
彩票公益金的支出
20.00
20.00
用于体育事业的彩票公益金支出
20.00
20.00
备注：无内容应公开空表并说明情况。
19
表四、财政拨款收支总体情况表
单位：万元
收
入
支
出
项目
预算数
项目
合计
一、本年收入
895.84
一、本年支出
895.84
（一）一般公共预算财政拨款
851.68
（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款
20.00
（二）外交支出
（三）国有资本经营预算财政拨款
（三）国防支出
（四）财政专户核算
24.16
（四）公共安全支出
（五）教育支出
694.95
（六）科学技术支出
（七）文化体育与传媒支出
（八）社会保障和就业支出
81.79
（九）社会保险基金支出
（十）卫生健康支出
37.23
（十一）节能环保支出
（十二）城乡社区支出
（十三）农林水支出
（十四）交通运输支出
（十五）资源勘探工业信息等支出
（十六）商业服务业等支出
（十七）金融支出
（十八）援助其他地区支出
（十九）自然资源海洋气象等支出
（二十）住房保障支出
61.87
（二十一）粮油物资储备支出
（二十二）国有资本经营预算支出
（二十三）灾害防治及应急管理支出
（二十四）预备费
（二十五）其他支出
20.00
（二十六）债务还本支出
（二十七）债务付息支出
（二十八）债务发行费用支出
（二十九）抗疫特别国债还本支出
收
入
总
计
895.84
支
出
总
计
895.84
备注：无内容应公开空表并说明情况。
20
表五、财政拨款支出表
单位：万元
单位名称
总计
一般公共预算支出
政府性基金预算支出
国有资本经营预算支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
总计
871.68
851.68
679.21
172.47
20.00
20.00
嘉峪关市体育运动学校
871.68
851.68
679.21
172.47
20.00
20.00
备注：无内容应公开空表并说明情况。
21
表六、一般公共预算支出情况表
单位：万元
功能分类科目
一般公共预算支出
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
**
**
1
2
3
总计
851.68
679.21
172.47
205
教育支出
670.79
498.32
172.47
03
职业教育
670.79
498.32
172.47
02
中等职业教育
670.79
498.32
172.47
208
社会保障和就业支出
81.79
81.79
05
行政事业单位养老支出
81.79
81.79
02
事业单位离退休
27.64
27.64
03
机关事业单位基本养老保险缴费支出
54.15
54.15
201
卫生健康支出
37.23
37.23
11
行政事业单位医疗
37.23
37.23
02
事业单位医疗
22.00
22.00
03
公务员医疗补助
15.23
15.23
221
住房保障支出
61.87
61.87
02
住房改革支出
61.87
61.87
01
住房公积金
53.29
53.29
03
购房补贴
8.58
8.58
备注：无内容应公开空表并说明情况。
22
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位：万元
经济分类科目
一般公共预算基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
**
**
1
2
3
总计
679.21
633.63
45.58
301
工资福利支出
607.77
607.77
30101
基本工资
128.07
128.07
30102
津贴补贴
51.59
51.59
30103
奖金
81.59
81.59
30107
绩效工资
60.88
60.88
30108
机关事业单位养老保险缴费
54.15
54.15
30110
职工基本医疗保险缴费
22.00
22.00
30111
公务员医疗补助缴费
15.23
15.23
30112
其他社会保障缴费
8.88
8.88
30113
住房公积金
53.29
53.29
30199
其他工资福利支出
132.09
132.09
302
商品和服务支出
45.58
45.58
30201
办公费
1.44
1.44
30202
印刷费
0.86
0.86
30205
水费
0.58
0.58
30206
电费
1.44
1.44
30207
邮电费
1.82
1.82
30208
取暖费
25.03
25.03
30211
差旅费
1.20
1.20
30228
工会经费
5.00
5.00
30229
福利费
3.92
3.92
30231
公务用车运行维护费
3.20
3.20
30299
其他商品和服务支出
1.08
1.08
303
对个人和家庭的补助
25.85
25.85
30302
退休费
19.16
19.16
30305
生活补助
0.61
0.61
30307
医疗费补助
6.07
6.07
30309
奖励金
0.01
0.01
备注：无内容应公开空表并说明情况。
23
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位：万元
单位名称
“三公”经费
会议费
培训费
合计
因公出国（境）
费用
公务接待费
公务用车购置和运行费
公务用车购置
费
公务用车运行
费
**
1
2
3
4
5
6
7
总计
3.20
3.20
嘉峪关市体育运动学校
3.20
3.20
备注：无内容应公开空表并说明情况。
24
表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
单位：万元
序号
项目
合计
基本支出
项目支出
**
**
1
2
3
总计
1
[30201]办公费
2
[30202]印刷费
3
[30205]水费
4
[30206]电费
5
[30207]邮电费
6
[30208]取暖费
7
[30209]物业管理费
8
[30211]差旅费
9
[30213]维修（护）费
10
[30215]会议费
11
[30218]专用材料费
12
[30229]福利费
13
[30231]公务用车运行维护费
14
[30299]其他商品和服务支出
15
[31002]办公设备购置
备注：无内容应公开空表并说明情况。
25
表十、政府性基金预算支出情况表
单位：万元
备注：无内容应公开空表并说明情况。
项目
预算数
**
1
总计
20.00
嘉峪关市体育运动学校
20.00
26
表十一、部门管理转移支付表
单位：万元
单位名称
合计
一般公共预算
项目支出
政府性基金预
算项目支出
国有资本经营
预算项目支出
**
1
2
3
4
总计
……
备注：无内容应公开空表并说明情况。
27
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位：万元
项目
预算数
**
1
总计
……
备注：无内容应公开空表并说明情况。
28
附件
2
部门/单位整体支出绩效目标表
（2024
年度）
部门（单位）名称
嘉峪关市体育运动学校
总
体
目
标
目标
1：积极配合市体育局工作部署。
目标
2：完成年度教学、训练工作。
目标
3：完成年度招生工作。
目标
4：保质保量完成学校重点项目队的参赛工作。
目标
5：积极备战及完成
2024
年甘肃省青少年锦标赛参赛任务。
目标
6：完成培养输送体育后备人才工作。
预
算
情
况
（
万
元
）
按支出类型分
预算金额
按来源类型分
预算金额
基本支出
人员经费
647.49
当年财政拨款
869.74
公用经费
55.88
上年结转资金
26.10
合计
703.37
其他资金
项目支出
192.47
收入预算合计
895.84
支出预算合计
895.84
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
部门管理
资金投入
基本支出预算执行率
100%
项目支出预算执行率
100%
三公经费控制情况
下降
专项经费支出安排合理性
合理
财务管理
财务管理制度健全性
健全
资金使用合规性
合规
政府采购合规性
合规
人员管理
人员编制合规性
合规
人事管理制度健全性
健全
资产管理
资产管理制度健全性
健全
资产清查情况
有
部门工作管理
教学、训练大纲完整性
完整
招生制度规范性
规范
专项资金管理办法健全性
健全
年度参赛任务完成情况
完成
履职效果
招生工作
招生完成数
40
人
招生工作完成情况
100%
招生工作满意度
满意
参赛工作
年度参赛任务完成奖牌数
25
块
年度参赛工作完成奖牌情
况
100%
年度参赛工作完成奖牌满
意度
满意
29
输送人才工作
输送体育后备人才数
20
人次
输送体育后备人才完成情
况
80%
输送体育后备人才工作完
成满意度
满意
能力建设
满意度
运动员满意度
满意
省专业队满意度
满意
招生工作
学校及上级主管部门满意
度
满意
参赛工作
学校及上级主管部门满意
度
满意
输送人才工作
学校及上级主管部门满意
度
满意
社会评价
单位及个人获奖情况
增加
违法违纪情况
0
30
项目支出绩效目标表
（2024
年度）
项目名称
体校办学经费
主管部门及代码
嘉峪关市体育局
实施单位
嘉峪关市体育运动学校
项目资金
（万元）
年度资金总额：
93.04
其中：当年财政拨款
93.04
上年结转资金
其他资金
总
体
目
标
目标
1
：推动落实中等体育运动学校补助政策；
目标
2
：学校办学条件得到改善；
目标
3
：体校办学经费保障的学生运动员人数≥
120
人；
目标
4
：体校办学经费保障的教练员人数≥
11
人；
目标
5
：完成年度招生任务；
目标
6
：强化后勤服务保障，提升学校工作质量效能。
绩效
指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
社会成本指标
是否控制在全年预算范围内
>=95%
产出指标
数量指标
体校办学经费保障的运动员人数
>=120
人
体校办学经费保障的教练员人数
11
人
体校办学经费保障的运动项目数
量
8
项
完成年度招生数
>=40
人
完成年度输送体育后备人才数
>=20
人次
质量指标
资金使用规范性
合规
时效指标
资金支付及时率
及时
效益指标
社会效益指标
工作运转保障率
=100%
提高学校运动员、教练员的竞技体
育运动水平，积极参加省内外各项
比赛，完成年度工作任务
>=95%
满意度指标
服务对象满意度
家长满意度
>=95%
师生满意度
>=95%
31
项目支出绩效目标表
（2024
年度）
项目名称
重点项目队外训费
主管部门及代码
嘉峪关市体育局
实施单位
嘉峪关市体育运动
学校
项目资金
（万元）
年度资金总额：
20.96
其中：当年财政拨款
20.96
上年结转资金
其他资金
总
体
目
标
目标
1
：推动落实中等体育运动学校补助政策；
目标
2
：学校办学条件得到改善；
目标
3
：完成年度训练任务；
目标
4
：完成年度比赛任务。
绩效
指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
社会成本指标
是否控制在全年预算范围内
>=95%
产出指标
数量指标
重点项目队外训费保障的运动队数量
>=2
项
在
2023
年各级各类比赛中获得的奖牌数量
>=5
块
质量指标
资金使用规范性
合规
时效指标
资金支付及时率
及时
外出训练及时性
及时
效益指标
社会效益指标
工作运转保障率
=100%
提高学校运动员、教练员的竞技体育运动
水平，积极参加省内外各项比赛，完成年
度工作任务
>=95%
满意度指标
服务对象满意度
家长满意度
>=95%
师生满意度
>=95%
32
项目支出绩效目标表
（2024
年度）
项目名称
中等职业教育免学费专项资金-市级资金（14.98
万元）
主管部门及代码
嘉峪关市体育局
实施单位
嘉峪关市体育运动
学校
项目资金
（万元）
年度资金总额：
14.98
其中：当年财政拨款
14.98
上年结转资金
其他资金
总
体
目
标
目标
1
：中等职业教育各项国家资助按规定得到落实；
目标
2
：激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平；
目标
3
：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。
绩效
指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
社会成本指标
是否控制在全年预算范围内
>=95%
产出指标
数量指标
中职国家免学费应受助学生受助比例
＝
100%
中职国家免学费资助人数
135
人
质量指标
中职国家免学费应助尽助
＝
100%
中职国家免学费发放工作完成率
＝
100%
时效指标
中职国家免学费按规定及时发放率
及时
效益指标
社会效益指标
在中职国家免学费名额分配时，是否按规
定适当向农村地区、贫困地区和民族地区
倾斜
是
满足家庭经济困难学生基本学习生活需要
基本满足
加强政策宣传，提高政策知晓面
逐年提升
可持续影响指标
完善学生资助政策，确保学生资助工作顺
利进行
完善
通过实施中职助学金补助政策，促进青少
年勤奋学习、努力进取，提高自己的思想
道德素质和专业技能水平。
逐年提升
满意度指标
服务对象满意度
家长满意度
>=95%
师生满意度
>=95%
33
项目支出绩效目标表
（2024
年度）
项目名称
齐荣芳同志生活补助
主管部门及代码
嘉峪关市体育局
实施单位
嘉峪关市体育运动
学校
项目资金
（万元）
年度资金总额：
15.28
其中：当年财政拨款
15.28
上年结转资金
其他资金
总
体
目
标
目标
1
：按时足额地发放学校已故教职工齐荣芳同志的生活补助
15.28
万元；
目标
2
：确保生活补助的及时、准确和规范的发放；
目标
3
：缓解死者家属的精神压力和经济负担。
绩效
指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
社会成本指标
是否控制在全年预算范围内
>=95%
产出指标
数量指标
一次性抚恤金、丧葬费补助对象
1
人
质量指标
一次性抚恤金、丧葬费补助标准
符合政策
时效指标
资金发放及时率
及时
效益指标
社会效益指标
缓解死者家属的精神压力和经济负担
有效缓解
满意度指标
服务对象满意度
已故人员家属满意度
>=95%
34
项目支出绩效目标表
（2024
年度）
项目名称
中职免学费（91.87
万元）
主管部门及代码
嘉峪关市体育局
实施单位
嘉峪关市体育运动
学校
项目资金
（万元）
年度资金总额：
16.85
其中：当年财政拨款
16.85
上年结转资金
其他资金
总
体
目
标
目标
1
：中等职业教育各项国家资助按规定得到落实；
目标
2
：激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平；
目标
3
：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。
绩效
指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
社会成本指标
是否控制在全年预算范围内
>=95%
产出指标
数量指标
中职国家免学费应受助学生受助比例
＝
100%
中职国家免学费资助人数
160
人
质量指标
中职国家免学费应助尽助
＝
100%
中职国家免学费发放工作完成率
＝
100%
时效指标
中职国家免学费按规定及时发放率
及时
效益指标
社会效益指标
在中职国家免学费名额分配时，是否按规
定适当向农村地区、贫困地区和民族地区
倾斜
是
满足家庭经济困难学生基本学习生活需要
基本满足
加强政策宣传，提高政策知晓面
逐年提升
可持续影响指标
完善学生资助政策，确保学生资助工作顺
利进行
完善
通过实施中职助学金补助政策，促进青少
年勤奋学习、努力进取，提高自己的思想
道德素质和专业技能水平。
逐年提升
满意度指标
服务对象满意度
家长满意度
>=95%
师生满意度
>=95%
35
项目支出绩效目标表
（2024
年度）
项目名称
中职助学金（0.87
万元）
主管部门及代码
嘉峪关市体育局
实施单位
嘉峪关市体育运动
学校
项目资金
（万元）
年度资金总额：
0.34
其中：当年财政拨款
0.34
上年结转资金
其他资金
总
体
目
标
目标
1
：中等职业教育各项国家资助按规定得到落实；
目标
2
：激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平；
目标
3
：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。
绩效
指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
社会成本指标
是否控制在全年预算范围内
>=95%
产出指标
数量指标
中职国家助学金应受助学生受助比例
＝
100%
中职国家助学金资助人数
23
人
质量指标
中职国家助学金应助尽助
＝
100%
中职国家助学金发放工作完成率
＝
100%
时效指标
中职国家助学金按规定及时发放率
及时
效益指标
社会效益指标
在中职国家助学金名额分配时，是否按规
定适当向农村地区、贫困地区和民族地区
倾斜
是
满足家庭经济困难学生基本学习生活需要
基本满足
加强政策宣传，提高政策知晓面
逐年提升
可持续影响指标
完善学生资助政策，确保学生资助工作顺
利进行
完善
通过实施中职助学金补助政策，促进青少
年勤奋学习、努力进取，提高自己的思想
道德素质和专业技能水平。
逐年提升
满意度指标
服务对象满意度
家长满意度
>=95%
师生满意度
>=95%
36
项目支出绩效目标表
（2024
年度）
项目名称
中职助学金（10.36
万元）
主管部门及代码
嘉峪关市体育局
实施单位
嘉峪关市体育运动
学校
项目资金
（万元）
年度资金总额：
4.08
其中：当年财政拨款
4.08
上年结转资金
其他资金
总
体
目
标
目标
1
：中等职业教育各项国家资助按规定得到落实；
目标
2
：激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平；
目标
3
：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。
绩效
指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
社会成本指标
是否控制在全年预算范围内
>=95%
产出指标
数量指标
中职国家助学金应受助学生受助比例
＝
100%
中职国家助学金资助人数
40
人
质量指标
中职国家助学金应助尽助
＝
100%
中职国家助学金发放工作完成率
＝
100%
时效指标
中职国家助学金按规定及时发放率
及时
效益指标
社会效益指标
在中职国家助学金名额分配时，是否按规
定适当向农村地区、贫困地区和民族地区
倾斜
是
满足家庭经济困难学生基本学习生活需要
基本满足
加强政策宣传，提高政策知晓面
逐年提升
可持续影响指标
完善学生资助政策，确保学生资助工作顺
利进行
完善
通过实施中职助学金补助政策，促进青少
年勤奋学习、努力进取，提高自己的思想
道德素质和专业技能水平。
逐年提升
满意度指标
服务对象满意度
家长满意度
>=95%
师生满意度
>=95%
37
项目支出绩效目标表
（2024
年度）
项目名称
中等职业教育国家助学专项资金-市级资金（0.84
万元）
主管部门及代码
嘉峪关市体育局
实施单位
嘉峪关市体育运动
学校
项目资金
（万元）
年度资金总额：
0.84
其中：当年财政拨款
0.84
上年结转资金
其他资金
总
体
目
标
目标
1
：中等职业教育各项国家资助按规定得到落实；
目标
2
：激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平；
目标
3
：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。
绩效
指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
社会成本指标
是否控制在全年预算范围内
>=95%
产出指标
数量指标
中职国家助学金应受助学生受助比例
＝
100%
中职国家助学金资助人数
8
人
质量指标
中职国家助学金应助尽助
＝
100%
中职国家助学金发放工作完成率
＝
100%
时效指标
中职国家助学金按规定及时发放率
及时
效益指标
社会效益指标
在中职国家助学金名额分配时，是否按规
定适当向农村地区、贫困地区和民族地区
倾斜
是
满足家庭经济困难学生基本学习生活需要
基本满足
加强政策宣传，提高政策知晓面
逐年提升
可持续影响指标
完善学生资助政策，确保学生资助工作顺
利进行
完善
通过实施中职助学金补助政策，促进青少
年勤奋学习、努力进取，提高自己的思想
道德素质和专业技能水平。
逐年提升
满意度指标
服务对象满意度
家长满意度
>=95%
师生满意度
>=95%
38
项目支出绩效目标表
（2024
年度）
项目名称
中职助学金（3.46
万元）
主管部门及代码
嘉峪关市体育局
实施单位
嘉峪关市体育运动
学校
项目资金
（万元）
年度资金总额：
3.46
其中：当年财政拨款
3.46
上年结转资金
其他资金
总
体
目
标
目标
1
：中等职业教育各项国家资助按规定得到落实；
目标
2
：激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平；
目标
3
：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。
绩效
指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
社会成本指标
是否控制在全年预算范围内
>=95%
产出指标
数量指标
中职国家助学金应受助学生受助比例
＝
100%
中职国家助学金资助人数
34
人
质量指标
中职国家助学金应助尽助
＝
100%
中职国家助学金发放工作完成率
＝
100%
时效指标
中职国家助学金按规定及时发放率
及时
效益指标
社会效益指标
在中职国家助学金名额分配时，是否按规
定适当向农村地区、贫困地区和民族地区
倾斜
是
满足家庭经济困难学生基本学习生活需要
基本满足
加强政策宣传，提高政策知晓面
逐年提升
可持续影响指标
完善学生资助政策，确保学生资助工作顺
利进行
完善
通过实施中职助学金补助政策，促进青少
年勤奋学习、努力进取，提高自己的思想
道德素质和专业技能水平。
逐年提升
满意度指标
服务对象满意度
家长满意度
>=95%
师生满意度
>=95%
39
项目支出绩效目标表
（2024
年度）
项目名称
中职助学金（2.64
万元）
主管部门及代码
嘉峪关市体育局
实施单位
嘉峪关市体育运动
学校
项目资金
（万元）
年度资金总额：
2.64
其中：当年财政拨款
2.64
上年结转资金
其他资金
总
体
目
标
目标
1
：中等职业教育各项国家资助按规定得到落实；
目标
2
：激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平；
目标
3
：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。
绩效
指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
社会成本指标
是否控制在全年预算范围内
>=95%
产出指标
数量指标
中职国家助学金应受助学生受助比例
＝
100%
中职国家助学金资助人数
26
人
质量指标
中职国家助学金应助尽助
＝
100%
中职国家助学金发放工作完成率
＝
100%
时效指标
中职国家助学金按规定及时发放率
及时
效益指标
社会效益指标
在中职国家助学金名额分配时，是否按规
定适当向农村地区、贫困地区和民族地区
倾斜
是
满足家庭经济困难学生基本学习生活需要
基本满足
加强政策宣传，提高政策知晓面
逐年提升
可持续影响指标
完善学生资助政策，确保学生资助工作顺
利进行
完善
通过实施中职助学金补助政策，促进青少
年勤奋学习、努力进取，提高自己的思想
道德素质和专业技能水平。
逐年提升
满意度指标
服务对象满意度
家长满意度
>=95%
师生满意度
>=95%
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