2021年度嘉峪关市体育局（汇总）部门决算公开
2021年度
嘉峪关市体育局（汇总）部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分
2021
年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分
2021
年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
嘉峪关市体育局是主管嘉峪关市体育工作的政府工作部门，
前身为嘉
峪关市体育运动委员会，成立于1972年6月。1978年开始正式独立工作，
2002年机构改革时更名为嘉峪关市体育局。主要职责是：
1、贯彻执行国家和省、市有关体育工作的方针政策和法律法规，制
订相关措施并督促实施；
2、制订全民健身实施计划，推动全民健身运动的开展，指导开展群
众性体育活动和社会体育工作。
3、组织实施国民体质监测。加强社会体育指导员队伍建设。
二、机构设置
嘉峪关市体育局共有预算单位2个，
包括局本级1个和所属二级预算单
位1个：嘉峪关市体育运动学校。本级预算含6个下属事业科室。编制人数
45人，其中：行政编制6人、全额补助事业编制16人、差额补助事业编制
15人、自收自支事业编制8人；截止2021年12月31日实有编制内在职人员
36人。其中：在职人数36人，包括行政人员8人，全额补助事业人员14人、
差额补助事业人员12人、自收自支事业人员2人。其他在职人员20人，包
括进村进社1人，临时用工19人。离退休人员14人，遗属1人。嘉峪关市体
育运动学校编制人数26人；年末实有人数35人，其中：全额补助事业编制
26人，进村进社人员3人，省派优秀运动队退役运动员6人；退休人员19
人；遗属1人；年末在校学生150人。
第二部分
2021
年度部门决算表
收入支出决算总表
公开
01
表
部门：嘉峪关市体育局（本级）
金额单位：万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入
1
1889.66
一、一般公共服务支出
32
二、政府性基金预算财政拨款收入
2
755
二、外交支出
33
三、国有资本经营预算财政拨款收入
3
三、国防支出
34
四、上级补助收入
4
四、公共安全支出
35
五、事业收入
5
五、教育支出
36
732.85
六、经营收入
6
六、科学技术支出
37
七、附属单位上缴收入
7
七、文化旅游体育与传媒支出
38
1196.66
八、其他收入
8
62.00
八、社会保障和就业支出
39
9
九、卫生健康支出
40
3.14
10
十、节能环保支出
41
11
十一、城乡社区支出
42
12
十二、农林水支出
43
13
十三、交通运输支出
44
14
十四、资源勘探工业信息等支出
45
15
十五、商业服务业等支出
46
16
十六、金融支出
47
17
十七、援助其他地区支出
48
18
十八、自然资源海洋气象等支出
49
19
十九、住房保障支出
50
20
二十、粮油物资储备支出
51
21
二十一、国有资本经营预算支出
52
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
53
23
二十三、其他支出
54
771
24
二十四、债务还本支出
55
25
二十五、债务付息支出
56
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
57
本年收入合计
27
2706.66
本年支出合计
58
2703.64
使用非财政拨款结余
28
结余分配
59
年初结转和结余
29
42.98
年末结转和结余
60
46.00
30
61
总计
31
2749.64
总计
62
2749.64
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开
02
表
部门：嘉峪关市体育局（本级）
金额单位：万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
2706.66
2706.66
62.00
205
教育支出
709.75
709.75
20503
职业教育
709.75
709.75
2050302
中等职业教育
709.75
709.75
207
文化旅游体育与传媒支出
1176.77
1176.77
20703
体育
836.77
836.77
2070301
行政运行
175.46
175.46
2070303
机关服务
92.96
92.96
2070305
体育竞赛
10.00
10.00
2070307
体育场馆
230.00
230.0
2070308
群众体育
10.00
10.00
2070399
其他体育支出
318.35
318.35
20799
其他文化旅游体育与传媒支出
340.00
340.00
2079999
其他文化旅游体育与传媒支出
340.00
340.00
210
卫生健康支出
3.14
3.14
21004
公共卫生
3.14
3.14
2100410
突发公共卫生事件应急处理
3.14
3.14
229
其他支出
817.00
755.00
62.00
22960
彩票公益金安排的支出
817.00
755.00
62.00
2296003
用于体育事业的彩票公益金支出
817.00
755.00
62.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开
03
表
部门：嘉峪关市体育局（本级）
金额单位：万元
项目
本年支出
合计
基本支出
项目支出
上缴上级支
出
经营支出
对附属单
位补助支
出
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
2703.64
1230.05
1473.6
205
教育支出
732.85
643.39
89.46
20503
职业教育
732.85
643.39
89.46
2050302
中等职业教育
732.85
643.39
89.46
207
文化旅游体育与传媒支出
1196.66
586.66
610
20703
体育
856.66
586.66
270
2070301
行政运行
186.72
186.72
2070303
机关服务
92.96
92.96
2070305
体育竞赛
10.00
10.00
2070307
体育场馆
230.00
230.00
2070308
群众体育
10.00
10.00
2070399
其他体育支出
326.97
306.97
20.00
20799
其他文化旅游体育与传媒支出
340.00
340.00
2079999
其他文化旅游体育与传媒支出
340.00
340.00
210
卫生健康支出
3.14
3.14
21004
公共卫生
3.14
3.14
2100410
突发公共卫生事件应急处理
3.14
3.14
229
其他支出
771.00
771.00
22960
彩票公益金安排的支出
771.00
771.00
2296003
用于体育事业的彩票公益金支
出
771.00
771.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开
04
表
部门：嘉峪关市体育局（本级）
金额单位：万元
收
入
支
出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财
政拨款
政府性基金预
算财政拨款
国有资本经营
预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
5
一、一般公共预算财政拨款
1
1889.66
一、一般公共服务支出
33
二、政府性基金预算财政拨款
2
755.00
二、外交支出
34
三、国有资本经营财政拨款
3
三、国防支出
35
4
四、公共安全支出
36
5
五、教育支出
37
732.85
732.85
6
六、科学技术支出
38
7
七、文化旅游体育与传媒支出
39
1196.66
1196.66
8
八、社会保障和就业支出
40
9
九、卫生健康支出
41
3.14
3.14
10
十、节能环保支出
42
11
十一、城乡社区支出
43
12
十二、农林水支出
44
13
十三、交通运输支出
45
14
十四、资源勘探工业信息等支出
46
15
十五、商业服务业等支出
47
16
十六、金融支出
48
17
十七、援助其他地区支出
49
18
十八、自然资源海洋气象等支出
50
19
十九、住房保障支出
51
20
二十、粮油物资储备支出
52
21
二十一、国有资本经营预算支出
53
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
54
23
二十三、其他支出
55
709.00
709.00
24
二十四、债务还本支出
56
25
二十五、债务付息支出
57
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
58
本年收入合计
27
2644.66
本年支出合计
59
2641.64
1932.64
709
年初财政拨款结转和结余
28
42.98
年末财政拨款结转和结余
60
46.00
46.00
一般公共预算财政拨款
29
42.98
61
政府性基金预算财政拨款
30
62
国有资本经营预算财政拨款
31
63
总计
32
2687.64
总计
64
2687.64
1932.64
755
30
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开
05
表
部门：嘉峪关市体育局（本级）
金额单位：万元
项目
本年支出
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
1932.64
1230.05
702.6
205
教育支出
732.85
643.39
89.46
20503
职业教育
732.85
643.39
89.46
2050302
中等职业教育
732.85
643.39
89.46
207
文化旅游体育与传媒支出
1196.66
586.66
610.00
20703
体育
856.66
586.66
270
2070301
行政运行
186.72
186.72
2070303
机关服务
92.96
92.96
2070305
体育竞赛
10.00
10.00
2070307
体育场馆
230.00
230.00
2070308
群众体育
10.00
10.00
2070399
其他体育支出
326.97
306.97
20.00
20799
其他文化旅游体育与传媒支出
340.00
340.00
2079999
其他文化旅游体育与传媒支
出
340.00
340.00
210
卫生健康支出
3.14
3.14
21004
公共卫生
3.14
3.14
2100410
突发公共卫生事件应急处理
3.14
3.14
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开
06
表
部门：嘉峪关市体育局（本级）
金额单位：万元
人员经费
公用经费
科目编
码
科目名称
决算数
科目编码
科目名称
决算数
科目编码
科目名称
决算数
301
工资福利支出
784.02
302
商品和服务支出
184.37
307
债务利息及费用支出
30101
基本工资
300.28
30201
办公费
7.83
30701
国内债务付息
30102
津贴补贴
235.29
30202
印刷费
3.05
30702
国外债务付息
30103
奖金
3.95
30203
咨询费
0.16
310
资本性支出
9.01
30106
伙食补助费
30204
手续费
0.03
31001
房屋建筑物购建
30107
绩效工资
30205
水费
2.3
31002
办公设备购置
30108
机关事业单位基本养老保险缴
费
92.34
30206
电费
1.44
31003
专用设备购置
9.01
30109
职业年金缴费
18.71
30207
邮电费
3.87
31005
基础设施建设
30110
职工基本医疗保险缴费
37.16
30208
取暖费
42.93
31006
大型修缮
30111
公务员医疗补助缴费
30209
物业管理费
0.17
31007
信息网络及软件购置更新
30112
其他社会保障缴费
42.54
30211
差旅费
7.08
31008
物资储备
30113
住房公积金
4.39
30212
因公出国（境）费用
31009
土地补偿
30114
医疗费
30213
维修（护）费
8.36
31010
安置补助
30199
其他工资福利支出
30214
租赁费
31011
地上附着物和青苗补偿
303
对个人和家庭的补助
108.09
30215
会议费
31012
拆迁补偿
30301
离休费
30216
培训费
31013
公务用车购置
30302
退休费
4.88
30217
公务接待费
31019
其他交通工具购置
30303
退职（役）费
30218
专用材料费
3.63
31021
文物和陈列品购置
30304
抚恤金
30224
被装购置费
31022
无形资产购置
30305
生活补助
4.96
30225
专用燃料费
0.02
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30226
劳务费
69.14
399
其他支出
30307
医疗费补助
2.97
30227
委托业务费
0.67
39906
赠与
30308
助学金
30228
工会经费
6.95
39907
国家赔偿费用支出
30309
奖励金
95.28
30229
福利费
7.97
39908
对民间非营利组织和群众性自治组织
补贴
30310
个人农业生产补贴
30231
公务用车运行维护费
3.32
39999
其他支出
30311
代缴社会保险费
30239
其他交通费用
10.50
30399
其他对个人和家庭的补助
30240
税金及附加费用
3.23
30299
其他商品和服务支出
1.69
人员经费合计
1036.66
公用经费合计
193.38
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开
07
表
部门：嘉峪关市体育局（本级）
金额单位：万元
预算数
决算数
合计
因公出
国（境）
费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公
出国
（境）
费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车
购置费
公务用
车运行
费
小计
公务用车购
置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4.8
4.8
4.8
3.32
3.32
3.32
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；
决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开
08
表
部门：嘉峪关市体育局（本级）
金额单位：万元
项目
年初结转
和结余
本年收入
本年支出
年末结转和
结余
功能分类
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
755.00
709.00
709.00
46.00
229
其他支出
755.00
709.00
709.00
46.00
22960
彩票公益金安排的支出
755.00
709.00
709.00
46.00
2296003
用于体育事业的彩票公益金支
出
755.00
709.00
709.00
46.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开
09
表
部门：嘉峪关市体育局（本级）
金额单位：万元
项目
本年支出
功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有相关数据，故本表无数据
。
第三部分
2021
年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021
年度收入总计
2729.76
万元，
支出总计
2729.76
万元。
与上年度相比,收入减少
220.99
万元，减少
7.5%，支出减少
197.93
万元，减少
6.8%，主要原因是:
（-）一是嘉峪关市体育运动学校
2020
年年末结转和结余
23.10
万元（2020
年度创城奖和
2020
年度退休人员慰问金）；
二是
2021
年度编制人数人员增加
2
人（调入
1
人，新录用
1
人）；三是本年度追加了嘉峪关市体育运动学校健身训练馆场
馆建设经费、2021
年度甘肃省青少年锦标赛经费等。
（二）因疫情原因，全年竞技体育赛事及全民健身群众体
育活动数量较上年减少较多，使赛事活动专项经费减少。
二、收入决算情况说明
2021
年度收入合计
2729.76
万元,其中：财政拨款收入
2667.76
万元,占
98%；其他收入
62
万元，占
2.27%。
三、支出决算情况说明
2021
年度支出合计
2729.76
万元,其中：
基本支出
1230.05
万元,占
45.06%；项目支出
1473.6
万元,占
54%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021
年度财政拨款收、支总计均为
2667.76
万元。与上年
相比,收入减少
221.01
万元,减少
7.65%，支出减少
197.91
万
元，减少
6.9%。
主要原因是：
（一）
一是嘉峪关市体育运动学校
2020
年年末结转和结
余
23.10
万元
（2020
年度创城奖和
2020
年度退休人员慰问金）
；
二是
2021
年度编制人数人员增加
2
人（调入
1
人，新录用
1
人）；三是本年度追加了嘉峪关市体育运动学校健身训练馆场
馆建设经费、2021
年度甘肃省青少年锦标赛经费等。
（二）因疫情原因，全年竞技体育赛事及全民健身群众体
育活动数量较上年减少较多，使赛事活动专项经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021
年度一般公共预算财政拨款支出
1962.64
万元,较上
年决算数增加
109.07
万元,增加
5.88%。主要原因是：嘉峪关
市体育教育学校：
一是嘉峪关市体育运动学校
2020
年年末结转
和结余
23.10
万元（2020
年度创城奖和
2020
年度退休人员慰
问金）；二是
2021
年度编制人数人员增加
2
人（调入
1
人，新
录用
1
人）；三是本年度追加了嘉峪关市体育运动学校健身训
练馆场馆建设经费、2021
年度甘肃省青少年锦标赛经费等。
1．
教育支出
年初预算数为
709.11
万元,支出决算为
732.85
万元,完成年初预算的
103.35%,决算数大于预算数的主要原因：
一是
2020
年年末结转和结余
23.10
万元（2020
年度创城奖和
2020
年度退休人员慰问金）；二是
2021
年度编制人数增加
2
人（调入
1
人，新录用
1
人）。
2.
文化旅游体育与传媒支出
年初预算数为
659.78
万元,支
出决算为
1199.79
万元,完成年初预算的
181.85%,决算数大于
预算数的主要原因：
(一）一、是当年工资调整人员经费较上年有所增加，年初
预算中非税收入因支出项目为人员经费，故年底决算时并入人
员经费核算，二、是当年追加项目专项经费：体育场馆
230
万
元，体育竞赛
2.6
万元，补短板项目迎宾湖多功能运动场
20
万元，2021
年老旧小区健身器材维修改造项目
80
万元。
（二）本年度追加了嘉峪关市体育运动学校健身训练馆场
馆建设经费、2021
年度甘肃省青少年锦标赛经费。
3．其他支出年初预算数为
0.00
万元,支出决算为
30.00
万元,完成年初预算的
0%,决算数小于预算数的主要原因是本
年度追加了省级体彩公益金-资助全省曲棍球项目训练点、
资助
省市县三级业余训练体系建设经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021
年度一般公共预算财政拨款基本支出
1230.05
万元。
其中：
人员经费
1036.66
万元,较上年决算数增加
56.68
万元,增
长
5.78%,主要原因是当年人员工资调整，其中体校本年度编制
人数增加
2
人（调入
1
人，新录用
1
人）。人员经费用途主要
包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及奖励金等。
公用经费
193.38
万元,较上年决算数减少
2.49
万元,减少
1.27%,主要原因是人员增加及工资调整造成公用经费基数调整。
公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、维
修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利
费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。
七、机关运行经费支出情况说明
2021
年度本部门机关运行经费支出
24.72
万元,机关运行
经费主要用于开支日常办公用品耗材、报刊书籍的订购、电话
及资料邮寄、水电能耗支出及差旅费支出等。机关运行经费较
上年决算数减少
8.24
万元,下降
25%,主要原因是压缩公用经费
支出。
本年度会议费支出
0.00
万元,较上年决算数减少
0.0
万元,
下降
0%,主要原因是当年无举办或承办会议。本年度培训费支
出
0.00
万元,较上年决算数减少
0.0
万元,下降
0%,主要原因是
当年未支出培训相关费用。
八、政府采购支出情况说明
2021
年度本部门政府采购支出合计
252.25
万元,其中：政
府采购货物支出
118.9
万元、政府采购工程支出
133.18
万元、
政府采购服务支出
0.17
万元。授予中小企业合同金额
252.25
万元,占政府采购支出总额的
100.00%,其中：授予小微企业合
同金额
252.25
万元,占政府采购支出总额的
100.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至
2021
年
12
月
31
日,本部门共有车辆
4
辆,其中,副部
(省)级及以上领导用车
0
辆、主要领导干部用车
0
辆、机要通
信用车
0
辆、应急保障用车
0
辆、执法执勤用车
0
辆,特种专业
技术用车
0
辆,离退休干部用车
0
辆,其他用车
4
辆,全民健身业
务用车
1
辆，赛事道路查看摩托车
1
辆，用于处置突发事件或
执行相关公务
1
辆，用于紧急文件资料或重要物资运送
1
辆。
单价
100
万元(含)以上设备
0
台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2021
年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余
0
万元,
本年收入
755
万元,本年支出
709
万元,年末结转和结余
46
万元,
支出具体情况如下：体彩公益金市县分成部分
164
万元，北市
区游泳健身训练馆
360
万，奔跑吧少年专项经费
8
万元，冬令
营补助金
10
万，体育场改造及补充消防设施项目
95
万，2021
年甘肃省五人制足球青少年锦标赛
16
万，2021
年甘肃省陆地
冰壶青少年锦标赛
11
万,2021
年新年登高健身大会
15
万，全
部用于当年专项经费活动支出。商品和服务支出
26.53
万元，
其中：办公费
0.70
万元，维修（护）费
1.40
万元，专用材料
费
22.05
万元，其他商品和服务支出
2.38
万元；资本性支出
3.47
万元，其中：专用设备购置
3.47
万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门
2021
年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021
年度“三公”经费支出全年预算数为
4.8
万元,支出
决算为
3.32
万元,决算数小于预算数的主要原因是加强公务用
车管理压缩经费支出。
较上年决算数增加
0.24
万元,增长
7.79%,
主要原因是本年度赛事及场地普查用车较上年度有所增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用
全年预算数为
0.00
万元,支出决算为
0.00
万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度未支出因公
出国出境费用,较上年决算数减少
0.0
万元,下降
0%,主要原因
是本年度未支出因公出国出境费用。
2.公务用车购置及运行维护费
全年预算数为
4.8
万元,支
出决算为
3.32
万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度赛
事及场地普查用车较上年度有所增加。较上年决算数增加
0.24
万元,增长
7.79%,主要原因是本年度赛事及场地普查用车较上
年度有所增加。
其中：公务用车购置费
全年预算数为
0.00
万元,支出决算
为
0.00
万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度公务用车
购置费,较上年决算数减少
0.0
万元,下降
0%,主要原因是本年
度公务用车购置费。
公务用车运行维护费
全年预算数为
4.8
万元,支出决算为
3.32
万元,决算数小于预算数的主要原因是加强公务用车管理，
年终将未支出公务用车运行维护费交回财政,较上年决算数增
加
0.24
万元,增长
7.79%,主要原因是本年度赛事及场地普查用
车较上年度有所增加。
3.公务接待费
全年预算数为
0.00
万元,支出决算为
0.00
万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务接待费,较
上年决算数减少
0.0
万元,下降
0%,主要原因是本年度未支出公
务接待费。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021
年度本部门
因公出国(境)
共计
0
个团组,0
人；
公务
用车购置
0
辆,
公务用车保有量
为
4
辆；
国内公务接待
0
批次
0
人,其中：
外事接待
0
批次,0
人；
国(境)外公务接待
0
批次,0
人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)
预算绩效管理工作开展情况
一、
根据预算绩效管理要求,局里对2021年度部门整体支出
及4个重点项目支出全面开展了绩效自评,其中,部门整体绩效
评价1个，
共涉及资金1699.51万元,占一般公共预算支出总额的
100%。“2021年老旧小区健身器材提升改造项目”、“2021年
度体育场馆免费低收费补助资金
项目”
2个一般
公共预算支出项
目,开展了绩效自评。
共涉及资金310万元,占一般公共预算项目
支出总额的89.67%。对2021年度“
体育场维修改造（补充）消
防设施
”、“
北市区游泳健身训练馆
”2个政府性基金预算项目
开展绩效自评,共涉及资金482万元,占政府性基金预算项目支
出总额的66.48%。
组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支
出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目
支出总额的0%。
组织对
“北市区游泳健身训练馆维修改造项目”、“体育
场改造（补充）消防设施项目”
等4个项目开展了部门评价,涉
及一般公共预算支出310万元,政府性基金预算支出482万元,国
有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,
本年度绩效评价
能够覆盖项目总体支出，能够分项目对各类专项资金及时展开
绩效评价。专项经费支出符合相关制度要求，合理合法合规使
用各项目经费，加强项目资金管理，专款专用，不挤占、挪用、
截留项目资金，保证各支出阶段有理有据，充分发挥各项目经
费的使用效益。加强了财经管理，强化了支出责任，建立了科
学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效
率。通过保障局机关及附属场馆的正常能源支出、小型维修支
出及日常办公、赛事活动等支出，实现局机关的正常运转及保
障全年大型赛事、全民健身活动、附属体育场馆的正常运转运
营，提高群众体育服务水平，体育行业协调发展。为确保实现
预期目标，我单位加强资金管理，专款专用，决策依据充分，
资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成优秀，项目达
到了预期效果。
二、学校对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效
自评,
一般公共预算项目支出涉及项目6个,分别是“体校办学
经费”“体校服装费”“收支两条线安排的支出”“体育赛事
活动经费”“体校健身训练馆建设经费”“2021年甘肃省青少
年锦标赛参赛经费”，共涉及资金356.86万元,占一般公共预算
项目支出总额的100%。对2021年度“资助全省曲棍球项目训练
点”、“
资助省市县三级业余训练体系建设”2个政府性基金
预算项目开展绩效自评,共涉及资金30.00万元,占政府性基金
预算项目支出总额的100%。
从评价情况来看,
学校保质保量完成了“体校办学经费”
“体校服装费”“收支两条线安排的支出”“体育赛事活动经
费”“体校健身训练馆建设经费”“2021年甘肃省青少年锦标
赛参赛经费”
“资助全省曲棍球项目训练点”、“
资助省市
县三级业余训练体系建设”8个项目各项工作任务。资金管理和
项目管理工作都严格按照国家有关规定依法依规进行：资金管
理方面，不断强化资金监管，充分发挥了专项资金的支持作用，
保障了项目的顺利实施，整体绩效为优，全部达成预期指标。
所有项目均已实施完毕
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
2021
年嘉峪关市体育局整体支出绩效自评表
部门（单位）名称
嘉峪关市体育局
部门（单位）整体
支出（万元）
年初预算数
全年预算数（
A
）
实际支出
数（
B
）
执行率（
B/A
）
分
值
得分
全年支出
1368.89
2729.76
2729.76
100%
10
10
其中：基本支
1184.83
1230.05
1230.05
100%
—
—
项目支
184.06
1473.6
1473.6
100%
—
—
年度总体绩效目
预期目标
目标实际完成情况
目标
1
：贯彻执行国家和省上的有关体育工作方针、政策和法规，
从实际出发，研究和制定本市体育事业发展战略、政策、制定全市
体育事业中长期规划，并组织实施；负责体育执法队伍建设
目标
1
完成情况：已完成
目标
2
：推广体育科技成果，组团组队参加全省运动会和全国性体
育竞赛、开展省际和地区间体育合作、交流、为国家选拔培养输送
高水平体育后备人才和社会体育人才
目标
2
完成情况：已完成
......
......
年度绩效指标完
成情况
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标
值
实际完
成值
分
值
得
分
偏差原因
分析及改
进措施
部门管理
资金投入
基本支出预算执行率率
=100%
100%
2
2
无
项目支出预算执行率
＞
80%
80%%8
2
2
无
“
三公经费
”
控制率
=100%
100%%
2
2
无
结转结余变动率
=0%
0%
2
2
无
财务管理
财务管理制度健全性
健全
健全
2
2
无
资金使用规范性
规范
规范
2
2
无
采购管理
政府采购规范性
规范
规范
2
2
无
资产管理
资产管理规范性
规范
规范
2
2
无
人员管理
在职人员控制率
=100%
=100%
22
2
无
重点工作管理
重点工作管理制度健全性
健全
健全
2
2
无
履职效果
部门履职目标
产出数量指标
完成
完成
5
5
无
产出质量指标
完成
完成
5
5
无
产出时效指标
完成
完成
5
5
无
产出成本指标
完成
完成
5
5
无
部门效果目标
经济效益指标
完成
完成
5
5
无
社会效益指标
完成
完成
5
55
无
生态效益指标
完成
完成
5
5
无
社会影响
单位获奖情况
》
3
次
7
6
无
违法违纪情况
无
无
8
8
无
能力建设
长效管理
中期规划建设完备程度
完成
完成
2
2
无
组织建设
党建工作开展规律性
规律
规律
2
2
无
信息化建设情
况
信息化管理覆盖率
100%
90%%
2
1
加强信息
化管理
人力资源建设
人员培训机制完备性
完备
完备
2
2
无
档案管理
档案管理完备性
完备
完备
2
2
无
服务对象满意度
服务对象
1
的满
服务对象
1
的满意度
100%
100%
5
5
无
服务对象
2
的满
服务对象
2
的满意度
100%
100%
5
5
无
合
计
10
0
98
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：
1.
部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为
100
分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标
的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项
指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率
10
分、部门管理指标
20
分、履职效果指标
50
分、能力建设指标
10
分、服务对象满意度指标
10
分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合
确定。
2.
部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计
算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定
效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照
100%-80%
（含）、
80%-60%
（含）、
60%-0%
合理填写完成比例，汇总时以资金额
度为权重，对分值加权平均计算。
中央专项彩票公益支持地方社会公益事业发展资金项目绩效目标自评表
专项（项目）名称
嘉峪关北市区游泳健身训练馆维修改造项目
省级主管部门
甘肃省财政厅
所属基金
彩票公益金
市州财政部门
嘉峪关市财政局
市州主管部门
嘉峪关市体育局
年度资金总额：
360
万元
其中：中央补助
360
万元
地方资金
年度总
体目标
1.加强本地区社会公益事业建设
2.有效弥补当地社会公益事业欠账
3.促进社会公益事业协调发展
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
数量指标
新增体育服务设施面积
≥3000
平方米
质量指标
项目规划编制完整性、合规性
100%
项目验收合格率
100%
项目开展符合当地实际情况并实行重点倾
斜
100%
按规定标明宣传标识
100%
时效指标
工作任务及时完成率
≥90%
按时上报资金使用情况
100%
按时向社会公告项目实施情况
100%
时效指标
社会效益指标
弥补当地社会公益事业欠账
效果明显
可持续影响指
标
社会公益机构的服务能力
持续提高
满意度指
标
服务对象
满意度指标
受益人群满意度
≥85%
2021
年度体育场维修改造（补充）消防设施绩效目标自评表
单位：
（公章）
项目名称
体育场维修改造（补充）消防设施
负责人及电话
赵峰
主管部门
资金使用单位
嘉峪关市体育局
资金情况（万
元）
全年预算数（
A
）
全年执行数（
B
）
预算执行率（
B/A
）
年度资金总额：
122
万
122
万
100%
其中：中央财政资金
省级财政资金
122
万
122
万
100%
市（州）财政资金
县（区）财政资金
其他资金
总体目标完成
情况
总体目标
全年实际完成情况
对体育场消防设施进行合理性设置，补充消防设施。
完成体育场消防设施进行设置，补充消防设施。
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
全年实际值
未完成原因和改进措施
产出指标
数量指标
图书资料购置量（册）
文体设施设备购置量（台
/
件
/
套）
文体设施设备维护量（台
/
件
/
套）
数字影音软硬件设备购置量（台
/
件
/
套）
购买文化服务数（场
/
次
/
部）
新建、改建、修缮公共文体活动场所
面积（平方米）
开展文化活动场次（场次）
新增公共数字资源库个数（个）
文化培训、交流数（场/次）
……
质量指标
公共文化活动场馆、场所全年开放天
数（天）
图书资料、公共数字资源等资源利用
率（%）
公共文化设备、设施使用率（%）
器材设备正常运转率（
%
）
100%
100%
文化活动参与人次增长率（%
）
文化体育设施覆盖人群增长率（
%
）
100%
100%
……
时效指标
公共文化项目建设完成率（%）
成本指标
成本控制水平（定性）
不超预算
不超预算
效益指标
社会效益指标
文体活动媒体报道次数（次）
文体活动多样性（定性）
逐年提升
逐年提升
国民体质（定性）
逐年提高
逐年提高
群众文化素养（定性）
逐年提高
逐年提高
体育人口数量（定性）
逐年增加
逐年增加
可持续影响指
标
基本公共文化服务水平（定性）
逐年提高
逐年提高
满意度指标
群众满意度指
标
受益群众项目满意度（%）
≥90%
≥90%
项目管理人员满意度（%）
≥90%
≥90%
说明
请在此处简要说明各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的社会资金、以及以前年度的结转结余资金等。
3.定量指标：地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
4.定性指标：资金使用单位分别按照项目执行进度，分为
①全部或基本达成预期目标；②部分达成基本目标并具有一定效果；③未达成预期
目标且效果较差
3
种情况，按照
100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%
合理填写完成比例。
5.本表中，数量指标、质量指标、社会效益指标为个性指标，根据项目实际情况选填相应三级指标，若现有指标未能涵盖项目实际产出、效
益，可根据项目具体情况自行增列。时效指标、成本指标、可持续影响指标、群众满意度指标为共性指标，所有项目均需填写。
甘肃省
2021
年度中央补助地方公共文化服务体系建设项目绩效目标自评表
单位：
（公章）
项目名称
2021
年老旧小区健身器材提升改造项目
负责人及电话
焦鹏
主管部门
资金使用单位
嘉峪关市体育局
资金情况
（万元）
全年预算数（
A
）
全年执行数（
B
）
预算执行率（
B/A
）
年度资金总额：
80
80
100%
其中：中央财政资金
80
80
100%
省级财政资金
市（州）财政资金
县（区）财政资金
其他资金
总体目标完
成情况
总体目标
全年实际完成情况
对全市
21
个老旧小区室外健身器材进行维修更换。
对全市
21
个老旧小区室外健身器材进行维修更换。
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
全年实际值
未完成原因和改进措
施
产出指标
数量指标
图书资料购置量（册）
文体设施设备购置量（台
/
件
/
套）
文体设施设备维护量（台
/
件
/
套）
≥300
件
≥300
件
数字影音软硬件设备购置量（台
/
件
/
套）
购买文化服务数（场
/
次
/
部）
新建、改建、修缮公共文体活动场所面
积（平方米）
开展文化活动场次（场次）
新增公共数字资源库个数（个）
文化培训、交流数（场/次）
……
质量指标
公共文化活动场馆、场所全年开放天数
（天）
图书资料、公共数字资源等资源利用率
（%）
公共文化设备、设施使用率（%）
器材设备正常运转率（
%
）
100%
100%
文化活动参与人次增长率（%
）
文化体育设施覆盖人群增长率（
%
）
100%
100%
……
时效指标
公共文化项目建设完成率（%）
成本指标
成本控制水平（定性）
不超预算
不超预算
效益指标
社会效益指标
文体活动媒体报道次数（次）
文体活动多样性（定性）
逐年提升
逐年提升
国民体质（定性）
逐年提高
逐年提高
群众文化素养（定性）
逐年提高
逐年提高
体育人口数量（定性）
逐年增加
逐年增加
可持续影响指
标
基本公共文化服务水平（定性）
逐年提高
逐年提高
满意度指标
群众满意度指
标
受益群众项目满意度（%）
≥90%
≥90%
项目管理人员满意度（%）
≥90%
≥90%
说明
请在此处简要说明各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的社会资金、以及以前年度的结转结余资金等。
3.定量指标：地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
4.定性指标：资金使用单位分别按照项目执行进度，分为
①全部或基本达成预期目标；②部分达成基本目标并具有一定效果；③未达成
预期目标且效果较差
3
种情况，按照
100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%
合理填写完成比例。
5.本表中，数量指标、质量指标、社会效益指标为个性指标，根据项目实际情况选填相应三级指标，若现有指标未能涵盖项目实际产出、
效益，可根据项目具体情况自行增列。时效指标、成本指标、可持续影响指标、群众满意度指标为共性指标，所有项目均需填写。
2021
年度（
嘉峪关体育馆免费低收费开放项目
）绩效目标自评表
项目名称
2021
年度嘉峪关体育场馆免费低收费开放项目
主管部门
地方主管部门
资金使
用单位
嘉峪关市体育局
资金情况
（万元）
全年预算数（A）
全年执行数（B）
预算执行率（B/A）
年度资金总额：
230
万
230
万
100%
其中：中央财政资金
184
万
184
万
100%
省级资金
23
万
23
万
100%
市级资金
23
万
23
万
100%
其他资金
总体目标
完成情况
总体目标
全年实际完成情况
为确保中运会成功举办和为今后举办大型赛事活
动奠定良好基础条件，提升城市品质，不断满足
广大市民体育健身锻炼的需求。将有效改善体育
场基础设施，为体育场馆日常开放、场地运营环
境改善、举办公益性体育等活动提供良好的环境，
使场馆开放使用率为
100%。满足广大市民体育健
身锻炼需求和承办赛事活动需求。
为着力承办
2021
年第五届中学生运动会及
大型赛事和公益性体育活动，进一步改善体
育场基础设施，满足人民群众日益增长的健
身需求，提升全民健身水平，保证场馆开放
使用率为
100%，满足广大市民体育健身锻炼
需求和承办赛事活动需求。
绩效指标
一级
指标
二级指标
三级指标
指标值
全年实
际完成
值
未完成原因和改进措
施
产出
指标
数量指标
指标
1：提供体育及相
关服务的面积
≥60%
100%
无
指标
2：全民健身日对
外免费开放
是
100%
无
指标
3：场馆开放天数
≥330
100%
无
指标
4：体育馆室内防
火门改造
1
100%
无
指标
5：体育馆视频监
控系统改造
1
100%
无
指标
6：日常设备设施
维修维护
1
100%
无
质量指标
指标
1：场馆设施设备
合格率
达标
100%
无
指标
2：维修更换材料
符合国家级设计标准
符合
100%
无
指标
3：室内防火门
合格
100%
无
时效指标
指标
1：场馆开放公开
性
及时
100%
无
指标
2：设施维修维护
及时性
及时
100%
无
成本指标
指标
1：预算范围内
1
100%
无
效益
指标
经济效益指标
指标
1：提高资金使用
效率控制与节约成本
费用
提高与控
制
100%
无
社会效益指标
指标
1：场馆（地）使
用频率
提高
100%
无
指标
2：参与体育锻炼
人数
增加
100%
无
生态效益指标
指标
1：工程建设符合
环保要求
符合
100%
无
可持续影响指标
指标
1：维修机制健全
性
健全
100%
无
指标
2：场馆低免开放
长效性
长期有效
100%
无
满意
度指
标
服务对象满意度指标
指标
1：运动员满意度
≥95%
95%
体育场馆设施老化，
对专业比赛有一定影
响。
改进措施：对体育馆
内比赛场地进行提升
改造。
指标
2：群众满意
≥95%
95%
说明
请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请
填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度结转结
余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应或用款单位形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金
额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照
100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%（含）合理填写实际完成值。地方
各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。
我局在
2021
年度部门决算中反映“2021
年度部门整体支
出”、“
北市区游泳健身训练馆维修改造项目”、“体育场改
造（补充）消防设施项目
”等
5
个项目绩效自评结果。
1）2021
年度部门整体支出绩效自评情况：根据年初设定
的绩效目标,项目绩效自评得分为
100
分。
部门整体支出全年预
算数为
659.78
万元,执行数为
1699.51
万元,完成预算的
257.59%。项目绩效目标完成情况：一是保证了本单位正常的业
务活动；二是完成了全年既定赛事活动目标任务，带动了全市
体育事业发展。发现的主要问题及原因：全年预算数与。下一
步改进措施：进一步优化绩效评价目标值，对应绩效目标将项
目资金用在刀刃上，使资金使用更合理有效。
2）
北市区游泳健身训练馆维修改造项目
绩效自评情况：
根
据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为
100
分。
项目全年
预算数为
360
万元,执行数为
360
万元,完成预算的
100%。项目
绩效目标完成情况：一是加强本地区社会公益事业建设；二是
有效弥补当地社会公益事业欠账。发现的主要问题及原因：绩
效目标的设定与实际工作中出现的问题有差距。下一步改进措
施：进一步优化绩效评价目标值。
3）
体育场改造（补充）消防设施项
目绩效自评情况：根据
年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为
100
分。
项目全年预
算数为
122
万元,执行数为
122
万元,完成预算的
100%。项目绩
效目标完成情况：
对体育场消防设施进行合理性设置，补充消
防设施。
发现的主要问题及原因：绩效目标的设定与实际工作
中出现的问题有差距。下一步改进措施：进一步优化绩效评价
目标值。
4）2021
年老旧小区健
身器材提升改造
项
目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为
100
分。
项目全
年预算数为
80
万元,执行数为
80
万元,完成预算的
100%。项目
绩效目标完成情况：
对全市
21
个老旧小区室外健身器材进行维
修更换。。发现的主要问题及原因：绩效目标的设定与实际工
作中出现的问题有差距。下一步改进措施：进一步优化绩效评
价目标值。
5）2021
年度体育馆免费低收费开放补助资金绩效自评情
况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为
100
分。项
目全年预算数为
230
万元,执行数为
230
万元,完成预算的
100%。
项目绩效目标完成情况：一是有效改善体育场基础设施，为体
育场馆日常开放、场地运营环境改善；二是满足广大市民体育
健身锻炼需求和承办赛事活动需求。发现的主要问题及原因：
绩效目标设置的合理性还有待提高。下一步改进措施：对标项
目建立符合自身的绩效目标评价体系。
1.体校办学经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,
体校办学经费自评得分
100
分，项目全年预算数为
62.25
万元，执行数
为
60.86
万元，完成预算的
97.77%%。项目绩效目标完成情况：一是推
动落实中等体育运动学校补助政策；二是学校办学条件得到改善；三是
享受体校办学经费-助学金的人数≥90
人；四是享受体校办学经费-教练
员伙食补助的人数≥11
人；
五是使运动员、
教练员保持最佳的竞技状态。
下一步改进措施：一是我校将继续根据《中等体育运动学校管理办法》
及学校的相关制度要求，合理、合法、合规地使用各项目经费，加强资
金管理，专款专用，充分发挥项目经费的使用效益，保证项目顺利实现
年初设定的绩效目标；二是我校将继续按照国家、省市有关要求，结合
我校实际做好各项工作任务，逐步改善学校办学条件，促进学校招生，
提高学校办学水平。
2.
体校服装费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,体校
服装费自评得分
100
分，
项目全年预算数为
4.842
万元，
执行数为
4.837
万元，完成预算的
99.91%；项目绩效目标完成情况：一是推动落实中等
体育运动学校补助政策；二是享受体校服装费的运动员人数≥90
人；三
是享受体校服装费的教练员人数≥11
人；四是保证各项目运动队的精神
面貌整体化、统一化。下一步改进措施：一是我校将继续根据《中等体
育运动学校管理办法》及学校的相关制度要求，合理、合法、合规地使
用项目经费，加强资金管理，专款专用，充分发挥项目经费的使用效益，
保证项目顺利实现年初设定的绩效目标；二是项目事前编制详细的预算
清单，由校务会研究决定预算中的内容，并进行全面审核；三是严格执
行各项采购制度，严格执行项目合同制。
3.
收支两条线安排的支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩
效目标,收支两条线安排的支出自评得分
100
分，项目全年预算数为
11.43
万元，执行数为
11.43
万元，完成预算的
100%；项目绩效目标完
成情况：一是按时足额地保障体校外聘教师（教练员）五项社会保险的
缴纳及工资的发放；二是收支两条线安排的支出的保障人数≥20
人；三
是提高教师（教练员）团队的整体水平，为向上一级的人才输送工作打
好坚实的基础；四是保障学校教学（训练）工作的正常运转。下一步改
进措施：为确保该项目实现预期目标，我单位将继续加强资金管理，专
款专用，不挤占、挪用、截留项目资金，充分发挥资金使用效益。
4.
体育赛事活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目
标,体育赛事活动经费自评得分
97
分，项目全年预算数为
20
万元，执
行数为
11.74
万元，完成预算的
58.71%；项目绩效目标完成情况：一是
推动落实中等体育运动学校补助政策；二是更好地保障训练，完成训练
目标、比赛目标，取得优异成绩；三是完成重点项目队奖牌指标；四是
通过不断提高运动成绩，增强项目社会认知度，促进全民健身发展，保
障群众体育与竞技体育全面协调发展，推动体育产业蓬勃发展。下一步
改进措施：一是突出重点项目队；二是加大训练强度，延长训练时长。。
5.
体校健身训练馆建设经费项目绩效自评情况：根据年初设定的
绩效目标,体校健身训练馆建设经费自评得分
95
分，项目全年预算数为
260
万元，执行数为
260
万元，完成预算的
100%；项目绩效目标完成情
况：一是该项目严格按照嘉峪关市体育运动学校健身训练馆建设项目规
划要求及时竣工并投入使用。二是该项目的建设完全符合工程施工质量
验收的相关部门的相关要求。三是有效改善学校的办学条件，改善学校
的教学（训练）环境，满足学校的发展需要。四是学校各项目运动队的
竞赛水平稳步提升。下一步改进措施：一是各项目事前编制详细的预算
清单，由校务会研究决定预算中的内容，并进行全面审核；二是严格执
行各项采购制度，严格执行项目合同制；三是严格加强施工现场管理；
四是各项目完工后，组织相关人员进行验收。
6.
2021
年甘肃省青少年锦标赛参赛经费项目绩效自评情况：根据
年初设定的绩效目标,
2021
年甘肃省青少年锦标赛参赛经费自评得分，
项目全年预算数为
7.40
万元，执行数为
7.40
万元，完成预算的
100%；
项目绩效目标完成情况：一是按时足额保障学校参赛运动员、教练员的
交通、服装、保险、体检等费用；二是完成
2021
年度甘肃省青少年锦
标赛的奖牌任务、比赛目标，更好地推动全市竞技体育的开展；三是全
民对体育竞赛意识增强，积极参加省级以上竞赛人数显著增加。下一步
改进措施：一是突出重点项目队；二是加大训练强度，延长训练时长。
7.
资助全省曲棍球项目训练点项目绩效自评情况：根据年初设定
的绩效目标,资助全省曲棍球项目训练点自评得分
100
分，项目全年预
算数为
10
万元，执行数为
10
万元，完成预算的
100%。项目绩效目标完
成情况：一是保障学校的教学训练工作正常运转；二是保障曲棍球队的
日常训练，为其在赛场上争金夺银打好物质基础；三是提高训练质量，
为向上一级的人才输送工作打好坚实的基础。下一步改进措施：一是我
校将继续根据《体彩公益金管理办法》及学校的相关制度要求，合理、
合法、合规地使用项目经费，加强资金管理，专款专用，充分发挥体彩
公益金的使用效益，保证项目顺利实现年初设定的绩效目标。
8.
资助省、市、县三级业训体系建设项目绩效自评情况：根据年
初设定的绩效目标,资助省、市、县三级业训体系建设自评得分
100
分，
项目全年预算数为
20
万元，执行数为
20
万元，完成预算的
100%；项目
绩效目标完成情况：一是保障学校的教学（训练）工作正常运转；二是
保证教练员执教、运动员训练的环境；三是保障学校各运动队的日常训
练，为其在赛场上争金夺银打好物质基础；四是提高训练质量，为向上
一级的人才输送工作打好坚实的物质基础。下一步改进措施：一是我校
将继续根据《体彩公益金管理办法》及学校的相关制度要求，合理、合
法、合规地使用项目经费，加强资金管理，专款专用，充分发挥体彩公
益金的使用效益，保证项目顺利实现年初设定的绩效目标。
(三)部门绩效评价结果
具体情况详见附件。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入
：指本年度从本级财政部门取得的财政
拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入
：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活
动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育
收费等资金在此反映。
三、经营收入
：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入
：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事
业收入”、
“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或
财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐
赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预
付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部
门以外的同级单位取得的经费、
从非本级财政部门取得的经费,
以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余
：指单位上年结转本年使用的基本支
出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配
：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、
提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余
：指单位结转下年的基本支出结转、
项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出
：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支
分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补
助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”
和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出
：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出
：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费
：指用一般公共预算财政拨款安排的
因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、
国外
城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公
务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公
务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维
修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待
费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费
：为保障行政单位(含参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公
用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及
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