2022年嘉峪关市体育局预算公开情况说明（本级）
嘉峪关市体育局
2022
年部门预算公开情况说明
1
目
录
第一部分
部门（单位）基本概况
一、
部门（单位）职责
二、
机构设置
第二部分
2022
年部门（单位）预算情况说明
三、
收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、名词解释
第三部分
2022
年部门（单位）预算公开表
一、部门（单位）收支总体情况表
二、部门（单位）收入总体情况表
三、部门（单位）支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
2
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门（单位）整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
3
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地
方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅
甘肃省人民政府办公厅关于
进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于
推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将
2022
年部门预算公开
如下：
一、部门（单位）职责
嘉峪关市体育局是主管全市体育工作的政府工作部门，前身为嘉峪关市体
育运动委员会，成立于
1972
年
6
月。1978
年开始正式独立工作，2002
年机构
改革时更名为嘉峪关市体育局。主要职责是：
贯彻执行国家和省、市有关体育
工作的方针政策和法律法规，制订相关措施并督促实施；制订全民健身实施计
划，推动全民健身运动的开展，指导开展群众性体育活动和社会体育工作。组
织实施国民体质监测。加强社会体育指导员队伍建设
。
二、机构设置
（一）机关内设机构
嘉峪关市体育局设置二个科室，办公室和业务科。体育局直属事业单位有
6
个：全民健身中心、体育竞赛管理中心、滑翔基地开发建设管理办公室、体育
中心、中国嘉峪关国际自驾车旅游营地、体育产业发展指导中心。
三、部门（单位）收支总体情况
（一）收入预算
2022
年收入预算
633.55
万元（详见部门（单位）预算公开表
1,2），比
2021
年预算减少
6.35
万元，下降
0.99%，下降的主要原因是全民健身经费减少。
4
（二）支出预算
2022
年支出预算
633.55
万元（详见部门（单位）预算公开表
3）。其中，
当年财政拨款
633.55
万元，比
2021
年预算减少
6.35
万元，减少
0.99%，减少
的主要原因是：全民健身经费减少。当年财政拨款（详见部门（单位）预算公
开表
4）主要是：
文化旅游体育与传媒支出
633.55
万元；
5
四、一般公共预算情况
2022
年一般公共预算支出
633.55
万元（详见部门（单位）预算公开表
4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2022
年基本支出
534.55
万元，比
2021
年预算减少
21.6
万元，下降
3.88%，
下降的主要原因是人员工资及社保、公积金减少。
（二）项目支出
2022
年一般公共预算财政拨款项目支出预算
99
万元，比
2021
年预算增加
15.25
万元，增长
18.21%，增长的主要原因是收支两条线安排的支出较
2021
年
增加
25.25
万元。
6
其他项目
3
个，主要是：全民健身活动经费、公共体育场馆市级配套补助
经费、收支两条线安排的支出。
五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用
0
万元，比
2021
年预算增加
0
万元，增长
0%。
2.公务接待费
0
万元，比
2021
年预算增加
0
万元，增长
0%。
3.公务用车购置及运行维护费
1.6
万元（其中：公务用车运行维护费
1.6
万元），比
2021
年预算增加
0
万元，增长
0%。
4.培训费
0
万元，比
2021
年预算增加
0
万元，增长
0%。
5.会议费
0
万元，比
2021
年预算增加
0
万元，增长
0%。
“三公”经费预算
1.6
万元，比
2021
年预算增加
0
万元。
7
六、机关运行经费财政拨款情况
机关运行经费
45.06
万元，比
2021
年预算减少
12.43
万元，下降
21.62%，
下降的主要原因是
2022
年项目支出中劳务费支出下降。
七、政府采购安排情况
2022
年机关及所属预算部门政府采购预算总额
2.8
万元，其中：政府采购
货物预算
2.8
万元，政府采购工程预算
0
万元，政府采购服务预算
0
万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为
4742.7
万元。其中：办公用房
300
平方米，价值
93.24
万元。预算部门（单位）共有公务用车
2
辆，价值
37.37
万元。单价
20
万元以上的设备价值
681.24
万元。2022
年拟采购固定资产约
2.8
万元。
8
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2022
年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
2022
年本单位未涉及非税收入，2022
年计划征收
0
万元。其中：中央（省
级）批准设立
0
个。
（三）重点项目情况
1.重点项目名称：全民健身活动经费
2.项目实施主体：嘉峪关市体育局
3.实施周期及计划：项目计划于
2022
年
1
月开始举办，做到月月有活动。
4.年度预算安排：5
万元
5.项目概括：由嘉峪关市全民健身指导中心主办的
2022
年嘉峪关市全民健
身活动于
2022
年
1
月起在我市各体育场馆等地举办，
活动计划设置万人健步走、
体育组织助推乡村旅游经济发展系列活动、8
月
8
日全民健身日展示、健身气功
比赛、广场舞比赛、“春风十里不如运动的你”健康跑、国民体质监测等活动，
预计
8
万余人参加。同时积极参加甘肃省广场舞、健身气功、社会体育指导员
技能展示等比赛，推荐相关人员参加国家级、一级社会体育指导员、基层体育
干部、健身气功辅导员、广场舞等体育项目社会体育指导员、裁判员培训班。
6.项目总目标：为贯彻落实《国务院办公厅关于加强全民健身设施建设发
展群众体育意见》，积极鼓励和引导社会各方力量利用“全民健身日”、各种
节假日等有利时机，广泛开展具有鲜明特色、形式多样的全民健身活动，以增
强人民体质、提高健康水平为根本目标。
7.项目立项依据：《全民健身条例》
9
8.项目绩效：积极鼓励和引导社会各方力量利用“全民健身日”、各种节
假日等有利时机，广泛开展具有鲜明特色、形式多样的全民健身活动，以增强
人民体质、提高健康水平为根本目标。
。
（四）部门管理转移支付情况
2022
年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2021
年预算绩效管理工作情况。
1.2021
年预算绩效目标管理情况：严格按照省财政厅和市财政局对绩效目
标管理的相关要求，通过市级预算绩效管理系统申报了部门整体绩效目标及
3
个项目绩效目标。
2.2021
年绩效运行监控管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效运行监控管理
办法》要求，以
1-6
月、1-9
月两个时段为节点，集中对各项目绩效目标实现程
度和预算执行情况开展绩效监控，，包括
3
个项目的资金执行、年度绩效目标、
绩效指标完成情况。
3.2021
年绩效评价管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效自评工作规程》和
《嘉峪关市项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》要求，实现了项目支
出绩效自评以及部门整体支出绩效自评全覆盖，同时部门重点绩效评价工作按
照
5
年一个周期、每年重点评价不低于
20%的要求，对单位开展的项目组织重点
绩效评价。
4.结果应用情况：根据重点评价情况，坚持问题导向，制定完善了加强项
目管理的相关制度办法，并适时调整资金分配，不断提高预算管理水平。
（二）2022
年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。
2022
年部门
10
（单位）预算纳入绩效目标管理的项目
3
个，主要有全民健身活动经费、收支
两条线安排的支出、公共体育场馆市级配套补助经费。其中：涉及一般公共预
算项目
3
个，涉及财政支出
99
万元，2022
年本部门
1
个预算单位纳入部门预算
整体支出绩效目标管理。
十一、名词解释
1、财政拨款:
指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安
排的财政拨款数。
2、一般公共预算:
包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:
包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、
其他非税收入。
4、其他资金:
包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:
包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工
资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:
部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完
成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支
出计划。
7、“三公”经费:
指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公
务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国
外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维
护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、
保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:
指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮
电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、
办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
11
费及其他费用。
9、上年结转和结余：
是指以前年度支出预算因客观条件变
化未执行完毕、
结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包
括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
10、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）文化产业发展专项
支出（项）：
是指支持单位所属单位文化产业发展专项支出。
11、社会保障和就业（类）行政单位离退休支出（款）：
是指单位用于离
退休方面的支出。（一）归口管理的行政单位离退休（项）：是指单位统一
管
理的单位机关及特派员办事处离退休人员的经费。（二）离退休人员管理机构
（项）：是指单位用于离退休干部办公室为单位离退休人员提供管理服务的支
出。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：
是指单位按照国家政策规
定为职工计缴或向职工发放的住房公积金、提
租补贴、购房补贴等住房改革方
面的支出。（一）住房公积金（项）：是指按照《住房公积金管理条例》和其
他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，
分别按照一定比例
缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、
级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特
殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包
括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和
职工住房公积金缴存比例均不得低于
5%，不得高于
12%。（二）提租补贴（项）
：
是指按照国家有关政策规定，自
2000
年开始，针对在京单位职工因公有住房
租金标准提高发放的补贴。（三）购房补贴（项）：是指根据《国务院关于进
一步深化
城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23
号）
规
12
定，自
1998
年停止实物分房后，对房价收入比超过
4
倍以上地区的无房和住
房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前，单位按照《中共中央办
公厅国务院办公厅转发建
设部等单位的通知》（厅字〔2005〕8
号）规定的标
准执行，京外中央单
位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和
标准执行。
嘉峪关市体育局
2022
年
3
月
10
日
附件：1.嘉峪关市体育局
2022
年部门（单位）预算公开表
2.嘉峪关市体育局
2022
年部门（单位）整体支出绩效目标及预算项
目绩效目标表
附件
1
表一、部门（单位）收支总体情况表
单位：万元
收
入
支
出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算财政拨款收入
633.55
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算收入
三、国防支出
四、教育专户核算
四、公共安全支出
五、事业收入
五、教育支出
六、上级补助收入
六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入
七、文化旅游体育与传媒支出
633.55
八、经营收入
八、社会保障和就业支出
九、其他收入
九、社会保险基金支出
十、卫生健康支出
十一、节能环保支出
13
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、自然资源海洋气象等支出
二十、住房保障支出
二十一、粮油物资事务
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支出
二十四、预备费
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
二十七、债务还本支出
二十八、债务付息支出
二十九、债务发行费用支出
三十、抗疫特别国债还本支出
本年收入合计
633.55
本年支出合计
633.55
十、上年结转
三十一、结转下年
十一、上年结余
收入总计
633.55
支出总计
633.55
备注：无内容应公开空表并说明情况。
14
表二、部门（单位）收入总体情况表
单位：万元
项目
预算数
**
1
一、一般公共预算财政拨款收入
633.55
经费拨款
633.55
二、政府性基金预算财政拨款收入
三、国有资本经营预算收入
四、教育专户核算
五、事业收入
六、上级补助收入
七、附属单位上缴收入
八、经营收入
九、其他收入
本年收入合计
633.55
十、上年结转
一般公共预算收入结转
政府性基金预算收入结转
十一、上年结余
收入合计
633.55
备注：无内容应公开空表并说明情况。
15
表三、部门（单位）支出总体情况表
单位：万元
功能分类科目
支出合计
基本支出
项目支出
上年结转
**
1
2
3
4
总计
633.55
534.55
99
文化旅游体育与传媒支出
633.55
534.55
99
备注：无内容应公开空表并说明情况。
16
表四、财政拨款收支总体情况表
单位：万元
收
入
支
出
项目
预算数
项目
合计
一、本年收入
一、本年支出
（一）一般公共预算财政拨款
633.55
（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款
（二）外交支出
（三）国有资本经营预算财政拨款
（三）国防支出
（四）公共安全支出
（五）教育支出
（六）科学技术支出
（七）文化体育与传媒支出
633.55
（八）社会保障和就业支出
（九）社会保险基金支出
（十）卫生健康支出
（十一）节能环保支出
（十二）城乡社区支出
（十三）农林水支出
（十四）交通运输支出
（十五）资源勘探信息等支出
（十六）商业服务业等支出
（十七）金融支出
（十八）援助其他地区支出
（十九）自然资源海洋气象等支出
（二十）住房保障支出
（二十一）粮油物资事务
（二十二）国有资本经营预算支出
（二十三）灾害防治及应急管理支出
（二十四）预备费
（二十五）其他支出
（二十六）债务还本支出
（二十七）债务付息支出
（二十八）债务发行费用支出
（二十九）抗疫特别国债还本支出
收
入
总
计
633.55
支
出
总
计
633.55
备注：无内容应公开空表并说明情况。
17
表五、财政拨款支出表
单位：万元
单位名称
总计
一般公共预算支出
政府性基金预算支出
国有资本经营预算支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
总计
633.55
633.55
534.55
99
嘉峪关市体育局
633.55
633.55
534.55
99
备注：无内容应公开空表并说明情况。
18
表六、一般公共预算支出情况表
单位：万元
功能分类科目
一般公共预算支出
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
**
**
1
2
3
总计
633.55
534.55
99.00
207
文化旅游体育与传媒支出
633.55
534.55
99.00
03
体育
633.55
534.55
99.00
01
行政运行
181.49
181.49
03
机关服务
97.54
97.54
07
体育场馆
18.00
18.00
08
群众体育
5.00
5.00
99
其他体育支出
331.52
255.52
76.00
备注：无内容应公开空表并说明情况。
19
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位：万元
经济分类科目
一般公共预算基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
**
**
1
2
3
总计
534.55
447.12
87.43
301
工资福利支出
328.59
328.59
30101
基本工资
132.00
132.00
30102
津贴补贴
111.67
111.67
30103
奖金
3.52
3.52
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
38.35
38.35
30110
职工基本医疗保险缴费
14.17
14.17
30111
公务员医疗补助缴费
14.57
14.57
30112
其他社会保障缴费
8.38
8.38
30199
其他工资福利支出
5.93
5.93
302
商品和服务支出
87.43
87.43
30201
办公费
1.55
1.55
30202
印刷费
0.76
0.76
30205
水费
0.50
0.50
30206
电费
1.26
1.26
30207
邮电费
1.71
1.71
30208
取暖费
29.16
29.16
30211
差旅费
3.30
3.30
30226
劳务费
30.58
30.58
30228
工会经费
3.11
3.11
30229
福利费
4.00
4.00
30231
公务用车运行维护费
1.60
1.60
30239
其他交通费用
9.9
9.9
303
对个人和家庭的补助
118.53
118.53
30302
退休费
12.42
12.42
30305
生活补助
3.12
3.12
30309
奖励金
102.99
102.99
备注：无内容应公开空表并说明情况。
20
表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位：万元
单位名称
“三公”经费
会议费
培训费
合计
因公出国（境）
费用
公务接待费
公务用车购置和运行费
公务用车购置
费
公务用车运行
费
**
1
2
3
4
5
6
7
总计
1.6
1.6
嘉峪关市体育局
1.6
1.6
备注：无内容应公开空表并说明情况。
21
表九、一般公共预算机关运行经费
单位：万元
序号
项目
合计
基本支出
项目支出
**
**
1
2
3
总计
45.06
1
[30201]办公费
2.28
0.77
1.51
2
[30202]印刷费
0.29
0.29
3
[30205]水费
3.19
0.19
3
4
[30206]电费
15.48
0.48
15
5
[30207]邮电费
0.84
0.84
8
[30211]差旅费
3.53
2
1.53
10
[]其他交通费用费
9.9
9.9
11
[30218]专用材料费
0.2
0.2
12
[30229]福利费
2.77
2.77
13
[]工会经费
1.37
1.37
14
[]劳务费
5.01
4.37
0.64
15
[]租赁费
0.2
0.2
备注：无内容应公开空表并说明情况。
22
表十、政府性基金预算支出情况表
单位：万元
项目
预算数
**
1
总计
……
备注：无内容应公开空表并说明情况。
23
表十一、部门管理转移支付表
单位：万元
单位名称
合计
一般公共预算
项目支出
政府性基金预
算项目支出
国有资本经营
预算项目支出
**
1
2
3
4
总计
……
备注：无内容应公开空表并说明情况。
24
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位：万元
项目
预算数
**
1
总计
……
备注：无内容应公开空表并说明情况。
25
附件
2
部门（单位）整体支出绩效目标表
部门（单位）名
称
嘉峪关市体育局
联系人
胡义格
联系电话
0937-6213555
部门（单位）职
能
依据
依据嘉峪关市人民政府办公室文件嘉政办发[2022]192
号《关于印发<嘉峪关市体育局
主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》规定设立嘉峪关市体育局，为政府工作部
门。
职能概述
1、贯彻执行国家和省上的有关体育工作方针、政策和法规，从实际出发，研究和制定
本市体育事业发展战略、政策、制定全市体育事业中长期规划，并组织实施；负责体育
执法队伍建设；指导和监督全是体育工作。
2、推行国家《全民健身知道纲要》，指导有关部门开展群众性体育活动，开展国民体
质监测。
3、推广体育科技成果，组团组队参加全省运动会和全国性体育竞赛。
4、研究和平衡全市业余训练项目的设置，重点布局，指导业余训练工作，配合有关部
门做好学校体育工作。
5、加强体育产业的调查研究，拟定发展规划，培育和开发体育市场，发展体育产业。
6、开展省际和地区间体育合作、交流。
7、负责全市体育社团的资格审查。
8、管理直属单位、抓好思想政治工作和精神文明建设，负责教育培训工作。
9、管理局机关的财务工作，并对直属单位的财务工作进行监督指导。管理局机关和直
属单位的人事工作。
10、完成市委、市政府和省体育局交办的其他事项。
近三年部门（单位）
职能是否出现过重
大变化
否
变化内容
部门（单位）基
本信息
直属单位包括
无
内设职能部门
业务科、办公室
编制人员数
实有在职人数
行政编制人数
事业编制人数
编外人数
45
51
8
27
16
部门（单位）基
本制度建设情况
上年预算情况
（万元）
预算批复数
预算调整数
实际支出数
执行率
年末结转结余
639.9
1699.51
1699.51
100
当年预算构成
（万元）
部门（单位）收入预算
部门（单位）支出预算
上级财政拨款
人员经费
本级财政安排
633.55
公用经费
534.55
其他资金
项目经费
99
收入预算合计
633.55
支出预算合计
633.55
其他需要说明的
26
问题
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
部门管理
资金投入
基本支出预算执行率
=100%
项目支出预算执行率
＞80%
“三公经费”控制率
=100%
结转结余变动率
=0%
财务管理
财务管理制度健全性
健全
资金使用规范性
规范
采购管理
政府采购规范性
规范
资产管理
资产管理规范性
规范
人员管理
在职人员控制率
=100%
重点工作管理
重点工作管理制度健全性
健全
履职效果
部门履职目标
全民健身活动举办场次（次）
＞10
场
群众体育活动赛事举办数（次）
＞5
场
主流媒体本年度赛事宣传量
≥3
个
体育产业会议召开场次（次）
≥2
场
体育协会会议召开场次
≥2
场
增加室外健身场地
≥3
个
单位自媒体浏览量
≥70%
体育文化宣传材料制作数
≥20
条
电视体育栏目制作期数（期）
≥20
期
体育执法检查次数（次）
≥15
次
扶持体育社团数（个）
≥10
个
体质监测工作计划完成数（个）
≥1
个
训练器材购置数量（套）
≥10
套
大型体育赛事举办场次（次）
≥3
场
体育赛事转播次数（次）
≥5
次
部门效果目标
运动员违法事件发生数（起）
≤2
次
全民健身活动知晓率（%）
≥80%
设施设备投入使用率（%）
≥80%
27
赛事活动群众知晓率（%）
≥80%
体育旅游总人数占比（%）
≥20%
体育讲座参与人次增长率（%）
≥8%
网站独立用户访问量（人）
≥20
万人
系统平台重大安全事件发生数（起）
=1
政策规划落实率（%）
=85%
户外健身器材使用率（%）
≥80%
精品体育赛事品牌打造数（个）
=2
服务对象满意度
健身活动群众满意度（%）
≥90%
运动员后勤服务满意度（%）
≥90%
户外健身器材使用人员满意度（%）
≥90%
能力建设
长效管理
公共体育场馆设施开放达标率（%）
>=90
体育赛制接待服务能力
持续提高
人力资源建设
社会体育指导员培训人数
持续提高
健身指导员培训次数
逐步提高
档案管理
档案归档及时性
及时
档案保存率（%）
>=100
档案归档准确率
=100
28
项目支出绩效目标表
预算单位
嘉峪关市体育局
项目名称
全民健身活动经费
一级项目名称
体育事业发展专项资金
二级项目名称
全民健身活动经费
项目类型
新增项目
资金用途
业务类
资金性质
一般公共预算
项目分类
其他项目
项目资金
(
万元
)
年度资金总额
5
其中：中央补助
安排
0
省级财政
安排
0
年度绩效目标
保障各类全民健身活动顺利开展。
一级指标
二级指标
三级指标
指标目标值
产出指标
数量指标
数量指标
安装智能健身路径数量
质量指标
质量指标
器材验收合格率
时效指标
时效指标
项目完工及时性
成本指标
经济成本指标
预算控制
<=5
万元
效益指标
社会效益指标
器材使用率
>=90%
生态效益指标
改善周边人群健身环境
改善
满意度指标
服务对象满意度
健身人群满意度
>=98%
29
项目支出绩效目标表
预算单位
嘉峪关市体育局
项目名称
公共体育场馆市级配套补助经费
一级项目名称
体育事业发展专项资金
二级项目名称
公共体育场馆市级配套补助经费
项目类型
新增项目
资金用途
业务类
资金性质
一般公共预算
项目分类
其他项目
项目资金
(
万元
)
年度资金总额
18
其中：中央补助
安排
0
省级财政
安排
0
年度绩效目标
保障场馆的正常运行。
一级指标
二级指标
三级指标
指标目标值
产出指标
数量指标
公共体育场馆所属户外公共区域及户外健身器材全
年免费开放时长
>=12
小时/天
质量指标
场馆正常开放期内免费开放时长完成率
=100%
时效指标
资金拨付及时率
及时
成本指标
经济成本指标
预算控制
<=18
万元
效益指标
经济效益指标
促进体育消费
促进
生态效益指标
改善群众健身环境
改善
满意度指标
服务对象满意度
健身人群满意度
>=98%
30
项目支出绩效目标表
预算单位
嘉峪关市体育局
项目名称
收支两条线安排的支出
一级项目名称
体育事业发展专项资金
二级项目名称
收支两条线安排的支出
项目类型
新增项目
资金用途
业务类
资金性质
一般公共预算
项目分类
其他项目
项目资金
(
万元
)
年度资金总额
76
其中：中央补助
安排
0
省级财政
安排
0
年度绩效目标
保障全局自收自支及差额
14
名人员工资社保等正常发放、缴纳。
一级指标
二级指标
三级指标
指标目标值
产出指标
数量指标
保障自收自支工资、社保等发放人数
=14
人
质量指标
质量指标
资金发放的准确性
时效指标
时效指标
资金发放的及时性
成本指标
经济成本指标
预算控制
<=76
万元
效益指标
经济成本指标
严格按标准发放
严格
社会效益指标
提高职工工作积极性
提高
满意度指标
服务对象满意度
健身人群满意度
>=98%
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