2022年度嘉峪关市体育局（汇总）部门决算公开
2022
年度
嘉峪关市体育局（汇总）部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分
2022
年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分
2022
年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
嘉峪关市体育局是主管嘉峪关市体育工作的政府工作部门，
前身为嘉峪关市体育运动委员会，成立于1972年6月。1978年开
始正式独立工作，2002年机构改革时更名为嘉峪关市体育局。
主要职责是：
1、贯彻执行国家和省、
市有关体育工作的方针政策和法律
法规，制订相关措施并督促实施；
2、制订全民健身实施计划，推动全民健身运动的开展，指
导开展群众性体育活动和社会体育工作。
3、
组织实施国民体质监测。
加强社会体育指导员队伍建设。
二、机构设置
嘉峪关市体育局共有预算单位
2
个，包括局本级
1
个和所
属二级预算单位
1
个。本级预算含
2
个内设机构及
6
个下属事
业单位。编制人数
45
人，其中：行政编制
6
人、全额补助事业
编制
16
人、差额补助事业编制
15
人、自收自支事业编制
8
人；
截止
2022
年
12
月
31
日实有编制内在职人员
40
人。其中：在
职人数
40
人，包括行政人员
8
人，全额补助事业人员
15
人、
差额补助事业人员
15
人、自收自支事业人员
2
人。其他在职人
员
20
人，包括进村进社
1
人，公益性岗位
1
人，临时用工
14
人。离退休人员
14
人，遗属
1
人。
截至
2022
年
12
月，学校年末
实有人数
75
人。在职人员
55
人，其中：全额补助事业编制
26
人，民
生实事项目人员
9
人（省退役运动员
6
人，进村进社
3
人），辅助用工
岗位人员
20
人；退休人员
19
人（其中：全额补助事业退休人员
19
人）
，
遗属
1
人。2022
年嘉峪关市体育运动学校共有学生
179
人，在校学生运
动员合计
142
人，外出集训、服兵役、请假等学生运动员合计
37
人。
第二部分
2022
年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入
支出
项目
行
次
金额
项目
行
次
金额
栏次
1
栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入
1
2839.1
一、一般公共服务支出
32
0.00
二、政府性基金预算财政拨款收
入
2
405.41
二、外交支出
33
0.00
三、国有资本经营预算财政拨款
收入
3
0.00
三、国防支出
34
0.00
四、上级补助收入
4
0.00
四、公共安全支出
35
0.00
五、事业收入
5
0.00
五、教育支出
36
770.15
六、经营收入
6
0.00
六、科学技术支出
37
0.00
七、附属单位上缴收入
7
0.00
七、文化旅游体育与传媒支出
38
2659.14
八、其他收入
8
30.04
八、社会保障和就业支出
39
0.00
9
九、卫生健康支出
40
0.00
10
十、节能环保支出
41
0.00
11
十一、城乡社区支出
42
0.00
12
十二、农林水支出
43
0.00
13
十三、交通运输支出
44
0.00
14
十四、资源勘探工业信息等支出
45
0.00
15
十五、商业服务业等支出
46
0.00
16
十六、金融支出
47
0.00
17
十七、援助其他地区支出
48
0.00
18
十八、自然资源海洋气象等支出
49
0.00
19
十九、住房保障支出
50
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
51
0.00
21
二十一、国有资本经营预算支出
52
0.00
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
53
0.00
23
二十三、其他支出
54
405.41
24
二十四、债务还本支出
55
0.00
25
二十五、债务付息支出
56
0.00
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
57
0.00
本年收入合计
27
3274.55
本年支出合计
58
3274.55
使用非财政拨款结余
28
0.00
结余分配
59
0.00
年初结转和结余
29
0.00
年末结转和结余
60
0.00
30
61
总计
31
3274.55
总计
62
3274.55
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、收入决算表
项目
本年收入
合计
财政拨款
收入
上级补助
收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
科目代
码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
3274.55
2,204.36
0.00
0.00
0.00
0.00
30.04
2070301
行政运行
194.23
194.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2070303
机关服务
177.24
177.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2070305
体育竞赛
50.00
50.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2070307
体育场馆
856.52
826.48
0.00
0.00
0.00
0.00
30.04
2070308
群众体育
5.00
5.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2070399
其他体育支出
421.01
421.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2079999
其他文化旅游体育与传媒支出
185.00
185.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2296003
用于体育事业的彩票公益金支出
345.41
345.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表
项目
本年支出合
计
基本支出
项目支出
上缴上级支
出
经营支出
对附属单位
补助支出
科目代
码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
2,234.40
734.97
1,499.43
0.00
0.00
0.00
2070301
行政运行
194.23
194.23
0.00
0.00
0.00
0.00
2070303
机关服务
177.24
177.24
0.00
0.00
0.00
0.00
2070305
体育竞赛
50.00
0.00
50.00
0.00
0.00
0.00
2070307
体育场馆
856.52
0.00
856.52
0.00
0.00
0.00
2070308
群众体育
5.00
0.00
5.00
0.00
0.00
0.00
2070399
其他体育支出
421.01
363.51
57.50
0.00
0.00
0.00
2079999
其他文化旅游体育与传媒支出
185.00
0.00
185.00
0.00
0.00
0.00
2296003
用于体育事业的彩票公益金支出
345.41
0.00
345.41
0.00
0.00
0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
四、财政拨款收入支出决算总表
收
入
支
出
项目
行
次
金额
项目
行
次
合计
一般公共预算财
政拨款
政府性基金预
算财政拨款
国有资本经营预
算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
5
一、一般公共预算财政拨款
1
1,858.95
一、一般公共服务支出
33
0.00
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
345.41
二、外交支出
34
0.00
0.00
0.00
0.00
三、国有资本经营预算财政拨款
3
0.00
三、国防支出
35
0.00
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
36
0.00
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
37
0.00
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
38
0.00
0.00
0.00
0.00
7
七、文化旅游体育与传媒支出
39
1,858.95
1,858.95
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
40
0.00
0.00
0.00
0.00
9
九、卫生健康支出
41
0.00
0.00
0.00
0.00
10
十、节能环保支出
42
0.00
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
43
0.00
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
44
0.00
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
45
0.00
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探工业信息等支出
46
0.00
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
47
0.00
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
48
0.00
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
49
0.00
0.00
0.00
0.00
18
十八、自然资源海洋气象等支出
50
0.00
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
51
0.00
0.00
0.00
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
52
0.00
0.00
0.00
0.00
21
二十一、国有资本经营预算支出
53
0.00
0.00
0.00
0.00
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
54
0.00
0.00
0.00
0.00
23
二十三、其他支出
55
345.41
0.00
345.41
0.00
24
二十四、债务还本支出
56
0.00
0.00
0.00
0.00
25
二十五、债务付息支出
57
0.00
0.00
0.00
0.00
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
58
0.00
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
27
2,204.36
本年支出合计
59
2,204.36
1,858.95
345.41
0.00
年初财政拨款结转和结余
28
0.00
年末财政拨款结转和结余
60
0.00
0.00
0.00
0.00
一般公共预算财政拨款
29
0.00
61
政府性基金预算财政拨款
30
0.00
62
国有资本经营预算财政拨款
31
0.00
63
总计
32
2,204.36
总计
64
2,204.36
1,858.95
345.41
0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
项目
本年支出
科目代码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
1,858.95
734.97
1,123.98
2070301
行政运行
194.23
194.23
0.00
2070303
机关服务
177.24
177.24
0.00
2070305
体育竞赛
50.00
0.00
50.00
2070307
体育场馆
826.48
0.00
826.48
2070308
群众体育
5.00
0.00
5.00
2070399
其他体育支出
421.01
363.51
57.50
2079999
其他文化旅游体育与传媒支出
185.00
0.00
185.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
人员经费
公用经费
科目代
码
科目名称
决算数
科目代
码
科目名称
决算数
科目代码
科目名称
决算数
301
工资福利支出
413.20
302
商品和服务支出
87.41
307
债务利息及费用支出
0.00
30101
基本工资
158.03
30201
办公费
2.03
30701
国内债务付息
0.00
30102
津贴补贴
146.83
30202
印刷费
1.03
30702
国外债务付息
0.00
30103
奖金
4.48
30203
咨询费
0.00
310
资本性支出
0.34
30106
伙食补助费
0.00
30204
手续费
0.00
31001
房屋建筑物购建
0.00
30107
绩效工资
0.00
30205
水费
0.50
31002
办公设备购置
0.34
30108
机关事业单位基本养老
保险缴费
37.40
30206
电费
1.26
31003
专用设备购置
0.00
30109
职业年金缴费
27.41
30207
邮电费
1.57
31005
基础设施建设
0.00
30110
职工基本医疗保险缴费
25.63
30208
取暖费
29.16
31006
大型修缮
0.00
30111
公务员医疗补助缴费
3.08
30209
物业管理费
0.00
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30112
其他社会保障缴费
10.35
30211
差旅费
1.67
31008
物资储备
0.00
30113
住房公积金
0.00
30212
因公出国（境）费用
0.00
31009
土地补偿
0.00
30114
医疗费
0.00
30213
维修（护）费
0.00
31010
安置补助
0.00
30199
其他工资福利支出
0.00
30214
租赁费
0.00
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
303
对个人和家庭的补助
234.02
30215
会议费
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30216
培训费
0.00
31013
公务用车购置
0.00
30302
退休费
11.99
30217
公务接待费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30303
退职（役）费
0.00
30218
专用材料费
0.00
31021
文物和陈列品购置
0.00
30304
抚恤金
0.00
30224
被装购置费
0.00
31022
无形资产购置
0.00
30305
生活补助
4.27
30225
专用燃料费
0.00
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30226
劳务费
30.58
399
其他支出
0.00
30307
医疗费补助
0.00
30227
委托业务费
2.12
39907
国家赔偿费用支出
0.00
30308
助学金
0.00
30228
工会经费
3.11
39908
对民间非营利组织和群众
性自治组织补贴
0.00
30309
奖励金
217.76
30229
福利费
3.14
39909
经常性赠与
0.00
30310
个人农业生产补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
1.33
39910
资本性赠与
0.00
30311
代缴社会保险费
0.00
30239
其他交通费用
9.90
39999
其他支出
0.00
30399
其他对个人和家庭的补
助
0.00
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
0.00
人员经费合计
647.22
公用经费合计
87.75
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
项目
年初结转和
结余
本年收入
本年支出
年末结转和
结余
科目代
码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0.00
345.41
345.41
0.00
345.41
0.00
2296003
用于体育事业的彩票公益金支出
0.00
345.41
345.41
0.00
345.41
0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
项目
本年支出
科目代码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
0.00
0.00
0.00
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有相关数据，故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开
09
表
部门：嘉峪关市体育局
金额单位：万元
预算数
决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
合计
因公出国（境）
费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购
置费
公务用车运行
维护费
小计
公务用车
购置费
公务用车运
行维护费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.60
0.00
1.60
0.00
1.60
0.00
1.33
0.00
1.33
0.00
1.33
0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整
后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分
2022
年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022
年度收、支总计均为
2234.40
万元。与上年度相比,
收、支总计各增加
515.01
万元,增长
29.95%,主要原因一是当
年工资调整人员经费较上年有所增加，二是增加体育中心设备
设施提升改造项目
30.04
万元、十五届省运会
50
万元、体育馆
设施维修该改造项目
36.48
万元、奔跑吧少年青少年主题健身
活动
10
万元、2022
年全民健身社区运动会
3.8
万元、青少年
冬令营
11
万元、2022
年中央支持地方公共文化服务体系建设
补助资金（雄关街道祁连社区多功能运动场、钢城街道南湖社
区多功能运动场、迎宾湖旅游园区多功能运动场）项目
57.5
万元、全民健身场地设施健身路径及智能健身路径项目
45.31、
体育场馆免费低收费补助收入
72
万元、
嘉峪关北市区游泳健身
训练馆设施采购项目
185
万元、
甘肃省第五届中学生运动会
100
万元、嘉峪关体育场维修改造一期项目
450
万元、北市区游泳
健身训练馆维修改造项目
400
万元、2022
年体彩公益金地方留
成
170
万元、公共文化服务体系建设专项资金
210
万元。
二、收入决算情况说明
2022
年度收入合计
2234.40
万元,其中：财政拨款收入
2204.36
万元,占
98.66%；其他收入
30.04
万元,占
1.34%；
三、支出决算情况说明
2022
年度支出合计
2234.40
万元,其中：基本支出
734.97
万元,占
32.89%；项目支出
1499.43
万元,占
67.11%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022
年度财政拨款收、支总计均为
2204.36
万元。与上年
相比,各增加
546.97
万元,增长
33.0%。主要原因一是当年工资
调整人员经费较上年有所增加，二是增加体育中心设备设施提
升改造项目
30.04
万元、十五届省运会
50
万元、体育馆设施维
修该改造项目
36.48
万元、奔跑吧少年青少年主题健身活动
10
万元、2022
年全民健身社区运动会
3.8
万元、青少年冬令营
11
万元、2022
年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金
（雄关街道祁连社区多功能运动场、钢城街道南湖社区多功能
运动场、迎宾湖旅游园区多功能运动场）项目
57.5
万元、全民
健身场地设施健身路径及智能健身路径项目
45.31、体育场馆
免费低收费补助收入
72
万元、
嘉峪关北市区游泳健身训练馆设
施采购项目
185
万元、甘肃省第五届中学生运动会
100
万元、
嘉峪关体育场维修改造一期项目
450
万元、北市区游泳健身训
练馆维修改造项目
400
万元、2022
年体彩公益金地方留成
170
万元、公共文化服务体系建设专项资金
210
万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022
年度一般公共预算财政拨款支出
1858.95
万元,较上
年决算数增加
926.56
万元,增长
99.37%。主要原因一是当年工
资调整人员经费较上年有所增加，二是增加体育中心设备设施
提升改造项目
30.04
万元、十五届省运会
50
万元、体育馆设施
维修该改造项目
36.48
万元、奔跑吧少年青少年主题健身活动
10
万元、2022
年全民健身社区运动会
3.8
万元、青少年冬令营
11
万元、
2022
年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金
（雄关街道祁连社区多功能运动场、钢城街道南湖社区多功能
运动场、迎宾湖旅游园区多功能运动场）项目
57.5
万元、全民
健身场地设施健身路径及智能健身路径项目
45.31、体育场馆
免费低收费补助收入
72
万元、
嘉峪关北市区游泳健身训练馆设
施采购项目
185
万元、甘肃省第五届中学生运动会
100
万元、
嘉峪关体育场维修改造一期项目
450
万元、北市区游泳健身训
练馆维修改造项目
400
万元、2022
年体彩公益金地方留成
170
万元、公共文化服务体系建设专项资金
210
万元。
主要用于以下方面：
文化旅游体育与传媒支出
年初预算数
为
633.55
万元,支出决算为
1858.95
万元,完成年初预算的
293.42%,决算数大于预算数的主要原因一是当年工资调整人员
经费较上年有所增加，二是增加体育中心设备设施提升改造项
目
30.04
万元、十五届省运会
50
万元、体育馆设施维修该改造
项目
36.48
万元、
奔跑吧少年青少年主题健身活动
10
万元、
2022
年全民健身社区运动会
3.8
万元、青少年冬令营
11
万元、2022
年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（雄关街道祁
连社区多功能运动场、钢城街道南湖社区多功能运动场、迎宾
湖旅游园区多功能运动场）项目
57.5
万元、全民健身场地设施
健身路径及智能健身路径项目
45.31、体育场馆免费低收费补
助收入
72
万元、嘉峪关北市区游泳健身训练馆设施采购项目
185
万元、甘肃省第五届中学生运动会
100
万元、嘉峪关体育
场维修改造一期项目
450
万元、北市区游泳健身训练馆维修改
造项目
400
万元、2022
年体彩公益金地方留成
170
万元、公共
文化服务体系建设专项资金
210
万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022
年度一般公共预算财政拨款基本支出
734.97
万元。
其中：
人员经费
647.22
万元,较上年决算数增加
151.33
万元,增
长
30.52%,主要原因一是当年人员工资调整，二是调入
2
人，
招录
3
人因人数增加造成人员经费增加。人员经费用途主要包
括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及奖励金等。
公用经费
87.75
万元,较上年决算数减少
3.01
万元,下降
3.32%,主要原因是因疫情原因将年初预算中未支出差旅费及公
务用车运行维护费交回财政。公用经费用途主要包括办公费、
印刷费、邮电费、水电费、
维修（护）费、培训费、专用材料
费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公
设备购置等
。
七、机关运行经费支出情况说明
2022
年度本部门机关运行经费支出
87.75
万元,机关运行
经费主要用于开支日常办公用品耗材、报刊书籍的订购、电话
及资料邮寄、水电能耗支出及差旅费支出等。机关运行经费较
上年决算数减少
3.01
万元,下降
3.32%,主要原因是压缩公用经
费支出，且因疫情原因将年初预算中未支出差旅费及公务用车
运行维护费交回财政。
本年度会议费支出
0.00
万元,较上年决算数减少
0.0
万元,
下降
0%,主要原因是当年无举办或承办会议。本年度培训费支
出
0.00
万元,较上年决算数减少
0.0
万元,下降
0%,主要原因是
当年未支出培训相关费用。
八、政府采购支出情况说明
2022
年度本部门政府采购支出合计
705.29
万元,其中：政
府采购货物支出
386.82
万元、政府采购工程支出
57.45
万元、
政府采购服务支出
261.01
万元。
授予中小企业合同金额
705.29
万元,占政府采购支出总额的
100.00%,其中：授予小微企业合
同金额
705.29
万元,占政府采购支出总额的
100.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至
2022
年
12
月
31
日,本部门共有车辆
2
辆,其中,副部
(省)级及以上领导用车
0
辆、主要领导干部用车
0
辆、机要通
信用车
0
辆、应急保障用车
0
辆、执法执勤用车
0
辆,特种专业
技术用车
0
辆,离退休干部用车
0
辆,其他用车
2
辆,其他用车主
要是用于全民健身业务用车
1
辆，赛事道路查看摩托车
1
辆。
单价
100
万元(含)以上设备
0
台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022
年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余
0.00
万元,本年收入
345.41
万元,本年支出
345.41
万元,年末结转和
结余
0.00
万元,支出具体情况如下：本年度收到体彩公益金市
县分成部分
170
万元，主要用于
1.补充群众体育赛事活动
53039.63
元
；
2.场馆维修维护
8.75
万元；3.全民健身信息
化服务平台
35
万元；
4.体育馆设备设施维修改造项目
10
万元；
5.体育宣传报导
8
万元；6.体育场
LED
大屏
54.35
万元；7.关
城健身步道咨询费
8.6
万元；8.网球中心建设项目
20
万元；
9.2021
年为民实事
20
万元。收到甘肃省体育局拨付第五届中
学生运动会经费全部用于第五届中运会器材设备购置及裁判员
培训。收甘肃省体育局拨专项奔跑吧少年专项经费
10
万元，健
身路径与智能健身路径采购
45.31
万元，
社区运动会
3.8
万元，
青少年滑雪、空手道冬令营
11
万，嘉峪关体育场维修改造一期
项目
5.3
万元，全部用于当年专项经费活动支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门
2022
年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022
年度“三公”经费支出全年预算数为
1.60
万元,支出
决算为
1.33
万元,决算数小于预算数的主要原因是加强公务用
车管理，
年终将未支出公务用车运行维护费交回财政,较上年决
算数增加
0.53
万元,增长
65.47%,主要原因是因车辆年限较长，
本年度审车时无法通过，因而对无法过审项目进行了维修。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用
全年预算数为
0.00
万元,支出决算为
0.00
万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度未支出因公
出国出境费用,较上年决算数减少
0.0
万元,下降
0%,主要原因
是本年度未支出因公出国出境费用。
2.公务用车购置及运行维护费
全年预算数为
1.60
万元,支
出决算为
1.33
万元,决算数小于预算数的主要原因是加强公务
用车管理，年终将未支出公务用车运行维护费交回财政，较上
年决算数增加
0.53
万元,增长
65.47%,主要原因是因车辆年限
较长，本年度审车时无法通过，因而对无法过审项目进行了维
修。
其中：公务用车购置费
全年预算数为
0.00
万元,支出决算
为
0.00
万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度公务用车
购置费,较上年决算数减少
0.0
万元,下降
0%,主要原因是本年
度公务用车购置费。
公务用车运行维护费
全年预算数为
1.60
万元,支出决算为
1.33
万元,决算数小于预算数的主要原因是加强公务用车管理，
年终将未支出公务用车运行维护费交回财政,较上年决算数增
加
0.53
万元,增长
65.47%,主要原因是因车辆年限较长，本年
度审车时无法通过，因而对无法过审项目进行了维修。
3.公务接待费
全年预算数为
0.00
万元,支出决算为
0.00
万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务接待费,较
上年决算数减少
0.0
万元,下降
0%,主要原因是本年度未支出公
务接待费。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022
年度本部门
因公出国(境)
共计
0
个团组,0
人；
公务
用车购置
0
辆,
公务用车保有量
为
2
辆；
国内公务接待
0
批次
0
人,其中：
外事接待
0
批次,0
人；
国(境)外公务接待
0
批次,0
人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)
预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算
项目支出全面开展绩效自评,其中,项目5个,共涉及资金1007万
元,占一般公共预算项目支出总额的89.59%。
对2022年度甘肃省
第五届中学生运动会、
体彩公益金市县分成等2个政府性基金预
算项目开展绩效自评,共涉及资金270万元,占政府性基金预算
项目支出总额的78.17%。
组织对2021年度0个国有资本经营预算
项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预
算项目支出总额的0%。
组织对“2022年部门整体支出”“嘉峪
关体育场维修改造一期”“北市区游泳馆设备设施采购”等9
个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1007万元,政府
性基金预算支出270万元,国有资本经营预算支出0万元。
从评价
情况来看,
本年度绩效评价能够覆盖项目总体支出，
能够分项目
对各类专项资金及时展开绩效评价。专项经费支出符合相关制
度要求，合理合法合规使用各项目经费，加强项目资金管理，
专款专用，不挤占、挪用、截留项目资金，保证各支出阶段有
理有据，充分发挥各项目经费的使用效益。加强了财经管理，
强化了支出责任，建立了科学、合理的财政支出绩效评价管理
体系，提高财政资金使用效率。通过保障局机关及附属场馆的
正常能源支出、小型维修支出及日常办公、赛事活动等支出，
实现局机关的正常运转及保障全年大型赛事、全民健身活动、
附属体育场馆的正常运转运营，提高群众体育服务水平，体育
行业协调发展。为确保实现预期目标，我单位加强资金管理，
专款专用，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规
范，项目完成优秀，项目达到了预期效果。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
2022
年嘉峪关市体育局整体支出绩效自评表
部门（单位）名称
嘉峪关市体育局
部门（单位）整体
支出（万元）
年初预算数
全年预算数（
A
）
实际支
出数
（
B
）
执行率
（
B/A
）
分
值
得分
全年支出
1349.3
2234.4
2234.4
100%
10
10
其中：基本支出
1168.19
734.97
734.97
100%
—
—
项目支出
181.11
1499.93
1499.93
100%
—
—
年度总体绩效目
预期目标
目标实际完成情况
目标
1
：贯彻执行国家和省上的有关体育工作方针、政策和法规，从实
际出发，研究和制定本市体育事业发展战略、政策、制定全市体育事业
中长期规划，并组织实施；负责体育执法队伍建设
目标
1
完成情况：已完成
目标
2
：推广体育科技成果，组团组队参加全省运动会和全国性体育竞
赛、开展省际和地区间体育合作、交流、为国家选拔培养输送高水平体
育后备人才和社会体育人才
目标
2
完成情况：已完成
......
......
年度绩效指标完
成情况
一级指标
二级指标
三级指标
年度指
标值
实际
完成
值
分
值
得
分
偏差原因
分析及改
进措施
部门管理
资金投入
基本支出预算执行率率
=100%
100%
2
2
无
项目支出预算执行率
＞
80%
80%
2
2
无
“
三公经费
”
控制率
=100%
100%
2
2
无
结转结余变动率
=0%
0%
2
2
无
财务管理
财务管理制度健全性
健全
健全
2
2
无
资金使用规范性
规范
规范
2
2
无
采购管理
政府采购规范性
规范
规范
2
2
无
资产管理
资产管理规范性
规范
规范
2
2
无
人员管理
在职人员控制率
=100%
=100
2
2
无
重点工作管理
重点工作管理制度健全性
健全
健全
2
2
无
履职效果
部门履职目标
产出数量指标
完成
完成
5
5
无
产出质量指标
完成
完成
5
5
无
产出时效指标
完成
完成
5
5
无
产出成本指标
完成
完成
5
5
无
部门效果目标
经济效益指标
完成
完成
5
5
无
社会效益指标
完成
完成
5
55
无
生态效益指标
完成
完成
5
5
无
社会影响
单位获奖情况
》
3
次
7
6
无
违法违纪情况
无
无
8
8
无
能力建设
长效管理
中期规划建设完备程度
完成
完成
2
2
无
组织建设
党建工作开展规律性
规律
规律
2
2
无
信息化建设情况
信息化管理覆盖率
100%
90%
%
2
1
加强信息
化管理
人力资源建设
人员培训机制完备性
完备
完备
2
2
无
档案管理
档案管理完备性
完备
完备
2
2
无
服务对象满意度
服务对象
1
的满
服务对象
1
的满意度
100%
100%
5
5
无
服务对象
2
的满
服务对象
2
的满意度
100%
100%
5
5
无
合
计
98
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：
1.
部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为
100
分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标
的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项
指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率
10
分、部门管理指标
20
分、履职效果指标
50
分、能力建设指标
10
分、服务对象满意度指标
10
分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合
确定。
2.
部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计
算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定
效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照
100%-80%
（含）、
80%-60%
（含）、
60%-0%
合理填写完成比例，汇总时以资金额
度为权重，对分值加权平均计算。
转移支付区域（甘肃省第五届中学生运动会）绩效目标自评表
（
2022
年度）
转移支付（项目）名称
甘肃省第五届中学生运动会
中央主管部门
地方主管部门
嘉峪关市体育局
资金使用单
位
嘉峪关市体育局
资金情况
（万元）
全年预算数（
A
）
全年执行数（
B
）
预算执行率（
B/A
）
年度资金总额：
100
100
100%
其中：中央财政资金
100
100
100%
地方资金
其他资金
总体
目标
完成
情况
总体目标
全年实际完成情况
为保障甘肃省第五届中学生运动会青少年体育赛活动顺利
开展，采购器材一批，培训各项目竞赛裁判员一批。
为着力承办
2022
年第五届中学生运动会及大型赛
事和公益性体育活动，进一步改善比赛器材使用，
提升青少年比赛水平，保证器材使用率为
100%
。
绩
效
指
标
一级
指标
二级指标
三级指标
指标值
全年实际完
成值
未完成原因和改进措施
产
出
指
标
数量指标
指标
1
：更换体育器材
66
件
66
件
无
指标
2
：田径电子计时测距
1
套
1
套
无
指标
3
：铝合金道牙
1
套
1
套
无
指标
4
：裁判员培训
220
人
220
人
无
质量指标
指标
1
：体育器材符合国家及设计标准
符合
符合
无
指标
2
：铁饼围挡符合国家认证
符合
符合
无
指标
3
：电子技术测距符合国家级设计标
准
符合
符合
无
时效指标
指标
1
：前期审批时间
100%
100%
无
指标
2
：验收及时交付使用
及时
及时
无
成本指标
指标
1
：预算范围内
100%
100%
无
指标
2
：按进度拨付工程款
100%
100%
无
效
益
指
标
经济效益
指标
指标
1
：提高资金使用效率控制与节约成
本费用
提高与控制
提高与控制
无
指标
2
：提升我市体育产业经济效率
提升
提升
无
社会效益
指标
指标
1
：提升参与体育健身的人数
增高
增高
无
指标
2
：推动体育事业健康可持续发展
提升
提升
无
生态效益
指标
指标
1
：器材符合环保要求
符合
符合
无
可持续影
响招标
指标
1
：长效机制管理制度健全性
健全
健全
无
指标
2
：比赛场馆低免开放长效性
长期有效
长期有效
无
满意
度指
标
服务对象
满意度指
标
指标
1
：运动员满意度
100%
100%
无
指标
2
：群众满意度
100%
100%
无
指标
3
：主管部门满意度
100%
100%
无
说明
无
注：
1.
资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.
其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度结转结余资金等。
3.
全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应或用款单位形成的实际支出。
4.
定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.
定性指标。资金使用单位分别按照
100%-80%
（含）、
80%-60%
（含）、
60%-0%
（含）合理填写实际完成值。地方各级主管部
门汇总时，按照资金额度加权平均计算。
转移支付区域（嘉峪关体育场维修改造一期项目）绩效目标自评表
转移支付（项目）
名称
嘉峪关体育场维修改造一期项目
中央主管部门
地方主管部门
资金使用单位
嘉峪关市体育局
资金情况
（万元）
全年预算数（A）
全年执行数（B）
预算执行率
（B/A）
年度资金总额：
150
5.2973
4%
其中：中央财政
资金
地方资
金
其他资
金
总体目
总体目标
全年实际完成情况
标
完成情
况
为确保中运会成功举办和为今后举办大型赛事活
动奠定良好基础条件，提升城市品质，不断满足
广大市民体育健身锻炼的需求。将有效改善体育
场基础设施，为体育场馆日常开放、场地运营环
境改善、举办公益性体育等活动提供良好的环境，
使场馆开放使用率为
100%。满足广大市民体育健
身锻炼需求和承办赛事活动需求。
为着力承办
2022
年第五届中学生运
动会及大型赛事和公益性体育活动，
进一步改善体育场基础设施，满足人
民群众日益增长的健身需求，提升全
民健身水平，保证场馆开放使用率为
100%，满足广大市民体育健身锻炼需
求和承办赛事活动需求
绩效指
标
一级指
标
二级指标
三级指标
指标值
全年
实际
完成
值
未完成原因
和改进措施
产出指
标
数量指标
指标
1：更换塑胶跑道及
塑胶场地
13026
㎡
100%
无
指标
2：看台卷帘门
19
个
100%
无
指标
3：场内监控门系统
1
套
100%
无
指标
4：更换场内洒水栓
管道
662
米
100%
无
质量指标
指标
1：更换塑胶符合国
家及设计标准
符合
100%
无
指标
2：看台卷帘门
合格
100%
无
指标
3：维修更换材料符
合国家级设计标准
符合
100%
无
时效指标
指标
1：前期审批时间
2021
年
9
月
-2022
年
4
月
100%
无
指标
2：施工、竣工时间
2022
年
4
月
-2022
年
5
月
100%
无
成本指标
指标
1：预算范围内
1
100%
无
指标
2：按进度拨付工程
款
1
100%
无
效益指
标
经济效益指标
指标
1：提高资金使用效
率控制与节约成本费用
提高与控制
100%
无
指标
2:
提升我市体育
产业经济效率
提升
100%
无
社会效益指标
指标
1：体育场使用频率
增高
100%
无
指标
2：参与体育锻炼人
数
提升
100%
无
生态效益指标
指标
1：工程建设符合环
保要求
符合
100%
无
可持续影响指标
指标
1：长效机制管理
制度健全性
健全
100%
无
指标
2：场馆低免开放
长效性
长期有效
100%
无
满意度
指标
服务对象满意度
指标
指标
1：运动员满意度
≥100%
100%
无
指标
2：群众满意度
≥100%
100%
无
说明
请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没
有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及
以前年度结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应或用款单位形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，
相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照
100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%（含）合理填写实
际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。
项目支出绩效自评表
项目名称
第十五届甘肃省运动会参赛经费
主管部门
实施单位
嘉峪关市体育局
资金情况
（万元）
项目投资数
全年执行数
分值
执行率
得分
上年
结转
当年安排
50
10
100%
年度资金总额：
50
50
--
--
其中：中央财政资
金
--
--
省级财政拨款
--
--
市级财政拨款
50
50
--
--
其他资金
--
--
年度总体目
标
预期目标
实际完成情况
代表嘉峪关市组队参加甘肃省第十五届运动会，在比赛期
间嘉峪关市体育人的精神面貌，顺利完成省运会所参加的体育
项目。
我市共派出
152
名运动员参加
14
个大项的比赛，共取得了
18
金
10
银
19
铜、5
个第四，11
个第五、2
个第六、2
个第七、7
个第
八的成绩，13
名运动员被省十五届运动会组委会授予了“体育道德
风尚奖”，5
名教练被授予“优秀教练员”称号，我校共取得了
10
金
6
银
15
铜
4
个第四名、11
个第五名、4
个第八名的成绩。
绩
效
指
标
一级
指标
二级指标
三级指标
年度指标
值
实际完成
值
分值
得分
未完成原因和改进措施
产
出
数量指标
指标
1
：参赛项目
25
项
25
项
10
10
指标
2
：参赛人员
370
人
370
人
10
10
指
标
指标
3
：赛事完成率
（
100
）
%
100%
5
5
质量指标
指标
1
：
参赛队伍稳定率
≥
90%
95%
5
5
指标
2
：
人才储备完成率
≥
90%
90%
5
5
指标
3
：
后勤保障落实
及时
及时
5
5
时效指标
指标
1
：
训练参赛体系完成
及时性
及时
及时
3
3
指标
2
：
控制训练伤病情况
有效
有效
3
3
……
成本指标
指标
1
：
训练参赛费用符合
标准
符合
符合
4
4
指标
2
：
成本控制情况
预算内
预算内
5
5
……
3
效
益
指
标
经济效益
指标
指标
1
：
对体育消费的促进
拉动
促进
促进
3
3
社会效益
指标
指标
1
：
促进体育事业发展
促进
促进
2
2
指标
2
：
促进体育人才培养
促进
促进
2
2
……
生态效益
指标
指标
1
：
生态环境认知作用
提高
提高
4
4
指标
2
：
生态环境保护
提高
提高
4
4
可持续影
响招标
指标
1
：
体育人才培养机制
健全性
健全
健全
5
5
指标
2
：
训练系统健全性
健全
健全
指标
3
：
训练管理机制健全
性
健全
健全
5
5
满意
度指
标
服务对象
满意度指
标
指标
1
：
体育人才培养满意
度
≥
90%
90%
10
10
指标
2
：
教练员满意度
≥
90%
90%
10
10
……
总
分
100
100
说明
请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：
1.
其他资金包括自筹资金、社会资金等。
2.
绩效自评采取打分评价形式，满分为
100
分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指
标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超
过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标
50
分、效益指标
30
分、满意度指标
10
分、预算资金执行率
10
分。
如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过
100
分。
3.
本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加
权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三
档，分别按照
100%-80%
（含）、
80%-60%
（含）、
60%-0%
合理填写完成比例
转移支付区域（嘉峪关北市区游泳健身训练馆配套设施项目）绩效目标自评表
转移支付（项
目）名称
嘉峪关北市区游泳健身训练馆配套设施项目
中央主管部门
地方主管部门
资金使用单位
嘉峪关市体育局
资金情况
（万元）
全年预算数（A）
全年执行数（B）
预算执行率（B/A）
年度资金总额：
185
185
100%
其中：中央财政资
金
地方资金
其他资金
总体
总体目标
全年实际完成情况
目标
完成
情况
有效改善嘉峪关北市区游泳健身训练馆场馆内设施设备运
行环境，加强使用率及安全等级，促进我市体育事业的全
面发展和精神文明建设，确保专项资金高效使用。
为承办
2022
年全省中学生运动会游泳比赛项目及补齐我市游
泳项目的短板，完善游泳馆的配套设施，进一步促进嘉峪关市
体育事业发展，是区域内群众强身健体和全民健身的需要，是
加强公共体育设施建设，完善城市功能，提升宜居城市品质。
绩效
指标
一级
指标
二级指标
三级指标
指标值
全年实际完成值
未完成原因和改
进措施
产出
指标
数量指标
指标
1：游泳池系统（循环
水泵、过滤水泵、投药泵
其他泵）
10
台
10
台
无
指标
2：游泳池系统（过滤
砂缸）
1
台
1
台
无
指标
3：游泳池系统（过程
分析仪表）
1
台
1
台
无
指标
4：电力电缆及保护管
1775.89
米
1775.89
米
无
指标
5：石英砂
4
台
4
台
无
指标
6：管道
625
米
625
米
无
指标
7：阀门(蝶阀、球阀、
止回阀、截止阀、软接头
等)
26
个
26
个
无
指标
8：铺设防滑塑胶地板
405
米
405
米
无
质量指标
指标
1：施工过程严格按照
国家
IS014001
环境管理体
系标准
合格
合格
无
指标
2：维修材料符合国
家级设计标准
符合
符合
无
时效指标
指标
1：前期审批时间
2022
年
5
月-2022
年
6
月
2022
年
5
月-2022
年
6
月
无
指标
2：施工、竣工验收及
交付使用
2022
年
7
月-2022
年
8
月
2022
年
7
月-2022
年
8
月
无
成本指标
指标
1：预算范围内
1
1
无
指标
2：按进度拨付工程款
1
1
无
效
益
指
标
经济效益
指标
指标
1：提升我市体育产
业经济效率
提升
提升
无
指标
2:
促进全民健身事
业发展和提高
提升
提升
无
社会效益
指标
指标
1：游泳馆使用频率
提高
提高
无
指标
2：参与游泳健身人
数
增加
增加
无
可持续影响
指标
1：长效机制管理制
健全
健全
无
指标
度健全性
指标
2：场馆开放长效性
长期有效
长期有效
无
满意
度指
标
服务对象
满意度指标
指标
1：运动员满意度
≥100%
≥100%
无
指标
2：群众满意度
≥100%
≥100%
无
效
益
指
标
经济效益
指标
指标
1：提升我市体育产
业经济效率
提升
提升
无
指标
2:
促进全民健身事
业发展和提高
提升
提升
无
社会效益
指标
指标
1：游泳馆使用频率
提高
提高
无
指标
2：参与游泳健身人
数
增加
增加
无
可持续影响
指标
指标
1：长效机制管理制
度健全性
健全
健全
无
指标
2：场馆开放长效性
长期有效
长期有效
无
满意
度指
标
服务对象
满意度指标
指标
1：运动员满意度
≥100%
≥100%
无
指标
2：群众满意度
≥100%
≥100%
无
说明
请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应或用款单位形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照
100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%（含）合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总
时，按照资金额度加权平均计算。
转移支付区域（嘉峪关体育馆免费低收费开放项目）绩效目标自评表
转移支付（项
目）名称
嘉峪关体育馆免费低收费开放项目
中央主管部门
地方主管部门
资金使
用单位
嘉峪关市体育局
资金情况
（万元）
全年预算数（A）
全年执行数（B）
预算执行率（B/A）
年度资金总额：
72
72
100%
其中：中央财政资
金
地方资金
其他资金
总体
目标
完成
情况
总体目标
全年实际完成情况
为确保中运会成功举办和为今后举办大型赛事活动
奠定良好基础条件，提升城市品质，不断满足广大
市民体育健身锻炼的需求。将有效改善体育场基础
设施，为体育场馆日常开放、场地运营环境改善、
举办公益性体育等活动提供良好的环境，使场馆开
放使用率为
100%。满足广大市民体育健身锻炼需求
和承办赛事活动需求。
为着力承办
2022
年第五届中学生运动会及大
型赛事和公益性体育活动，进一步改善体育场
基础设施，满足人民群众日益增长的健身需求，
提升全民健身水平，保证场馆开放使用率为
100%，满足广大市民体育健身锻炼需求和承办
赛事活动需求。
绩效
指标
一级
指标
二级指标
三级指标
指标值
全年实际
完成值
未完成原因和改进措
施
产出
指标
数量指标
指标
1：提供体育及
相关服务的面积
≥60%
100%
无
指标
2：全民健身日
对外免费开放
是
100%
无
指标
3：场馆开放天
数
≥330
100%
无
指标
4：体育馆室内
防火门改造
1
100%
无
指标
5：体育馆视频
监控系统改造
1
100%
无
指标
6：日常设备设
施维修维护
1
100%
无
质量指标
指标
1：场馆设施设
备合格率
达标
100%
无
指标
2：维修更换材
料符合国家级设计
标准
符合
100%
无
指标
3：室内防火门
合格
100%
无
时效指标
指标
1：场馆开放公
开性
及时
100%
无
指标
2：设施维修维
护及时性
及时
100%
无
成本指标
指标
1：预算范围内
1
100%
无
效益
指标
经济效益指标
指标
1：提高资金使
用效率控制与节约
成本费用
提高与
控制
100%
无
社会效益指标
指标
1：场馆（地）
使用频率
提高
100%
无
指标
2：参与体育锻
增加
100%
无
炼人数
生态效益指标
指标
1：工程建设符
合环保要求
符合
100%
无
可持续影响指标
指标
1：维修机制健
全性
健全
100%
无
指标
2：场馆低免开
放长效性
长期有
效
100%
无
满意
度指
标
服务对象满意度指
标
指标
1：运动员满意
度
≥95%
95%
体育场馆设施老化，对
专业比赛有一定影响。
改进措施：对体育馆内
比赛场地进行提升改
造。
指标
2：群众满意
≥95%
95%
说明
请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度
结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应或用款单位形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按
照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照
100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%（含）合理填写实际完成值。
地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。
转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（
2022
年度）
转移支付（项目）名称
2022
年体彩公益金市县分成
中央主管部门
地方主管部门
资金使用单位
市体育局
资金情况
（万元）
全
年
预
算
数
（
A
）
全年执行数（
B
）
预算执行率（
B/A
）
年度资金总额：
170
170
100%
其中：中央财政资金
地方资金
170
170
100%
其他资金
总体
目标
完成
情况
总体目标
全年实际完成情况
补贴体育场馆维修维护支出，补贴竞技体育活动，补贴
青少年体育，补贴全民健身活动等。
本年度对体育场馆部分设施设备进行了维修改造，补贴全民
健身活动，补贴全民健身体育类项目支出。
绩
效
指
标
一级
指标
二级指标
三级指标
指标值
全年实际完成值
未完成原因和改进措施
产
出
指
标
数量指标
举办年度青少年比赛次数
10
场
3
场
疫情原因活动无法开展
参与全民健身赛事活动人数
3000
人
3000
人
开展全民健身赛事活动项目数
10
场
5
场
疫情原因活动无法开展
质量指标
赛事活动完成率
≥
100%
70%
疫情原因活动无法开展
购置体育设备质量合格率
合格
合格
开展的体育活动事故发生率
≤
3%
≤
3%
时效指标
赛事活动举办及时性
及时
及时
购置器材及时性
及时
及时
赛事和活动完成及时性
及时
及时
成本指标
预算范围内
100%
100%
项目成本控制情况
在预算范围内
在预算范围内
……
效
益
指
标
经济效益
指标
对体育消费的促进拉动
促进
促进
改善群众健身环境
改善
改善
社会效益
指标
促进体育事业发展
促进
促进
促进体育人才培养
促进
促进
生态效益
指标
生态环境认知作用
提高
提高
生态环境保护
提高
提高
可持续影
响招标
满足群众日益增长的健身需求
长期有效全
长期有效
场馆免费或低收费开放长效性
长期有效全
长期有效
……
满意
度指
标
受益群众满意度
≥
95%
95%
群众满意度
≥
95%
95%
说明
请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：
1.
资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.
其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度结转结余资金等。
3.
全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应或用款单位形成的实际支出。
4.
定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.
定性指标。资金使用单位分别按照
100%-80%
（含）、
80%-60%
（含）、
60%-0%
（含）合理填写实际完成值。地方各级主管部
门汇总时，按照资金额度加权平均计算。
嘉峪关市全民健身信息服务平台建设项目支出绩效自评表
项目名称
嘉峪关市全民健身信息服务平台建设项目
主管部门
嘉峪关市体育局
实施单位
嘉峪关市体育局
资金情况
（万元）
全年执行数
分值
执行率
得分
去年转结
当年安
排
10
年度资金总额：
60
60
10
100%
--
其中：中央财政资金
25
25
--
--
省级财政拨款
35
35
--
--
市级财政拨款
--
--
其他资金
--
--
年度总
体目标
预期目标
实际完成情况
夯实信息化建设基础，保障信息化系统稳定高效运行，推进全民
健身信息服务平台建设。
结合项目功能定位与场馆现状，通过平台预留，逐步建
立覆盖全市体育设施全数字智慧化平台，实现对公共体
育场馆免低收费开放情况的实时统计与监控。
绩效指
标
一级指
标
二级指
标
三级指标
年度指标值
实际完成
值
分值
得分
未完成原因和改进
措施
产出指
标
数量指
标
指标
1：场馆综合管
理系统
1
100%
5
5
无
指标
2：多功能闸机
实时监控系统
1
100%
5
5
无
指标
3：客流实时监
控管理系统
1
100%
4
4
无
指标
4：大数据管理
系统软件
1
100%
3
3
无
指标
5：场馆综合管
理系统
1
100%
3
3
无
指标
6：数据运维接
入服务
1
100%
3
3
无
指标
7：客流监控统
计设备(室内)
8
台
100%
6
6
无
指标
3：客流监控统
计设备(室外)
11
台
100%
6
6
无
质量指
标
指标
1：用能标准及
节能设计规范
规范
100%
5
5
无
成本指
标
指标
1：预算范围内
1
100%
5
5
无
指标
2：按进度拨付
工程款
1
100%
5
5
无
效益指
标
经济效
益指标
指标
1：提高资金使
用效率控制与节约成
本费用
提高与控制
100%
5
5
无
指标
2:
提升我市体
育产业经济效率
提升
100%
5
5
无
社会效
益指标
指标
1：提高体育产
业现代化管理水平
提高
100%
4
4
无
指标
2：参与体育锻
炼人数
提升
100%
4
4
无
生态效
益指标
指标
1：数据中心系
统建设符合环保要求
符合
100%
5
5
无
可持续
影响指
指标
1：长效机制管
理制度健全性
健全
100%
4
4
无
标
指标
2：进一步提升
广大群众生活质量和
健康水平
提升
100%
3
3
无
满意度
指标
服务对
象满意
度指标
指标
1：运动员满意
度
≥100%
100%
5
5
无
指标
2：群众满意度
≥100%
100%
5
5
无
总
分
100
100
说明
请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为
100
分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得
分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该
指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标
50
分、效益指标
30
分、满意度指标
10
分、预算资金执行率
10
分。如有
特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过
100
分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额
度加
权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指
标且效果较差三档，分别按照
100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例
项目支出绩效自评表
项目名称
嘉峪关体育场维修改造一期项目
主管部门
实施单位
嘉峪关市体育局
资金情况
（万元）
项目投资数
全年执行数
分值
执行率
得分
上年结
转
当年安排
300
10
100%
年
度
资
金
总
额：
300
300
--
--
其中：中央财
政资金
--
--
省级财政拨款
--
--
市级财政拨款
300
300
--
--
其他资金
--
--
年
度
总
体
目
标
预期目标
实际完成情况
为确保中运会成功举办和为今后举办大型赛事活动奠定良好基础条
件，提升城市品质，不断满足广大市民体育健身锻炼的需求。将有
效改善体育场基础设施，为体育场馆日常开放、场地运营环境改善、
举办公益性体育等活动提供良好的环境，使场馆开放使用率为
100%。满足广大市民体育健身锻炼需求和承办赛事活动需求。
为着力承办
2022
年第五届中学生运动会及大型赛
事和公益性体育活动，进一步改善体育场基础设施，满
足人民群众日益增长的健身需求，提升全民健身水平，
保证场馆开放使用率为
100%，满足广大市民体育健身锻
炼需求和承办赛事活动需求。
绩
效
指
标
一级指
标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
分值
得分
未完成原因和改
进措施
产
出
指
标
数量指标
指标
1：更换塑胶跑
道及塑胶场地
13026
㎡
100%
5
5
无
指标
2：看台卷帘门
19
个
100%
5
5
无
指标
3：场内监控门
系统
1
套
100%
4
4
无
指标
4：更换场内洒
水栓管道
662
米
100%
4
4
无
指标
5：更换音响系
统、增设西侧主席台
区域广播
1
套
100%
4
4
无
质量指标
指标
1：更换塑胶符
合国家及设计标准
符合
100%
6
6
无
指标
2：维修更换材
料符合国家级设计
标准
符合
100%
6
6
无
时效指标
指标
1：前期审批时
间
2021
年
9
月
-2022
年
4
月
100%
4
4
无
指标
2：施工、竣工
验收及交付使用
2022
年
4
月
-2022
年
5
月
100%
4
4
无
成本指标
指标
1：预算范围内
1
100%
4
4
无
指标
2：按进度拨付
工程款
1
100%
4
4
无
效
益
指
标
经济效益指
标
指标
1：提高资金使
用效率控制与节约
成本费用
提高与控制
100%
5
5
无
指标
2:
提升我市体
育产业经济效率
提升
100%
5
5
无
社会效益指
标
指标
1：体育场使用
频率
增高
100%
4
4
无
指标
2：参与体育锻
炼人数
提升
100%
4
4
无
生态效益指
标
指标
1：工程建设符
合环保要求
符合
100%
4
4
无
可持续影响
招标
指标
1：长效机制管
理制度健全性
健全
100%
4
4
无
指标
2：场馆低免开
放长效性
长期有效
100%
4
4
无
满意度
指标
服务对象满
意度指标
指标
1：运动员满意
度
≥100%
100%
5
5
无
指标
2：群众满意度
≥100%
100%
5
5
无
总
分
100
100
说
明
请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：
1.
其他资金包括自筹资金、社会资金等。
2.
绩效自评采取打分评价形式，满分为
100
分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得
分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该
指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标
50
分、效益指标
30
分、满意度指标
10
分、预算资金执行率
10
分。如有
特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过
100
分。
3.
本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额
度加
权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指
标且效果较差三档，分别按照
100%-80%
（含）、
80%-60%
（含）、
60%-0%
合理填写完成比例
项目支出绩效自评表
项目名称
嘉峪关北市区游泳健身训练馆维修改造项目
主管部门
实施单位
嘉峪关市体育局
资金情况
（万元）
项目投资数
全年执行数
分值
执行率
得分
上年结
转
当年
安排
400
10
100%
年度资金总额：
400
400
--
--
其中：中央财政资金
--
--
省级财政拨款
--
--
市级财政拨款
400
400
--
--
其他资金
--
--
年度
总体
目标
预期目标
实际完成情况
为满足广大市民游泳锻炼需求，补齐我市游泳运动场地短板，
承办
2022
年全省中学生运动会游泳比赛项目。
有效提升嘉峪关北市区游泳健身训练馆提升场馆基础
设施和安全系数，加快促进我市体育事业的全面发展和精神
文明建设，确保专项资金高效使用。
绩
效
指
标
一级
指标
二级
指标
三级指标
年度指
标值
实际
完成
值
分值
得分
未完成原因和改进措施
产
出
指
标
数量
指标
指标
1：维修面积
3202
㎡
100%
4
4
无
指标
2：更换馆内钢
屋架
25
吨
100%
4
4
无
指标
3：更换门窗、
采光天窗
370
㎡
100%
4
4
无
指标
4：更换外立面、
屋面
4000
㎡
100%
4
4
无
指标
5：更换消防设
施
390
㎡
100%
4
4
无
指标
6：更换强弱电
柜
11
个
100%
4
4
无
质量
指标
指标
1：更换塑胶符
合国家及设计标准
符合
100%
5
5
无
指标
2：维修更换材
料符合国家级设计标
准
符合
100%
5
5
无
时效
指标
指标
1：前期审批时
间
2021
年
5
月至
12
月
100%
4
4
无
指标
2：施工时间
2021
年
12
月
100%
4
4
无
成本
指标
指标
1：预算范围内
1
100%
4
4
无
指标
2：按进度拨付
工程款
1
100%
4
4
无
效
益
指
经济
效益
指标
指标
1：提高资金使
用效率控制与节约成
本费用
提高与
控制
100%
5
5
无
标
指标
2:
提升我市体
育产业经济效率
提升
100%
5
5
无
社会
效益
指标
指标
1：增进人民群
众身体健康，提升幸
福指数
增进
100%
5
5
无
指标
2：参与游泳锻
炼人数
提升
100%
5
5
无
生态
效益
指标
指标
1：工程建设符
合环保要求
符合
100%
5
5
无
可持
续影
响指
标
指标
1：长效机制管
理制度健全性
健全
100%
5
5
无
满意
度指
标
服务
对象
满意
度指
标
指标
1：运动员满意
度
≥100%
100%
5
5
无
指标
2：群众满意度
≥100%
100%
5
5
无
总
分
100
100
说明
请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：
1.
其他资金包括自筹资金、社会资金等。
2.
绩效自评采取打分评价形式，满分为
100
分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得
分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该
指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标
50
分、效益指标
30
分、满意度指标
10
分、预算资金执行率
10
分。如有
特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过
100
分。
3.
本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额
度加
权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指
标且效果较差三档，分别按照
100%-80%
（含）、
80%-60%
（含）、
60%-0%
合理填写完成比例
我部门在
2022
年度部门决算中反映“嘉峪关体育场维修
改造一期”“北市区游泳馆设备设施采购”等
9
个项目绩效自
评结果。
1）2022
年度部门整体支出绩效自评情况：根据年初设定
的绩效目标,项目绩效自评得分为
100
分。
部门整体支出全年预
算数为
633.55
万元,执行数为
2234.4
万元,完成预算的
352.68%。项目绩效目标完成情况：一是保证了本单位正常的业
务活动；二是完成了全年既定赛事活动目标任务，带动了全市
体育事业发展。发现的主要问题及原因：全年预算数与执行执
行书差距加大。下一步改进措施：进一步优化绩效评价目标值，
对应绩效目标将项目资金用在刀刃上，
使资金使用更合理有效。
2）第十五届甘肃省运动会参赛经费项目绩效自评情况：
根
据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为
100
分。
项目全年
预算数为
50
万元,执行数为
50
万元,完成预算的
100%。项目绩
效目标完成情况：一是完成了所有参赛项目；二是运动员发挥
稳定。发现的主要问题及原因：一是
基础设施建设相对薄弱
；
二是
摔跤、篮球、跆拳道等项目没有相对固定训练场地，无法
保障正常的锻炼、训练。
。下一步改进措施：一是加强竞技体
育后备人才培养；二是加强训练硬件设施的改善。
3）
嘉峪关体育场维修改造一期项目绩效自评情况：根据
年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为
100
分。
项目全年预
算数为
300
万元,执行数为
300
万元,完成预算的
100%。项目绩
效目标完成情况：一是完成了所有项目设定维修改造内容；二
是满足广大市民体育健身锻炼需求和承办赛事活动需求。发现
的主要问题及原因：嘉峪关体育场因建设年代较早，部分功能
已无法满足现阶段体育竞技标准的执行。下一步改进措施：分
阶段对老化设施设备进行维修更换。
4）
嘉峪关北市区游泳健身训练馆配套设施项目绩效自评
情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为
100
分。
项目全年预算数为
185
万元,执行数为
185
万元,完成预算的
100%。项目绩效目标完成情况：一是补齐我市游泳项目的短板，
完善游泳馆的配套设施；二是加强公共体育设施建设，完善城
市功能，提升宜居城市品质。发现的主要问题及原因：无。下
一步改进措施：无。
5）嘉峪关北市区游泳健身训练馆维修改造项目绩效自评
情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为
100
分。
项目全年预算数为
400
万元,执行数为
400
万元,完成预算的
100%。项目绩效目标完成情况：一是有效提升嘉峪关北市区游
泳健身训练馆提升场馆基础设施和安全系数；二是加快促进我
市体育事业的全面发展和精神文明建设，确保专项资金高效使
用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
6）甘肃省第五届中学生运动会项目绩效自评情况：
根据年
初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为
100
分。
项目全年预算
数为
100
万元,执行数为
100
万元,完成预算的
100%。项目绩效
目标完成情况：一是进一步改善比赛器材使用；二是提升青少
年比赛水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：
无。
7）2022
年体彩公益金市县分成项目绩效自评情况：根据
年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为
100
分。
项目全年预
算数为
170
万元,执行数为
170
万元,完成预算的
100%。项目绩
效目标完成情况：一是对体育场馆部分设施设备进行了维修改
造；二是补贴全民健身活动竞技体育类项目支出。。发现的主
要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
8）嘉峪关体育馆免费低收费开放补助资金绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为
100
分。
项目全
年预算数为
72
万元,执行数为
72
万元,完成预算的
100%。项目
绩效目标完成情况：一是有效改善体育场基础设施，为体育场
馆日常开放、场地运营环境改善；二是满足广大市民体育健身
锻炼需求和承办赛事活动需求。发现的主要问题及原因：无。
下一步改进措施：无。
9）嘉峪关市全民健身信息服务平台建设项目绩效自评情
况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为
100
分。项
目全年预算数为
60
万元,执行数为
60
万元,完成预算的
100%。
项目绩效目标完成情况：一是结合项目功能定位与场馆现状，
通过平台预留，
逐步建立覆盖全市体育设施全数字智慧化平台；
二是实现对公共体育场馆免低收费开放情况的实时统计与监控。
发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
(三)部门绩效评价结果
具体情况详见附件。
第五部分名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际
情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化
解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入
：指本年度从本级财政部门取得的财政
拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入
：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活
动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育
收费等资金在此反映。
三、经营收入
：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入
：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事
业收入”、
“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或
财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐
赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预
付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部
门以外的同级单位取得的经费、
从非本级财政部门取得的经费,
以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余
：指单位上年结转本年使用的基本支
出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配
：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、
提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余
：指单位结转下年的基本支出结转、
项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出
：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支
分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补
助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”
和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出
：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出
：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费
：指用一般公共预算财政拨款安排的
因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、
国外
城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公
务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公
务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维
修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待
费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费
：为保障行政单位(含参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公
用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及
嘉峪关市体育局
2023
年
9
月
20
日
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