嘉峪关市体育运动学校2023年度部门预算信息公开
嘉峪关市体育运动学校
2023
年部门预算公开情况说明
1
目
录
第一部分
部门（单位）基本概况
一、
部门（单位）职责
二、
机构设置
第二部分
2023
年部门（单位）预算情况说明
三、
收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、名词解释
第三部分
2023
年部门（单位）预算公开表
一、部门（单位）收支总体情况表
二、部门（单位）收入总体情况表
三、部门（单位）支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
2
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门（单位）整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
3
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地
方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅
甘肃省人民政府办公厅关于
进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于
推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将
2023
年部门预算公开
如下：
一、部门（单位）职责
嘉峪关市体育运动学校是
1988
年由省教委和省计划委员会批准成立的全日
制普通中等职业学校，属全额拨款事业单位（公益二类），主要职责是为国家
选拔、培养、输送高水平体育后备人才和培养社会体育人才。
二、机构设置
（一）机关内设机构
嘉峪关市体育运动学校，为财政开支的副县级事业机构。隶属于嘉峪关市
体育局，内设：办公室（总务科）、学生科、校团委、教务科、训练科。嘉峪
关市体育运动学校，为财政开支的副县级事业机构。隶属于嘉峪关市体育局，
是独立编制独立核算的法人单位。内设：办公室（总务科）、学生科、校团委、
教务科、训练科。核定事业编制
25
名，处级干部职数
1
名，科级干部职数
7
名。
三、部门（单位）收支总体情况
（一）收入预算
2023
年收入预算
824.46
万元（详见部门（单位）预算公开表
1,2），比
2022
年预算增加
108.71
万元，增长
15.19%，增长的主要原因：一是本年度增加了住
房保障支出，二是本年度“体校办学经费”项目预算数较上年度有所增加，三
是本年度增加了“中等职业教育国家助学金”
“中等职业教育国家免学费”“
丧
葬费抚恤金”等项目支出，包括：一般公共预算收入
809.18
万元，政府性基金
4
预算收入
0.00
万元，上年结转收入
2.05
万元，其他收入
0.00
万元，财政专户
核算
13.23
万元。
（二）支出预算
2023
年支出预算
824.46
万元（详见部门（单位）预算公开表
3）。其中，
当年财政拨款
824.46
万元，比
2022
年预算增加
108.71
万元，增长
15.19%，增
长的主要原因：一是本年度增加了住房保障支出，二是本年度“体校办学经费”
项目预算数较上年度有所增加，三是本年度增加了“中等职业教育国家助学金”
“中等职业教育国家免学费”
“
丧葬费抚恤金”等项目支出，当年财政拨款
（详见部门（单位）预算公开表
4）主要是：
5
1.教育支出
662.88
万元；
2.社会保障和就业支出
84.86
万元；
3.卫生健康支出
30.47
万元；
4.住房保障支出
46.25
万元。
四、一般公共预算情况
2023
年一般公共预算支出
809.18
万元（详见部门（单位）预算公开表
4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
6
2023
年基本支出
647.88
万元，
比
2022
年预算增加
23.24
万元，
增长
3.72%，
增长的主要原因是本年度增加了住房保障支出。
（二）项目支出
2023
年一般公共预算财政拨款项目支出预算
163.35
万元，比
2022
年预算
增加
81.24
万元，增长
98.94%，增长的主要原因：一是本年度“体校办学经费”
项目预算数较上年度有所增长，二是本年度增加了“中等职业教育国家助学金”
“中等职业教育国家免学费”
“
丧葬费抚恤金”等项目支出。
保障运转经费
2
个，主要是“体校办学经费”、“
重点项目队外训费”。
其他项目
4
个，主要是“中等职业教育国家助学金
0.87
万元”、“
中等
职业教育国家免学费
20.40
万元”、“
丧葬费抚恤金
19.61
万元”、“
中等
职业教育国家助学金
2.05
万元”。
五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用
0.00
万元，比
2022
年预算增加（减少）0.00
万元，
增长（下降）0.00%。
2.公务接待费
0.00
万元，比
2022
年预算增加（减少）0.00
万元，增长（下
降）0.00%。
3.公务用车购置及运行维护费
3.20
万元（其中：公务用车购置
0.00
万元，
公务用车运行维护费
3.20
万元），比
2022
年预算增加（减少）0.00
万元，增
长（下降）0.00
%。
4.培训费
0.00
万元，比
2022
年预算增加（减少）0.00
万元，增长（下降）
0.00%。
5.会议费
0.00
万元，比
2022
年预算增加（减少）0.00
万元，增长（下降）
0.00%。
“三公”经费预算
3.20
万元，比
2022
年预算增加（减少）0.00
万元。
7
六、机关运行经费财政拨款情况
机关运行经费
0.00
万元，比
2022
年预算增加（减少）0.00
万元，增长（下
降）0.00%。主要原因是我学校为事业单位无机关运行经费。
七、政府采购安排情况
2023
年机关及所属预算部门（单位）政府采购预算总额
4.40
万元，其中：
政府采购货物预算
2.85
万元，政府采购工程预算
0.00
万元，政府采购服务预
算
1.55
万元。
八、国有资产占用情况
8
上年末固定资产金额为
1402.56
万元。其中：办公用房
297.00
平方米，价
值
31.46
万元。预算部门（单位）共有公务用车
2
辆，价值
27.46
万元。单价
20
万元以上的设备价值
0.00
万元。2023
年拟采购固定资产约
5.00
万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023
年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
2023
年本部门（单位）涉及非税收入，2023
年计划征收
13.23
万元。其中：
中央（省级）批准设立
2
个，主要是考试考务费、住宿费，分别计划征收考试
考务费
1.53
万元、住宿费
11.70
万元。
（三）重点项目情况
1.重点项目名称：体校办学经费
2.项目实施主体：嘉峪关市体育运动学校
3.实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期
12
个月；体校办学经
费计划用于学校学生运动员、教练员的伙食补助费、服装费，学校教练员等教
职工外出招生时产生的交通费，学校日常维修维护等方面所需经费。
4.年度预算安排：99.46
万元
5.项目概括：该项目经费申报数
99.46
万元.其中：1.体校办学经费-助学
金（即学生运动员伙食补助）20
元*120
人*300
天=720000
元；2.体校办学经费
-教练员伙食补助
45
元*11
人*300
天=148500
元；3.体校学生运动员服装费
450
元*120
人=54000
元；4.体校教练员服装费
720
元*11
人=7920
元；5.招生业务
费
34200
元；6.维修维护费
30000
元。
6.项目总目标：一是推动落实中等体育运动学校补助政策，减轻享受补助
政策的运动员、教练员家庭的经济负担，使运动员、教练员保持了最佳的竞技
状态；二是学校的教学（训练）环境得到改善，办学条件更加优化，保证学校
9
教学（训练）工作的正常运转；三是完成
2023
年度甘肃省青少年锦标赛的参赛
任务，更好地推动全市竞技体育的开展。
7.项目立项依据：
《中等体育运动学校管理办法》第七章
第三十二条；《甘
肃省财政厅
甘肃省体育局关于调整运动员教练员伙食费标准的通知》甘财科
【2021】72
号文件。
8.项目绩效：一是推动落实中等体育运动学校补助政策；二是学校办学条
件得到改善；三是体校办学经费保障的学生运动员人数≥120
人；四是体校办学
经费保障的教练员人数≥11
人；五是完成年度招生任务；六是强化后勤服务保
障，提升学校工作质量效能。
（四）部门管理转移支付情况
2023
年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
2023
年我单位未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2022
年预算绩效管理工作情况。
1.2022
年预算绩效目标管理情况：
严格按照省财政厅和市财政局对绩效目标管理的相关要求，通过市级预算绩效
管理系统申报了部门整体绩效目标及
7
个项目绩效目标。2.2022
年绩效运行监
控管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效运行监控管理办法》要求，以
1-6
月、
1-9
月两个时段为节点，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩
效监控，，包括
7
个项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。
3.2022
年绩效评价管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效自评工作规程》和《嘉
峪关市项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》要求，实现了项目支出绩
效自评以及部门整体支出绩效自评全覆盖，同时部门重点绩效评价工作按照
5
年一个周期、每年重点评价不低于
20%的要求，对单位开展的项目组织重点绩效
10
评价。4.结果应用情况：根据重点评价情况，坚持问题导向，制定完善了加强
项目管理的相关制度办法，并适时调整资金分配，不断提高预算管理水平。
（二）2023
年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。
2023
年部门
（单位）预算纳入绩效目标管理的项目
6
个，主要有“体校办学经费”
“
重
点项目队外训费”
“
中等职业教育国家助学金
0.87
万元”
“
中等职业教育
国家免学费
20.40
万元”
“
丧葬费抚恤金
19.61
万元”
“
中等职业教育国
家助学金
2.05
万元”，涉及财政支出
163.35
万元。其中：涉及一般公共预算
项目
6
个，
涉及财政支出
163.35
万元，
政府性基金项目
0
个，
涉及财政支出
0.00
万元。2023
年本部门共
1
个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。
十一、名词解释
1、财政拨款:
指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安
排的财政拨款数。
2、一般公共预算:
包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:
包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、
其他非税收入。
4、其他资金:
包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:
包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工
资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:
部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完
成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支
出计划。
7、“三公”经费:
指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公
务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国
外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维
11
护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、
保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:
指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮
电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、
办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费及其他费用。
9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：
反映单位开支的在职职工和
编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费
等。
10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：
反映单位购买商品和服
务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：
反映用于对个人和
家庭的补助支出。
12、资本性支出（支出经济分类科目类级）：
反映非各级发展与改革部门
集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及
构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
嘉峪关市体育运动学校
2023
年
3
月
10
日
附件：1.嘉峪关市体育运动学校
2023
年部门（单位）预算公开表
2.嘉峪关市体育运动学校
2023
年部门（单位）整体支出绩效目标及
预算项目绩效目标表
12
附件
1
表一、部门（单位）收支总体情况表
单位：万元
收
入
支
出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算财政拨款收入
809.18
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算收入
三、国防支出
四、财政专户核算
13.23
四、公共安全支出
五、事业收入
五、教育支出
662.88
六、上级补助收入
六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入
七、文化旅游体育与传媒支出
八、经营收入
八、社会保障和就业支出
84.86
九、其他收入
九、社会保险基金支出
十、卫生健康支出
30.47
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、自然资源海洋气象等支出
二十、住房保障支出
46.25
二十一、粮油物资事务
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支出
二十四、预备费
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
二十七、债务还本支出
二十八、债务付息支出
二十九、债务发行费用支出
三十、抗疫特别国债还本支出
本年收入合计
822.41
本年支出合计
824.46
十、上年结转
2.05
三十一、结转下年
十一、上年结余
收入总计
824.46
支出总计
824.46
备注：无内容应公开空表并说明情况。
13
表二、部门（单位）收入总体情况表
单位：万元
项目
预算数
**
1
一、一般公共预算财政拨款收入
809.18
经费拨款
809.18
专项收入
行政事业性收费收入
国有资源（资产）有偿使用收入
捐赠收入
政府住房基金收入
其他收入
二、政府性基金预算财政拨款收入
三、国有资本经营预算收入
四、财政专户核算
13.23
五、事业收入
六、上级补助收入
七、附属单位上缴收入
八、经营收入
九、其他收入
本年收入合计
822.41
十、上年结转
2.05
一般公共预算收入结转
2.05
政府性基金预算收入结转
国有资本经营收入结转
十一、上年结余
一般公共预算收入结转
政府性基金预算收入结转
国有资本经营收入结转
收入合计
824.46
备注：无内容应公开空表并说明情况。
14
表三、部门（单位）支出总体情况表
单位：万元
功能分类科目
支出合计
基本支出
项目支出
上年结转
**
1
2
3
4
总计
824.46
647.88
176.58
教育支出
662.87
486.29
176.58
职业教育
662.87
486.29
176.58
中等职业教育
662.87
486.29
176.58
社会保障和就业支出
84.86
84.86
行政事业单位养老支出
84.86
84.86
行政事业单位离退休
事业单位离退休
28.91
28.91
机关事业单位基本养老保险缴费支出
55.95
55.95
卫生健康支出
30.47
30.47
行政事业单位医疗
30.47
30.47
行政单位医疗
事业单位医疗
18.01
18.01
公务员医疗补助
12.46
12.46
住房保障支出
46.25
46.25
住房改革支出
46.25
46.25
住房公积金
46.25
46.25
购房补贴
备注：无内容应公开空表并说明情况。
15
表四、财政拨款收支总体情况表
单位：万元
收
入
支
出
项目
预算数
项目
合计
一、本年收入
824.46
一、本年支出
824.46
（一）一般公共预算财政拨款
811.23
（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款
（二）外交支出
（三）国有资本经营预算财政拨款
（三）国防支出
（四）财政专户核算
13.23
（四）公共安全支出
（五）教育支出
662.87
（六）科学技术支出
（七）文化体育与传媒支出
（八）社会保障和就业支出
84.86
（九）社会保险基金支出
（十）卫生健康支出
30.47
（十一）节能环保支出
（十二）城乡社区支出
（十三）农林水支出
（十四）交通运输支出
（十五）资源勘探信息等支出
（十六）商业服务业等支出
（十七）金融支出
（十八）援助其他地区支出
（十九）自然资源海洋气象等支出
（二十）住房保障支出
46.25
（二十一）粮油物资事务
（二十二）国有资本经营预算支出
（二十三）灾害防治及应急管理支出
（二十四）预备费
（二十五）其他支出
（二十六）债务还本支出
（二十七）债务付息支出
（二十八）债务发行费用支出
（二十九）抗疫特别国债还本支出
收
入
总
计
824.46
支
出
总
计
824.46
备注：无内容应公开空表并说明情况。
16
表五、财政拨款支出表
单位：万元
单位名称
总计
一般公共预算支出
政府性基金预算支出
国有资本经营预算支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
总计
811.23
811.23
647.88
163.35
嘉峪关市体育运动学校
811.23
811.23
647.88
163.35
备注：无内容应公开空表并说明情况。
17
表六、一般公共预算支出情况表
单位：万元
功能分类科目
一般公共预算支出
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
**
**
1
2
3
总计
811.23
647.88
163.35
205
教育支出
649.64
486.29
163.35
03
职业教育
649.64
486.29
163.35
02
中等职业教育
649.64
486.29
163.35
208
社会保障和就业支出
84.86
84.86
05
行政事业单位养老支出
84.86
84.86
01
行政单位离退休
02
事业单位离退休
28.91
28.91
03
机关事业单位基本养老保险缴费支出
55.95
55.95
201
卫生健康支出
30.47
30.47
11
行政事业单位医疗
30.47
30.47
01
行政单位医疗
02
事业单位医疗
18.01
18.01
03
公务员医疗补助
12.46
12.46
221
住房保障支出
46.25
46.25
02
住房改革支出
46.25
46.25
01
住房公积金
46.25
46.25
03
购房补贴
备注：无内容应公开空表并说明情况。
18
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位：万元
经济分类科目
一般公共预算基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
**
**
1
2
3
总计
647.88
613.55
34.33
301
工资福利支出
586.5
586.5
30101
基本工资
148.96
148.96
30102
津贴补贴
37.25
37.25
30103
奖金
108.47
108.47
30107
绩效工资
46.11
46.11
30108
机关事业单位养老保险缴费
55.95
55.95
30110
职工基本医疗保险缴费
18.01
18.01
30111
公务员医疗补助缴费
12.46
12.46
30112
其他社会保障缴费
7.35
7.35
30113
住房公积金
46.25
46.25
30199
其他工资福利支出
105.70
105.70
302
商品和服务支出
34.33
34.33
30201
办公费
1.56
1.56
30202
印刷费
0.94
0.94
30205
水费
0.62
0.62
30206
电费
1.56
1.56
30207
邮电费
1.90
1.90
30208
取暖费
13.67
13.67
30211
差旅费
1.30
1.30
30228
工会经费
4.30
4.30
30229
福利费
4.14
4.14
30231
公务用车运行维护费
3.20
3.20
30299
其他商品和服务支出
1.14
1.14
303
对个人和家庭的补助
27.05
27.05
30302
退休费
20.06
20.06
30305
生活补助
0.61
0.61
30307
医疗费补助
6.35
6.35
30308
助学金
0.03
0.03
30309
奖励金
0.01
0.01
备注：无内容应公开空表并说明情况。
19
表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位：万元
单位名称
“三公”经费
会议费
培训费
合计
因公出国（境）
费用
公务接待费
公务用车购置和运行费
公务用车购置
费
公务用车运行
费
**
1
2
3
4
5
6
7
总计
3.20
3.20
嘉峪关市体育运动学校
3.20
3.20
备注：无内容应公开空表并说明情况。
20
表九、一般公共预算机关运行经费
单位：万元
序号
项目
合计
基本支出
项目支出
**
**
1
2
3
总计
1
[30201]办公费
2
[30202]印刷费
3
[30205]水费
4
[30206]电费
5
[30207]邮电费
6
[30208]取暖费
7
[30209]物业管理费
8
[30211]差旅费
9
[30213]维修（护）费
10
[30215]会议费
11
[30218]专用材料费
12
[30229]福利费
13
[30231]公务用车运行维护费
14
[30299]其他商品和服务支出
15
[31002]办公设备购置
备注：无内容应公开空表并说明情况。未安排预算，故一般公共预算机关运行经费表为空表。
21
表十、政府性基金预算支出情况表
单位：万元
项目
预算数
**
1
总计
……
备注：无内容应公开空表并说明情况。未安排预算，故政府性基金预算支出情况表为空表。
22
表十一、部门管理转移支付表
单位：万元
单位名称
合计
一般公共预算
项目支出
政府性基金预
算项目支出
国有资本经营
预算项目支出
**
1
2
3
4
总计
……
备注：无内容应公开空表并说明情况。未安排预算，故部门管理转移支付表为空表。
23
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位：万元
项目
预算数
**
1
总计
……
备注：无内容应公开空表并说明情况。未安排预算，故国有资本经营预算支出情况表为空表。
24
附件
2
部门（单位）整体支出绩效目标表
部门（单位）名
称
嘉峪关市体育运动学校
联系人
杨芬
联系电话
0937-6317890
部门（单位）职
能
依据
甘肃省教育委员会甘肃省计划委员会文件
甘教委字（
1988
）
071
号
关于成立嘉峪
关市体育运动学校的批复。
职能概述
为国家选拔、培养、输送高水平体育后备人才和社会体育人才。学校隶属嘉峪关
市体育局，内设
5
个科室。
近三年部门（单位）
职能是否出现过重大
变化
否
变化内容
无
部门（单位）基
本信息
直属单位包括
无
内设职能部门
办公室（总务）、学生科、校团委、教务科、训练科
编制人员数
实有在职人数
行政编制
人数
事业编制
人数
编外人数
25
55
26
29
部门（单位）基
本制度建设情
况
上年预算情况
（万元）
预算批复数
预算调整数
实际支出
数
执行
率
年末结转结余
715.75
1040.15
1040.15
100%
当年预算构成
（万元）
部门（单位）收入预算
部门（单位）支出预算
上级财政拨款
824.46
人员经
费
613.55
本级财政安排
公用经
费
34.33
其他资金
项目经
费
163.35
收入预算合计
824.46
支出预
算合计
824.46
其他需要说明
的问题
25
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
部门投入目标
资金投入
基本支出预算执行率
100%
项目支出预算执行率
100%
三公经费控制情况
下降
专项经费支出安排合理性
合理
财务管理
财务管理制度健全性
健全
资金使用合规性
合规
政府采购合规性
合规
人员管理
人员编制合规性
合规
人事管理制度健全性
健全
资产管理
资产管理制度健全性
健全
资产清查情况
有
部门工作管理
教学、训练大纲完整性
完整
招生制度规范性
规范
专项资金管理办法健全性
健全
年度参赛任务完成情况
完成
部门履职目标
招生工作
招生完成数
40
人
招生工作完成情况
100%
招生工作满意度
满意
参赛工作
年度参赛任务完成奖牌数
25
块
年度参赛工作完成奖牌情况
100%
年度参赛工作完成奖牌满意度
满意
输送人才工作
输送体育后备人才数
20
人次
输送体育后备人才完成情况
80%
输送体育后备人才工作完成满意度
满意
部门效果目标
满意度
运动员满意度
满意
省专业队满意度
满意
招生工作
学校及上级主管部门满意度
满意
参赛工作
学校及上级主管部门满意度
满意
输送人才工作
学校及上级主管部门满意度
满意
社会评价
单位及个人获奖情况
增加
违法违纪情况
0
影响力目标
档案管理
档案管理情况
完备
26
项目支出绩效目标表
预算单位
嘉峪关市体育运动学校
项目名称
中等职业教育国家助学金（
0.87
万元）
一级项目名称
学生资助补助
二级项目名称
中等职业教育国家助学金
项目类型
新增项目
资金用途
政策类（转移性支出）
资金性质
一般公共预算
项目分类
其他项目
项目资金
(
万元
)
年度资金总额
0.87
其中：中央补助
安排
省级财政
安排
年度绩效目标
目标
1
：中等职业教育各项国家资助按规定得到落实；
目标
2
：激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平；
目标
3
：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。
一级指标
二级指标
三级指标
指标目标值
产出指标
数量指标
中职国家助学金应受助学生受助比例
＝
100%
中职国家助学金资助人数
27
人
质量指标
中职国家助学金应助尽助
＝
100%
中职国家助学金发放工作完成率
＝
100%
时效指标
中职国家助学金按规定及时发放率
及时
成本指标
社会成本指标
是否控制在全年预算范围内
>=95%
效益指标
社会效益指标
在中职国家助学金名额分配时，是否按规定适当向
农村地区、贫困地区和民族地区倾斜
是
满足家庭经济困难学生基本学习生活需要
基本满足
加强政策宣传，提高政策知晓面
逐年提升
可持续影响指标
完善学生资助政策，确保学生资助工作顺利进行
完善
通过实施中职助学金补助政策，促进青少年勤奋学
习、努力进取，提高自己的思想道德素质和专业技
能水平。
逐年提升
满意度指标
服务对象满意度指
标
家长满意度
>=95%
师生满意度
>=95%
27
项目支出绩效目标表
预算单位
嘉峪关市体育运动学校
项目名称
中等职业教育国家免学费（
20.40
万元）
一级项目名称
学生资助补助
二级项目名称
中等职业教育国家免学费
项目类型
新增项目
资金用途
政策类（转移性支出）
资金性质
一般公共预算
项目分类
其他项目
项目资金
(
万元
)
年度资金总额
20.40
其中：中央补助
安排
省级财政
安排
年度绩效目标
目标
1
：中等职业教育各项国家资助按规定得到落实；
目标
2
：激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平；
目标
3
：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。
一级指标
二级指标
三级指标
指标目标值
产出指标
数量指标
中职国家免学费应受助学生受助比例
＝
100%
中职国家免学费资助人数
135
人
质量指标
中职国家免学费应助尽助
＝
100%
中职国家免学费发放工作完成率
＝
100%
时效指标
中职国家免学费按规定及时发放率
及时
成本指标
社会成本指标
是否控制在全年预算范围内
>=95%
效益指标
社会效益指标
在中职国家免学费名额分配时，是否按规定适当向
农村地区、贫困地区和民族地区倾斜
是
满足家庭经济困难学生基本学习生活需要
基本满足
加强政策宣传，提高政策知晓面
逐年提升
可持续影响指标
完善学生资助政策，确保学生资助工作顺利进行
完善
通过实施中职助学金补助政策，促进青少年勤奋学
习、努力进取，提高自己的思想道德素质和专业技
能水平。
逐年提升
满意度指标
服务对象满意度指
标
家长满意度
>=95%
师生满意度
>=95%
28
项目支出绩效目标表
预算单位
嘉峪关市体育运动学校
项目名称
中等职业教育国家助学金（
2.05
万元）
一级项目名称
2022
年结余结转项目
二级项目名称
中等职业教育国家助学金
项目类型
新增项目
资金用途
政策类（转移性支出）
资金性质
一般公共预算
项目分类
其他项目
项目资金
(
万元
)
年度资金总额
2.05
其中：中央补助
安排
1.40
省级财政
安排
0.65
年度绩效目标
目标
1
：中等职业教育各项国家资助按规定得到落实；
目标
2
：激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平；
目标
3
：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。
一级指标
二级指标
三级指标
指标目标值
产出指标
数量指标
中职国家助学金应受助学生受助比例
＝
100%
中职国家助学金资助人数
23
人
质量指标
中职国家助学金应助尽助
＝
100%
中职国家助学金发放工作完成率
＝
100%
时效指标
中职国家助学金按规定及时发放率
及时
成本指标
社会成本指标
是否控制在全年预算范围内
>=95%
效益指标
社会效益指标
在中职国家助学金名额分配时，是否按规定适当向
农村地区、贫困地区和民族地区倾斜
是
满足家庭经济困难学生基本学习生活需要
基本满足
加强政策宣传，提高政策知晓面
逐年提升
可持续影响指标
完善学生资助政策，确保学生资助工作顺利进行
完善
通过实施中职助学金补助政策，促进青少年勤奋学
习、努力进取，提高自己的思想道德素质和专业技
能水平。
逐年提升
满意度指标
服务对象满意度指
标
家长满意度
>=95%
师生满意度
>=95%
29
项目支出绩效目标表
预算单位
嘉峪关市体育运动学校
项目名称
丧葬费抚恤金
一级项目名称
抚恤金
二级项目名称
丧葬费抚恤金
项目类型
新增项目
资金用途
政策类（转移性支出）
资金性质
一般公共预算
项目分类
其他项目
项目资金
(
万元
)
年度资金总额
19.61
其中：中央补助
安排
省级财政
安排
年度绩效目标
目标
1
：按时足额地发放学校已故教职工李彦恒同志的丧葬费、一次性抚恤金
196085.00
万元；
目标
2
：确保丧葬费、抚恤金的及时、准确和规范的发放；
目标
3
：缓解死者家属的精神压力和经济负担。
一级指标
二级指标
三级指标
指标目标值
产出指标
数量指标
一次性抚恤金、丧葬费补助对象
1
人
质量指标
一次性抚恤金、丧葬费补助标准
符合政策
时效指标
资金发放及时率
及时
成本指标
社会成本指标
是否控制在全年预算范围内
>=95%
效益指标
社会效益指标
缓解死者家属的精神压力和经济负担
有效缓解
满意度指标
服务对象满意度指
标
已故人员家属满意度
>=95%
30
项目支出绩效目标表
预算单位
嘉峪关市体育运动学校
项目名称
体校办学经费
一级项目名称
专项业务费
二级项目名称
体校办学经费
项目类型
延续性项目
资金用途
业务类
资金性质
一般公共预算
项目分类
保障运转经费
项目资金
(
万元
)
年度资金总额
99.46
其中：中央补助
安排
省级财政
安排
年度绩效目标
目标
1
：推动落实中等体育运动学校补助政策；
目标
2
：学校办学条件得到改善；
目标
3
：体校办学经费保障的学生运动员人数≥
120
人；
目标
4
：体校办学经费保障的教练员人数≥
11
人；
目标
5
：完成年度招生任务；
目标
6
：强化后勤服务保障，提升学校工作质量效能。
一级指标
二级指标
三级指标
指标目标值
产出指标
数量指标
体校办学经费保障的运动员人数
>=120
人
体校办学经费保障的教练员人数
11
人
体校办学经费保障的运动项目数量
8
项
完成年度招生数
>=40
人
完成年度输送体育后备人才数
>=20
人次
质量指标
资金使用规范性
合规
时效指标
资金支付及时率
及时
成本指标
社会成本指标
是否控制在全年预算范围内
>=95%
效益指标
社会效益指标
工作运转保障率
=100%
提高学校运动员、教练员的竞技体育运动水平，积
极参加省内外各项比赛，完成年度工作任务
>=95%
满意度指标
服务对象满意度指
标
家长满意度
>=95%
师生满意度
>=95%
31
项目支出绩效目标表
预算单位
嘉峪关市体育运动学校
项目名称
重点项目队外训费
一级项目名称
专项业务费
二级项目名称
重点项目队外训费
项目类型
延续性项目
资金用途
业务类
资金性质
一般公共预算
项目分类
保障运转经费
项目资金
(
万元
)
年度资金总额
20.96
其中：中央补助
安排
省级财政
安排
年度绩效目标
目标
1
：推动落实中等体育运动学校补助政策；
目标
2
：学校办学条件得到改善；
目标
3
：完成年度训练任务；
目标
4
：完成年度比赛任务。
一级指标
二级指标
三级指标
指标目标值
产出指标
数量指标
重点项目队外训费保障的运动队数量
>=2
项
在
2023
年各级各类比赛中获得的奖牌数量
>=5
块
质量指标
资金使用规范性
合规
时效指标
资金支付及时率
及时
外出训练及时性
及时
成本指标
社会成本指标
是否控制在全年预算范围内
>=95%
效益指标
社会效益指标
工作运转保障率
=100%
提高学校运动员、教练员的竞技体育运动水平，积
极参加省内外各项比赛，完成年度工作任务
>=95%
满意度指标
服务对象满意度指
标
家长满意度
>=95%
师生满意度
>=95%
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