嘉峪关市体育局（汇总）2023年部门预算公开
嘉峪关市体育局
2023
年部门预算公开情况说明
1
目
录
第一部分
部门（单位）基本概况
一、
部门（单位）职责
二、
机构设置
第二部分
2023
年部门（单位）预算情况说明
三、
收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、名词解释
第三部分
2023
年部门（单位）预算公开表
一、部门（单位）收支总体情况表
二、部门（单位）收入总体情况表
三、部门（单位）支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
2
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门（单位）整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
3
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地
方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅
甘肃省人民政府办公厅关于
进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于
推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将
2023
年部门预算公开
如下：
一、部门（单位）职责
嘉峪关市体育局是主管全市体育工作的政府工作部门，前身为嘉峪关市体
育运动委员会，成立于
1972
年
6
月。1978
年开始正式独立工作，2002
年机构
改革时更名为嘉峪关市体育局。主要职责是：
贯彻执行国家和省、市有关体育
工作的方针政策和法律法规，制订相关措施并督促实施；制订全民健身实施计
划，推动全民健身运动的开展，指导开展群众性体育活动和社会体育工作。组
织实施国民体质监测。加强社会体育指导员队伍建设
。嘉峪关市体育运动学校
是
1988
年由省教委和省计划委员会批准成立的全日制普通中等职业学校，属全
额拨款事业单位（公益二类），主要职责是为国家选拔、培养、输送高水平体
育后备人才和培养社会体育人才。
二、机构设置
（一）机关内设机构
嘉峪关市体育局设置二个科室，办公室和业务科。体育局直属事业单位有
6
个：全民健身中心、体育竞赛管理中心、滑翔基地开发建设管理办公室、体育
中心、中国嘉峪关国际自驾车旅游营地、体育产业发展指导中心。嘉峪关市体
育局为一级单位，下有嘉峪关市体育运动学校一个二级单位，为财政开支的副
县级事业机构。内设办公室（总务科）、学生科、校团委、教务科、训练科。
核定事业编制
25
名，处级干部职数
1
名，科级干部职数
7
名。
4
三、部门（单位）收支总体情况
（一）收入预算
2023
年收入预算
2113.69
万元（详见部门（单位）预算公开表
1,2），比
2022
年预算增加
764.39
万元，增长
56.65%，增长的主要原因：（一）一是本
年度增加了住房保障支出，二是本年度增加了上年结转资金，包括：2022
年四
季度体彩公益金，钢城街道足球场资金，体育馆智能健身路径，2022
年省级体
育彩票公益金，体育场维修改造一期项目。（二）一是体校本年度增加了住房
保障支出，二是本年度“体校办学经费”项目预算数较上年度有所增加，三是
本年度增加了“中等职业教育国家助学金”“中等职业教育国家免学费”
“
丧
葬费抚恤金”等项目支出，包括：一般公共预算收入
809.18
万元，政府性基金
预算收入
0.00
万元，上年结转收入
2.05
万元，其他收入
0.00
万元，财政专户
核算
13.23
万元。
5
（二）支出预算
2023
年支出预算
2113.69
万元（详见部门（单位）预算公开表
3）。其中，
当年财政拨款
1776.8
万元，比
2022
年预算增加
427.5
万元，增长
31.68%，增
长的主要原因是（一）2023
年增加体育赛事活动费
200
万元，结转
2022
年中央
支持地方公共文化服务体系建设补助资金
2.5
万元，公共体育场馆市级配套资
金较上年增加
8.4
万元。（二）体校：一是本年度增加了住房保障支出，二是
本年度“体校办学经费”项目预算数较上年度有所增加，三是本年度增加了“中
等职业教育国家助学金”“中等职业教育国家免学费”
“
丧葬费抚恤金”等
项目支出当年财政拨款（详见部门（单位）预算公开表
4）主要是：
1.教育支出
662.87
万元；
6
2.文化旅游体育与传媒支出
800.3
万元；
3.社会保障和就业支出
163.5
万元；
4.卫生健康支出
61.06
万元；
5.住房保障支出
91.56
万元；
6.其他支出
334.39
万元；
四、一般公共预算情况
2023
年一般公共预算支出
1766.07
万元（详见部门（单位）预算公开表
4,5,6,7），具体安排情况如下：
7
（一）基本支出
2023
年基本支出
1294.43
万元，比
2022
年预算增加
112
万元，增长
8.29%，
增长的主要原因：本年度增加了住房保障支出。
（二）项目支出
2023
年一般公共预算财政拨款项目支出预算
471.64
万元，比
2022
年预算
增加
209.3
万元，增长
160.43%，增长的主要原因是（一）2022
年四季度体彩
公益金，钢城街道足球场资金，体育馆智能健身路径，2022
年省级体育彩票公
益金，体育场维修改造一期项目。（二）体校：一是本年度“体校办学经费”
项目预算数较上年度有所增长，二是本年度增加了“中等职业教育国家助学金”
“中等职业教育国家免学费”
“
丧葬费抚恤金”等项目支出。
保障运转经费
2
个，主要是“体校办学经费”、“
重点项目队外训费”。
其他项目
13
个，主要是
2022
年中央支持地方公共文化服务体系建设补助
资金、全民健身活动经费、公共体育场馆市级配套补助经费、收支两条线安排
的支出、2022
年四季度体彩、嘉峪关体育馆智能健身路径、嘉峪关市钢城街道
足球场、2022
年省级体育彩票公益金（第二批）、体育场维修改造一期项目、
中等职业教育国家助学金、
中等职业教育国家免学费、丧葬费抚恤金、中等职
业教育国家助学金。
五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用
0
万元，比
2022
年预算增加
0
万元，增长
0%。
2.公务接待费
0
万元，比
2022
年预算增加
0
万元，增长
0%。
3.公务用车购置及运行维护费
4.8
万元（其中：公务用车运行维护费
4.8
万元），比
2022
年预算增加
0
万元，增长
0%。
4.培训费
0
万元，比
2022
年预算增加
0
万元，增长
0%。
5.会议费
0
万元，比
2022
年预算增加
0
万元，增长
0%。
“三公”经费预算
4.8
万元，比
2022
年预算增加
0
万元。
8
六、机关运行经费财政拨款情况
机关运行经费
408.07
万元，
比
2022
年预算增加
259.73
万元，
增长
576.41%，
增长的主要原因是：2022
年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、公
共体育场馆市级配套资金等、全民健身活动经费、体育赛事活动费项目经费列
入机关运行经费的委托业务费科目。
七、政府采购安排情况
2023
年机关及所属预算部门政府采购预算总额
16.4
万元，其中：政府采购
货物预算
14.85
万元，政府采购工程预算
0
万元，政府采购服务预算
1.55
万元。
八、国有资产占用情况
9
上年末固定资产金额为
6506.48
万元。其中：办公用房
597
平方米，价值
124.7
万元。嘉峪关市体育局共有公务用车
3
辆，价值
42.36
万元。单价
20
万
元以上的设备价值
887.48
万元。2023
年拟采购固定资产约
17
万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023
年使用政府性基金预算拨款安排支出
334.39
万元，比
2022
年预算增
加
334.39
万元，增长
100%，增长的主要原因是本年增加了上年结转资金。包括：
2022
年四季度体彩公益金，钢城街道足球场资金，体育馆智能健身路径，2022
年省级体育彩票公益金，体育场维修改造一期项目。
（二）非税收入情况
嘉峪关市体育运动学校
2023
年涉及非税收入，2023
年计划征收
13.23
万
元。其中：中央（省级）批准设立
2
个，主要是考试考务费、住宿费，分别计
划征收考试考务费
1.53
万元、住宿费
11.70
万元。
（三）重点项目情况
嘉峪关市体育局：
1.重点项目名称：嘉峪关市钢城街道足球场项目
2.项目实施主体：嘉峪关市体育局
3.实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期
12
个月；计划购置钢
结构器材功能房
1
间(包括结构主体及门窗照明灯)，
购置人造草坪
8000
m'
铺设标准
11
人制社会足球场，购置安装标准足球门
1
对、4
米高装配式围网
1280
m、顶部防风网一套、LED
高杆照明灯
6
套、休息座椅
2
套。
4.年度预算安排：100
万元
5.项目概括：购置钢结构器材功能房
1
间(包括结构主体及门窗照明灯)，
购置人造草坪
8000
m'铺设标准
11
人制社会足球场，购置安装标准足球门
10
1
对、4
米高装配式围网
1280
m、顶部防风网一套、LED
高杆照明灯
6
套、休息
座椅
2
套
6.项目总目标：为贯彻落实《国务院办公厅关于加强全民健身设施建设发
展群众体育意见》《中国足球中长发展规划(2016-2050
年)》的精神,进一步有
效推动我市全民健身和竞技体育后备人才培养工作，提高足球场地设施的覆盖
率,方便居民就近参与足球运动。
7.项目立项依据：《国务院办公厅关于加强全民健身设施建设发展群众体
育意见》《中国足球中长发展规划(2016-2050
年)》、《关于嘉峪关市钢城街道
足球场建设项目的批复》（嘉发改社会发【2023】25
号）。
8.项目绩效：进一步有效推动我市全民健身和竞技体育后备人才培养工作，
提高足球场地设施的覆盖率,方便居民就近参与足球运动
嘉峪关市体育运动学校：
1.重点项目名称：体校办学经费
2.项目实施主体：嘉峪关市体育运动学校
3.实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期
12
个月；体校办学经
费计划用于学校学生运动员、教练员的伙食补助费、服装费，学校教练员等教
职工外出招生时产生的交通费，学校日常维修维护等方面所需经费。
4.年度预算安排：99.46
万元
5.项目概括：该项目经费申报数
99.46
万元.其中：1.体校办学经费-助学
金（即学生运动员伙食补助）20
元*120
人*300
天=720000
元；2.体校办学经费
-教练员伙食补助
45
元*11
人*300
天=148500
元；3.体校学生运动员服装费
450
元*120
人=54000
元；4.体校教练员服装费
720
元*11
人=7920
元；5.招生业务
费
34200
元；6.维修维护费
30000
元。
6.项目总目标：一是推动落实中等体育运动学校补助政策，减轻享受补助
政策的运动员、教练员家庭的经济负担，使运动员、教练员保持了最佳的竞技
11
状态；二是学校的教学（训练）环境得到改善，办学条件更加优化，保证学校
教学（训练）工作的正常运转；三是完成
2023
年度甘肃省青少年锦标赛的参赛
任务，更好地推动全市竞技体育的开展。
7.项目立项依据：
《中等体育运动学校管理办法》第七章
第三十二条；《甘
肃省财政厅
甘肃省体育局关于调整运动员教练员伙食费标准的通知》甘财科
【2021】72
号文件。
8.项目绩效：一是推动落实中等体育运动学校补助政策；二是学校办学条
件得到改善；三是体校办学经费保障的学生运动员人数≥120
人；四是体校办学
经费保障的教练员人数≥11
人；五是完成年度招生任务；六是强化后勤服务保
障，提升学校工作质量效能。
（四）部门管理转移支付情况
2023
年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2022
年预算绩效管理工作情况。
1.2022
年预算绩效目标管理情况：严格按照省财政厅和市财政局对绩效目
标管理的相关要求，通过市级预算绩效管理系统申报了部门整体绩效目标及
3
个项目绩效目标。
2.2022
年绩效运行监控管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效运行监控管理
办法》要求，以
1-6
月、1-9
月两个时段为节点，集中对各项目绩效目标实现程
度和预算执行情况开展绩效监控，包括
3
个项目的资金执行、年度绩效目标、
绩效指标完成情况。
3.2022
年绩效评价管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效自评工作规程》和
12
《嘉峪关市项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》要求，实现了项目支
出绩效自评以及部门整体支出绩效自评全覆盖，同时部门重点绩效评价工作按
照
5
年一个周期、每年重点评价不低于
20%的要求，对单位开展的项目组织重点
绩效评价。
4.结果应用情况：根据重点评价情况，坚持问题导向，制定完善了加强项
目管理的相关制度办法，并适时调整资金分配，不断提高预算管理水平。
（二）2023
年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。
2023
年嘉峪
关市体育局预算纳入绩效目标管理的项目总计
15
个，其中体育局
9
个：2022
年
四季度体彩公益金项目、2022
年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金
项目、嘉峪关市钢城街道足球场项目、嘉峪关体育馆智能健身路径、全民健身
活动经费、公共体育场馆市级配套补助经费、收支两条线安排的支出、2022
年
省级体育彩票公益金（第二批）、体育场维修改造一期涉及财政支出
440.29
万
元。其中：涉及一般公共预算项目
4
个，涉及财政支出
105.9
万元，政府性基
金项目
5
个，涉及财政支出
334.39
万元。体育运动学校
6
个：“体校办学经费”
“
重点项目队外训费”
“
中等职业教育国家助学金
0.87
万元”
“
中等职
业教育国家免学费
20.40
万元”
“
丧葬费抚恤金
19.61
万元”
“
中等职业
教育国家助学金
2.05
万元”，涉及财政支出
163.35
万元。其中：涉及一般公
共预算项目
6
个，涉及财政支出
163.35
万元，政府性基金项目
0
个，涉及财政
支出
0.00
万元。2023
年本部门
2
个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管
理。
十一、名词解释
1、财政拨款:
指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安
排的财政拨款数。
2、一般公共预算:
包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
13
3、财政专户管理资金:
包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、
其他非税收入。
4、其他资金:
包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:
包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工
资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:
部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完
成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支
出计划。
7、“三公”经费:
指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公
务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国
外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维
护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、
保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:
指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮
电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、
办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费及其他费用。
9、上年结转和结余：
是指以前年度支出预算因客观条件变
化未执行完毕、
结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包
括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
10、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）文化产业发展专项
支出（项）：
是指支持单位所属单位文化产业发展专项支出。
11、社会保障和就业（类）行政单位离退休支出（款）：
是指单位用于离
退休方面的支出。（一）归口管理的行政单位离退休（项）：是指单位统一
管
理的单位机关及特派员办事处离退休人员的经费。（二）离退休人员管理机构
（项）：是指单位用于离退休干部办公室为单位离退休人员提供管理服务的支
出。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：
是指单位按照国家政策规
定为职工计缴或向职工发放的住房公积金、提
租补贴、购房补贴等住房改革方
面的支出。（一）住房公积金（项）：是指按照《住房公积金管理条例》和其
他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，
分别按照一定比例
缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、
级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特
殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包
括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和
职工住房公积金缴存比例均不得低于
5%，不得高于
12%。（二）提租补贴（项）
：
是指按照国家有关政策规定，自
2000
年开始，针对在京单位职工因公有住房
租金标准提高发放的补贴。（三）购房补贴（项）：是指根据《国务院关于进
一步深化
城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23
号）
规
定，自
1998
年停止实物分房后，对房价收入比超过
4
倍以上地区的无房和住
房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前，单位按照《中共中央办
公厅国务院办公厅转发建
设部等单位的通知》（厅字〔2005〕8
号）规定的标
准执行，京外中央单
位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和
标准执行。
嘉峪关市体育局
15
2023
年
3
月
10
日
附件：1.嘉峪关市体育局
2023
年部门（单位）预算公开表
2.
嘉峪关市体育局
2023
年部门（单位）整体支出绩效目标及预算
项目绩效目标表
附件
1
表一、部门（单位）收支总体情况表
单位：万元
收
入
支
出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算财政拨款收入
1761.52
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算收入
三、国防支出
四、财政专户核算
13.23
四、公共安全支出
五、事业收入
五、教育支出
662.88
六、上级补助收入
六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入
七、文化旅游体育与传媒支出
800.3
八、经营收入
八、社会保障和就业支出
163.28
九、其他收入
九、社会保险基金支出
十、卫生健康支出
61.07
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、自然资源海洋气象等支出
二十、住房保障支出
91.55
二十一、粮油物资事务
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支出
二十四、预备费
二十五、其他支出
334.39
二十六、转移性支出
16
二十七、债务还本支出
二十八、债务付息支出
二十九、债务发行费用支出
三十、抗疫特别国债还本支出
本年收入合计
1774.75
本年支出合计
2113.69
十、上年结转
338.95
三十一、结转下年
十一、上年结余
收入总计
2113.69
支出总计
2113.69
备注：无内容应公开空表并说明情况。
17
表二、部门（单位）收入总体情况表
单位：万元
项目
预算数
**
1
一、一般公共预算财政拨款收入
1761.52
经费拨款
1761.52
二、政府性基金预算财政拨款收入
三、国有资本经营预算收入
四、财政专户核算
13.23
五、事业收入
六、上级补助收入
七、附属单位上缴收入
八、经营收入
九、其他收入
本年收入合计
1774.75
十、上年结转
338.94
一般公共预算收入结转
4.55
政府性基金预算收入结转
334.39
十一、上年结余
收入合计
2113.69
备注：无内容应公开空表并说明情况。
18
表三、部门（单位）支出总体情况表
单位：万元
功能分类科目
支出合计
基本支出
项目支出
上年结转
**
1
2
3
4
总计
2113.69
1294.43
480.32
338.94
教育支出
662.87
486.29
176.58
职业教育
662.87
486.29
176.58
中等职业教育
662.87
486.29
176.58
文化旅游体育与传媒支出
797.8
492.01
305.79
2.5
体育
800.30
492.01
305.79
行政运行
191.64
191.64
机关服务
162.77
90.77
72.00
体育竞赛
202.39
202.39
体育场馆
26.40
26.40
群众体育
5.00
5.00
其他体育支出
212.1
209.59
2.5
社会保障和就业支出
163.5
163.5
行政事业单位养老支出
163.5
163.5
行政单位离退休
21.52
21.52
事业单位离退休
28.91
28.91
机关事业单位基本养老保险缴费支出
113.07
113.07
卫生健康支出
61.06
61.06
行政事业单位医疗
61.06
61.06
行政单位医疗
5.04
5.04
事业单位医疗
31.04
31.04
公务员医疗补助
24.98
24.98
住房保障支出
91.56
91.56
住房改革支出
91.56
91.56
住房公积金
85.21
85.21
购房补贴
6.34
6.34
其他支出
334.39
334.39
彩票公益金安排的支出
334.39
334.39
用于体育事业的彩票公益金支出
334.39
334.39
备注：无内容应公开空表并说明情况。
19
表四、财政拨款收支总体情况表
单位：万元
收
入
支
出
项目
预算数
项目
合计
一、本年收入
一、本年支出
（一）一般公共预算财政拨款
1779.3
（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款
334.39
（二）外交支出
（三）财政专户核算
（三）国防支出
（四）公共安全支出
（五）教育支出
662.87
（六）科学技术支出
（七）文化体育与传媒支出
800.3
（八）社会保障和就业支出
163.5
（九）社会保险基金支出
（十）卫生健康支出
61.06
（十一）节能环保支出
（十二）城乡社区支出
（十三）农林水支出
（十四）交通运输支出
（十五）资源勘探信息等支出
（十六）商业服务业等支出
（十七）金融支出
（十八）援助其他地区支出
（十九）自然资源海洋气象等支出
（二十）住房保障支出
91.56
（二十一）粮油物资事务
（二十二）国有资本经营预算支出
（二十三）灾害防治及应急管理支出
（二十四）预备费
（二十五）其他支出
334.39
（二十六）债务还本支出
（二十七）债务付息支出
（二十八）债务发行费用支出
（二十九）抗疫特别国债还本支出
收
入
总
计
2113.69
支
出
总
计
2113.69
备注：无内容应公开空表并说明情况。
20
表五、财政拨款支出表
单位：万元
单位名称
总计
一般公共预算支出
政府性基金预算支出
国有资本经营预算支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
总计
2100.46
1766.07
1294.43
471.66
334.39
334.39
嘉峪关市体育局
1289.23
954.84
646.55
308.3
334.39
334.39
嘉峪关市体育运动学校
811.23
811.23
647.88
163.35
备注：无内容应公开空表并说明情况。
21
表六、一般公共预算支出情况表
单位：万元
功能分类科目
一般公共预算支出
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
**
**
1
2
3
总计
1766.07
1294.43
471.66
205
教育支出
649.64
486.29
163.35
20503
职业教育
649.64
486.29
163.35
2050302
中等职业教育
649.64
486.29
163.35
207
文化旅游体育与传媒支出
800.30
492.01
308.29
20703
体育
800.30
492.01
308.29
2070301
行政运行
191.64
191.64
2070303
机关服务
162.77
90.77
72.00
2070305
体育竞赛
202.39
202.39
2070307
体育场馆
26.40
26.40
2070308
群众体育
5.00
5.00
2070399
其他体育支出
212.10
209.59
2.50
208
社会保障和就业支出
163.5
163.5
20805
行政事业单位养老支出
163.5
163.5
2080501
行政单位离退休
50.43
50.43
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
113.08
113.08
210
卫生健康支出
61.07
61.07
21011
行政事业单位医疗
61.07
61.07
2101101
行政单位医疗
5.04
5.04
2101102
事业单位医疗
31.05
31.05
2101103
公务员医疗补助
24.98
24.98
221
住房保障支出
91.55
91.55
22102
住房改革支出
91.55
91.55
2210201
住房公积金
85.21
85.21
2210203
购房补贴
6.34
6.34
备注：无内容应公开空表并说明情况。
22
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位：万元
经济分类科目
一般公共预算基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
**
**
1
2
3
总计
1294.43
1189.1
105.33
工资福利支出
1141.91
1141.91
30101
基本工资
311.80
311.80
30102
津贴补贴
129.23
129.23
30103
奖金
183.70
183.70
30112
其他社会保障缴费
10.44
10.44
30199
其他工资福利支出
163.41
163.41
30107
绩效工资
83.98
83.98
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
113.07
113.07
30110
职工基本医疗保险缴费
36.08
36.08
30111
公务员医疗补助缴费
24.98
24.98
30113
住房公积金
85.21
85.21
商品和服务支出
105.33
105.33
30201
办公费
5.11
5.11
30202
印刷费
2.27
2.27
30205
水费
1.51
1.51
30206
电费
3.78
3.78
30207
邮电费
4.25
4.25
30208
取暖费
42.83
42.83
30211
差旅费
10.55
10.55
30228
工会经费
9.66
9.66
30229
福利费
8.68
8.68
30231
公务用车运行维护费
4.80
4.80
30239
其他交通费用
9.90
9.90
30299
其他商品和服务支出
1.98
1.98
对个人和家庭的补助
47.19
47.19
30309
奖励金
0.04
0.04
30302
退休费
33.95
33.95
30305
生活补助
2.67
2.67
30307
医疗费补助
10.51
10.51
30308
助学金
0.03
0.03
备注：无内容应公开空表并说明情况。
23
表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位：万元
单位名称
“三公”经费
会议费
培训费
合计
因公出国（境）
费用
公务接待费
公务用车购置和运行费
公务用车购置
费
公务用车运行
费
**
1
2
3
4
5
6
7
总计
4.8
4.8
嘉峪关市嘉峪关市体育局
1.6
1.6
嘉峪关市体育运动学校
3.20
3.20
备注：无内容应公开空表并说明情况。
24
表九、一般公共预算机关运行经费
单位：万元
序号
项目
合计
基本支出
项目支出
**
**
1
2
3
总计
304.79
71.00
233.79
1
[30201]办公费
3.55
3.55
2
[30202]印刷费
1.33
1.33
3
[30205]水费
0.89
0.89
4
[30206]电费
2.22
2.22
5
[30207]邮电费
2.35
2.35
6
[30208]取暖费
29.16
29.16
7
[30211]差旅费
9.25
9.25
8
[30228]工会经费
5.36
5.36
9
[30239]其他交通费
9.9
9.9
10
[30229]福利费
4.54
4.54
11
[30231]公务用车运行维护费
1.6
1.6
12
[30299]其他商品和服务支出
0.84
0.84
13
[30227]委托业务费
233.79
233.79
备注：无内容应公开空表并说明情况。
25
表十、政府性基金预算支出情况表
单位：万元
项目
预算数
**
1
总计
334.39
政府性基金预算财政拨款收入
334.39
备注：无内容应公开空表并说明情况。
26
表十一、部门管理转移支付表
单位：万元
单位名称
合计
一般公共预算
项目支出
政府性基金预
算项目支出
国有资本经营
预算项目支出
**
1
2
3
4
总计
……
未安排预算，十一表为空表。
27
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位：万元
项目
预算数
**
1
总计
……
未安排预算，十二表为空表。
28
附件
2
部门（单位）整体支出绩效目标表
部门（单位）名
称
嘉峪关市体育局
联系人
胡义格
联系电话
0937-6213555
部门（单位）职
能
依据
依据嘉峪关市人民政府办公室文件嘉政办发[2022]192
号《关于印发<嘉峪关市体育局
主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》规定设立嘉峪关市体育局，为政府工作部
门。
职能概述
1、贯彻执行国家和省上的有关体育工作方针、政策和法规，从实际出发，研究和制定
本市体育事业发展战略、政策、制定全市体育事业中长期规划，并组织实施；负责体育
执法队伍建设；指导和监督全是体育工作。
2、推行国家《全民健身知道纲要》，指导有关部门开展群众性体育活动，开展国民体
质监测。
3、推广体育科技成果，组团组队参加全省运动会和全国性体育竞赛。
4、研究和平衡全市业余训练项目的设置，重点布局，指导业余训练工作，配合有关部
门做好学校体育工作。
5、加强体育产业的调查研究，拟定发展规划，培育和开发体育市场，发展体育产业。
6、开展省际和地区间体育合作、交流。
7、负责全市体育社团的资格审查。
8、管理直属单位、抓好思想政治工作和精神文明建设，负责教育培训工作。
9、管理局机关的财务工作，并对直属单位的财务工作进行监督指导。管理局机关和直
属单位的人事工作。
10、完成市委、市政府和省体育局交办的其他事项。
近三年部门（单位）
职能是否出现过重
大变化
否
变化内容
部门（单位）基
本信息
直属单位包括
无
内设职能部门
业务科、办公室
编制人员数
实有在职人数
行政编制人数
事业编制人数
编外人数
70
113
8
57
48
部门（单位）基
本制度建设情况
上年预算情况
（万元）
预算批复数
预算调整数
实际支出数
执行率
年末结转结余
1349.3
3274.55
3274.55
100
0
当年预算构成
（万元）
部门（单位）收入预算
部门（单位）支出预算
上级财政拨款
人员经费
本级财政安排
2100.46
公用经费
105.33
其他资金
项目经费
收入预算合计
1289.23
支出预算合计
1289.23
其他需要说明的
29
问题
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
部门管理
资金投入
基本支出预算执行率
=100%
项目支出预算执行率
＞80%
“三公经费”控制率
=100%
结转结余变动率
=0%
财务管理
财务管理制度健全性
健全
资金使用规范性
规范
采购管理
政府采购规范性
规范
资产管理
资产管理规范性
规范
人员管理
在职人员控制率
=100%
重点工作管理
重点工作管理制度健全性
健全
履职效果
部门履职目标
全民健身活动举办场次（次）
＞10
场
群众体育活动赛事举办数（次）
＞5
场
主流媒体本年度赛事宣传量
≥3
个
体育产业会议召开场次（次）
≥2
场
体育协会会议召开场次
≥2
场
增加室外健身场地
≥3
个
单位自媒体浏览量
≥70%
体育文化宣传材料制作数
≥20
条
电视体育栏目制作期数（期）
≥20
期
体育执法检查次数（次）
≥15
次
扶持体育社团数（个）
≥10
个
体质监测工作计划完成数（个）
≥1
个
训练器材购置数量（套）
≥10
套
大型体育赛事举办场次（次）
≥3
场
体育赛事转播次数（次）
≥5
次
部门效果目标
运动员违法事件发生数（起）
≤2
次
全民健身活动知晓率（%）
≥80%
设施设备投入使用率（%）
≥80%
30
赛事活动群众知晓率（%）
≥80%
体育旅游总人数占比（%）
≥20%
体育讲座参与人次增长率（%）
≥8%
网站独立用户访问量（人）
≥20
万人
系统平台重大安全事件发生数（起）
=1
政策规划落实率（%）
=85%
户外健身器材使用率（%）
≥80%
精品体育赛事品牌打造数（个）
=2
服务对象满意度
健身活动群众满意度（%）
≥90%
运动员后勤服务满意度（%）
≥90%
户外健身器材使用人员满意度（%）
≥90%
能力建设
长效管理
公共体育场馆设施开放达标率（%）
>=90
体育赛制接待服务能力
持续提高
人力资源建设
社会体育指导员培训人数
持续提高
健身指导员培训次数
逐步提高
档案管理
档案归档及时性
及时
档案保存率（%）
>=100
档案归档准确率
=100
31
项目支出绩效目标表
预算单位
嘉峪关市体育局
项目名称
2022
年四季度体彩公益金
一级项目名称
2022
年结余结转项目
二级项目名称
2022
年四季度体彩公益金
项目类型
新增项目
资金用途
业务类
资金性质
政府性基金预算
项目分类
其他项目
项目资金
(
万元
)
年度资金总额
49
其中：中央补助
安排
省级财政
安排
49
年度绩效目标
维持体育场全年正常运转。
一级指标
二级指标
三级指标
指标目标值
产出指标
数量指标
全年体育活动场次
>=10
次
质量指标
保障体育活动举办成功率
>=95%
成本指标
经济成本指标
不超出预算
=49
万元
效益指标
经济效益指标
全年带动周边消费
带动
社会效益指标
带动群众健身
带动
满意度指标
服务对象满意度
健身人群满意度
>=98%
32
项目支出绩效目标表
预算单位
嘉峪关市体育局
项目名称
2022
年中央支持地方公共文化服务体
系建设补助资金
一级项目名称
2022
年结余结转项目
二级项目名称
2022
年中央支持地方公共文化服务体
系建设补助资金
项目类型
新增项目
资金用途
业务类
资金性质
一般公共预算
项目分类
其他项目
项目资金
(
万元
)
年度资金总额
2.500726
其中：中央补助
安排
2.500726
省级财政
安排
0
年度绩效目标
新建
3
个多功能运动场并持续使用。
一级指标
二级指标
三级指标
指标目标值
产出指标
数量指标
数量指标
新建多功能运动场数量
质量指标
质量指标
器材合格率
时效指标
工程完工及时性
及时
成本指标
经济成本指标
项目成本预算
<=25007.26
元
效益指标
社会效益指标
周边健身人群覆盖率
>=20000
人
生态效益指标
生活环境改善度
改善
满意度指标
服务对象满意度
健身人群满意度
>=98%
33
项目支出绩效目标表
预算单位
嘉峪关市体育局
项目名称
嘉峪关市钢城街道足球场
一级项目名称
2022
年结余结转项目
二级项目名称
嘉峪关市钢城街道足球场
项目类型
新增项目
资金用途
业务类
资金性质
政府性基金预算
项目分类
其他项目
项目资金
(
万元
)
年度资金总额
100
其中：中央补助
安排
0
省级财政
安排
100
年度绩效目标
新建标准足球场地
1
个并可持续使用。
一级指标
二级指标
三级指标
指标目标值
产出指标
数量指标
新建足球场数量
=1
个
质量指标
工程验收合格率
>=98%
时效指标
工程按期完成率（%）
>=98%
成本指标
经济成本指标
经济成本指标
项目预算控制
效益指标
经济效益指标
带动周边体育产业消费
带动
社会效益指标
提高群众健身积极性
提高
满意度指标
服务对象满意度
健身人群满意度
>=98%
34
项目支出绩效目标表
预算单位
嘉峪关市体育局
项目名称
嘉峪关体育馆智能健身路径
一级项目名称
2022
年结余结转项目
二级项目名称
嘉峪关体育馆智能健身路径
项目类型
新增项目
资金用途
业务类
资金性质
政府性基金预算
项目分类
其他项目
项目资金
(
万元
)
年度资金总额
20
其中：中央补助
安排
0
省级财政
安排
20
年度绩效目标
嘉峪关体育馆安装智能健身路径
1
套。
一级指标
二级指标
三级指标
指标目标值
产出指标
数量指标
数量指标
安装智能健身路径数量
质量指标
质量指标
器材验收合格率
时效指标
时效指标
项目完工及时性
成本指标
经济成本指标
预算控制
<=20
万元
效益指标
社会效益指标
器材使用率
>=90%
生态效益指标
改善周边人群健身环境
改善
满意度指标
服务对象满意度
健身人群满意度
>=98%
35
项目支出绩效目标表
预算单位
嘉峪关市体育局
项目名称
全民健身活动经费
一级项目名称
体育事业发展专项资金
二级项目名称
全民健身活动经费
项目类型
新增项目
资金用途
业务类
资金性质
一般公共预算
项目分类
其他项目
项目资金
(
万元
)
年度资金总额
5
其中：中央补助
安排
0
省级财政
安排
0
年度绩效目标
保障各类全民健身活动顺利开展。
一级指标
二级指标
三级指标
指标目标值
产出指标
数量指标
数量指标
安装智能健身路径数量
质量指标
质量指标
器材验收合格率
时效指标
时效指标
项目完工及时性
成本指标
经济成本指标
预算控制
<=20
万元
效益指标
社会效益指标
器材使用率
>=90%
生态效益指标
改善周边人群健身环境
改善
满意度指标
服务对象满意度
健身人群满意度
>=98%
36
项目支出绩效目标表
预算单位
嘉峪关市体育局
项目名称
公共体育场馆市级配套补助经费
一级项目名称
体育事业发展专项资金
二级项目名称
公共体育场馆市级配套补助经费
项目类型
新增项目
资金用途
业务类
资金性质
一般公共预算
项目分类
其他项目
项目资金
(
万元
)
年度资金总额
26.4
其中：中央补助
安排
0
省级财政
安排
0
年度绩效目标
保障场馆的正常运行。
一级指标
二级指标
三级指标
指标目标值
产出指标
数量指标
公共体育场馆所属户外公共区域及户外健身器材全
年免费开放时长
>=12
小时/天
质量指标
场馆正常开放期内免费开放时长完成率
=100%
时效指标
资金拨付及时率
及时
成本指标
经济成本指标
预算控制
<=26.40
万元
效益指标
经济效益指标
促进体育消费
促进
生态效益指标
改善群众健身环境
改善
满意度指标
服务对象满意度
健身人群满意度
>=98%
37
项目支出绩效目标表
预算单位
嘉峪关市体育局
项目名称
收支两条线安排的支出
一级项目名称
体育事业发展专项资金
二级项目名称
收支两条线安排的支出
项目类型
新增项目
资金用途
业务类
资金性质
一般公共预算
项目分类
其他项目
项目资金
(
万元
)
年度资金总额
72
其中：中央补助
安排
0
省级财政
安排
0
年度绩效目标
保障全局自收自支及差额
17
名人员工资社保等正常发放、缴纳。
一级指标
二级指标
三级指标
指标目标值
产出指标
数量指标
保障自收自支工资、社保等发放人数
=15
人
质量指标
质量指标
资金发放的准确性
时效指标
时效指标
资金发放的及时性
成本指标
经济成本指标
预算控制
<=72
万元
效益指标
经济成本指标
严格按标准发放
严格
社会效益指标
提高职工工作积极性
提高
满意度指标
服务对象满意度
健身人群满意度
>=98%
38
项目支出绩效目标表
预算单位
嘉峪关市体育局
项目名称
体育场维修改造一期
一级项目名称
体育事业发展专项资金
二级项目名称
体育场维修改造一期
项目类型
新增项目
资金用途
业务类
资金性质
政府性基金预算
项目分类
其他项目
项目资金
(
万元
)
年度资金总额
144.7027
其中：中央补助
安排
0
省级财政
安排
144.7027
年度绩效目标
保障体育场维修改造一期项目顺利实施。
一级指标
二级指标
三级指标
指标目标值
产出指标
数量指标
补种草坪面积
>=900
平方米
质量指标
工程验收合格率
>=98%
时效指标
工程完工及时性
及时
成本指标
经济成本指标
预算成本控制
不超出预算
效益指标
经济效益指标
促进体育消费及体育产业发展
促进
满意度指标
服务对象满意度
健身人群满意度
>=98%
39
项目支出绩效目标表
预算单位
嘉峪关市体育局
项目名称
2022
年省级体育彩票公益金（第二批）
一级项目名称
2022
年结余结转项目
二级项目名称
2022
年省级体育彩票公益金（第二批）
项目类型
新增项目
资金用途
业务类
资金性质
政府性基金预算
项目分类
其他项目
项目资金
(
万元
)
年度资金总额
20.69
其中：中央补助
安排
0
省级财政
安排
20.69
年度绩效目标
在全市
23
个点位安装
23
套健身路径，2
套智能健身路径。
一级指标
二级指标
三级指标
指标目标值
产出指标
数量指标
健身路径安装数量
=23
套
质量指标
健身路径产品合格率
>=95%
时效指标
安装工期
=3
月
成本指标
经济成本指标
预算成本控制
不超出预算
效益指标
经济效益指标
促进体育消费及体育产业发展
促进
满意度指标
服务对象满意度
健身人群满意度
>=98%
40
项目支出绩效目标表
预算单位
嘉峪关市体育运动学校
项目名称
中等职业教育国家助学金（
0.87
万元）
一级项目名称
学生资助补助
二级项目名称
中等职业教育国家助学金
项目类型
新增项目
资金用途
政策类（转移性支出）
资金性质
一般公共预算
项目分类
其他项目
项目资金
(
万元
)
年度资金总额
0.87
其中：中央补助
安排
省级财政
安排
年度绩效目标
目标
1
：中等职业教育各项国家资助按规定得到落实；
目标
2
：激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平；
目标
3
：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。
一级指标
二级指标
三级指标
指标目标值
产出指标
数量指标
中职国家助学金应受助学生受助比例
＝
100%
中职国家助学金资助人数
27
人
质量指标
中职国家助学金应助尽助
＝
100%
中职国家助学金发放工作完成率
＝
100%
时效指标
中职国家助学金按规定及时发放率
及时
成本指标
社会成本指标
是否控制在全年预算范围内
>=95%
效益指标
社会效益指标
在中职国家助学金名额分配时，是否按规定适当向
农村地区、贫困地区和民族地区倾斜
是
满足家庭经济困难学生基本学习生活需要
基本满足
加强政策宣传，提高政策知晓面
逐年提升
可持续影响指标
完善学生资助政策，确保学生资助工作顺利进行
完善
通过实施中职助学金补助政策，促进青少年勤奋学
习、努力进取，提高自己的思想道德素质和专业技
能水平。
逐年提升
满意度指标
服务对象满意度指
标
家长满意度
>=95%
师生满意度
>=95%
41
项目支出绩效目标表
预算单位
嘉峪关市体育运动学校
项目名称
中等职业教育国家免学费（
20.40
万元）
一级项目名称
学生资助补助
二级项目名称
中等职业教育国家免学费
项目类型
新增项目
资金用途
政策类（转移性支出）
资金性质
一般公共预算
项目分类
其他项目
项目资金
(
万元
)
年度资金总额
20.40
其中：中央补助
安排
省级财政
安排
年度绩效目标
目标
1
：中等职业教育各项国家资助按规定得到落实；
目标
2
：激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平；
目标
3
：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。
一级指标
二级指标
三级指标
指标目标值
产出指标
数量指标
中职国家免学费应受助学生受助比例
＝
100%
中职国家免学费资助人数
135
人
质量指标
中职国家免学费应助尽助
＝
100%
中职国家免学费发放工作完成率
＝
100%
时效指标
中职国家免学费按规定及时发放率
及时
成本指标
社会成本指标
是否控制在全年预算范围内
>=95%
效益指标
社会效益指标
在中职国家免学费名额分配时，是否按规定适当向
农村地区、贫困地区和民族地区倾斜
是
满足家庭经济困难学生基本学习生活需要
基本满足
加强政策宣传，提高政策知晓面
逐年提升
可持续影响指标
完善学生资助政策，确保学生资助工作顺利进行
完善
通过实施中职助学金补助政策，促进青少年勤奋学
习、努力进取，提高自己的思想道德素质和专业技
能水平。
逐年提升
满意度指标
服务对象满意度指
标
家长满意度
>=95%
师生满意度
>=95%
42
项目支出绩效目标表
预算单位
嘉峪关市体育运动学校
项目名称
中等职业教育国家免学费（
20.40
万元）
一级项目名称
学生资助补助
二级项目名称
中等职业教育国家免学费
项目类型
新增项目
资金用途
政策类（转移性支出）
资金性质
一般公共预算
项目分类
其他项目
项目资金
(
万元
)
年度资金总额
20.40
其中：中央补助
安排
省级财政
安排
年度绩效目标
目标
1
：中等职业教育各项国家资助按规定得到落实；
目标
2
：激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平；
目标
3
：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。
一级指标
二级指标
三级指标
指标目标值
产出指标
数量指标
中职国家免学费应受助学生受助比例
＝
100%
中职国家免学费资助人数
135
人
质量指标
中职国家免学费应助尽助
＝
100%
中职国家免学费发放工作完成率
＝
100%
时效指标
中职国家免学费按规定及时发放率
及时
成本指标
社会成本指标
是否控制在全年预算范围内
>=95%
效益指标
社会效益指标
在中职国家免学费名额分配时，是否按规定适当向
农村地区、贫困地区和民族地区倾斜
是
满足家庭经济困难学生基本学习生活需要
基本满足
加强政策宣传，提高政策知晓面
逐年提升
可持续影响指标
完善学生资助政策，确保学生资助工作顺利进行
完善
通过实施中职助学金补助政策，促进青少年勤奋学
习、努力进取，提高自己的思想道德素质和专业技
能水平。
逐年提升
满意度指标
服务对象满意度指
标
家长满意度
>=95%
师生满意度
>=95%
43
项目支出绩效目标表
预算单位
嘉峪关市体育运动学校
项目名称
丧葬费抚恤金
一级项目名称
抚恤金
二级项目名称
丧葬费抚恤金
项目类型
新增项目
资金用途
政策类（转移性支出）
资金性质
一般公共预算
项目分类
其他项目
项目资金
(
万元
)
年度资金总额
19.61
其中：中央补助
安排
省级财政
安排
年度绩效目标
目标
1
：按时足额地发放学校已故教职工李彦恒同志的丧葬费、一次性抚恤金
196085.00
万元；
目标
2
：确保丧葬费、抚恤金的及时、准确和规范的发放；
目标
3
：缓解死者家属的精神压力和经济负担。
一级指标
二级指标
三级指标
指标目标值
产出指标
数量指标
一次性抚恤金、丧葬费补助对象
1
人
质量指标
一次性抚恤金、丧葬费补助标准
符合政策
时效指标
资金发放及时率
及时
成本指标
社会成本指标
是否控制在全年预算范围内
>=95%
效益指标
社会效益指标
缓解死者家属的精神压力和经济负担
有效缓解
满意度指标
服务对象满意度指
标
已故人员家属满意度
>=95%
44
项目支出绩效目标表
预算单位
嘉峪关市体育运动学校
项目名称
体校办学经费
一级项目名称
专项业务费
二级项目名称
体校办学经费
项目类型
延续性项目
资金用途
业务类
资金性质
一般公共预算
项目分类
保障运转经费
项目资金
(
万元
)
年度资金总额
99.46
其中：中央补助
安排
省级财政
安排
年度绩效目标
目标
1
：推动落实中等体育运动学校补助政策；
目标
2
：学校办学条件得到改善；
目标
3
：体校办学经费保障的学生运动员人数≥
120
人；
目标
4
：体校办学经费保障的教练员人数≥
11
人；
目标
5
：完成年度招生任务；
目标
6
：强化后勤服务保障，提升学校工作质量效能。
一级指标
二级指标
三级指标
指标目标值
产出指标
数量指标
体校办学经费保障的运动员人数
>=120
人
体校办学经费保障的教练员人数
11
人
体校办学经费保障的运动项目数量
8
项
完成年度招生数
>=40
人
完成年度输送体育后备人才数
>=20
人次
质量指标
资金使用规范性
合规
时效指标
资金支付及时率
及时
成本指标
社会成本指标
是否控制在全年预算范围内
>=95%
效益指标
社会效益指标
工作运转保障率
=100%
提高学校运动员、教练员的竞技体育运动水平，积
极参加省内外各项比赛，完成年度工作任务
>=95%
满意度指标
服务对象满意度指
标
家长满意度
>=95%
师生满意度
>=95%
45
项目支出绩效目标表
预算单位
嘉峪关市体育运动学校
项目名称
重点项目队外训费
一级项目名称
专项业务费
二级项目名称
重点项目队外训费
项目类型
延续性项目
资金用途
业务类
资金性质
一般公共预算
项目分类
保障运转经费
项目资金
(
万元
)
年度资金总额
20.96
其中：中央补助
安排
省级财政
安排
年度绩效目标
目标
1
：推动落实中等体育运动学校补助政策；
目标
2
：学校办学条件得到改善；
目标
3
：完成年度训练任务；
目标
4
：完成年度比赛任务。
一级指标
二级指标
三级指标
指标目标值
产出指标
数量指标
重点项目队外训费保障的运动队数量
>=2
项
在
2023
年各级各类比赛中获得的奖牌数量
>=5
块
质量指标
资金使用规范性
合规
时效指标
资金支付及时率
及时
外出训练及时性
及时
成本指标
社会成本指标
是否控制在全年预算范围内
>=95%
效益指标
社会效益指标
工作运转保障率
=100%
提高学校运动员、教练员的竞技体育运动水平，积
极参加省内外各项比赛，完成年度工作任务
>=95%
满意度指标
服务对象满意度指
标
家长满意度
>=95%
师生满意度
>=95%
打印
关闭