2021年度嘉峪关市体育运动学校部门决算公开
2021年度嘉峪关市体育运动学校部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
嘉峪关市体育运动学校是1988年由省教委和省计划委员会批准成立的全日制普通中等专业学校，属全额拨款事业单位，主要职责是：为国家选拔、培养、输送高水平青少年体育后备人才和培养社会体育人才。
二、机构设置
嘉峪关市体育运动学校隶属于嘉峪关市体育局，下设有5个科室。嘉峪关市体育运动学校共设预算单位1个。
嘉峪关市体育运动学校编制人数26人；年末实有人数35人，其中：全额补助事业编制26人，进村进社人员3人，省派优秀运动队退役运动员6人；退休人员19人；遗属1人；年末在校学生150人。
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1030.25万元，支出总计1030.25万元。与上年度相比,收入增加225.44万元，增长28.01%，支出增加248.54万元，增长31.79%，主要原因：一是2020年年末结转和结余23.10万元（2020年度创城奖和2020年度退休人员慰问金）；二是2021年度编制人数人员增加2人（调入1人，新录用1人）；三是本年度追加了嘉峪关市体育运动学校健身训练馆场馆建设经费、2021年度甘肃省青少年锦标赛经费等。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1030.25万元,其中：财政拨款收入1030.25万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1030.25万元,其中：基本支出643.39万元,占62.45%；项目支出386.86万元,占37.55%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为1030.25万元。与上年相比,收入增加225.44万元,增长28.01%，支出增加248.54万元，增长31.79%。主要原因：一是2020年年末结转和结余23.10万元（2020年度创城奖和2020年度退休人员慰问金）；二是2021年度编制人数增加2人（调入1人，新录用1人）；三是本年度追加了嘉峪关市体育运动学校健身训练馆场馆建设经费、2021年度甘肃省青少年锦标赛经费等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出1030.25万元,较上年决算数增加248.54万元,增长31.79%。主要原因：一是2020年年末结转和结余23.10万元（2020年度创城奖和2020年度退休人员慰问金）；二是2021年度学校编制人数增加2人（调入1人，新录用1人）；三是本年度追加了嘉峪关市体育运动学校健身训练馆场馆建设经费、2021年度甘肃省青少年锦标赛经费等。
1．教育支出年初预算数为709.11万元,支出决算为732.85万元,完成年初预算的103.35%,决算数大于预算数的主要原因：一是2020年年末结转和结余23.10万元（2020年度创城奖和2020年度退休人员慰问金）；二是2021年度编制人数增加2人（调入1人，新录用1人）。
2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为267.40万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是本年度追加了嘉峪关市体育运动学校健身训练馆场馆建设经费、2021年度甘肃省青少年锦标赛经费。
3．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为30.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本年度追加了省级体彩公益金-资助全省曲棍球项目训练点、资助省市县三级业余训练体系建设经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出643.39万元。其中：
人员经费540.77万元,较上年决算数增加50.10万元,增长10.21%,主要原因是本年度编制人数增加2人（调入1人，新录用1人）；人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金等。
公用经费102.62万元,较上年决算数减少11.70万元,降低11.40%,主要原因是2021年度财政对学校拨付经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、专用设备购置等。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2021年度无机关运行相关经费。2021年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数减少0.00万元，下降0.00%。本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0.00%。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0.00%。
八、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计0.17万元,其中：政府采购服务支出0.17万元。授予中小企业合同金额0.17万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.17万元,占政府采购支出总额的100.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要一是用于处置突发事件或执行相关公务，二是用于紧急文件资料或重要物资等运送。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入30.00万元,本年支出30.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：商品和服务支出26.53万元，其中：办公费0.70万元，维修（护）费1.40万元，专用材料费22.05万元，其他商品和服务支出2.38万元；资本性支出3.47万元，其中：专用设备购置3.47万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
嘉峪关市体育运动学校2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出全年预算数为3.20万元,支出决算为2.52万元,决算数小于预算数的主要原因是节约公务用车运行维护费支出以及未支出公务接待费,较上年决算数增加0.21万元,增长9.10%,主要原因是2021年度燃油支出及维修支出增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.20万元,支出决算为2.52万元,决算数小于预算数的主要原因是节约公务用车运行维护费支出，较上年决算数增加0.21万元,增长9.10%,主要原因是2021年度燃油支出及维修支出增加。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为3.20万元,支出决算为2.52万元,决算数小于预算数的主要原因是节约公务用车运行维护费支出，较上年决算数增加0.21万元,增长9.10%,主要原因是2021年度燃油支出及维修支出增加。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
部门整体绩效目标完成情况：一是推动落实了中等体育运动学校补助政策，减轻了享受补助政策的运动员、教练员家庭的经济负担，使运动员、教练员保持了最佳的竞技状态；二是学校的教学（训练）环境得到了改善，办学条件更加优化；三是按时足额地保障了体校外聘教师（教练员）五项社会保险的缴纳及工资的发放，使其有了最基本的生活保障，保证了学校教学（训练）工作的正常运转；四是完成了2021年度甘肃省青少年锦标赛的参赛任务，更好地推动了全市竞技体育的开展。
根据预算绩效管理要求,本部门对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一般公共预算项目支出涉及项目6个,分别是“体校办学经费”“体校服装费”“收支两条线安排的支出”“体育赛事活动经费”“体校健身训练馆建设经费”“2021年甘肃省青少年锦标赛参赛经费”，共涉及资金356.86万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2021年度“资助全省曲棍球项目训练点”、“资助省市县三级业余训练体系建设”2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金30.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。
从评价情况来看,我校保质保量完成了“体校办学经费”“体校服装费”“收支两条线安排的支出”“体育赛事活动经费”“体校健身训练馆建设经费”“2021年甘肃省青少年锦标赛参赛经费”“资助全省曲棍球项目训练点”、“资助省市县三级业余训练体系建设”8个项目各项工作任务。资金管理和项目管理工作都严格按照国家有关规定依法依规进行：资金管理方面，不断强化资金监管，充分发挥了专项资金的支持作用，保障了项目的顺利实施，整体绩效为优，全部达成预期指标。所有项目均已实施完毕。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门在2021年度部门决算中反映“体校办学经费”“体校服装费”“收支两条线安排的支出”“体育赛事活动经费”“体校健身训练馆建设经费”“2021年甘肃省青少年锦标赛参赛经费”“资助全省曲棍球项目训练点”“资助省市县三级业余训练体系建设”等8个项目绩效自评结果。
1.体校办学经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,体校办学经费自评得分100分，项目全年预算数为62.25万元，执行数为60.86万元，完成预算的97.77%%。项目绩效目标完成情况：一是推动落实中等体育运动学校补助政策；二是学校办学条件得到改善；三是享受体校办学经费-助学金的人数≥90人；四是享受体校办学经费-教练员伙食补助的人数≥11人；五是使运动员、教练员保持最佳的竞技状态。下一步改进措施：一是我校将继续根据《中等体育运动学校管理办法》及学校的相关制度要求，合理、合法、合规地使用各项目经费，加强资金管理，专款专用，充分发挥项目经费的使用效益，保证项目顺利实现年初设定的绩效目标；二是我校将继续按照国家、省市有关要求，结合我校实际做好各项工作任务，逐步改善学校办学条件，促进学校招生，提高学校办学水平。
2.体校服装费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,体校服装费自评得分100分，项目全年预算数为4.842万元，执行数为4.837万元，完成预算的99.91%；项目绩效目标完成情况：一是推动落实中等体育运动学校补助政策；二是享受体校服装费的运动员人数≥90人；三是享受体校服装费的教练员人数≥11人；四是保证各项目运动队的精神面貌整体化、统一化。下一步改进措施：一是我校将继续根据《中等体育运动学校管理办法》及学校的相关制度要求，合理、合法、合规地使用项目经费，加强资金管理，专款专用，充分发挥项目经费的使用效益，保证项目顺利实现年初设定的绩效目标；二是项目事前编制详细的预算清单，由校务会研究决定预算中的内容，并进行全面审核；三是严格执行各项采购制度，严格执行项目合同制。
3.收支两条线安排的支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,收支两条线安排的支出自评得分100分，项目全年预算数为11.43万元，执行数为11.43万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况：一是按时足额地保障体校外聘教师（教练员）五项社会保险的缴纳及工资的发放；二是收支两条线安排的支出的保障人数≥20人；三是提高教师（教练员）团队的整体水平，为向上一级的人才输送工作打好坚实的基础；四是保障学校教学（训练）工作的正常运转。下一步改进措施：为确保该项目实现预期目标，我单位将继续加强资金管理，专款专用，不挤占、挪用、截留项目资金，充分发挥资金使用效益。
4.体育赛事活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,体育赛事活动经费自评得分97分，项目全年预算数为20万元，执行数为11.74万元，完成预算的58.71%；项目绩效目标完成情况：一是推动落实中等体育运动学校补助政策；二是更好地保障训练，完成训练目标、比赛目标，取得优异成绩；三是完成重点项目队奖牌指标；四是通过不断提高运动成绩，增强项目社会认知度，促进全民健身发展，保障群众体育与竞技体育全面协调发展，推动体育产业蓬勃发展。下一步改进措施：一是突出重点项目队；二是加大训练强度，延长训练时长。。
5.体校健身训练馆建设经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,体校健身训练馆建设经费自评得分95分，项目全年预算数为260万元，执行数为260万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况：一是该项目严格按照嘉峪关市体育运动学校健身训练馆建设项目规划要求及时竣工并投入使用。二是该项目的建设完全符合工程施工质量验收的相关部门的相关要求。三是有效改善学校的办学条件，改善学校的教学（训练）环境，满足学校的发展需要。四是学校各项目运动队的竞赛水平稳步提升。下一步改进措施：一是各项目事前编制详细的预算清单，由校务会研究决定预算中的内容，并进行全面审核；二是严格执行各项采购制度，严格执行项目合同制；三是严格加强施工现场管理；四是各项目完工后，组织相关人员进行验收。
6.2021年甘肃省青少年锦标赛参赛经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,2021年甘肃省青少年锦标赛参赛经费自评得分，项目全年预算数为7.40万元，执行数为7.40万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况：一是按时足额保障学校参赛运动员、教练员的交通、服装、保险、体检等费用；二是完成2021年度甘肃省青少年锦标赛的奖牌任务、比赛目标，更好地推动全市竞技体育的开展；三是全民对体育竞赛意识增强，积极参加省级以上竞赛人数显著增加。下一步改进措施：一是突出重点项目队；二是加大训练强度，延长训练时长。
7.资助全省曲棍球项目训练点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,资助全省曲棍球项目训练点自评得分100分，项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校的教学训练工作正常运转；二是保障曲棍球队的日常训练，为其在赛场上争金夺银打好物质基础；三是提高训练质量，为向上一级的人才输送工作打好坚实的基础。下一步改进措施：一是我校将继续根据《体彩公益金管理办法》及学校的相关制度要求，合理、合法、合规地使用项目经费，加强资金管理，专款专用，充分发挥体彩公益金的使用效益，保证项目顺利实现年初设定的绩效目标。
8.资助省、市、县三级业训体系建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,资助省、市、县三级业训体系建设自评得分100分，项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况：一是保障学校的教学（训练）工作正常运转；二是保证教练员执教、运动员训练的环境；三是保障学校各运动队的日常训练，为其在赛场上争金夺银打好物质基础；四是提高训练质量，为向上一级的人才输送工作打好坚实的物质基础。下一步改进措施：一是我校将继续根据《体彩公益金管理办法》及学校的相关制度要求，合理、合法、合规地使用项目经费，加强资金管理，专款专用，充分发挥体彩公益金的使用效益，保证项目顺利实现年初设定的绩效目标。
(三)部门绩效评价结果
具体情况详见附件。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
四、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十一、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十二、资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
嘉峪关市体育运动学校
二〇二二年九月十六日
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