嘉峪关市商务局2025年部门预算信息公开情况说明
1
嘉峪关市商务局
2025
年部门预算
信息公开情况说明
2
目
录
第一部分
部门（单位）基本概况
一、
部门（单位）职责
二、
机构设置
第二部分
2025
年部门（单位）预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分
2025
年部门（单位）预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
3
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
4
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条
例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单
位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅
甘肃省人民政府办
公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将
2025
年部
门预算公开如下：
一、部门（单位）职责
嘉峪关市商务局是主管商务工作的市政府组成部门，主要职责：
1.贯彻落实国家和省上有关国内外贸易、国际经济合作和招商引
资的发展战略、方针、政策；拟订全市商贸业发展规划；研究区域经
济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
2.负责推进我市流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服
务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动
流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代
流通方式的发展。
3.拟订全市市场体系发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗产
品批发市场规划和城市商业网点规划，推进农村市场体系建设，组织
实施农村现代流通网络工程。
4.负责中欧班列和南亚国际货运班列发运协调管理职责。
5.贯彻落实规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用
建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定
对特殊流通行业进行监督管理。
6.负责口岸管理、通道物流相关职责。
7.负责监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商
品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备
5
管理和市场调控工作。
8.负责酒类和药品等商品流通的行业管理，贯彻落实酒类和药品
行业发展规划、行业标准和有关政策，负责再生资源回收和报废机动
车回收的管理职责，做好成品油流通市场监管等工作。
9.贯彻落实全市进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商
品、技术目录，落实促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重
要工业品、原材料和重要农产品进出口计划，会同有关部门协调大宗
进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
10.贯彻落实对外技术贸易、进出口管制及鼓励技术和成套设备进
出口贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设
备进口、国家限制出口技术的工作。
11.拟订全市服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟
订我市促进服务出口和服务外包发展规划、政策并组织实施，推动服
务外包平台建设。
12.负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务
工作，组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易
相关的工作，组织全市产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及
国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。
13.依法审核外商投资企业的设立及变更事项，依法审核重大外商
投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查
外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有
关问题；指导投资促进及外商投资企业审查工作，规范对外招商引资
活动，综合协调经济技术开发的有关具体工作。
14.负责全市对外经济合作工作，落实并执行对外经济合作政策；
依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；负责对市内中国公
6
民出境就业进行管理，负责牵头我市外派劳务和境外就业人员的权益
保护工作；落实境外投资管理办法和具体政策，依法审核市内企业对
外投资开办企业（金融企业除外）；负责联合国及其他国际组织或外
国政府、民间组织对我市的无偿援助项目及赠款工作。
15.承担中国
•
兰州投资贸易洽谈会的组织工作；管理各类涉外商
务交易会、展览会、展销会等活动。
16.负责全市商务新闻发布会、宣传工作和提供信息咨询服务；指
导全市流通领域信息网络和电子商务建设。
17.负责全市经贸业务指导、队伍建设，指导全市商务
领域行业协会、学会等社团组织工作。
18.负责贯彻落实市委、市政府关于嘉峪关国际空港、陆港建设工
作部署，开展嘉峪关国际空港、陆港的规划、开发、建设服务等相关
工作。
二、机构设置
（一）机关内设机构
根据上述部门职能，嘉峪关市商务局本级共设置
8
个职能科室，
分别为：
1.办公室：
负责局机关综合协调工作，承担党务和政务工作；负
责文电、保密、宣传、会务、档案、后勤、政务公开等工作；负责财
务及各项业务资金管理工作；负责人事、资产、离退休干部工作等；
承担职工政治思想教育、业务理论学习等工作；负责精神文明、安全
保卫、综治信访、禁毒等工作；负责纪检监察、廉政建设、工会、妇
女、共青团等工作。
2.
市场体系建设科：
负责组织拟订并实施规范全市市场体系的政
策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系
7
建设；推进农产品市场、冷链物流等基础设施建设和农村市场建设及
改造升级；按有关规定对汽车流通、二手车市场、再生资源回收行业
进行监督管理；指导全市商贸流通行业协会、学会等社团组织工作。
3.服务业管理科：
负责全市商贸服务业（含餐饮、住宿、洗浴、
美容美发、洗染、人像摄影及家政服务等行业）行业管理工作；拟订
全市服务贸易发展规划并组织实施；负责服务贸易促进和统计工作；
拟订促进服务外包发展的规划政策并组织实施，推动服务外包平台建
设；负责商贸会展业的促进与管理；按照有关规定对成品油流通市场
进行监督管理。制定全市电子商务发展规划和政策；推动电子商务的
普及和应用，扶持电子商务企业发展；推动电子商务服务体系建设，
负责组织商贸领域电子商务的培训等工作；承担市促进电子商务产业
发展领导小组办公室日常事务。
4.流通业发展科（通道物流产业科）：
负责全市流通行业管理、
促进发展等工作；推动流通标准化和流通行业科技进步；支持促进中
小商贸企业发展和中华老字号的保护与促进；负责落实连锁经营、商
业特许经营等现代流通方式发展的方针政策；按照有关规定对拍卖、
旧货流通和免税商店等特殊流通行业进行监督管理；推进流通领域节
能降耗工作；组织实施农村连锁经营，建立现代流通网络体系；落实
商贸领域民族贸易和质量振兴工作。
5.口岸管理科（国际发展合作科）：
负责口岸综合管理，协调推
动口岸各单位管理工作，负责全市口岸开放规划和年度计划的申报等
工作；负责对外直接投资、对外承包工程等有关工作；负责全市审批
权限内外商投资企业的合同、章程以及有关重大事项变更的备案等工
作；组织全市外商投资企业年度经营情况联合申报工作；协调国家级
经济技术开发区申报工作。负责全市向西开放经贸合作；负责中小企
8
业国际市场开拓资金项目的申报等工作；推进和发展物流体系建设，
大力培育第三方物流企业。
6.对外经济贸易科（中国
•
兰州投资贸易洽谈会嘉峪关组委会办
公室）
：
负责全市对外贸易工作，制订有关对外贸易方面的政策；负
责进出口贸易数据统计及运行情况分析；协调指导全市进出口产品结
构调整；负责对外贸易经营者备案登记工作；负责全市机电产品和高
新技术产品进出口工作，负责国家鼓励的先进技术、重要装备、资源
性产品进口贴息资金申报工作；指导进出口交易会、境外商品展会和
洽谈会等贸易促进活动和外贸促进体系建设；做好联合国及其他国际
组织和外国政府、国际民间组织对我市的无偿援助和赠款工作，负责
中国兰州投资贸易洽谈会参会组织工作。
7.市场运行和消费促进科：
监测分析全市消费品市场运行、商品
供求状况；研究提出市场运行和调控方面的政策建议；组织协调市场
运行的有关重大问题；组织协调建立健全生活必需品市场供应应急机
制的相关工作，承担因严重自然灾害、公共卫生事件、战争、恐怖袭
击或其他事件而造成生活必需品市场异常波动的应急预案制订、信息
发布等工作；
负责重要流通企业的监测管理
；负责全市报废机动车回
收管理职责；
落实商贸领域安全生产、生态环保、消防、防灾减灾等
工作。
8.市场秩序科（政策法规科）：
负责全市商务领域法律法规的宣
传与贯彻落实；负责规范性文件的审核备案；负责行政诉讼和行政复
议案件的应诉工作；承担依法行政和“放管服”改革相关工作；推动
商务领域信用体系建设；落实药品流通行业发展规划，推动药品流通
方式的发展；负责药品流通、单用途商业预付卡经营情况统计工作;
对直销、单用途商业预付卡进行监督管理；落实商务领域专项整治工
9
作。
1
个全额事业下属单位，
嘉峪关港务区开发服务中心：
负责贯彻
落实市委、市政府关于嘉峪关空港、陆港建设工作部署，开展嘉峪关
国际空港、陆港的规划、开发、建设服务等相关工作。
嘉峪关市商务局共有预算单位
1
个。编制人数
18
人，其中：行政
编制
12
人
（
含军转干
2
名
）、全额事业编
5
人、
自收自支事业工人
1
人
；
实有人数
18
人。其中：在职人数
18
人，包括行政人员
12
人，全
额补助事业人员
5
人，自收自支人员
1
人；退休人员
19
人，其中：行
政退休人员
18
人、事业工人退休
1
人。
（二）参照公务员法管理单位
本部门不是参照公务员法管理单位。
（三）直属事业单位
本部门不是直属事业单位。
三、部门（单位）收支总体情况
按照预算管理有关规定，2025
年部门（单位）收支包括机关预算，
无汇总情况。
2025
年部门收支总预算
34648.42
万元，按照综合预算的原则，
部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。一般公共预算拨
款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、
其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服
务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业
支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
（一）收入预算
2025
年收入预算
34648.42
万元（详见部门/单位预算公开表
1,2）。包括：一般公共预算收入
34648.42
万元，占
100%；政府性基
10
金预算收入
0.00
万元，占
0.00%；上年结转收入
0.00
万元，占
0.00%；
其他收入
0.00
万元，占
0.00%。
（二）支出预算
2025
年支出预算
34648.42
万元（详见部门（单位）预算公开表
3）。基本支出
484.45
万元，占
1.39%；项目支出
34163.97
万元，占
98.60%；
上年结转
0.00
万元，占
0.00
%。
11
四、一般公共预算情况
2025
年一般公共预算当年支出
34648.42
万元，包括：一般公共
服务支出
0.00
万元、公共安全支出
0.00
万元、教育支出
0.00
万元、
科学技术支出
0.00
万元、社会保障和就业支出
61.40
万元、卫生健康
支出
32.47
万元、商业服务业等支出
34511.33
万元、住房保障支出
43.22
万元、其他支出
0.00
万元。具体安排情况如下（详见部门（单
位）预算公开表
4,5,6,7）：
（一）基本支出
2025
年基本支出
484.45
万元，比
2024
年预算减少
6.32
万元，
减少
1.30%，减少的主要原因是工资福利支出预算比
2024
年预算减少
7.02
万元，下降
1.61%；商品和服务支出预算比
2024
年预算减少
0.66
万元，下降
3.80%；对个人和家庭的补助预算比
2024
年预算增加
1.36
万元，增长
4.48%。
其中：人员经费支出
467.06
万元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、
职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他
12
社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、
退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、
助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费
、其他对个人
和家庭的补助等。
公用经费支出
17.39
万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、
手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公
出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待
费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、
工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附
加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
（二）项目支出
2025
年一般公共预算财政拨款项目支出预算
34163.97
万元，比
2024
年预算减少
11178.27
万元，下降
48.63
%，下降原因是兰洽会预
算比
2024
年预算减少
100
万元，
下降
100%；
消费促进资金预算比
2024
年预算减少
100
万元，下降
10%等。
经济社会发展项目
2
个，主要是项目
1:2025
年消费促进
500
万
元；项目
2:2025
年消费促进资金
400
万元。
保障运转经费
1
个，主要项目：2025
年辅助用工住房公积：0.48
万元。
其他项目
8
个，主要是项目
1:2024
年度争资争项奖励资金
70
万
元；项目
2:2025
年省级服务业发展资金
240
万元；项目
3:2025
年中
央服务业发展资金（县域商业建设行动）90
万元；项目
4:2025
年外
经贸发展资金：
39
万元；
项目
5：
外经贸配套资金
275
万元；
项目
6:2025
年省级外经贸发展资金：1145
万元；项目
7：商贸物流数字化发展资
13
金
3304.49
万元。项目
8：商贸物流企业数字化绿色化发展资金
28100
万元。
（三）支出功能分类说明
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政
单位离退休（项）2025
年预算数为
21.31
万元，比
2024
年预算减少
8.77
万元，主要原因是
1
人退休、人员增减等；社会保障和就业支出
（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025
年预
算数为
1.66
万元，比
2024
年预算增加
1.66
万元，主要原因事业人员
增加；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关
事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025
年预算数为
37.81
万元，
比
2024
年预算减少
1.93
万元，主要原因退休
1
人；社会保障和就业
支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费
支出（项）2025
年预算数为
0.63
万元，比
2024
年预算数增加
0.01
万元，主要原因基数提高。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
2025
年预算数为
9.20
万元，比
2024
年预算减少
0.85
万元，主要原
因人员增减；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位
医疗（项）事业单位医疗（项）2025
年预算数为
6.16
万元，比
2024
年预算增加
0.07
万元，事业人员增加；卫生健康支出（类）行政事业
单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025
年预算数为
17.11
万元，
比
2024
年预算增加
5.93
万元，主要原因人员增加。
3.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）
2025
年预算数为
1317.84
万元，比
2024
年预算减少
142.19
万元，主
要原因项目支出减少；商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）
一般行政管理事务（项）2025
年预算数为
330
万元，比
2024
年预算
14
544
万元，主要原因项目支出减少；商业服务业等支出（类）涉外发
展服务支出（款）一般行政管理事务（项）2025
年预算数为
1459
万
元，比
2024
年预算增加
159
万元，主要原因项目支出金额增加；商业
服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等
支
出
（
项
）
2025
年
预
算
数
为
31404.49
万
元
，
比
2024
年
预
算
增
加
10404.49
万元，主要原因项目支出增加。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025
年预算数为
37.46
万元，比
2024
年预算减少
1.39
万元，主要原因人
员减少；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025
年预算数为
5.76
万元，比
2024
年预算减少
0.03
万元，主要原因是
2024
年有补发人员。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算
0.19
万元，较
2024
年预算减少
0.01
万元。
1.因公出国（境）费用
0
.00
万元，比
2024
年预算减少
0
.00
万元，下降
0
.0
%，下降的主要原因是无因公出国（境）费用预算。
2.公务接待费
0.19
万元，比
2024
年预算减少
0.01
万元，下降
5%，下降的主要原因是公务接待费预算减少。
3.公务用车购置及运行维护费
0.00
万元（其中：公务用车购置
0.00
万元，公务用车运行维护费
0.00
万元），比
2024
年预算减少）
0.00
万元，下降
0.00
%，下降的主要原因是无公务用车购置及运行
维护费预算（其中无公务用车购置、公务用车运行维护费预算）。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费
0.00
万元，比
2024
年预算减少
0.00
万元，下降
0.00%，
下降的主要原因是无培训费预算。
15
（三）会议费预算情况说明
5.会议费
0.00
元，比
2024
年预算减少
0.00
万元，下降
0.00%，
下降的主要原因是无会议费预算。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费
83.38
万元(基本支出
13.38
万元、项目支出
70
万
元），比
2024
年预算减少
40.6
万元，下降
32.74%，下降的主要原因
是办公费预算比
2024
年预算减少了
0.09
万元，下降
4.95%；印刷费
预算比
2024
年预算减少了
0.03
万元，下降
5.45%；水费预算比
2024
年预算减少了
0.03
万元，下降
6.52%；电费预算比
2024
年预算减少
了
0.06
万元，下降
5.26%；邮电费预算比
2024
年预算减少了
0.03
万
元，
下降
2.73%；
差费预算比
2024
年预算减少
40.25
万元，
下降
35.07%；
福利费预算比
2024
年预算减少
0.11
万元，下降
3.64%；其他商品服
务支出预算比
2024
年预算持平。
七、政府采购安排情况
16
2025
年机关及所属预算部门（单位）政府采购预算总额
8.9184
万元，其中：政府采购货物预算
1.4
万元，政府采购工程预算
0.00
万元，政府采购服务预算
7.5184
万元。其中专门面向企业、专门面向
小型、小微企业采购
8.9184
万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为
862.69
万元。其中：业务用房
1571.22
平方米，价值
616.51
万元，其他用房（农超对接评价店）466
平方米，
价值
100
万元。预算部门（单位）共有公务用车
0
辆，价值
0.00
万
元。单价
20
万元以上的设备价值
0
万元。2025
年拟采购固定资产约
0.00
万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2025
年使用政府性基金预算拨款安排支出
0.00
万元，比
2024
年预算减少
0.00
万元，下降
0.00
%，下降的主要原因是未安排预算，
政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
2025
年本部门（单位）涉及非税收入，2025
年计划征收
0.00
万元。其中：中央（省级）批准设立
0
个，分别计划征收
0.00
万元、
0.00
万元。本单位
2025
年无非税收入。
（三）重点项目情况
1.项目名称：
消费促进项目
2.项目概况：
2025
年消费促进项目，按照省委省政府、市委、市
政府决策部署和工作要求，坚持“突出重点、统筹安排、择优奖补、
支持做大、扶持育新、培育后劲、壮大总量、提升质量”的原则。实
施提振消费专项行动，运用“政策+活动”双轮驱动，用足用活政府促
17
消费资金，培育新的消费增长点，着力增强消费对经济发展的基础性
作用，全力实现社会消费品零售总额目标任务。
3.立项依据：
嘉峪关市商务局
2025
年消费促进实施方案
4.实施主体及周期：
嘉峪关市商务局，2025.01-2025.12，
2025.01
开始实施计划。
5.年度预算安排、预期总体目标：
2025
年消费促进项目年度预算
安排
900
万元，预期总体目标：提振消费主题活动一是提振消费主题
活动“嘉享券”促消费活动，依托“嘉享购”平台，以重要节庆、节
假日消费和旅游旺季为契机，分批次开展“嘉享券”系列活动；二是
新能源汽车推广促消费活动，对购买我市新能源汽车的消费者进行补
贴，吸引更多消费群体来嘉消费；三是大宗商品专场促消费活动，利
用不同消费场景，夯实汽车、家电、成品油等大宗商品消费“压舱石”
作用；四是城乡互动促消费活动，鼓励引导商贸企业向乡村延伸，推
动品牌（品质）消费进乡村；五是工会会员实惠消费活动，发放工会
福利消费券，惠及广大会员，提升有效消费。消费市场提质扩容活动
一是入库纳统活动，对年度内达到国家统计标准且开展数据报统的批
零住餐企业（个体）给予政策扶持，二是助企提质活动，对我市社零
增长有突出贡献且报送数据质量高的企业（个体）给予政策扶持，三
是助企纾困活动，对零售业和餐饮业降幅较大企业（个体）给予政策
扶持。
（四）部门管理转移支付情况
2025
年，
部门管理转移支付
0.00
万元，
比
2024
年预算减少
0.00
万元,下降
0.00
%,下降的主要原因是未安排预算，部门管理转移支付
表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
18
2025
年使用国有资本经营预算拨款安排支出
0.00
万元，比
2024
年预算减少
0.00
万元，下降
0.00
%，下降的主要原因是未安排预算，
国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2024
年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央
国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中
共甘肃省委
甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》
等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监
督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。
2024
年度，按照“谁申请资金，谁设置目
标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标
14
个，按规定随年度预算一并公开项目
14
个，公开率为
100
%。
2.绩效运行监控情况。
2024
年
7
月，组织开展
1-6
月绩效运行监
控项目
14
个，占本部门项目的
50
%。截至
7
月底，如期完成预算执
行和绩效目标指标值的项目
14
个，完成率为
100
%。开展
1-9
月绩效
运行监控项目
14
个，占本部门（单位）项目的
50
%。截至
10
月底，
如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目
13
个，完成率为
100
%。
“双监控”发现存在的问题和主要原因是：2024
年中央外经贸发展资
金
410
万元，其中促进外贸保稳提质项目
400
万元，因项目未能落实
未完成绩效目标。2024
年中央外经贸发展资金促进外贸保稳提质项目
400
万元，属于
2025
年预拨资金，不能形成支付，将结转由财政部门
收回结转到
2025
年使用，不改变绩效目标。
3.绩效自评开展情况。
2024
年度，组织开展绩效自评项目共
8
个，其中，部门（单位）整体支出
1
个，项目支出
5
个，转移支付项
目
6
个，绩效自评覆盖率为
100
%。绩效自评结果随部门决算报送财
19
政并随决算一起公开。
4.绩效结果应用情况。
根据
2024
年度绩效运行监控、绩效自评等
情况，当年盘活财政资金
0.00
万元，2025
年度减少部门预算项目
3
个，压减率
23.07%。同时对政策和项目资金管理作出调整的
0
个。
（二）2025
年绩效目标编制情况
2025
年，纳入部门预算绩效目标管理的项目
12
个。其中，部门
整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设
置二级指标
18
个、三级指标
50
个；项目支出绩效目标围绕成本指标、
产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标
8
个、三
级指标
20
个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符
合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款：
指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经
营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算：
包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金：
包括专户管理行政事业性收费（主要是教
育收费）、其他非税收入。
4、其他资金：
包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出：
包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经
费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出：
部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单
位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外
编制的年度项目支出计划。
7、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）：
是指用于保障
机构正常运行，开展业务正常活动的支出。
20
（1）行政运行（项）：是指为保障单位行政机构正常运转，完成
日常工作任务安排的支出。
（2）一般行政管理事务（项）：是指单位除基本支出外的商业流
通事务支出。
8、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）一般行政管
理事务（项）：
是指单位从事外贸业务、对外敬经济贸易合作等工作
安排的支出。
9、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商
业服务业等支出（项）：
是指单位用于其他商业服务业等方面的支出。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款）：
是
指单位用于养老方面的支出。
（1）行政单位离退休（项）：是指行政单位统一管理的单位机关
离退休人员的经费。
（2）事业单位离退休（项）是指事业单位位统一管理的单位机关
离退休人员的经费。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指机关事业
单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
(4)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指是指机关事业单
位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：
是指行政事
业单位医疗方面的支出
（1）行政单位医疗（项）：是指行政单位基本医疗保险缴费的支
出。
（2）事业单位医疗（项）：是指事业单位基本医疗保险缴费的支
21
出。
（3）公务员医疗补助（项）：是指行政事业单位公务员医疗补助
的支出。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：
是指单位按照国
家政策规定为职工计缴或向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房
补贴等住房改革方面的支出。
（1）住房公积金（项）：是指按照《住房公积金管理条例》和其
他相关规定，由单位为在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一
定比例缴存住房公积金。
(2)购房补贴（项）：是指按照房改政策规定，行政事业单位向符
合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。
13、“三公”经费：
指因公出国（境）费、公务用车购置及运行
维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）
的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费
等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、
燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务
接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14、机关运行经费：
指各部门（单位）的公用经费，包括办公及
印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料
及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物
业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：1.嘉峪关市商务局
2025
年部门（单位）预算公开表
2.嘉峪关市商务局
2025
年部门（单位）整体支出绩效目标及预算
22
项目绩效目标表
嘉峪关市商务局
2025
年
2
月
14
日
23
附件
1
表一、部门（单位）收支总体情况表
单位：万元
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算财政拨款收入
34648.42
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算收入
三、国防支出
四、教育专户核算
四、公共安全支出
五、事业收入
五、教育支出
六、上级补助收入
六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入
七、文化旅游体育与传媒支出
八、经营收入
八、社会保障和就业支出
61.40
九、其他收入
九、社会保险基金支出
十、卫生健康支出
32.47
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探信息等支出
十六、商业服务业等支出
34511.33
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、自然资源海洋气象等支出
二十、住房保障支出
43.22
二十一、粮油物资事务
24
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支
出
二十四、预备费
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
二十七、债务还本支出
二十八、债务付息支出
二十九、债务发行费用支出
三十、抗疫特别国债还本支出
本年收入合计
34648.42
本年支出合计
34648.42
十、上年结转
三十一、结转下年
十一、上年结余
收入总计
34648.42
支出总计
34648.42
备注：无内容应公开空表并说明情况
25
表二、部门（单位）收入总体情况表
单位：万元
项目
预算数
**
1
一、一般公共预算财政拨款收入
34648.42
财政拨款
33134.42
专项转移支付
1514
二、政府性基金预算财政拨款收入
……
三、国有资本经营预算收入
……
四、教育专户核算
……
五、事业收入
……
六、上级补助收入
……
七、附属单位上缴收入
……
八、经营收入
……
九、其他收入
本年收入合计
34648.42
26
项目
预算数
**
1
十、上年结转
……
十一、上年结余
……
收入合计
34648.42
备注：无内容应公开空表并说明情况。
27
表三、部门（单位）支出总体情况表
单位：万元
功能分类科目
支出合计
基本支出
项目支出
上年结转
**
1
2
3
4
总计
34648.42
484.45
34163.97
社会保障和就业支出
61.40
61.40
行政事业单位养老支出
61.40
61.40
行政单位离退休
21.31
21.31
事业单位离退休
1.66
1.66
机关事业单位基本养老保险缴费支出
37.81
37.81
机关事业单位职业年金缴费支出
0.63
0.63
卫生健康支出
32.47
32.47
行政事业单位医疗
32.47
32.47
行政单位医疗
9.20
9.20
事业单位医疗
6.16
6.16
公务员医疗补助
17.11
17.11
商业服务业等支出
34511.33
347.84
34163.49
商业流通事务
1,647.84
347.84
1,300.00
行政运行
1,317.84
347.84
970.00
一般行政管理事务
330.00
330.00
涉外发展服务支出
1,459.00
1,459.00
一般行政管理事务
1,459.00
1,459.00
其他商业服务业等支出
31404.49
31404.49
其他商业服务业等支出
31404.49
31404.49
28
功能分类科目
支出合计
基本支出
项目支出
上年结转
**
1
2
3
4
住房保障支出
43.22
42.74
0.48
住房改革支出
43.22
42.74
0.48
住房公积金
37.46
36.98
0.48
购房补贴
5.76
5.76
备注：无内容应公开空表并说明情况。
29
表四、财政拨款收支总体情况表
单位：万元
收
入
支
出
项目
预算数
项目
合计
一、本年收入
34648.42
一、本年支出
34648.42
（一）一般公共预算财政拨款
34648.42
（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款
（二）外交支出
（三）国有资本经营预算财政拨款
（三）国防支出
（四）公共安全支出
（五）教育支出
（六）科学技术支出
（七）文化体育与传媒支出
（八）社会保障和就业支出
61.40
（九）社会保险基金支出
（十）卫生健康支出
32.47
（十一）节能环保支出
（十二）城乡社区支出
（十三）农林水支出
（十四）交通运输支出
（十五）资源勘探信息等支出
（十六）商业服务业等支出
34511.33
（十七）金融支出
（十八）援助其他地区支出
（十九）自然资源海洋气象等
支出
30
（二十）住房保障支出
43.22
（二十一）粮油物资事务
（二十二）国有资本经营预算
支出
（二十三）灾害防治及应急管
理支出
（二十四）预备费
（二十五）其他支出
（二十六）债务还本支出
（二十七）债务付息支出
（二十八）债务发行费用支出
（二十九）抗疫特别国债还本
支出
收
入
总
计
34648.42
支
出
总
计
34648.42
备注：无内容应公开空表并说明情况。
31
表五、财政拨款支出表
单位：万元
单位名称
总计
一般公共预算支出
政府性基金预算支
出
国有资本经营预算支出
合计
基本支
出
项目支
出
合
计
基本
支出
项目
支出
合计
基本
支出
项目
支出
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
总计
34648.42
34648.42
484.45
34163.97
嘉峪关市商务局
34648.42
34648.42
484.45
34163.97
嘉峪关市商务局
34648.42
34648.42
484.45
34163.97
备注：无内容应公开空表并说明情况
32
表六、一般公共预算支出情况表
单位：万元
功能分类科目
一般公共预算支出
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
**
**
1
2
3
总计
34648.42
484.45
34163.97
208
社会保障和就业支出
61.40
61.40
20805
行政事业单位养老支出
61.40
61.40
2080501
行政单位离退休
21.31
21.31
2080502
事业单位离退休
1.66
1.66
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
37.81
37.81
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
0.63
0.63
210
卫生健康支出
32.47
32.47
21011
行政事业单位医疗
32.47
32.47
2101101
行政单位医疗
9.20
9.20
2101102
事业单位医疗
6.16
6.16
2101103
公务员医疗补助
17.11
17.11
216
商业服务业等支出
34511.33
347.84
34163.49
21602
商业流通事务
1,647.84
347.84
1,300.00
2160201
行政运行
1,317.84
347.84
970.00
2160202
一般行政管理事务
330.00
330.00
21606
涉外发展服务支出
1,459.00
1,459.00
2160602
一般行政管理事务
1,459.00
1,459.00
21699
其他商业服务业等支出
31404.49
31404.49
33
功能分类科目
一般公共预算支出
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
**
**
1
2
3
2169999
其他商业服务业等支出
31404.49
31404.49
221
住房保障支出
43.22
42.74
0.48
22102
住房改革支出
43.22
42.74
0.48
2210201
住房公积金
37.46
36.98
0.48
2210203
购房补贴
5.76
5.76
备注：无内容应公开空表并说明情况。
34
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位：万元
经济分类科目
一般公共预算基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
**
**
1
2
3
总计
484.45
467.06
17.39
工资福利支出
436.76
436.76
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
40.29
40.29
30109
职业年金缴费
0.63
0.63
30110
职工基本医疗保险缴费
16.37
16.37
30111
公务员医疗补助缴费
10.63
10.63
30101
基本工资
82.74
82.74
30102
津贴补贴
77.80
77.80
30107
绩效工资
12.29
12.29
30112
其他社会保障缴费
5.10
5.10
30199
其他工资福利支出
88.08
88.08
30103
奖金
65.85
65.85
30113
住房公积金
36.99
36.99
商品和服务支出
17.39
17.39
30299
其他商品和服务支出
1.14
1.14
30229
福利费
2.91
2.91
30228
工会经费
3.82
3.82
30211
差旅费
4.5
4.5
30217
公务接待费
0.19
0.19
30207
邮电费
1.07
1.07
35
经济分类科目
一般公共预算基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
**
**
1
2
3
30206
电费
1.08
1.08
30205
水费
0.43
0.43
30202
印刷费
0.52
0.52
30201
办公费
1.73
1.73
对个人和家庭的补助
30.29
30.29
30302
退休费
20.46
20.46
30305
生活补助
0.61
0.61
30307
医疗费补助
6.48
6.48
备注：无内容应公开空表并说明情况。
36
表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位：万元
单位名称
“三公”经费
会议费
培训费
合计
因公出
国（境）
费用
公务接待
费
公务用车购置和
运行费
公务用
车购置
费
公务用
车运行
费
**
1
2
3
4
5
6
7
总计
合计
0.19
0.19
嘉峪关市商务局
0.19
0.19
嘉峪关市商务局
0.19
0.19
备注：无内容应公开空表并说明情况。
37
表九、一般公共预算机关运行经费
单位：万元
序号
项目
合计
基本支出
项目支出
**
**
1
2
3
总计
83.38
13.38
70
1
[30201]办公费
71.73
1.73
70
2
[30202]印刷费
0.52
0.52
3
[30205]水费
0.43
0.43
4
[30206]电费
1.08
1.08
5
[30207]邮电费
1.07
1.07
6
[30211]差旅费
4.5
4.5
7
[30229]福利费
2.91
2.91
8
[30299]其他商品和服务支出
1.14
1.14
备注：无内容应公开空表并说明情况
38
表十、政府性基金预算支出情况表
单位：万元
项目
预算数
**
1
总计
……
备注：
：本单位
2025
年无政府性基金预算安排，故此表为空表。
39
表十一、部门管理转移支付表
单位：万元
单位名称
合计
一般公共
预算项目
支出
政府性基
金预算项
目支出
国有资本
经营预算
项目支出
**
1
2
3
4
总计
……
备注：
：本单位
2025
年无部门管理转移支付预算安排，故此表为空表。
40
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位：万元
项目
预算数
**
1
总计
……
备注：
本单位
2025
年无国有资本经营预算安排，故此表为空表
。
-
41
-
附件
2
部门（单位）整体支出绩效目标表
（2025
年度）
部门（单位）名称
嘉峪关市商务局
总
体
目
标
目标
1：做好预算收支、财务、资产、政府采购等管理工作，确保资金使用合理、
合规，按照过紧日子要求，压减公用经费开支。
目标
2：抓好党建、人事工作，不断完善内部管理制度。完成向上争取资金任务，
做好争资争项工作，
做好商场、超市、宾馆安全生产检查，商务系统法律法规
宣传
目标
3：完成外贸进出口指标、社零指标的任务。做好消费促进活动、汽车、家
电等以旧换新工作，承担中国·兰州投资贸易洽谈会的组织工作，管理各类涉
外商务交易会、展览会、展销会等活动。
预
算
情
况
（
万
元
）
按支出类型分
预算金额
按来源
类型分
预算金额
基本支出
人员经费
467.06
当年财
政拨款
34648.42
公用经费
17.39
上年结
转资金
合计
484.45
其他资
金
项目支出
34163.97
收入预
算合计
34648.42
支出预
算合计
34648.42
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
部门管理
预算收支
管理
预算执行率
=100%
预算调整率
=100%
-
42
-
“三公”经费控制率
=100%
结转结余变动率
=100%
财会管理
资金使用合规性
合规
会计和内控制度执行有效
性
有效
采购管理
政府采购规范性
=100%
政府采购节约率
=100%
资产管理
资产管理规范性
规范
固定资产利用率
=100%
人员管理
在职人员控制率
=100%
绩效管理
预算绩效管理工作成效
提升
履职效果
数量指标
家装以旧换新数
≥15000
个
家电以旧换新数
≥51388
台
电动自行车以旧换新数
≥2000
辆
开展促消费活动批次
=1
批次
参加消费促进活动商家数
≥85
家
商务领域法规宣传次数
≥8
次
社零指标
=6%
商场、超市、宾馆、餐饮、
再生资源等行业安全生产
检查次数
≥30
次
外贸进出口指标
=15%
参加兰洽会人数
≥120
人
汽车置换以旧换新数量
≥1000
辆
-
43
-
时效指标
完成争取资金任务
=100%
企业参加各类展会、开拓企
业发展空间、展示我市产品
特色
≥90%
计划检查次数差错率
≤30%
提高消费规模，提升社零增
长
≥95%
质量指标
开展促消费活动及时性
=100%
取项目资金及时性
=100%
商场、超市、宾馆、餐饮、
再生资源等行业安全生产
检查及时性
=100%
汽车、家电、家装及电动自
行车以旧换新资金补贴及
时性
=100%
成本指标
压减公用经费
=20%
经济效益
汽车、家电等以旧换新提高
消费能力，活跃消费市场，
刺激消费
≥95%
兰洽会给企业搭建招商合
作平台，提供经济发展合作
空间
≥90%
为我市招商引资提供优良
环境，为经济发展带来机遇
≥95%
社零平均增速
≥6%
消费促进奖补企业经营状
况
良好
社会效益
商场、超市等安全生产检
查，让消费者感受到消费场
所的安全感
≥95%
完成商务领域法律法规的
宣传，让广大市民了解商务
工作及涉及的规章制度
≥90%
-
44
-
兰洽会展示我市特色产品，
宣传投资环境
≥90%
扩大消费、促进消费，增强
消费者消费能力
≥90%
提高我市知名度
≥90%
生态持续
效益
提倡绿色产品、绿色环保、
绿色贸易
≥100%
服务对象
满意度
群众满意度
≥95%
能力建设
组织建设
干部队伍建设
良好
党建工作开展情况
良好
宣传培训
开展餐饮行业燃气安全培
训
良好
法律法规宣传
≥90%
制度建设
制度完善情况
良好
改革创新
试点工作开展情况
良好
-
45
-
项目支出绩效目标表
（2025
年度）
项目名称
2025
年消费促进
主管部门及代码
112
嘉峪关市商务局
实施单位
嘉峪关市商务局
项目资金
（万元）
年度资金总额：
500
其中：当年财政拨款
500
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
总
体
目
标
目标
1：扩大消费、促进消费、增强消费能力，改善消费条件，创新消费场景，以新业态模式
引领新消费。
目标
2：加大政府促消费奖补力度，引导全市商贸企业开展内容丰富、形式多样的促消费活动，
加快释放消费潜力，着力推动全市消费市场提质扩容，不断增强消费对经济的拉动作用。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本指标
预算控制数
=500
万元
产出指标
数量指标
参加促消费活动商家数
≥90
家
促销大型活动看展批次
=1
批次
促消费活动方案
≥2
个
质量指标
补贴发放准确率
=100%
扩大消费规模，提高社零增长
=90%
时效指标
资金拨付及时性
=100%
效益指标
经济效益
奖补对象经营状况
良好
社零平均增速
≥6
百分比
-
46
-
受支持企业零售额增长率
≥7
百分比
社会效益
扩大消费、促进消费、增强消费
者消费能力
≥90%
消费预期
提升
可持续影响
为经济社会发展提供史料支持
≥95%
满意度指标
服务对象满意度
企业及消费者满意度
≥95%
-
47
-
项目支出绩效目标表
（2025
年度）
项目名称
2025
年消费促进资金
主管部门及代码
112
嘉峪关市商务局
实施单位
嘉峪关市商务局
项目资金
（万元）
年度资金总额：
400
其中：当年财政拨款
400
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
总
体
目
标
目标
1：扩大消费、促进消费、增强消费能力，改善消费条件，创新消费场景，以新业态模
式引领新消费。
目标
2：加大政府促消费奖补力度，引导全市商贸企业开展内容丰富、形式多样的促消费活
动，加快释放消费潜力，着力推动全市消费市场提质扩容，不断增强消费对经济的拉动作用。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本指标
预算控制数
400
万元
产出指标
数量指标
促消费活动商家数
≥6
家
质量指标
补贴发放准确率
=100%
时效指标
资金拨付及时性
=100%
效益指标
经济效益
奖补企业经营状况
≥90%
受支持企业零售额增长率
≥2%
社会效益
促消费活动达到预期效果
≥90%
扩大消费、促进消费、增强消费者
消费能力
≥95%
可持续影响
促消费活动提高社零指标，为消费
≥95%
-
48
-
者带来方便、快捷的消费环境
满意度指标
服务对象满意度
企业及消费者满意度
≥90%
-
49
-
项目支出绩效目标表
（2025
年度）
项目名称
外经贸配套资金
主管部门及代码
112
嘉峪关市商务局
实施单位
嘉峪关市商务局
项目资金
（万元）
年度资金总额：
275
其中：当年财政拨款
275
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
总
体
目
标
目标
1：加大政策外贸支持，对获得中央外经贸资金支持的项目，地方给予配套支持。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本指标
预算控制数
=275
万元
产出指标
数量指标
地方给予配套支持企业数
=1
个
质量指标
提高外贸企业进出口规模
≥90%
时效指标
资金拨付及时性
=100%
效益指标
经济效益
提高进出口增速
≥3%
社会效益
开拓国际市场，扩大进出口贸易
≥
90%
可持续影响
推进嘉峪关外贸数字化产业发展
≥90%
满意度指标
服务对象满意度
地方给予配套支持企业满意度
≥95%
-
50
-
项目支出绩效目标表
（2024
年度）
项目名称
商贸物流数字化发展资金
主管部门及代码
112
嘉峪关市商务局
实施单位
嘉峪关市商务局
项目资金
（万元）
年度资金总额：
3304.49
其中：当年财政拨款
3304.49
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
总
体
目
标
目标
1：对符合重点发展产业方向、投资额度大，产出效益高，示范带动性强的平台项目企
业给予奖励
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本指标
预算控制数
=3304.49
万元
产出指标
数量指标
商贸物流数字化企业数
=1
个
质量指标
物流业增长率
≥6%
时效指标
资金拨付及时性
=100%
效益指标
经济效益
提高经济发展，为高质量发
展做贡献
≥90%
社会效益
加快物流业发展，为群众提
供快捷、高效的物流服务
≥95%
可持续影响
加大商贸物流企业发展空间
≥90%
满意度指标
服务对象满意度
商贸企业满意度
≥90%
-
51
-
项目支出绩效目标表
（2025
年度）
项目名称
2025
年外经贸发展资金预算
主管部门及代码
112
嘉峪关市商务局
实施单位
嘉峪关市商
务局
项目资金
（万元）
年度资金总额：
39
其中：当年财政拨款
39
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
总
体
目
标
目标
1：着力促进我市外贸进出口提质增效，加强我市与国际间经贸合作、开拓国际市场促
进产业结构调整，降低企业综合成本，外贸结构不断优化，带动我市外贸进出口增长及外向
型经济发展。提升外贸进出口规模及增速，在高质量考核中争先进位，充分发挥外经贸资金
作用。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本指标
预算控制数
=39
万元
产出指标
数量指标
促进外贸保稳提质企业数
≥1
个
质量指标
外经贸领域公共服务能力进一步提升
≥90%
综合发展水平提质增效
≥90%
时效指标
项目完成及时性
≥100%
资金拨付及时性
=100%
效益指标
经济效益
获得支持企业进出口增长率
≥2%
降低外经贸企业综合成本
≥80%
提升外贸进出口规模及增速
≥85%
社会效益
提升外经贸国际化竞争能力，开拓国际市场
≥90%
-
52
-
提升外经贸企业发展的质量和服务水平
≥85%
外经贸企业营商环境进一步提升
≥90%
可持续影响
对外经贸行业可持续发展的影响力
≥90%
加强我市与国际间经贸长久合作
≥85%
满意度指标
服务对象满意度
服务对象满意度
≥90%
-
53
-
项目支出绩效目标表
（2025
年度）
项目名称
2025
年省级外经贸发展资金预算
主管部门及代码
112
嘉峪关市商务局
实施单位
嘉峪关市商务局
项目资金
（万元）
年度资金总额：
1145
其中：当年财政拨款
1145
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
总
体
目
标
目标
1：充分发挥省级外经贸发展资金作用，着力促进我市外贸进出口提质增效，加强我市
与国际间经贸合作、开拓国际市场促进产业结构调整，降低企业综合成本。带动我市外贸进
出口增长及外向型经济发展，提升外贸进出口规模及增速，在高质量考核中争先进位。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本指标
预算控制数
=1145
产出指标
数量指标
支持稳外贸及外贸转型升级企业数
≥3
家
质量指标
提升公共服务能力
≥90%
综合发展水平提质增效
≥90%
时效指标
资金拨付及时性
=100%
项目完成及时性
=100%
效益指标
经济效益
促进业务结构调整，降低物流成本
≥90%
拓市场、稳增长，推动外贸提质增效
≥95%
优化对外投资结构，力争实现服务进出口增长
≥90%
社会效益
进一步改善外贸企业营商环境
≥90%
开拓国际市场，提高国际竞争力
≥90%
-
54
-
提升外贸企业综合能力，促进我市外贸稳定增
长
≥90%
可持续影响
加强我市与国际间经贸长久合作，推进数字化
产业
≥90%
确保实现外贸“保稳提质”总体目标
≥90%
满意度指标
服务对象满意度
获得支持外经贸企业满意度
≥95%
-
55
-
项目支出绩效目标表
（2025
年度）
项目名称
2025
年中央服务业发展资金（县域商业建设行动）预算
主管部门及代码
112
嘉峪关市商务局
实施单位
嘉峪关市商务局
项目资金
（万元）
年度资金总额：
90
其中：当年财政拨款
90
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
总
体
目
标
目标
1：支持
1
个乡镇集贸市场改造提升，通过支持乡镇集贸市场水、电、暖、通讯、仓储、
停车场等场地建设，明确功能分区和间隔距离，鼓励设立农民自产自销专区，完善交易设施
等，将乡镇集贸市场打造成农村居民日常消费和社交重要场所。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本指标
预算控制数
=90
万元
产出指标
数量指标
乡镇集贸市场改造提升
≥1
个
质量指标
项目建设改造合格率
=100%
时效指标
项目完成及时率
=100%
资金拨付及时性
=100%
效益指标
经济效益
促进乡镇集贸市场改造提升，
增加消费品零售总额
≥90%
发展乡村市场，振兴乡村市场
经济发展
≥90%
社会效益
促进农民增收
≥90%
提供方便、快捷购物环境
≥80%
-
56
-
服务对象满意度
将乡镇农贸市场打造成农村居
民日常消费和社交重要场所
≥90%
满意度指标
服务对象满意度
对项目的满意度
≥85%
-
57
-
项目支出绩效目标表
（2025
年度）
项目名称
2025
年省级服务业发展资金预算
主管部门及代码
112
嘉峪关市商务局
实施单位
嘉峪关市商务局
项目资金
（万元）
年度资金总额：
240
其中：当年财政拨款
240
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
总
体
目
标
目标
1：激发市场消费活力，全面推动内贸流通创新发展，促进商贸服务业发展、现代流通
发展、电商发展等项目。以促消费活动为主题，以激发市场消费活力、完善城乡流通体系为
抓手，全面推动内贸流通创新发展。引导促进社会消费提质扩容。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本指标
预算控制数
=240
万元
产出指标
数量指标
促进电商发展项目
≥1
个
促进商贸服务发展项目
≥3
个
消费促进项目
≥1
个
质量指标
电商企业稳步发展
≥80%
消费促进提升社零
≥85%
时效指标
项目完成及时性
=100%
资金拨付及时性
=100%
效益指标
经济效益
提高网上销售额增长
≥80%
社会消费品零售额增长
≥2%
社会效益
提高消费者在网上购物的信心
≥90%
-
58
-
增强消费对经济发展的基础性作用
≥
90%
可持续影响
构建商贸服务发展长效机制
≥
90%
消费促进对消费者的消费持续影响力
≥
95%
满意度指标
服务对象满意度
受支持企业满意度
≥
90%
-
59
-
项目支出绩效目标表
（2025
年度）
项目名称
2024
年度争资争项奖励资金
主管部门及代码
112
嘉峪关市商务局
实施单位
嘉峪关市商务局
项目资金
（万元）
年度资金总额：
70
其中：当年财政拨款
70
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
总
体
目
标
目标
1：充分调动省级争取政策和资金支持工作的积极性和主动性，争取资金项目家漫画里，
用于办公费、印刷费、差旅费等支出。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本指标
预算控制数
=70
万元
产出指标
数量指标
保障部门数
=8
个
质量指标
保障部门工作的正常运转
=100%
时效指标
资金拨付及时性
=100%
效益指标
社会效益
提高干部工作的积极性和主动性
≥90%
可持续影响
争资争项为常态化工作
≥100%
满意度指标
服务对象满意度
职工满意度
≥90%
-
60
-
项目支出绩效目标表
（2025
年度）
项目名称
2025
年辅助用工住房公积金
主管部门及代码
112
嘉峪关市商务局
实施单位
嘉峪关市商务局
项目资金
（万元）
年度资金总额：
0.4848
其中：当年财政拨款
0.4848
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
总
体
目
标
目标
1：保障辅助性用工人员住房公积金的建档、汇缴等工作顺利实施并正常运行、辅助用
工人员享受公积金政策带来的便利。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本指标
预算控制数
=0.4848
万元
产出指标
数量指标
辅助性用工人数
=4
人
质量指标
保障辅助用工人员公积金建缴
工作正常运转
≥95%
时效指标
资金拨付及时性
=100%
效益指标
社会效益
提高辅助性用工人员工作的积极性
≥95%
可持续影响
辅助性用工权益得到了保障
≥95%
满意度指标
服务对象满意度
辅助性用工人员满意度
=100%
-
61
-
项目支出绩效目标表
（2025
年度）
项目名称
商贸物流企业数字化绿色化发展资金
主管部门及代码
112
嘉峪关市商务局
实施单位
嘉峪关市商务局
项目资金
（万元）
年度资金总额：
28100
其中：当年财政拨款
28100
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
总
体
目
标
目标
1：加快我市商贸物流企业数字化铝塑化发展，推动产业持续创新和经济转型升级，加
快构建现代产业体系。目标
2：加快绿色低碳循环经济，支持商贸物流企业开展网络化、信
息化改造和建设，加强物流全链条信息整合。目标
3：提升运营质量和效益，拓宽发展空间，
增强创新能力和资源配置能力。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本指标
预算控制数
=28100
万元
每月等额标准
≤
3500
万元
产出指标
数量指标
商贸物流数字化、绿色化发展企业数
=1
家
业务收入占收入总额的
60%的企业征收
所得税税率
=15%
质量指标
提升运营质量和效益，拓宽发展空间，
增强创新能力和资源配置能力
≥90%
支持和鼓励金融机构发信金融债券，为
商贸物流企业数字化、绿色化发展提供
≥90%
-
62
-
融资支持
提升自主创新能力、能源节约力度大，
经济发展做出移动贡献
≥95%
时效指标
资金拨付及时性
=100%
能源节约贡献及时性
=100%
效益指标
经济效益
加快加大商贸物流循环经济发展，为我
市经济做出共享
≥90%
商贸物流企业开展网络化、信息化改造
和建设，提升运营质量和空间
≥90%
社会效益
通过支持企业开展网络化、信息化改造
和建设，加强商贸物流企业运营管理
≥
90%
加强物流信息整合，提升运营质量和生
态效益
≥
95%
生态效益
在环境保护和能源节约等方面扶持商
贸物流企业数字化绿色化发展
≥90%
二氧化碳排放减少，加强节能降碳，加
大商贸企业对节能降碳基础设施建设
≥90%
可持续影响
推动产业持续创新和经济转型升级
≥90%
加大对重大项目的支持力度，引导企业
向绿色低碳循环经济转型发展
≥90%
满意度指标
服务对象满意度
地方给予配套支持企业满意度
≥95%
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