嘉峪关市商务局2024年部门预算信息公开情况说明
嘉峪关市商务局
2024
年部门预算公开情况说明
1
目
录
第一部分
部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分
2024
年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分
2024
年部门（单位）预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
2
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
3
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条
例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单
位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅
甘肃省人民政府办
公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将
2024
年部
门预算公开如下：
一、部门/单位职责
嘉峪关市商务局是主管商务工作的市政府组成部门，主要职责是：
1.贯彻落实国家和省上有关国内外贸易、国际经济合作和招商引
资的发展战略、方针、政策；拟订全市商贸业发展规划；研究区域经
济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
2.负责推进我市流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服
务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动
流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代
流通方式的发展。
3.拟订全市市场体系发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗产
品批发市场规划和城市商业网点规划，推进农村市场体系建设，组织
实施农村现代流通网络工程。
4.负责中欧班列和南亚国际货运班列发运协调管理职责。
5.贯彻落实规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用
建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定
4
对特殊流通行业进行监督管理。
6.负责口岸管理、通道物流相关职责。
7.负责监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信
息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市
场调控工作。
8.负责酒类和药品等商品流通的行业管理，贯彻落实酒类和药品
行业发展规划、行业标准和有关政策，负责再生资源回收和报废机动
车回收的管理职责，做好成品油流通市场监管等工作。
9.贯彻落实全市进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商
品、技术目录，落实促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重
要工业品、原材料和重要农产品进出口计划，会同有关部门协调大宗
进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
10.贯彻落实对外技术贸易、进出口管制及鼓励技术和成套设备进
出口贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设
备进口、国家限制出口技术的工作。
11.拟订全市服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟
订我市促进服务出口和服务外包发展规划、政策并组织实施，推动服
务外包平台建设。
12.负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务
工作，组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易
5
相关的工作，组织全市产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及
国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。
13.依法审核外商投资企业的设立及变更事项，依法审核重大外商
投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查
外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有
关问题；指导投资促进及外商投资企业审查工作，规范对外招商引资
活动，综合协调经济技术开发的有关具体工作。
14.负责全市对外经济合作工作，落实并执行对外经济合作政策；
依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；负责对市内中国公
民出境就业进行管理，负责牵头我市外派劳务和境外就业人员的权益
保护工作；落实境外投资管理办法和具体政策，依法审核市内企业对
外投资开办企业（金融企业除外）；负责联合国及其他国际组织或外
国政府、民间组织对我市的无偿援助项目及赠款工作。
15.承担中国
•
兰州投资贸易洽谈会的组织工作；管理各类涉外商
务交易会、展览会、展销会等活动。
16.负责全市商务新闻发布会、宣传工作和提供信息咨询服务；指
导全市流通领域信息网络和电子商务建设。
17.负责全市经贸业务指导、队伍建设，指导全市商务领域行业协
会、学会等社团组织工作。
6
18.负责贯彻落实市委、市政府关于嘉峪关国际空港、陆港建设
工作部署，开展嘉峪关国际空港、陆港的规划、开发、建设服务等相
关工作。
二、机构设置情况
（一）机关内设机构
根据上述部门职能，嘉峪关市商务局本级共设置
8
个职能科室，
分别为：
1.办公室：
负责局机关综合协调工作，承担党务和政务工作；负责文电、保
密、宣传、会务、档案、后勤、政务公开等工作；负责财务及各项业
务资金管理工作；负责人事、资产、离退休干部等工作；承担职工政
治思想教育、业务理论学习等工作；负责精神文明、安全保卫、综治
信访、禁毒等工作；负责纪检监察、廉政建设、工会、妇女、共青团
等工作。
2.
市场体系建设科：
负责组织拟订并实施规范全市市场体系的政策措施；指导大宗产
品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设；推进农产品市
场、冷链物流等基础设施建设和农村市场建设及改造升级；按有关规
定对汽车流通、二手车市场、再生资源回收行业进行监督管理；指导
全市商贸流通行业协会、学会等社团组织工作。
7
3.服务业管理科：
负责全市商贸服务业（含餐饮、住宿、洗浴、美容美发、洗染、
人像摄影及家政服务等行业）行业管理工作；拟订全市服务贸易发展
规划并组织实施；负责服务贸易促进和统计工作；拟订促进服务外包
发展的规划政策并组织实施，推动服务外包平台建设；负责商贸会展
业的促进与管理；按照有关规定对成品油流通市场进行监督管理。制
定全市电子商务发展规划和政策；推动电子商务的普及和应用，扶持
电子商务企业发展；推动电子商务服务体系建设，负责组织商贸领域
电子商务的培训等工作；承担市促进电子商务产业发展领导小组办公
室日常事务。
4.
流通业发展科(通道物流产业科)：
负责全市流通行业管理、促进发展等工作；推动流通标准化和流
通行业科技进步；支持促进中小商贸企业发展和中华老字号的保护与
促进；负责落实连锁经营、商业特许经营等现代流通方式发展的方针
政策；按照有关规定对拍卖、旧货流通和免税商店等特殊流通行业进
行监督管理；推进流通领域节能降耗工作；组织实施农村连锁经营，
建立现代流通网络体系；落实商贸领域民族贸易和质量振兴工作。
5.口岸管理科（国际发展合作科）：
负责口岸综合管理，协调推动口岸各单位管理工作，负责全市口
岸开放规划和年度计划的申报等工作；负责对外直接投资、对外承包
8
工程等有关工作；负责全市审批权限内外商投资企业的合同、章程以
及有关重大事项变更的备案等工作；组织全市外商投资企业年度经营
情况联合申报工作；协调国家级经济技术开发区申报工作。负责全市
向西开放经贸合作；负责中小企业国际市场开拓资金项目的申报等工
作；推进和发展物流体系建设，大力培育第三方物流企业。
6.对外经济贸易科(中国
•
兰州投资贸易洽谈会嘉峪关组委会办
公室)：
负责全市对外贸易工作，制订有关对外贸易方面的政策；负责进
出口贸易数据统计及运行情况分析；协调指导全市进出口产品结构调
整；负责对外贸易经营者备案登记工作；负责全市机电产品和高新技
术产品进出口工作，负责国家鼓励的先进技术、重要装备、资源性产
品进口贴息资金申报工作；指导进出口交易会、境外商品展会和洽谈
会等贸易促进活动和外贸促进体系建设；做好联合国及其他国际组织
和外国政府、国际民间组织对我市的无偿援助和赠款工作，负责中国
兰州投资贸易洽谈会参会组织工作。
7.市场运行和消费促进科：
监测分析全市消费品市场运行、商品供求状况；研究提出市场运
行和调控方面的政策建议；组织协调市场运行的有关重大问题；组织
协调建立健全生活必需品市场供应应急机制的相关工作，承担因严重
自然灾害、公共卫生事件、战争、恐怖袭击或其他事件而造成生活必
9
需品市场异常波动的应急预案制订、信息发布等工作；
负责重要流通
企业的监测管理
；负责全市报废机动车回收管理职责；
落实商贸领域
安全生产、生态环保、消防、防灾减灾等工作。
8.市场秩序科（政策法规科）：
负责全市商务领域法律、法规的宣传与贯彻落实；负责规范性文
件的审核备案；负责行政诉讼和行政复议案件的应诉工作；承担依法
行政和“放管服”改革相关工作；推动商务领域信用体系建设；落实
药品流通行业发展规划，推动药品流通方式的发展；负责药品流通、
单用途商业预付卡经营情况统计工作；对直销、单用途商业预付卡进
行监督管理；落实商务领域专项整治工作。
2
个全额事业下属单位，分别是：
1.稽查支队：
负责商务领域综合行政执法和“双随机一公开”工作，承担单用
途商业预付卡、汽车销售、二手车交易、报废汽车回收拆解企业、成
品油市场、餐饮业、住宿业、家庭服务业、美容美发业、洗染业、拍
卖业、再生资源回收经营者、外商投资企业监管执法等行政违法案件
的检查、调查和行政处罚工作。
2.嘉峪关港务区开发服务中心：
负责贯彻落实市委、市政府关于家园滚空港、陆港建设工作部署，
开展嘉峪关国际空港、陆港的规划、开发、建设服务等相关工作。
10
嘉峪关市商务局共有预算单位
1
个。编制人数
20
人，其中：行政
编制
14
人
（
含军转干
2
名
）、全额事业编
5
人、
自收自支事业工人
1
人
；
实有人数
19
人。其中：在职人数
19
人，包括行政人员
13
人，全
额补助事业人员
5
人,自收自支人员
1
人；退休人员
19
人，其中：行
政退休人员
18
人、事业工人退休
1
人。
（二）参照公务员法管理单位
本部门不是参照公务员法管理单位。
（三）直属事业单位
本部门不是直属事业单位。
三、部门/单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2024
年部门（单位）收支包括机关预算
和直属单位预算在内的汇总情况。
2024
年部门收支总预算
24795.27
万元。按照综合预算的原则，
部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般
公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位
经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：
一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会
保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其
他支出。
（一）收入预算
2024
年收入预算
24795.27
万元
（详见部门/单位预算公开表
1,2）
。
包括：
一般公共预算收入
24795.27
万元，占
100%;
11
政府性基金预算收入
0
万元，占
0%；
上年结转
0
万元，占
0%；
其他收入
0
万元，占
0%。
（二）支出预算
2024
年支出预算
24795.27
万元（详见部门/单位预算公开表
3）。
其中：基本支出
490.77
万元，
占
2.09
%；
项目支出
24304.5
万元，
占
98.02%；
上年结转
0
万元，占
0%。
四、一般公共预算情况
2024
年一般公共预算当年支出
24795.27
万元，包括：一般公共
服务支出
0
万元、公共安全支出
0
万元、教育支出
0
万元、科学技术
12
支出
0
万元、社会保障和就业支出
70.44
万元、卫生健康支出
27.32
万元、商业服务业等支出
24634.03
万元、住房保障支出
44.68
万元、
其他支出
18.80
万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公
开表
4,5,6,7）：
（一）基本支出
2024
年基本支出
490.77
万元，比
2023
年预算增加
4.08
万元，
增长
0.83%，增长的主要原因是工资福利支出预算比
2023
年预算增加
13
13.77
万元，增长
3.20%；商品和服务支出预算比
2023
年预算减少
14.55
万元，下降
44.63%；对和人和家庭的补助预算比
2023
年预算增
加
4.86
万元，增长
20.19%。
其中：人员经费支出
472.72
万元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、
职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他
社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、
退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、
助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费
、其他对个人
和家庭的补助等。
公用经费支出
18.05
万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、
手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公
出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待
费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、
工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附
加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
（二）项目支出
2024
年一般公共预算财政拨款项目支出预算
24304.5
万元，比
2023
年预算增加
23685.02
万元，增长
3823.37%，增长的主要原因是
专项业务费兰洽会预算比
2023
年预算增加了
50.52
万元，增长
102.10%；2024
年消费促进资金预算比
2023
年预算增加了
600
万元，
增长
150%；2024
年新增上年结转项目
2023
年第二批外经贸发展专项
14
资金
1300.00
万元、机场航空口岸主体工程建设及配套设施项目
18.8
万元、第五届药博会
10
万元、法律顾问宣传费
1.5
万元、公务接待费
0.2
万元、中央服务业发展资金
534
万元、陇酒产业发展引导资金
20
万元、省级促销费专项资金
100
万元、省级服务业发展专项资金
220
万元、商贸物流数字化发展奖励资金
16300.00
万元、预报商贸物流数
字化发展奖励资金
4700
万元。
经济社会发展项目
1
个，主要是项目机场航空口岸主体工程建设
及配套设施项目。
保障运转经费
0
个，主要是项目
1、项目
2、项目
3。
其他项目
12
个，主要是项目
1、30
届兰洽会
100
万元，项目
2、
2024
年消费促进资金
1000
万元，项目
3、法律顾问宣传费
1.5
万元，
项目
4、公务接待费
0.2
万元，项目
5、第五届药博会
10
万元，项目
6、中央服务业发展资金
534
万元，项目
7、陇酒产业发展引导资金
20
万元，项目
8、省级促销费专项资金
100
万元，项目
9、省级服务业发
展专项资金
220
万元，
项目
10、
商贸物流数字化发展奖励资金
16300.00
万元，项目
11、预报商贸物流数字化发展奖励资金
4700
万元，项目
12、2023
年第二批外经贸发展专项资金
1300.00
万元。
（三）支出功能分类说明
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政
单位离退休（项）2024
年预算数为
30.08
万元，比
2023
年预算增
加
4.39
万元，
主要原因是新增退休人员
1
人，2023
年
7
月增加了退
休人员养老金，行政单位离退休人员养老基数有所增加。
15
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关
事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024
年预算数为
39.74
万元，
比
2023
年预算数减少
0.19
万元，主要原因是退休
1
人，机关事业单
位基本养老保险缴费有所减少。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关
事业单位职业年缴费支出（项）2024
年预算数为
0.62
万元，
比
2023
年预算数增加了
0.17
万元，主要原因是基础绩效
2023
年
4
月进入工
资，机关事业单位职业年缴费基数有所增加。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
2024
年预算数为
10.05
万元，
比
2023
年预算数增加
1.82
万元，主
要原因是人员有调出调入和新增，基础绩效
2023
年
4
月进入统发，行
政单位医疗基数有所增加。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗
2024
年预算数为
6.09
万元，比
2023
年预算数增加
1.47
万元，主要
原因是基础绩效
2023
年
4
月进入统发，工资增加，事业单位医疗基数
有所增加。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助
（项）2024
年预算数为
11.18
万元，比
2023
年预算数增加
2.29
万元，
主要原因是基础绩效
2023
年
4
月进入统发，工资增加，退休人员增加
养老金等，公务员医疗补助缴费基数增加。
7、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）
2024
年预算数为
1460.03
万元，比
2023
年预算数增加
650.34
万元，
主要原因是项目支出增加，2023
年专项业务费项目预算是
1
个，2024
16
年专项业务费项目预算是
5
个，新增
4
个。
8、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事
务（项）2024
年预算数为
874
万元，比
2023
年增加
874
万元，主要
原因是新增
4
个项目：中央服务业发展资金
534
万元，陇酒产业发展
引导资金
20
万元，省级促销费专项资金
100
万元，省级服务业发展专
项资金
220
万元。
9、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）一般行政管
理事务（项）2024
年预算数为
1300.00
万元，比
2023
年增加
1300.00
万元，主要原因是上年结转
2023
年第二批外经贸发展专项资金
1300.00
万元。
10、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他
商业服务业等支出（项）2024
年预算数为
21000.00
万元，比
2023
年
增加
21000.00
万元，主要原因是新增商贸物流数字化发展奖励资金
16300.00
万元，预报商贸物流数字化发展奖励资金
4700
万元。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2024
年预算数为
38.85
万元，比
2023
年增加
5.84
万元，主要原因是
住房公积金基数增加。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024
年预算数为
5.83
万元，比
2023
年增加
0.26
万元，主要原因是人员变
动，购房补贴增加。
13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2024
年预算
数为
18.80
万元，比
2023
年增加
18.80
万元，主要原因是机场航空口
17
岸主体工程建设及配套设施项目。
五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、
会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算
0.2
万元，2023
年“三公”经费无预算，2024
年“三公”经费预算
0.2
万元，2024
年“三公”经费预算较
2023
年
“三公”经费预算增加
0.2
万元。
1.因公出国（境）费用
0
万元，较
2023
年预算增加（减少）0
万元，增长（下降）0
%，增长（下降）的主要原因是无因公出国（境）
费用预算。
2.公务接待费
0.2
万元，
较
2023
年预算增加
0.2
万元，
增长
100%，
增长的主要原因是
2023
年公务接待费无预算，2024
年安排公务接待
费预算
0.2
万元。
3.公务用车购置及运行维护费
0
万元（其中：公务用车购置
0
万元，公务用车运行维护费
0
万元），较
2023
年预算增加（减少）0
万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无公务用车购置
及运行维护费预算
（其中无公务用车购置、
公务用车运行维护费预算）
。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费
0
万元，较
2023
年预算增加（减少）0
万元，增长（下
降）0%，增长（下降）的主要原因是无培训费预算。
（三）会议费预算情况说明
18
5.会议费
0
万元，较
2023
年预算增加（减少）0
万元，增长（下
降）0%，增长（下降）的主要原因是无会议费预算。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费
123.98
万元（基本支出
13.98
万元、项目支出
110
万元），较
2023
年预算增加
41.9
万元（基本支出减少
18.62
万元，
下降
57.11%、项目支出增加
60.52
万元，增长
122.31%）。增长的主
要原因：印刷费预算比
2023
年预算减少
0.13
万元，下降
19%；邮电
费预算比
2023
年预算增加了
0.42
万元，增长
61.40%；差旅费预算比
2023
年预算增加了
110
万元，增长
2315.78%；工会经费预算比
2023
年经费预算减少
3.11
万元；下降
30.86%；福利费预算比
2023
年预算
减少
0.07
万元，下降
2.26%；其他商品服务支出预算比
2023
年预算
19
减少了
49.37
万元，下降
97.74%；其他交通费
2024
年无预算，比
2023
年预算减少
15.84
万元，下降
100%。
七、政府采购安排情况
2024
年，部门（单位）政府采购预算总额
99.9994
万元，其中：
政府采购货物预算
0
万元，政府采购工程预算
0
万元，政府采购服务
预算
99.9994
万元。
2024
年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额
99.9994
万元，小微企业预留政府采购项目预算金额
0
万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为
858.76
万元。其中：办公用房
2037.22
平方米，价值
716.51
万元。预算部门（单位）共有公务用车
0
辆，价
值
0
万元。单价
20
万元以上的设备价值
0
万元。2024
年拟采购固定
资产约
0
万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2024
年使用政府性基金预算拨款安排支出
0
万元，较
2023
年预
算增加（减少）0
万元，增长（下降）0%。下降的主要原因是未安排
预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
2024
年本部门/单位涉及非税收入，2024
年计划征收
0
万元。其
中：中央（省级）批准设立
0
个，主要是
0
费、0
费，分别计划征收
0
万元、0
万元。本部门/单位
2024
年无非税收入。
20
（三）重点项目情况
项目名称：2024
年消费促进项目
1、项目概况：按照省委省政府、市委市政府决策部署和工作要求，
结合“三抓三促”行动深入实施，把恢复和扩大消费摆在优先位置，
增强消费能力、改善消费条件、创新消费场景，以新业态新模式引领
新消费，加大政府促消费奖补力度，引导全市商贸企业开展内容丰富、
形式多样的消费促进活动，加快释放消费潜力，着力推动全市消费市
场提质扩容，不断增强消费对全市经济的拉动作用。
2、立项依据：嘉峪关市商务局
2024
年消费促进实施方案
3、实施主体：嘉峪关市商务局，
4、实施周期：2024.01-2024.12，
5、实施计划：2024.01
6、年度预算安排：1000.00
万元
7、预期总体目标：争取省级第一批促消费资金100万元，申请市
级配套促消费资金1000万元；统筹全市各基层单位工会不低于50%的年
度法定节日慰问费，用于工会会员实惠消费，扩大有效消费。各企业
投入资金，配套自主促销活动，主动打折让利，吸引更多消费。
根据省商务厅关于
2024
年系列主题促消费活动统一安排，聚焦
重点活动、重点行业、重要节日、助农帮扶等方面，围绕汽车、家电、
成品油、餐饮、农特产品等行业开展主题促消费活动，通过政府搭台、
政策引导、资金补贴、企业让利、营造氛围、造势宣传，助力释放文
旅、城市、农村消费潜力，全力实现社会消费品零售总额目标任务。
“嘉享券”活动。依托“嘉享购”平台，重点支持积极开展各类促
销活动且成效显著的商贸流通企业（个体）以重要节庆、节假日消费
21
和旅游旺季为契机，分批次开展“嘉享券”系列活动，活动期间根据
实际情况投放全民消费券、汽车券、加油券、家电券、手机数码券、
美食券、医药保健券、线上消费券等，强化消费券“乘数效应”，提
振消费信心。开展新能源汽车消费补贴活动，即日起至
2024
年
12
月
31
日期间，凡在我市重点汽车销售企业购买新能源私家车或出租车
（不含二手车），取得新能源汽车专用号牌（绿牌）的消费者给予消费
补贴，购车补贴以裸车开票价为基准价，裸车开票价
10
万元以下（含
10
万元），政府补贴
1000
元/辆;裸车开票价
10
万元-20
万元（含
20
万元）
，
政府补贴
3000
元/辆;裸车开票价
20
万元以上，
政府补贴
5000
元/辆。充分利用“五一”“中秋”“国庆”等节日消费热点，支持汽
车销售企业在雄关广场、三个乡镇大集联合开展新能源汽车大型展示
展销活动，每年不少于
2
次，加快推进我市汽车消费市场转型升级，
实现全市新能源汽车消费快速增长。
（四）部门管理转移支付情况
2024
年，部门管理转移支付
0.00
万元，比
2023
年预算减少
0.00
万元，下降
0.00
%，下降的主要原因是未安排预算，部门管理转移支
付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
2024
年使用国有资本经营预算拨款安排支出
0.00
万元，比
2023
年预算减少
0.00
万元，下降
0.00
%，下降的主要原因是未安排预算，
国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2023
年预算绩效管理工作情况。
22
按照《中共中央
国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中
共甘肃省委
甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》
等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监
督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。
2023
年度，按照“谁申请资金，谁设置目
标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标
6
个，按规定随年度预算一并公开项目
5
个，公开率为
100%。
2.绩效运行监控情况。
2023
年
7
月，组织开展
1-6
月绩效运行监
控项目
5
个，占本部门/单位项目的
100
%。截至
7
月底，如期完成预
算执行和绩效目标指标值的项目
4
个，完成率为
95%。“双监控”发
现存在的问题和主要原因是：项目实施过程中绩效追踪有待进一步完
善，项目支出的绩效编制有待细化。开展
1-9
月绩效运行监控项目
5
个，占本部门（单位）项目的
100%。截至
10
月底，如期完成预算执
行和绩效目标指标值的项目
5
个，完成率为
100%。“双监控”发现存
在的问题和主要原因是：项目支出预算执行还需进一步加强。项目的
履行结果未及时和业务科室沟通。
3.绩效自评开展情况。
2023
年度，组织开展绩效自评项目共
5
个，其中，部门（单位）整体支出
1
个，项目支出
4
个，转移支付项
目
0
个，绩效自评覆盖率为
100
%。绩效自评结果随部门决算报送财
政和随决算公开情况：
我局公开决算时，
对整体绩效及对
28
届兰洽会、
2022
年消费促进、2022
年向上争取资金等
4
个项目绩效自评结果在网
站进行了公开。
23
4.绩效结果应用情况。
根据
2023
年度绩效运行监控、绩效自评等
情况，当年盘活财政资金
170
万元，2024
年度增加部门预算项目
10
个，增长率
300%。同时对政策和项目资金管理作出调整的
0
个。
（二）2024
年绩效目标编制情况
2024
年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目
14
个。其中，
部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，
设置二级指标
12
个、三级指标
36
个；项目支出绩效目标围绕成本指
标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标
6
个、
三级指标
7
个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，
符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:
指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经
营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:
包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:
包括专户管理行政事业性收费（主要是教
育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:
包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:
是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作所需
开支，其内容包括人员经费、公用经费（定额），其中，人员经费包
括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:
是指单位在基本支出之外，为完成特定的行政工作
任务或发展目标所发生的支出。
24
7、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）：
是指用于保障
机构正常运行，开展业务正常活动的支出。
（1）行政运行（项）：是指为保障单位行政机构正常运转，完成
日常工作任务安排的支出。
（2）一般行政管理事务（项）：是指单位除基本支出外的商业流
通事务支出。
8、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）一般行政管
理事务（项）：
是指单位从事外贸业务、对外敬经济贸易合作等工作
安排的支出。
9、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商
业服务业等支出（项）：
是指单位用于其他商业服务业等方面的支出。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款）：
是
指单位用于养老方面的支出。
（1）行政单位离退休（项）：是指行政单位统一管理的单位机关
离退休人员的经费。
（2）事业单位离退休（项）是指事业单位位统一管理的单位机关
离退休人员的经费。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指机关事业
单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
(4)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指是指机关事业单
位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：
是指行政事
业单位医疗方面的支出
25
（1）行政单位医疗（项）：是指行政单位基本医疗保险缴费的支
出。
（2）事业单位医疗（项）：是指事业单位基本医疗保险缴费的支
出。
（3）公务员医疗补助（项）：是指行政事业单位公务员医疗补助
的支出。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：
是指单位按照国
家政策规定为职工计缴或向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房
补贴等住房改革方面的支出。
（1）住房公积金（项）：是指按照《住房公积金管理条例》和其
他相关规定，由单位为在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一
定比例缴存住房公积金。
(2)购房补贴（项）：是指按照房改政策规定，行政事业单位向符
合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。
13、“三公”经费:
指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维
护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）
的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费
等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、
燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务
接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14、机关运行经费:
为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业
单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮
电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办
26
公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运
行维护费以及其他费用。
嘉峪关市商务局
2024
年
2
月
12
日
附件：1.嘉峪关市商务局
2024
年部门/单位预算公开表
2.嘉峪关市商务局
2024
年部门/单位整体支出绩效目标及预
算项目绩效目标表
27
附件
1
表一、部门/单位收支总体情况表
单位：万元
收
入
支
出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算财政拨款收入
24795.27
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算收入
三、国防支出
四、教育专户核算
四、公共安全支出
五、事业收入
五、教育支出
六、上级补助收入
六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入
七、文化旅游体育与传媒支出
八、经营收入
八、社会保障和就业支出
70.44
九、其他收入
九、社会保险基金支出
十、卫生健康支出
27.32
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探工业信息等支出
十六、商业服务业等支出
24634.03
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、自然资源海洋气象等支出
二十、住房保障支出
44.68
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支出
二十四、预备费
二十五、其他支出
18.80
二十六、转移性支出
二十七、债务还本支出
二十八、债务付息支出
二十九、债务发行费用支出
三十、抗疫特别国债还本支出
本年收入合计
本年支出合计
24795.27
十、上年结转
三十一、结转下年
十一、上年结余
收入总计
24795.27
支出总计
24795.27
28
备注：无内容应公开空表并说明情况。
29
表二、部门/单位收入总体情况表
单位：万元
项目
预算数
**
1
一、一般公共预算财政拨款收入
24795.27
……
二、政府性基金预算财政拨款收入
……
三、国有资本经营预算收入
……
四、教育专户核算
……
五、事业收入
……
六、上级补助收入
……
七、附属单位上缴收入
……
八、经营收入
……
九、其他收入
……
本年收入合计
24795.27
十、上年结转
……
十一、上年结余
……
收入合计
24795.27
备注：无内容应公开空表并说明情况。
30
表三、部门/单位支出总体情况表
单位：万元
功能分类科目
支出合计
基本支出
项目支出
上年结转
**
1
2
3
4
总计
24,795.27
490.77
24,304.50
社会保障和就业支出
70.44
70.44
行政事业单位养老支出
70.44
70.44
行政单位离退休
30.08
30.08
机关事业单位基本养老保险缴费支出
39.74
39.74
机关事业单位职业年金缴费支出
0.62
0.62
卫生健康支出
27.32
27.32
行政事业单位医疗
27.32
27.32
行政单位医疗
10.05
10.05
事业单位医疗
6.09
6.09
公务员医疗补助
11.18
11.18
商业服务业等支出
24,634.03
348.33
24,285.70
商业流通事务
2,334.03
348.33
1,985.70
行政运行
1,460.03
348.33
1,111.70
一般行政管理事务
874.00
874.00
涉外发展服务支出
1,300.00
1,300.00
一般行政管理事务
1,300.00
1,300.00
其他商业服务业等支出
21,000.00
21,000.00
其他商业服务业等支出
21,000.00
21,000.00
住房保障支出
44.68
44.68
住房改革支出
44.68
44.68
住房公积金
38.85
38.85
购房补贴
5.83
5.83
其他支出
18.80
18.80
其他支出
18.80
18.80
其他支出
18.80
18.80
备注：无内容应公开空表并说明情况。
31
表四、财政拨款收支总体情况表
单位：万元
收
入
支
出
项目
预算数
项目
合计
一、本年收入
24,795.27
一、本年支出
24,795.27
（一）一般公共预算财政拨款
24,795.27
（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款
（二）外交支出
（三）国有资本经营预算财政拨款
（三）国防支出
（四）公共安全支出
（五）教育支出
（六）科学技术支出
（七）文化体育与传媒支出
（八）社会保障和就业支出
70.44
（九）社会保险基金支出
（十）卫生健康支出
27.32
（十一）节能环保支出
（十二）城乡社区支出
（十三）农林水支出
（十四）交通运输支出
（十五）资源勘探工业信息等支出
（十六）商业服务业等支出
24634.03
（十七）金融支出
（十八）援助其他地区支出
（十九）自然资源海洋气象等支出
（二十）住房保障支出
44.68
（二十一）粮油物资储备支出
（二十二）国有资本经营预算支出
（二十三）灾害防治及应急管理支出
（二十四）预备费
（二十五）其他支出
18.80
（二十六）债务还本支出
（二十七）债务付息支出
（二十八）债务发行费用支出
（二十九）抗疫特别国债还本支出
收
入
总
计
24,795.27
支
出
总
计
24,795.27
备注：无内容应公开空表并说明情况。
32
表五、财政拨款支出表
单位：万元
单位名称
总计
一般公共预算支出
政府性基金预算支出
国有资本经营预算支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
总计
嘉峪关市商务局
24795.27
24795.27
490.77
24304.50
嘉峪关市商务局
24795.27
24795.27
490.77
24304.50
备注：无内容应公开空表并说明情况。
33
表六、一般公共预算支出情况表
单位：万元
功能分类科目
一般公共预算支出
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
**
**
1
2
3
总计
24,795.27
490.77
24304.5
208
社会保障和就业支出
70.44
70.44
20805
行政事业单位养老支出
70.44
70.44
2080501
行政单位离退休
30.08
30.08
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
39.74
39.74
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
0.62
0.62
210
卫生健康支出
27.32
27.32
21011
行政事业单位医疗
27.32
27.32
2101101
行政单位医疗
10.05
10.05
2101102
事业单位医疗
6.09
6.09
2101103
公务员医疗补助
11.18
11.18
216
商业服务业等支出
24,634.03
348.33
24,285.70
21602
商业流通事务
2,334.03
348.33
1,985.70
2160201
行政运行
1,460.03
348.33
1,111.70
2160202
一般行政管理事务
874.00
874.00
21606
涉外发展服务支出
1,300.00
1,300.00
2160602
一般行政管理事务
1,300.00
1,300.00
21699
其他商业服务业等支出
21,000.00
21,000.00
2169999
其他商业服务业等支出
21,000.00
21,000.00
221
住房保障支出
44.68
44.68
22102
住房改革支出
44.68
44.68
2210201
住房公积金
38.85
38.85
2210203
购房补贴
5.83
5.83
229
其他支出
18.80
18.80
22999
其他支出
18.80
18.80
2299999
其他支出
18.80
18.80
备注：无内容应公开空表并说明情况。
34
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位：万元
经济分类科目
一般公共预算基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
**
**
1
2
3
总计
490.77
472.72
18.05
对个人和家庭的补助
28.93
28.93
30302
退休费
20.88
20.88
30305
生活补助
0.61
0.61
30307
医疗费补助
6.70
6.70
30309
奖励金
0.75
0.75
商品和服务支出
18.05
18.05
30229
福利费
3.02
3.02
30299
其他商品和服务支出
1.14
1.14
30201
办公费
1.82
1.82
30205
水费
0.46
0.46
30206
电费
1.14
1.14
30207
邮电费
1.10
1.10
30211
差旅费
4.75
4.75
30228
工会经费
4.07
4.07
30202
印刷费
0.55
0.55
工资福利支出
443.79
443.79
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
39.74
39.74
30109
职业年金缴费
0.62
0.62
30110
职工基本医疗保险缴费
16.14
16.14
30111
公务员医疗补助缴费
11.18
11.18
30112
其他社会保障缴费
4.52
4.52
30107
绩效工资
12.29
12.29
30103
奖金
59.51
59.51
30103
奖金
9.84
9.84
30102
津贴补贴
84.18
84.18
30199
其他工资福利支出
79.81
79.81
30101
基本工资
87.10
87.10
30113
住房公积金
38.85
38.85
备注：无内容应公开空表并说明情况。
35
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位：万元
单位名称
“三公”经费
会议费
培训费
合计
因公出国（境）
费用
公务接待费
公务用车购置和运行费
公务用车购置
费
公务用车运行
费
**
1
2
3
4
5
6
7
总计
嘉峪关市商务局
0.20
0.20
嘉峪关市商务局
0.20
0.20
备注：无内容应公开空表并说明情况。
36
表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
单位：万元
序号
项目
合计
基本支出
项目支出
**
**
1
2
3
总计
123.98
13.98
110
1
[30201]办公费
1.82
1.82
2
[30202]印刷费
0.55
0.55
3
[30205]水费
0.46
0.46
4
[30206]电费
1.14
1.14
5
[30207]邮电费
1.10
1.10
6
[30208]取暖费
7
[30209]物业管理费
8
[30211]差旅费
114.75
4.75
110
9
[30213]维修（护）费
10
[30215]会议费
11
[30218]专用材料费
12
[30228]工会经费
12
[30229]福利费
3.02
3.02
13
[30231]公务用车运行维护费
14
[30299]其他商品和服务支出
1.14
1.14
15
[31002]办公设备购置
备注：无内容应公开空表并说明情况
37
表十、政府性基金预算支出情况表
单位：万元
备注：本单位
2024
年无政府性基金预算安排，故此表为空表。
项目
预算数
**
1
总计
……
38
表十一、部门管理转移支付表
单位：万元
单位名称
合计
一般公共预算
项目支出
政府性基金预
算项目支出
国有资本经营
预算项目支出
**
1
2
3
4
总计
……
备注：本单位
2024
年无部门管理转移支付预算安排，故此表为空表。
39
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位：万元
项目
预算数
**
1
总计
……
备注：本单位
2024
年无国有资本经营预算安排，故此表为空表。
40
附件
2
部门/单位整体支出绩效目标表
（2024
年度）
部门（单位）名称
嘉峪关市商务局
总
体
目
标
目标
1：做好口岸管理、通道物流相关职责。担任组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通
管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，
调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。
目标
2：负责中欧班列和南亚国际货运班列发运协调和管理职责。贯彻落实全市进出口商品、加工贸
易管理办法和进出口管理商品、技术目录，落实促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工
业品、原材料和重要农产品进出口计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外
贸促进体系建设。
目标
3：负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，组织协调反倾销、反补
贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，组织全市产业损害调查，指导协调产业安全应对
工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。承担中国·兰州投资贸易洽谈
会的组织工作；管理各类涉外商务交易会、展览会、展销会等活动，做好促销费活动。
预
算
情
况
（
万
元
）
按支出类型分
预算金额
按来源类型分
预算金额
基本支出
人员经费
490.77
当年财政拨款
24795.27
公用经费
18.05
上年结转资金
合计
其他资金
项目支出
24304.5
收入预算合计
24795.27
支出预算合计
24795.27
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
部门管理
资金投入
基本支出预算执
行率
100%
项目支出预算执
行率
100%
“三公经费”控制
率
100%
结转结余变动率
100%
财务管理
财务管理制度健
全性
健全
资金使用规范性
规范
采购管理
政府采购规范性
规范
资产管理
资产管理规范性
规范
人员管理
在职人员控制率
100%
重点工作管理
重点工作管理制
度健全性
健全
履职效果
部门履职目标
推动航空口岸对
外开放
>=90%
参加兰洽会人数
>=120
人
41
兰洽会展品展出
率
>=85%
商场、超市、宾馆、
餐饮、再生资源等
行业安全生产检
查次数
>=30
次
商场、超市、宾馆、
餐饮、再生资源等
行业安全生产检
查是否及时
及时
计划检查次数差
错率
<=30%
商务领域法规宣
传次数
=10
次
争取项目资金及
时性
及时
一刻钟便民圈建
设完成及时性
及时
开展促消费活动
及时性
及时
部门效果目标
社零指标
=13%
进出口指标
=16%
企业参加各类
展会、开拓企业
发展空间、展示
我市产品特色
>=90%
推动我市经济
发展
满意
加大商场超市、
宾馆、餐饮、再
生资源等安全
生产检查力度、
杜绝发生安全
事故是否满意
满意
完成商务领域
法律、法规的宣
传，让广大市民
了解商务工作
及涉及的规章
制度
>=85%
一个钟便民圈
覆项目建设完
成率
>=90%
42
开展促消费活
动批次
=1
批次
服务对象满意
度
为企业服务、争
取资金补助满
意度
=100%
开展促销活动
企业认可度
=100%
开展安全生产
检查企业满意
度
>=90%
社会影响
促进经济发展，
改善营商环境、
改善居民消费
环境、提高社零
发展
>=95%
能力建设
长效管理
消费促进、再生
资源等长效管
理机制是否健
全
健全
人力资源建设
开展电商技能
服务培训次数
=4
次
开展餐饮行业
燃气安全培训
次数
=2
次
档案管理
加强人事、文
书、会计档案管
理机制是否健
全
健全
43
项目支出绩效目标表
（2024
年度）
项目名称
第五届药博会
主管部门及代码
112
嘉峪关市商务局
实施单位
嘉峪关市商务局
项目资金
（万元）
年度资金总额：
10.00
其中：当年财政拨款
10.00
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
总
体
目
标
目标
1：深入挖掘甘肃省中医药产业优势，强产业、延链条、引项目、拓市场，扩大开放，传承文化，增进共识，促进中
医药产业高质量发展。
绩效
指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本指标
预算控制数
=10
万元
产出指标
数量指标
参加第五届药博会医院
数
=6
家
质量指标
展品展出率
≥90
展出率
时效指标
资金拨付及时性
=100
及时
效益指标
经济效益指标
深入挖掘甘肃省中医药
产业优势，拉动中医药
产业经济发展
≥95
拉动
社会效益指标
改善医药市场，有效发
挥市场作用，促进中医
药产业高质量发展。
≥95
有效
满意度指标
服务对象满意度指标
参加药博会人员满意度
=90
满意度
44
项目支出绩效目标表
（2024
年度）
项目名称
30
届兰洽会
主管部门及代码
112
嘉峪关市商务局
实施单位
嘉峪关市商务局
项目资金
（万元）
年度资金总额：
100.00
其中：当年财政拨款
100.00
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
总体
目标
目标
1：围绕构建“一核三带”区域发展格局，坚持以供给侧结构性改革为主线，聚焦我市“2+6+N”产业链，广泛开展
招商推介，大力深化经贸合作。
绩效
指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本指标
预算控制数
=100
万元
产出指标
数量指标
30
届兰洽会参会人员
≥100
人
参加论坛活动数
≥15
个
质量指标
兰洽会展品展出率
≥90
展出率
时效指标
资金拨付及时性
=100
及时
效益指标
经济效益指标
给企业提供招商平台，有效开拓企
业发展空间
≥95
有效
社会效益指标
展示我市特色产品，提高知名度
≥90
提高
满意度指标
服务对象满意度指标
参展企业满意度
=90
满意度
45
项目支出绩效目标表
（2024
年度）
项目名称
省级促消费专项资金
主管部门及代码
112
嘉峪关市商务局
实施单位
嘉峪关市商务局
项目资金
（万元）
年度资金总额：
100.00
其中：当年财政拨款
100.00
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
总体
目标
目标
1：鼓励促进我市消费提升扩容，挖掘居民消费潜力，扩大重点消费品消费，繁荣消费市场，确保完成我市全年社零
额增长目标。
绩效
指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本指标
预算控制数
=100
万元
产出指标
数量指标
促消方案个数
≥1
个
大型促消费活动（批次）
≥1
批次
质量指标
实施方案执行率
=100
百分比
补贴发放准确率
=100
百分比
扩大消费规模，社零额增长
显著
时效指标
资金拨付及时性
及时
效益指标
经济效益指标
社零额平均增速
≥8
增速
奖补对象经营状况
良好
受支持企业零售额增长率
≥8
增长率
社会效益指标
消费者消费信心
增强
消费预期
提升
促进消费市场繁荣
有效
满意度指标
服务对象满意度指标
企业及消费者满意度
=90
满意度
46
项目支出绩效目标表
（2024
年度）
项目名称
2023
年中央外经贸发展专项资金（第二批）
主管部门及代码
112
嘉峪关市商务局
实施单位
嘉峪关市商务局
项目资金
（万元）
年度资金总额：
1,300.00
其中：当年财政拨款
0.00
上年结转资金
1,300.00
其他资金
0.00
总体
目标
目标
1：促进外贸保稳提质，提升国际化经营能力。
绩效
指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
社会成本指标
促进外贸企业稳步发展，优化外贸
稳规模结构
≥90%稳步发展
经济成本指标
提高经济效益，拉动社零
≥90%提高
产出指标
数量指标
促进外贸保稳提质项目数量
=1
个
提升国际化经营能力项目数量
=1
个
质量指标
有效促进外贸提升质量，发展国际
化经营
≥95%质量
时效指标
资金拨付及时性
及时
效益指标
经济效益指标
提升国际化经营水平，扩大经营范
围
≥90%水平
外贸保稳提质增长率
≥8%增长率
社会效益指标
扩大国际知名度，改善营商环境
≥90%知名度
满意度指标
服务对象满意度指标
企业满意度
=95%满意度
47
项目支出绩效目标表
（2024
年度）
项目名称
预拨商贸物流数字化发展奖励资金
主管部门及代码
112
嘉峪关市商务局
实施单位
嘉峪关市商务局
项目资金
（万元）
年度资金总额：
4,700.00
其中：当年财政拨款
4,700.00
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
总体
目标
目标
1：商贸物流数字化平台企业年营业外收入达到
50
亿元以不高于营业收入的
7.5%予以奖励。
绩效
指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本指标
预算控制数
≤4700
万元
产出指标
数量指标
商贸物流数字化平台奖励企业数
=1
家
质量指标
提升运营规模
≥90
提升
时效指标
资金拨付及时率
=100
及时
效益指标
经济效益指标
提高经济效益，拉动地方收入，增
加税收
持续促进经济增长
满意度指标
服务对象满意度指标
奖励企业满意度
=95
满意
48
项目支出绩效目标表
（2024
年度）
项目名称
法律顾问宣传费
主管部门及代码
112
嘉峪关市商务局
实施单位
嘉峪关市商务局
项目资金
（万元）
年度资金总额：
1.50
其中：当年财政拨款
1.50
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
总体
目标
目标
1：聘请律师担任法律顾问，开展法律业务宣传，提高依法行政的能力和水平，提供良好的法治环境，建设法治
政府。
绩效
指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本指标
预算控制数
=1.5
万元
产出指标
数量指标
聘请法律顾问人数
=1
人
法律宣传次数
≥6
次
质量指标
法律宣传取得的成效
≥90
成效
时效指标
法律宣传的及时性
≥90
积水
提供相关法律服务及时性
≥90
及时
效益指标
社会效益指标
提供相应的法律服务，建设法治
政府
≥95
有效
满意度指标
服务对象满意度指标
聘请法律顾问单位的满意度
=90
满意度
49
项目支出绩效目标表
（2024
年度）
项目名称
省级服务业发展专项资金
主管部门及代码
112
嘉峪关市商务局
实施单位
嘉峪关市商务局
项目资金
（万元）
年度资金总额：
220.00
其中：当年财政拨款
220.00
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
总体
目标
目标
1：市场提升改造县域农产品综合批发市场和乡镇大集，促进现代流通发展一刻钟便民生活圈建设，提高便民生
活圈服务便利化、标准化、智慧化、品质化水平，满足人民日益增长的美好生活需要。支持县域直播电商基地建设。
绩效
指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本指标
预算控制数
=220
万元
产出指标
数量指标
电子商务发展项目
≥1
个
促进现代流通发展项目
≥1
个
市场提升改造项目
≥2
个
质量指标
资金使用合规性
=100
百分比
时效指标
资金拨付及时性
=100
百分比
效益指标
经济效益指标
农产品网上销售额同比增长
≥8
百分比
城乡消费品零售额增速
基本持平
社会效益指标
促进农民增收
明显
市场提升改造作用发挥
有效
电商新业态培育促消费
提升
满意度指标
服务对象满意度指标
企业满意度
=90%满意度
50
项目支出绩效目标表
（2024
年度）
项目名称
嘉峪关机场航空口岸主体工程建设及配套设施项目
主管部门及代码
112
嘉峪关市商务局
实施单位
嘉峪关市商务局
项目资金
（万元）
年度资金总额：
18.80
其中：当年财政拨款
0.00
上年结转资金
18.80
其他资金
0.00
总体
目标
目标
1：支持谋划和储备西部大开发全局、有重要影响的产业发展等的重大项目，为推动经济持续健康发展发挥重要
作用。
绩效
指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本指标
推动经济增长
≥90%增长率
社会成本指标
产生经济效益
≥90%增长率
产出指标
数量指标
项目数量
≥1
个
质量指标
项目落实到位率
≥95%到位率
时效指标
项目完成率
=100%完成率
效益指标
经济效益指标
推动经济有序发展
≥95%有序
社会效益指标
提高经济效益
≥100%有效
满意度指标
服务对象满意度指标
服务对象满意率
=95%满意率
51
项目支出绩效目标表
（2024
年度）
项目名称
商贸物流数字化发展奖励资金
主管部门及代码
112
嘉峪关市商务局
实施单位
嘉峪关市商务局
项目资金
（万元）
年度资金总额：
16,300.00
其中：当年财政拨款
16,300.00
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
总体
目标
目标
1：完善支持商贸物流数字化平台发展的政策措施，对符合条件达到标准的商贸物流数字化平台企业给予奖励。
绩效
指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
效益指标
社会效益指标
提高就业率
≥90
就业率
经济效益指标
提高经济效益，有效拉动地方收
入，增加税收
≥95
有效
满意度指标
服务对象满意度指标
奖励企业满意度
=90
满意
成本指标
经济成本指标
预算控制数
按照预算审定金额
产出指标
数量指标
达到标准的商贸物流奖励企业数
=6
家
质量指标
奖励资金的到位率
=100%
时效指标
资金拨付及时率
=100
及时
52
项目支出绩效目标表
（2024
年度）
项目名称
2024
年消费促进资金
主管部门及代码
112
嘉峪关市商务局
实施单位
嘉峪关市商务局
项目资金
（万元）
年度资金总额：
1,000.00
其中：当年财政拨款
1,000.00
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
总体目
标
目标
1：扩大消费规模、增强消费能力、改善消费条件、创新消费场景、促进消费升级，以新业态新模式引领新消
费;加大政府促消费补贴力度，助企纾困，扶持商贸企业做大做强;持续打造“嘉享券”全民消费券品牌，引导全市
商贸企业开展内容丰富、形式多样的消费促进活动，满足人民群众日益增长的美好生活需要，不断增强消费对全市
经济的拉动作用。
绩效指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本指标
提高经济发展，控制经济成本率
≥90
成本率
社会成本指标
优化购物环境，有效提高社会效益
≥90
有效
产出指标
数量指标
促销方案
=2
个
开展促销活动数
=5
个
质量指标
补贴发放准确率
=100
准确率
获得鼻贴的企业规模和现状
≥85
良好
扩大消费，提高社零指数
≥90
提高
时效指标
资金拨付及时性
=100
及时
补贴发放及时性
≥100
及时
促销方案制定及时性
≥100
及时
效益指标
经济效益指标
促销活动拉动消费
≥1
亿元
奖补对象经营状况
≥90
良好
奖补对象零售额有所增长
≥95
增长
社会效益指标
市场保供能力
≥90
有效
促进消费市场繁荣
≥90
有效
满意度指标
服务对象满意度指标
补贴企业满意度
=95
满意度
53
项目支出绩效目标表
（2024
年度）
项目名称
陇酒产业发展引导资金
主管部门及代码
112
嘉峪关市商务局
实施单位
嘉峪关市商务局
项目资金
（万元）
年度资金总额：
20.00
其中：当年财政拨款
20.00
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
总体
目标
目标
1：扩展陇酒营销渠道，促进产业提质，为市内酒类生产销售企业搭建平台，积极拓展外销渠道；支持酒类流通
企业创新营销模式，畅通线上线下销售渠道，持续提升我市酒类产品的市场占有率和本地酒类品牌价值。
绩效
指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本指标
预算控制数
=20
万元
产出指标
数量指标
培育陇酒名优品牌项目
≥1
个
质量指标
资金使用合规性
合规
时效指标
资金拨付及时性
及时
效益指标
经济效益指标
提高经济增长
有效
社会效益指标
陇酒品牌知名度
提升
满意度指标
服务对象满意度指标
受支持企业满意度
=90
满意度
54
项目支出绩效目标表
（2024
年度）
项目名称
中央服务业发展资金（县域商业建设建设行动）
主管部门及代码
112
嘉峪关市商务局
实施单位
嘉峪关市商务局
项目资金
（万元）
年度资金总额：
534.00
其中：当年财政拨款
534.00
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
总体
目标
目标
1：建设改造我市物流配送中心、乡镇商贸中心，进一步补齐我市县域商业基础设施短板，完善物流配送体系，
提升流通效率。
绩效
指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本指标
预算控制数
=534
万元
产出指标
数量指标
提升改造乡镇商贸中心
≥1
个
提升改造物流配送中心
≥1
个
质量指标
物理配送中心覆盖率提高
≥25
百分比
乡镇商贸中心覆盖率提高
≥30
百分比
时效指标
项目完成率
=100
百分比
效益指标
经济效益指标
城乡消费品零售额增速对比
基本持平
社会效益指标
促进农民增收
效果明显
满意度指标
服务对象满意度指标
对项目满意度
=80
满意度
55
项目支出绩效目标表
（2024
年度）
项目名称
公务接待费
主管部门及代码
112
嘉峪关市商务局
实施单位
嘉峪关市商务局
项目资金
（万元）
年度资金总额：
0.20
其中：当年财政拨款
0.20
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
总体
目标
目标
1：严格落实过紧日子要求，本着厉行节约的原则，对公务接待统筹安排。
绩效
指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本指标
厉行节约成本
≥90
节约
产出指标
数量指标
公务接待人数
≥20
人
公务接待次数
≥8
次
质量指标
严格接待标准
≥100
严格
时效指标
资金拨付及时性
=100
及时
效益指标
经济效益指标
严格落实过紧日子要求，本着厉行
节俭原则
≥100
有效
满意度指标
服务对象满意度指标
接待对象满意度
=90
满意度
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