2023年度嘉峪关市商务局部门决算公开说明
1
2023
年度嘉峪关市商务局部门决算公开说明
2
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分
2023
年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分
2023
年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
4
第一部分部门概况
一、部门职责
嘉峪关市商务局是主管商务工作的市政府组成部门，主
要职责是：
1.贯彻落实国家和省上有关国内外贸易、国际经济合作
和招商引资的发展战略、方针、政策；拟订全市商贸业发展
规划；研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通
体制改革并提出建议。
2.负责推进我市流通产业结构调整，指导流通企业改革、
商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的
政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物
流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
3.拟订全市市场体系发展规划，促进城乡市场发展，指
导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划，推进农村市
场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
4.负责中欧班列和南亚国际货运班列发运协调管理职责。
5.贯彻落实规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务
领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务
5
平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
6.负责口岸管理、通道物流相关职责。
7.负责监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商
品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消
费品储备管理和市场调控工作。
8.负责酒类和药品等商品流通的行业管理，贯彻落实酒
类和药品行业发展规划、行业标准和有关政策，负责再生资
源回收和报废机动车回收的管理职责，做好成品油流通市场
监管等工作。
9.贯彻落实全市进出口商品、加工贸易管理办法和进出
口管理商品、技术目录，落实促进外贸增长方式转变的政策
措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计
划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动
和外贸促进体系建设。
10.贯彻落实对外技术贸易、进出口管制及鼓励技术和
成套设备进出口贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依
法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。
11.拟订全市服务贸易发展规划并开展相关工作，会同
有关部门拟订我市促进服务出口和服务外包发展规划、政策
并组织实施，推动服务外包平台建设。
6
12.负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、
指导和服务工作，组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其
他与进出口公平贸易相关的工作，组织全市产业损害调查，
指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾
销、反补贴、保障措施的应诉工作。
13.依法审核外商投资企业的设立及变更事项，依法审
核重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变
更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、
合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及外商
投资企业审查工作，规范对外招商引资活动，综合协调经济
技术开发的有关具体工作。
14.负责全市对外经济合作工作，落实并执行对外经济
合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；
负责对市内中国公民出境就业进行管理，负责牵头我市外派
劳务和境外就业人员的权益保护工作；落实境外投资管理办
法和具体政策，依法审核市内企业对外投资开办企业（金融
企业除外）；负责联合国及其他国际组织或外国政府、民间
组织对我市的无偿援助项目及赠款工作。
15.承担中国
•
兰州投资贸易洽谈会的组织工作；管理各
类涉外商务交易会、展览会、展销会等活动。
7
16.负责全市商务新闻发布会、宣传工作和提供信息咨
询服务；指导全市流通领域信息网络和电子商务建设。
17.负责全市经贸业务指导、队伍建设，指导全市商务
领域行业协会、学会等社团组织工作。
二、机构设置
根据上述部门职能，嘉峪关市商务局本级共设置
9
个职
能科室，分别为：
1.办公室：
负责局机关综合协调工作，承担党务和政务
工作；负责文电、保密、宣传、会务、档案、后勤、政务公
开等工作；负责财务及各项业务资金管理工作；负责人事、
资产、离退休干部等工作；承担职工政治思想教育、业务理
论学习等工作；负责精神文明、安全保卫、综治信访、禁毒
等工作；负责纪检监察、廉政建设、工会、妇女、共青团等
工作。
2.市场体系建设科：
负责组织拟订并实施规范全市市场
体系的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网
点规划、商业体系建设；推进农产品市场、冷链物流等基础
设施建设和农村市场建设及改造升级；按有关规定对汽车流
通、二手车市场、再生资源回收行业进行监督管理；指导全
市商贸流通行业协会、学会等社团组织工作。
8
3.服务业管理科：
负责全市商贸服务业（含餐饮、住宿、
洗浴、美容美发、洗染、人像摄影及家政服务等行业）行业
管理工作；拟订全市服务贸易发展规划并组织实施；负责服
务贸易促进和统计工作；拟订促进服务外包发展的规划政策
并组织实施，推动服务外包平台建设；负责商贸会展业的促
进与管理；按照有关规定对成品油流通市场进行监督管理。
制定全市电子商务发展规划和政策；推动电子商务的普及和
应用，扶持电子商务企业发展；推动电子商务服务体系建设，
负责组织商贸领域电子商务的培训等工作；承担市促进电子
商务产业发展领导小组办公室日常事务；负责中小企业服务
中心工作。
4.市场运行和消费促进科：
监测分析全市消费品市场运
行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警
和信息引导；牵头组织规范零售企业促销行为；研究提出市
场运行和调控方面的政策建议；组织协调市场运行的有关重
大问题；协调相关部门建立健全生活必需品市场供应应急机
制的相关工作，承担因严重自然灾害、公共卫生事件、战争、
恐怖袭击或其他事件而造成生活必需品市场异常波动的应
急预案制订、信息发布等工作；负责重要流通企业的监测工
作；负责全市报废机动车回收管理工作；落实商贸领域安全
9
生产、生态环保、消防、防灾减灾等工作。
5.对外经济贸易科（兰州投资贸易洽谈会嘉峪关组委会办公
室）：
负责全市对外贸易工作，制订有关对外贸易方面的政
策；负责进出口贸易数据统计及运行情况分析；协调指导全
市进出口产品结构调整；负责对外贸易经营者备案登记工作；
负责全市机电产品和高新技术产品进出口工作，负责国家鼓
励的先进技术、重要装备、资源性产品进口贴息资金申报工
作；指导进出口交易会、境外商品展会和洽谈会等贸易促进
活动和外贸促进体系建设；做好联合国及其他国际组织和外
国政府、国际民间组织对我市的无偿援助和赠款工作，负责
中国兰州投资贸易洽谈会参会组织工作；负责我市贸促会有
关工作。
6.市场秩序科（政策法规科）：
负责全市商务领域法律、
法规的宣传与贯彻落实；负责规范性文件的审核备案；负责
行政诉讼和行政复议案件的应诉工作；承担依法行政和“放
管服”改革相关工作；推动商务领域信用体系建设；落实药
品流通行业发展规划，推动药品流通方式的发展；负责药品
流通、单用途商业预付卡经营情况统计工作；对直销、单用
途商业预付卡进行监督管理；落实商务领域专项整治工作。
10
7.流通业发展科(通道物流产业科）：
负责全市流通行
业管理、促进发展等工作；推动流通标准化和流通行业科技
进步；支持促进中小商贸企业发展和中华老字号的保护与促
进；负责落实连锁经营、商业特许经营等现代流通方式发展
的方针政策；按照有关规定对拍卖、旧货流通和免税商店等
特殊流通行业进行监督管理；推进流通领域节能降耗工作；
组织实施农村连锁经营，建立现代流通网络体系；落实商贸
领域民族贸易和质量振兴工作。负责酒类商品管理的相关工
作。
8.口岸管理科（国际发展合作科）：
负责口岸综合协调
工作，负责全市口岸开放规划和年度计划的申报等工作；负
责组织实施我市自由贸易园区相关工作；负责对外直接投资、
对外承包工程、对外劳务合作等工作；负责全市审批权限内
外商投资企业的合同、章程以及有关重大事项变更的备案等
工作；组织全市外商投资企业年度经营情况联合申报工作；
协调国家级经济技术开发区申报工作。负责全市向西开放经
贸合作；负责中小企业国际市场开拓资金项目的申报等工作；
推进和发展物流体系建设，大力培育第三方物流企业。
9.稽查支队：
负责商务领域综合行政执法和“双随机一
公开”工作，承担单用途商业预付卡、汽车销售、二手车交
易、报废汽车回收拆解企业、成品油市场、餐饮业、住宿业、
家庭服务业、美容美发业、洗染业、拍卖业、再生资源回收
经营者、外商投资企业监管执法等行政违法案件的检查、调
11
查和行政处罚工作。
嘉峪关市商务局共有预算单位
1
个。编制人数
20
人，
其中：行政编制
14
人，全额事业编
5
人(财政补助人员)；
自收自支事业编
1
人；实有人数
19
人，其中：在职人数
17
人，包括行政人员
13
人、全额事业（财政补助人员）5
人、
自收自支事业人员
1
人；退休人员
19
人，其中：公共预算
财政拨款开支
19
人。
12
第二部分
2023
年度部门决算表
收入支出决算总表
公开
01
表
部门（单位）：
单位：万元
收入
支出
项
目
行次
决算数
项
目
行次
决算数
栏
次
1
栏
次
2
一、一般公共财政拨款收入
1
14826.09
一、一般公共服务支出
29
二、政府性基金预算财政拨款收入
2
二、外交支出
30
三、上级补助收入
3
三、国防支出
31
四、事业收入
4
四、公共安全支出
32
五、经营收入
5
五、教育支出
33
六、附属单位上缴收入
6
六、科学技术支出
34
700
七．其他收入
7
七、文化体育与传媒支出
35
8
八、社会保障和就业支出
36
63.36
9
九、卫生健康支出
37
752.15
10
十、节能环保支出
38
11
十一、城乡社区支出
39
12
十二、农林水支出
40
13
十三、交通运输支出
41
14
十四、资源勘探信息等支出
42
15
十五、商业服务业等支出
43
13123.64
16
十六、金融支出
44
17
十七、援助其他地区支出
45
18
十八、国土海洋气象等支出
46
19
十九、住房保障支出
47
35.74
20
二十、粮油物资储备支出
48
21
二十一、其他支出
49
151.20
22
二十二、债务还本支出
50
23
二十三、债务付息支出
51
本年收入合计
24
14826.09
本年支出合计
52
14826.09
用事业基金弥补收支差额
25
结余分配
53
年初结转和结余
26
年末结转和结余
54
27
55
合计
28
14826.09
56
14826.09
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
13
注：本表反映部门本年度各项收入情况
收入决算表
公开
02
表
部门：
单位：万元
项
目
本年收入
合计
财政拨款
收入
上级
补助
收入
事业
收入
经营
收入
附属
单位
上缴
收入
其他
收入
功能分
类科目
编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
14826.09
14826.09
206
科学技术支出
700
700
20699
其他科学技术支出
700
700
2069901
科技奖励
700
700
208
社会保障和就业支出
63.36
63.36
20805
行政事业单位养老支出
63.36
63.36
2080501
行政单位离退休
31.90
31.90
2080502
事业单位离退休
0.08
0.08
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
29.75
29.75
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
1.63
1.63
210
卫生健康支出
752.15
752.15
21004
公共卫生
731.70
731.70
2100499
其他公共卫生支出
731.70
731.70
21011
行政事业单位医疗
20.45
20.45
2101101
行政单位医疗
7.46
7.46
2101102
事业单位医疗
4.62
4.62
2101103
公务员医疗补助
8.37
8.37
216
商业服务业等支出
13123.64
13123.64
21602
商业流通事务
1335.14
1335.14
2160201
行政运行
1065.14
1065.14
2160202
一般行政管理事务
270
270
21606
涉外发展服务支出
348.5
348.5
2160602
一般行政管理事务
348.5
348.5
21699
其他商业服务业等支出
11440
11440
2169999
其他商业服务业等支出
11440
11440
221
住房保障支出
35.74
3.74
22102
住房改革支出
35.74
35.74
2210201
住房公积金
30.10
30.10
2210203
购房补贴
5.64
5.64
229
其他支出
151.20
151.20
22999
其他支出
151.20
151.20
2299999
其他支出
151.20
151.20
14
支出决算表
公开
03
表
部门：
单位：万元
项
目
本年支出
合计
基本支出
项目支出
上缴
上级
支出
经营
支出
对附属
单位补
助支出
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
14826.09
474.84
14351.25
206
科学技术支出
700
700
20699
其他科学技术支出
700
700
2069901
科技奖励
700
700
208
社会保障和就业支出
63.36
63.36
20805
行政事业单位养老支出
63.36
63.36
2080501
行政单位离退休
31.90
31.90
2080502
事业单位离退休
0.08
0.08
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
29.75
29.75
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
1.63
1.63
210
卫生健康支出
752.15
20.45
731.70
21004
公共卫生
731.70
731.70
2100499
其他公共卫生支出
731.70
731.70
21011
行政事业单位医疗
20.45
20.45
2101101
行政单位医疗
7.46
7.46
2101102
事业单位医疗
4.62
4.62
2101103
公务员医疗补助
8.37
8.37
216
商业服务业等支出
13123.64
355.29
12768.35
21602
商业流通事务
1335.14
355.29
979.85
2160201
行政运行
1065.14
355.29
709.85
2160202
一般行政管理事务
270
270
21606
涉外发展服务支出
348.5
348.5
2160602
一般行政管理事务
348.5
348.5
21699
其他商业服务业等支出
11440
11440
2169999
其他商业服务业等支出
11440
11440
221
住房保障支出
35.74
35.74
22102
住房改革支出
35.74
35.74
2210201
住房公积金
30.10
30.10
2210203
购房补贴
5.64
5.64
229
其他支出
151.20
151.20
22999
其他支出
151.20
151.20
2299999
其他支出
151.20
151.20
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
15
财政拨款收入支出决算总表
公开
04
表
部门：
单位：万元
收入
支出
项
目
行
次
金额
项
目
行
次
合计
一般公共
预算财政
拨款
政府
性基
金预
算财
政拨
款
国有
资本
经营
预算
财政
拨款
栏
次
1
栏
次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
14826.09
一、一般公共服务支出
30
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
31
3
三、国防支出
32
4
四、公共安全支出
33
5
五、教育支出
34
6
六、科学技术支出
35
700
700
7
七、文化体育与传媒支出
36
8
八、社会保障和就业支出
37
63.36
63.36
9
九、卫生健康支出
38
752.15
752.15
10
十、节能环保支出
39
11
十一、城乡社区支出
40
12
十二、农林水支出
41
13
十三、交通运输支出
42
14
十四、资源勘探信息等支出
43
15
十五、商业服务业等支出
44
13123.64
13123.64
16
十六、金融支出
45
17
十七、援助其他地区支出
46
18
十八、国土海洋气象等支出
47
19
十九、住房保障支出
48
35.74
35.74
20
二十、粮油物资储备支出
49
21
二十一、其他支出
50
151.20
151.20
22
二十二、债务还本支出
51
23
二十三、债务付息支出
52
本年收入合计
24
14826.09
本年支出合计
53
14826.09
年初财政拨款结转和结余
25
年末结转和结余
54
一般公共预算财政拨款
26
55
政府性基金预算财政拨款
27
56
国有资本经营预算财政拨款
28
57
合计
29
14826.09
合计
58
14826.09
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
16
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开
05
表
部门：
单位：万元
项
目
本年支出
功能分
类科目
编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
14826.09
474.84
14351.25
206
科学技术支出
700
700
20699
其他科学技术支出
700
700
2069901
科技奖励
700
700
208
社会保障和就业支出
63.36
63.36
20805
行政事业单位养老支出
63.36
63.36
2080501
行政单位离退休
31.90
31.90
2080502
事业单位离退休
0.08
0.08
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
29.75
29.75
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
1.63
1.63
210
卫生健康支出
752.15
20.45
731.70
21004
公共卫生
731.70
731.70
2100499
其他公共卫生支出
731.70
731.70
21011
行政事业单位医疗
20.45
20.45
2101101
行政单位医疗
7.46
7.46
2101102
事业单位医疗
4.62
4.62
2101103
公务员医疗补助
8.37
8.37
216
商业服务业等支出
13123.64
355.29
12768.35
21602
商业流通事务
1335.14
355.29
979.85
2160201
行政运行
1065.14
355.29
709.85
2160202
一般行政管理事务
270
270
21606
涉外发展服务支出
348.5
348.5
2160602
一般行政管理事务
348.5
348.5
21699
其他商业服务业等支出
11440
11440
2169999
其他商业服务业等支出
11440
11440
221
住房保障支出
35.74
35.74
22102
住房改革支出
35.74
35.74
2210201
住房公积金
30.10
30.10
2210203
购房补贴
5.64
5.64
229
其他支出
151.20
151.20
22999
其他支出
151.20
151.20
2299999
其他支出
151.20
151.20
17
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开
06
表
部门：
单位：万元
经济分
类科目
编码
科目名称
决算数
经济分
类科目
编码
科目名称
决算数
经济分类
科目编码
科目名称
决算数
301
工资福利支出
394.34
302
商品和服务支出
22.15
307
债务利息及费用支出
30101
基本工资
108.19
30201
办公费
3.08
30701
国内债务付息
30102
津贴补贴
129.25
30202
印刷费
0.13
30702
国外债务付息
30103
奖金
61.55
30203
咨询费
310
资本性支出
30106
伙食补助费
30204
手续费
0.003
31001
房屋建筑物购建
30107
绩效工资
30205
水费
0.46
31002
办公设备购置
30108
机关事业单位基本养老
保险缴费
29.75
30206
电费
1.14
31003
专用设备购置
30109
职业年金缴费
1.63
30207
邮电费
1..20
31005
基础设施建设
30110
职工基本医疗保险缴费
12.08
30208
取暖费
31006
大型修缮
30111
公务员医疗补助缴费
8.37
30209
物业管理费
31007
信息网络及软件购置更新
30112
其他社会保障缴费
3.33
30211
差旅费
4.87
31008
物资储备
30113
住房公积金
40.18
30212
因公出国（境）费用
31009
土地补偿
30114
医疗费
30213
维修（护）费
31010
安置补助
30199
其他工资福利支出
30214
租赁费
31011
地上附着物和青苗补偿
303
对个人和家庭的补助
58.35
30215
会议费
31012
拆迁补偿
30301
离休费
30216
培训费
31013
公务用车购置
30302
退休费
24.81
30217
公务接待费
31019
其他交通工具购置
18
30303
退职（役）费
30218
专用材料费
31021
文物和陈列品购置
30304
抚恤金
30224
被装购置费
31022
无形资产购置
30305
生活补助
6.25
30225
专用燃料费
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30226
劳务费
399
其他支出
30307
医疗费补助
6.01
30227
委托业务费
39906
赠与
30308
助学金
30228
工会经费
3.11
39907
国家赔偿费用支出
30309
奖励金
21.28
30229
福利费
4.09
39908
对民间非营利组织和群
众性
自治组织补贴
30310
个人农业生产补贴
30231
公务用车运行维护费
39999
其他支出
30399
其他对个人和家庭的补助
30239
其他交通费用
4.07
30240
税金及附加费用
人
员
经
费合计
452.69
公用经
费合计
22.15
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况
。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开
07
表
部门：
单位：万元
项
目
年初结转和
结余
本年收
入
本年支出
年末结转和
结余
功能分类科目编
码
科目名称
小计
基本支
出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情。
2.本部门没有相关数据,故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
财决
08
表
单位：万元
科目编码
科目名称
年初
结转
和结
余
本
年
收
入
本
年
支
出
年末结转和结余
合
计
结
转
结余
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决
11
表）进行批
复。
2.本表批复到项级科目。
3.本部门没有相关数据,故本表无数据
。
财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：
公开
09
表
预算数
决算数
合计
因公
出国
（境
）费
公务用车购置
及运行费
公务
接待
费
合计
因公出
国（境）
费
公务用车购置
及运行费
公务接待费
小
计
公务
用车
购置
费
公务用
车
运行费
小计
公务用
车
购置费
公务用
车
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是
包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本部门没有相关数据,故本表无数据。
第三部分
2023
年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023
年度收入总计为
14826.09
万元，与上年度相比增加
12782.24
万元,增长
625.4%。主要原因
2023
年基本支出
474.84
万
元（人员经费
452.69
万元、公用经费
22.15
万元），2022
年
基本
支出
478.88
万元
（人员经费支出
446.27
万元，
日常公用经费
32.60
万元）
比上年减少
4.04
万元，
减少
0.84%。
2023
年项目支出
14351.25
万元，2022
年
项目支出
1564.97
万元，增加
12786.28
万元，增长
817.03%。
本年收入合计
14826.09
万元，其中：财政拨款收入
14826.09
万元、使用非财政拨款结余
0
万元、年初结转和结余
0
万元。
2023
年支出总计为
14826.09，与上年度相比增加
12782.24
万
元,增长
625.4%。主要原因
2023
年基本支出
474.84
万元（人员经
费
452.69
万元、公用经费
22.15
万元），2022
年
基本支出
478.88
万元（人员经费支出
446.27
万元，日常公用经费
32.60
万元）
比
上年减少
4.04
万元，
减少
0.84%。
2023
年项目支出
14351.25
万元，
2022
年
项目支出
1564.97
万元，
增加
12786.28
万元，
增长
817.03%。
本年支出合计
14826.09
万元，其中：财政拨款支出
14826.09
万元、使用非财政拨款结余
0
万元、年初结转和结余
0
万元。
二、收入决算情况说明
2023
年度收入合计
14826.09
万元,其中：财政拨款收入
14826.09
万元
（科学技术支出
700
万元、
社会保障和就业支出
63.36
万元、卫生健康支出
752.15
万元、商业服务业等支出
13123.64
万
元、住房保障支出
35.74
万元、其他支出
151.20
万元）,占收入的
100.00%。
三、支出决算情况说明
2023
度支出合计
14826.09
万元,其中：
基本支出
474.84
万元,
占
3.2%；项目支出
14351.25
万元，占支出的
96.80%（科学技术支
出
700
万元、占支出的
4.72%，社会保障和就业支出
63.36
万元、
占支出的
0.43%，卫生健康支出
752.15
万元、占支出的
5.07%，商
业服务业等支出
13123.64
万元、占支出的
88.52%，住房保障支出
35.74
万元、占支出的
0.24%，其他支出
151.20
万元、占支出的
1.02%）。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023
年度财政拨款收入总计为
14826.09
万元。与上年相比,
收
入
增
加
12782.24
万
元
,
增
长
625.4%
。
财
政
拨
款
支
出
总
计
为
14826.09
万元。
与上年相比,支出增加
12782.24
万元,增长
625.4%。
主要原因是基本支出较上年增减少
4.04
万元，减少
0.84%，
项目
支出较上年增加
12786.28
万元，增长
817.03%。追加安排项目支
出科技奖励资金、疫情防治经费、第四届药博会、市级消费促进资
金、2023
年第一批、第四批省级服务业发展资金、2023
年中央外
经贸发展专项等资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023
年度一般公共预算财政拨款支出
14826.09
万元,较上年
决
算
数
增
加
12782.24
万
元
,
增
长
625.4%
。
主
要
原
因
是
基
本
支
出
474.84
万元（人员经费
452.69
万元、公用经费
22.15
万元）比上
年决算减少
4.04
万元。项目支出
14351.25
万元，比上年决算增加
12786.28
万元：科学技术支出-其他科学技术支出-科技奖励
700
万元、卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生事件-疫情防治经费
731.70
万元、商业服务业--商业流通事务--行政运行
709.85
万元
（29
届兰洽会、兑现
2022
年争取资金奖励、第四届药博会、消费
促进项目资金等）、商业服务业--
商业流通事务—一般行政管理
事务
270
万元（消费促进费资金
9
万元、服务业发展资金
81
万元、
2023
年第一批省级服务业资金
40
万元、省级服务业发展资金
90
万元、2023
年第四批省级服务业资金
50
万元）、商业服务业-涉
外发展服务支出-一般行政管理事务
348.50
万元（2023
年中央外
经贸发展专项资金
340
万元、2023
年第二批中央外经贸发展专项
资金
8.5
万元）、商业服务业-其他商业服务业等支出
11440.00
万
元、其他支出
151.20
万元，属于
追加安排项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023
年一般公共预算财政拨款支出
14826.09
万元，主要用于
以下方面：科学技术支出
700
万元，占
4.72%；社会保障和就业支
出
63.36
万元，占
0.43%；卫生健康支出
752.15
万元，占
5.07%；
商业服务业等支出
13123.64
万元，
占
88.52%；
住房保障支出
35.74
万元，占
0.24%；其他支出
151.20
万元，占
1.02%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023
年度
一般公共预算财政拨款支出年初预算为
1106.17
万
元，支出决算为
14826.09
万元，完成年初预算的
1340.3%。其中：
1.科学技术支出
年初预算数为
0.00
万元，支出决算为
700
万
元，完成年初预算的
0.00%，决算数大于预算数的主要原因编制预
算时，时间紧，项目大等原因，未纳入部门预算，列入调整预算。
2.社会保障和就业支出
年初预算数为
66.16
万元，支出决算为
63.36
万元，完成年初预算的
95.77%，决算数小于预算数的主要原
因人员有人员退休、调入、调出等因素，造成人员养老、医疗保险
等相应减少。
3.卫生健康支出
年初预算数为
21.74
万元,支出决算为
752.15
万元,完成年初预算的
3459.42%，决算数大于预算数的主要原因是
编制预算时，疫情经费未纳入部门预算，列入调整预算。
4.商业服务业等支出
年初预算数为
809.69
万元，支出决算为
13123.64
万元，完成年初预算的
1620.83%，决算数大于预算数的
主要原因比预算增加了
12313.95
万元，差异率
1520.82%。基本支
出
474.84
万元，比预算减少了
11.85
万元，差异率
2.43%，项目
支出
14351.25
万元，
比预算增加了
13731.77
万元，
差异率
2216.66%：
科学技术支出-其他科学技术支出-科技奖励增加
700
万元；卫生健
康支出-公共卫生-其他公共卫生支出增加
730.41
万元；商业服务
业--商业流通--行政运行增加
255.45
万元：基本支出减少
4.92
万
元，项目支出增加
260.37
万元：消费促进项目资金增加
83.47
万
元、2022
年向上争取资金奖励增加
10
万元、地方政府专用债券项
目实施方案编制费增加
0.8
万元、第四届药增加
16.10
万元、2023
年第二批省级服务业资金增加
150
万元。商业服务业等支出--商业
流通--一般行政管理事务增加
270
万元：消费促进资金
9
万元、服
务业发展资金
81
万元、2023
年第一批省级服务业发展资金
40
万
元、服务业发展专项资金（含重要物资和生活必需品）90
万元、
2023
年第四批省级服务业发展专项资金
50
万元。商业服务业等支
出涉外发展商业流通--一般行政管理事务
348.50
万元：2023
年中
央外经贸发展资金
340
万元、2023
年第二批外经贸发展资金
8.5
万元。商业服务业等支出-其他商业服务业等支出
11440.00
万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023
年度一般公共预算财政拨款基本支出
474.84
万元。
其中：
人
员
经
费
452.69
万
元
,
较
上
年
决
算
数
增
加
6.42
万
元
,
增
长
1.14%,
主要原因是人员增加，导致基本工资、津补贴、奖金等有所
增长，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保
障缴费等。
公
用
经
费
22.15
万
元
,
较
上
年
决
算
数
减
少
10.45
万
元
,
下
降
32.06%,
主要原因是本着“过紧日子”的要求，压减办公费、差旅费、
印刷费等费用，其他交通费用
2023
年
4
月份计入统发等原因，公用
经费有所减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、
差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门
2023
年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金
安排的支出。
2023
年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余
0.00
万元,
本年收入
0.00
万元,本年支出
0.00
万元,年末结转和结余
0.00
万
元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门
2023
年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
2023
年度国有资本经营预算财政拨款本年支出
0.00
万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023
年度“三公”经费支出全年预算数为
0.00
万元,支出
决算为
0.00
万元,
2023
年度“三公”经费预算与决算相对比增减
无变化。决算数小于预算数的主要原因是无“三公”经费预算和支
出，较上年决算数减少
0.0
万元,下降
0.0%,主要原因是无“三公”
经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用
全年预算数为
0.00
万元,支出决算为
0.00
万元,决算数小于预算数的主要原因是无因公出国(境)费用，
较上年决算数减少
0.0
万元,下降
0.0%,主要原因是无因公出国(境)
费用。
2.公务用车购置及运行维护费
全年预算数为
0.00
万元,支出
决算为
0.00
万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务用车购
置及运行维护费，较上年决算数减少
0.0
万元,下降
0.0%,主要原
因是无公务用车购置及运行维护费。
其中：公务用车购置费
全年预算数为
0.00
万元,支出决算为
0.00
万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务用车购置费，较
上年决算数减少
0.0
万元,下降
0.0%,主要原因是无公务用车购置
费。
公务用车运行维护费
全年预算数为
0.00
万元,支出决算为
0.00
万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费，
较上年决算数减少
0.0
万元,下降
0.0%,主要原因是无公务用车运
行维护费。
3.公务接待费
全年预算数为
0.00
万元,支出决算为
0.00
万元,
预算和决算相对比增减无变化。决算数小于预算数的主要原因是无
公务接待费预算和支出,较上年决算数减少
0.0
万元,下降
0.0%,主
要原因无公务接待费。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023
年度本部门
因公出国(境)
共计
0
个团组,0
人；
公务用车
购置
0
辆,
公务用车保有量
为
0
辆；
国内公务接待
0
批次
0
人,其中：
外事接待
0
批次,0
人；
国(境)外公务接待
0
批次,0
人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023
年度本部门机关运行经费支出
22.15
万元,机关运行经费
主要用于办公费：购买日常办公用品书报杂志等支出
3.08
万元，
印刷费：
日常印刷的支出
0.13
万元，
手续费：
支付银行手续费
0.003
万元，水费：单位水费的支出
0.46
万元，电费：单位电费的支出
1.14
万元，邮电费：单位信函等的邮寄费、电话费的支出
1.20
万
元，差旅费：工作人员出差发生的城市交通费、住宿费伙食补助费
等支出
4.87
万元，
工会经费：
单位安排的工会经费支出
3.11
万元，
福利费：按规定提取的职工福利费支出
4.09
万元，其他交通费：
公务交通补贴支出
4.07
万元。机关运行经费较上年决算数减少
10.45
万元,下
32.06%,
，
主要原因本单位参加节会、
省上会议减少，
其他交通费
2023
年
4
月进入工资统发，行政运行经费相应减少。
本年度会议费支出
0.00
万元,较上年决算数减少
0.0
万元,下
降
0.00%,主要原因是无此类支出。
本年度培训费支出
0.00
万元,较上年决算数减少
0.0
万元,下
降
0.00%,主要原因是无此类支出。
十一、政府采购支出情况说明
2023
年度本部门政府采购支出合计
258.42
元,其中：政府采
购货物支出
0.00
万元、政府采购工程支出
0.00
万元、政府采购服
务支出
258.42
万元。授予中小企业合同金
258.42
万元,占政府采
购支出总额的
100.00%,其中：
授予小微企业合同金额
169.68
万元,
占政府采购支出总额的
65.66%。
十二、国有资产占用情况说明
截至
2023
年
12
月
31
日,本部门共有车辆
0
辆,其中,副部(省)
级及以上领导用车
0
辆、主要领导干部用车
0
辆、机要通信用车
0
辆、应急保障用车
0
辆、执法执勤用车
0
辆,特种专业技术用车
0
辆,离退休干部用车
0
辆,其他用车
0
辆,单价
100
万元(含)以上设
备
0
台(套)。
十
三、其他需要说明的情况
由于决算空开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为
四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，
特此说明。
第四部分预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对
2023
年度一般公共预算部
门整体支出和项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目
7
个,共
涉及资金
13761.95
万元,占一般公共预算项目支出总额的
95.98%。
2023
年市级项目
5
个：
第
29
届兰洽会、
2022
年向上争取资金奖励、
第四届药博会、疫情防控经费、商贸物流数字化开发应用奖励资金
项目，转移支付项目
2
个：嘉峪关机场航空口岸主体工程建设及配
套设施、2023
年消费促项目等
7
个项目开展绩效自评,本部门对
7
个项目进行了事前评估、事中监控和事后自评。
（一）部门整体支出
整体绩效评价情况
1.资金使用情况
（1）我局是财政全额拨款的一级预算单位，单位性质为行政，
2023
年基本支出
474.84
万元：人员经费
452.69
万元，主要用于
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等；公用经费
22.15
万
元，主要用于开支办公费、其他交通费用、差旅费、水电费、工会
经费等。人员经费及公用经费使用严格按照国家财经法规和财务管
理制度等相关规定，使用合理规范。2023
年度无“三公”经费预
算及列支。
2.财务管理情况
我局人员经费主要用于职工工资、奖金、社会保险等的支出，
经费编制年初有预算，预算编制细致完整、准确，目标内容充分，
指标来源明确。发放审批程序合理合规，按时足额保障人员经费，
按月发放基本工资、津贴补贴、进村进社人员工资，按月缴纳社会
保障缴费，年终发放一次性奖金，没有乱发津补贴等现象。预算编
制细致完整、准确，支出进度与预算一致。资金支付符合财务规定，
采购严格按政府采购法执行。
公用经费严格按照财政的审批流程上报计划，按时保障日常公
用经费的开支，保稳定促发展，没有无计划的支出。项目资金实施
单位财务管理制度健全，我局制定了《专项资金管理办法》、财务
管理制度、内部控制制度等，支付进度
100%，项目实施符合财务
管理规定，严格按照制度执行及时拨付相关企业，没有拖延、截留、
挤占、挪用。
3.资产的配置、使用、处置情况
我局
2023
年固定资产
858.76
万元（房屋
716.52
万元、通用
设备
115.19
万元、家具
27.05
万元）、无形资产
129.99
万元（基
础及应用软件），资产的配置全部纳入政府采购。资产处置及收益
都按财务管理规定进行申报和上缴。
（二）市级项目绩效评价情况：
1.29
届兰洽本着“开放、创新、绿色、发展”的宗旨，以“深
化务实合作，共创丝路繁荣”为主题。全面贯彻落实新发展理念，
牢牢把握高质量发展主题，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构
性改革有机结合起来，围绕构建“一核三带”区域发展格局坚持以
供给侧结构性改革为主线，聚焦我市“2+6+N”产业链，广泛开展
招商推介，大力深化经贸合作。
2.2022
年向上争取资金奖励，根据《嘉峪关市争取政策和资
金支持工作考核办法》和全市争资争项工作推进会精神，充分调动
各单位向上争取资金的积极性、主动性、创造性，更好的推进工作。
3.第四届药博会，8
月
24
日至
26
日，由国家卫生健康委、国
家中医药管理局和甘肃省人民政府联合主办的第四届中国（甘肃）
中医药产业博览会在甘肃省定西市陇西县举办，嘉峪关市代表团参
加。
本届药博会以“传承创新，开放共享，推动中医药高质量发展”
为主题，市商务局搭建了嘉峪关市展馆，市卫健委组织酒钢医院麻
杏甘草口服液、荆防解感口服液、山七丹参丸等院内制剂，妇幼保
健院中药特色保健品、康乐寿养老院宣传品、紫轩葡萄酒保健食品
等参展，全面展示我市中医药、康养、农产品、保健食品等产业的
重点企业和发展方向，会议期间近
4
万人参观了我市展馆。
4.
疫情防控经费，根据市新冠肺炎疫情联防联控领导小组工作
安排，我局承担保供驻隔离宾馆、交通卡口、封控小区、方舱医院
等点位的纪委、市场监管、下沉干部、医护、公安及相关部门工作
人员餐食和生活物资工作，保供时间为
2022
年
3
月
7
日至
12
月
22
日，期间有紫玉酒店管理公司、嘉瑞景餐饮中心等
48
家餐厅供
餐。
5.商贸物流数字化开发应用奖励资金，根据市政府办《关于印
发嘉峪关市加快商贸物流数字化发展的实施意见的通知》（嘉政办
发[2023]38
号）和市商务局、市发改委、市财政局、市市场监管
局、市招商引资服务中心印发《嘉峪关市支持商贸物流数字化平台
发展的若干政策》（嘉商字[2023]46
号）文件精神，确保项目按
计划组织实施，落实奖补政策并规范管理。
（三）转移支付项目绩效评价情况：
1.嘉峪关机场航空口岸主体工程建设及配套设施，根据甘肃省
发展和改革委《关于分解下达西部大开发重大项目前期工作补助专
项
2022
年中央预算内投资计划的通知》（甘发改投资〔2022〕507
号）文件要求，我局开展了嘉峪关机场航空口岸主体工程建设及配
套设施项目招投标相关工作,初步完成了嘉峪关机场航空口岸主体
工程建设的可行性研究报告的编制和初审。
2.2023年消费促进项目，扩大消费规模、增强消费能力、改善
消费条件、创新消费场景、促进消费升级，以新业态新模式引领新
消费;加大政府促消费补贴力度，助企纾困，扶持商贸企业做大做
强;持续打造“嘉享券”全民消费券品牌，引导全市商贸企业开展
内容丰富、形式多样的消费促进活动，满足人民群众日益增长的美
好生活需要，不断增强消费对全市经济的拉动作用。
二、绩效自评结果
我部门在
2023
年度部门决算中反映整体支出、市级项目
5
个：
第
29
届兰洽会、
2022
年向上争取资金奖励、第四届药博会、疫情
防控经费、商贸物流数字化开发应用奖励资金项目，转移支付项目
2
个：
嘉峪关机场航空口岸主体工程建设及配套设施、2023
年消费
促项目等
7
个项目绩效自评结果。
整体部门支出绩效自评情况：绩效自评得分为
98
分。全年预
算数
14826.09
万元，支出
14826.09
万元，执行数
14826.09
万元，
完成预算的
100%。
绩效目标完成情况：
（1）人员和日常公用经费
完成了财政统发人员的工资福利支出和对个人家庭的补助支
出，各项支出严格按规定执行，无违规乱发津补贴现象，阶段性目
标按时足月保障人员经费：
①工资福利支出含
5
项支出：基本工资、津贴补贴、奖金、社
会保障缴费、其他工资福利支出，绩效目标按月发放基本工资、津
贴补贴、进村进社人员工资，按月缴纳社会保障缴费，发放年终奖。
②对个人和家庭的补助含
3
项支出：退休费、生活补助（遗属
补助及遗属取暖费）、奖励金。
③保障我局正常公用经费的开支（办公费、差旅费、邮电费、
水电费等），经济平稳发展运行，保稳定促发展。
（2）保障日常工作的完成
圆满完成我市参加第
29
届兰洽会组织筹办工作，由嘉峪关市
人民政府、甘肃省自然资源厅牵头的“有色冶金馆”斩获第二十九
届兰洽会“优秀组织奖”和“绿色布展奖”。组织开展“2023
嘉
峪关网上年货节”“农产品年货网上购”系列促销活动,累计实现
年货产品网络订单量
3.5
万余单，线上销售额达
1300
余万元。组
织外贸企业参加了俄罗斯国际食品展、中国(甘肃)—哈萨克斯坦经
贸招商洽谈、广交会、投洽会等境内外展会。圆满完成我市参加第
29
届兰洽会组织筹办工作，由嘉峪关市人民政府、甘肃省自然资
源厅牵头的“有色冶金馆”斩获第二十九届兰洽会“优秀组织奖”
和“绿色布展奖”。积极谋划嘉峪关国际智慧物流综合枢纽暨国际
矿产品资源交易中心项目，目前中钢集团新疆公司与合作方已成立
合资项目公司，首批
15
家企业已签订入园协议。深入开展招商引
资行动，共签约中再生甘肃嘉峪关中再云汇大数据中心、中再生嘉
峪关中再云汇大数据中心、河西走廊物流智能化综合服务中心等
7
个项目，签约总额
53.41
亿元。积极做好重点项目服务，注重项目
落地，目前建成项目
4
个，在建项目
4
个，谋划推进项目
1
个，已
完成投资
2.33
亿元
。
认真开展商务领域安全生产大检查通过局网站、微信工作群以
及商超、非星级宾馆电子显示屏，大力开展法治宣传，落实“谁执
法谁普法”的普法责任制，将法治宣传教育融入行业指导和检查工
作，累计发放宣传资料
3000
余份，播放宣传标语
15000
余条次，
接受和解答群众咨询
400
余次。
发现的主要问题及原因：服务队对象满意度不是很理想，29
届部分企业未签约到合适的合作商，展品数量没有达到一定的标准。
消费促进活动宣传力度不到位，参与活动的消费者多数不知情。措
施：加大消费促进活动的宣传力度，让更多的消费者参与到此次活
动中。
下一步措施：更好的给企业搭建合作、销售平台，增加展品品
种数量。消费促进活动宣传力度不到位，参与活动的消费者多数不
知情。加大消费促进活动的宣传力度，让更多的消费者参与到此次
活动中。
项目支出绩效自评结果：
（1）29
届兰洽会项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目
标,项目绩效自评得分为
98
分。项目全年预算数为年初预算
49.48
万元，支出
49.48
万元。执行数为
49.48
万元,完成预算的
100%。
项目绩效目标完成情况：一是邀请工业、旅游、文化等相关产
业领域的客商代表、商（协）会代表及有投资项目或投资意向的重
点客商参加
29
届兰洽会；二是本届兰洽会不设市州展馆，根据甘
肃“十四五”发展规划确定了
14
条重点产业链展区。嘉峪关市、
省自然资源厅负责“有色冶金产业”展馆，集中展示我省有色冶金
优势产业搭建制作嘉峪关展馆。采取
3D
投影、LED
大屏等展示手
段，通过声光电、图文物相互搭配的方式，对我省有色冶金产业发
展现状、重点企业、主要产品和发展方向进行展示，凸显嘉峪关市
有色冶金产业优势。使“有色冶金产业”展馆成为甘肃有色冶金产
业的展示平台、招商平台、活动平台；三是
29
届兰洽会期间共举
办
9
个论坛活动和
16
项投资促进活动，市委、市政府主要领导出
席了第
29
届兰洽会开幕式暨丝绸之路合作发展高端论坛、科技创
新催生新发展动能高峰论坛、强工业驱动力发展高峰论坛、兰西城
市群生态建设高峰论坛等活动。通过参加论坛和投资促进活动，扩
大交流、促进合作；四是招商引资成果丰硕，本届兰洽会我市共签
约招商引资项目
52
项，
签约总金额
1016.64
亿元。省委常委、统
战部部长孙雪涛，省人大常委会副主任戴超，省政协副主席王锐，
有关省直部门、国有企业以及曾经在嘉峪关工作过的部分领导同志
应邀出席本次签约活动。本届兰洽会我市签约项目涵盖钢铝及装备
制造、新能源、循环经济、通道物流、新材料等多个产业板块，呈
现出产业层次高、市场前景广、经济效益好的特点，必将有力推动
嘉峪关市经济社会高质量发展，共同奏响“你投资、我服务、共发
展”的协奏曲，共创地企携手更加美好的未来。
发现的主要问题及原因：
一是项目宣传信息化手段缺少，二
是投资规模大、科技含量高、带动作用大的签约项目还须进一步强
化和落地。对其社会产生的持续性和经济发展持续性影响程度还不
够。公众满意度等指标没有达到的预期效果。
下一步改进措施：一是更好的给企业搭建合作、销售平台；二
是做好该项目各项工作，全面实施绩效运行，加强项目管理的监督
和把关；三是加强项目资金的使用和管理，进一步提高质量指标、
经济效益指标对其社会产生的持续性和经济发展持续性影响力，使
公众满意度等指标达到一定的预期效果。
我局圆满完成了
29
届兰洽会各项组织和筹备工作，达到了预
期的效果，本届兰洽会我市参会规模和档次再创历史新高，在展馆
设计、展品陈设、项目签约、宾客邀请等方面成果丰硕、亮点纷呈。
我市斩获第二十九届中国兰州投资贸易洽谈会优秀组织奖和绿色
布展奖两项荣誉。
（2）2022
年争取资金奖励绩效自评情况：根据年初设定的绩
效目标,项目绩效自评得分为
99
分。项目全年预算数为年初预算
10
万元，支出
10
万元。执行数为
10
万元,完成预算的
100%。
项目绩效目标完成情况：一是充分调动各部门向上争取资金的
积极性、主动性，通过奖励，调动了广大职工对工作的积极性和创
造性，
对商贸企业快速发展做出了一定的的贡献。
二是奖励的形式，
积极招商引资，争资争项，发挥部门的职能作用，支持中小微企业
发展，为构建高水平社会主义市场经济体制增砖添瓦。
发现的主要问题及原因：职工工作的积极性还有待进一步提高。
下一步改进措施：加大争取资金力度，提高职工工作积极性。
2022
年争取资金奖励，进一步激发了干部职工工作的积极性，
加大争取资金的额力度，为我市的发展做出应有的贡献。
（3）第四届药博会自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目
绩效自评得分为
100
分。项目全年预算追加数为
16.10
万元，执行
数为
16.10
万元，完成预算的
100%。
项目绩效目标完成情况：第四届中国（甘肃）中医药产业博览
会已于
2023
年
8
月
24
日至
26
日在甘肃省定西市陇西县举办，市
委副书记、市长刘凯出席。药博会期间我市搭建嘉峪关展馆并组织
酒钢医院院内制剂、妇幼保健院中药特色保健品
、
紫轩葡萄酒等展
品参展。全方位展示甘肃省中医药产业基础优势与发展成果的重要
窗口、我市中医药、康养、农产品、保健食品等产业的重点企业和
发展方向。
（4）
疫情防控经费自评情况：
根据年初设定的绩效目标,
项目绩效自评得分为
100
分。项目全年预算追加数为
731.70
万元，
执行数为
731.70
万元，完成预算的
100%。
项目绩效目标完成情况：根据市新冠肺炎疫情联防联控领导小
组工作安排，我局承担保供驻隔离宾馆、交通卡口、封控小区、方
舱医院等点位的纪委、市场监管、下沉干部、医护、公安及相关部
门工作人员餐食和生活物资工作。我局按照市新冠肺炎疫情联防联
控领导小组工作要求，立即组织紫玉酒店管理公司、嘉瑞景餐饮中
心等
48
家餐厅供餐。总供餐
590795
份。
（5）商贸物流数字化开发应用奖励资金项目自评情况：根
据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为
100
分。项目全年预
算追加数为
12140.00
万元，执行数为
12140.00
万元，完成预算的
100%。
项目绩效目标完成情况：抓项目申报、决策等前期准备工作。
多渠道收集项目背景资料，重点收集与评估项目相关的政策文件、
实施方案、年度规划等依据，对方核实，准确把握项目内容、资金
安排和使用情况。市商务局市场体系建设科组织工作人员核查项目
实施情况，事前、事中、事后有监督、有管控、有验收，落实闭环
管理。
（6）嘉峪关机场航空口岸主体工程建设及配套设施绩效自评情
况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为
100
分。项目
全年预算追加数为
170
万元,，执行数为
151.20
万元,完成预算的
88.94%。
项目绩效目标完成情况：根据甘肃省发展和改革委《关于分解
下达西部大开发重大项目前期工作补助专项
2022
年中央预算内投
资计划的通知》（甘发改投资〔2022〕507
号）文件要求，我局开
展了嘉峪关机场航空口岸主体工程建设及配套设施项目招投标相
关工作。1
月
30
日已召开控规评审会，中标单位民航机场建设集
团西北设计研究院有限公司根据部门意见进行了修改完善，评审报
告已出。
发现的主要问题及原因：按照签订的合同，分三次支付该笔资
金，导致支付资金进度缓慢。
下一步改进措施：嘉峪关机场航空口岸主体工程建设及配套设
施项目的支付力度。
（7）2023
年消费促进项目绩效自评情况：根据年初设定的绩
效目标,项目绩效自评得分为
98
分。项目全年预算数为
483.47
万
元,省级消费促进资金
30
万元，
年中追加
150
万元，
执行数为
663.47
万元，完成预算的
100%。
项目绩效目标完成情况：一是
2023
年消费促进以扩大消费规
模、增强消费能力、改善消费条件、创新消费场景、促进消费升级，
以新业态新模式引领新消费;加大政府促消费补贴力度，助企纾困，
扶持商贸企业做大做强;持续打造“嘉享券”全民消费券品牌，引
导全市商贸企业开展内容丰富、形式多样的消费促进活动，满足人
民群众日益增长的美好生活需要，不断增强消费对全市经济的拉动
作用。二是制定活动方案，每次开展促消费活动前，制定活动方案，
根据社零额增幅、企业实际需求、行业淡旺季等情况，统筹安排四
类活动，方案明确资金投入、活动时间、参与商家、活动内容等。
加强宣传引导，采取新闻宣传、社会宣传等方式，广泛发布消费促
进活动的内容、参与企业、优惠方式、商品和服务等信息，吸引更
多的消费者参与活动，扩大消费，促进消费。广泛开展“购物节”
形式的促销活动，进一步释放消费潜力；组织餐饮企业持续开展美
食品鉴活动，推广宣传地方特色美食。组织实施活动，各企业（个
体）要结合自身优势，突出特色，精心策划自主促销活动，与政府
补贴的促销活动同步开展，建立核销台账。三是依托“嘉享购”平
台，重点支持开展各类促销活动积极且成效显著的商贸流通企业
（个体），以重要节庆、节假日为契机，分批次开展以“庆元旦
•
贺新春”“玩转五一”“浓情端午”“纵享金秋”“喜迎国庆”“双
十一嗨购节”等为主题的“嘉享券”活动，活动期间根据实际情况
选择投放全民消费券、家电券、汽车券、新能源汽车券、加油券、
美食券、医药保健券、手机数码券、线上消费券等，消费者领券后
可在商超、百货、餐饮、家电、手机数码、汽车、加油站、药店、
电商平台等行业消费时使用。
发现的主要问题及原因：消费促进活动宣传力度不到位，参与
活动的消费者多数不知情。三是采取新闻宣传、社会宣传等方式，
充分运用网络媒体和店面广告进行宣传，广泛发布消费促进活动的
内容、参与企业、优惠方式、商品和服务等信息,吸引更多的消费
者参与活动，扩大消费，促进消费。发现的主要问题及原因：宣传
力度不到位。没有达到人人知悉的程度。
下一步改进措施：一是加大消费促进活动的宣传力度，让更
多的消费者参与到此次活动中；二是提高对社会产生的持续性和经
济发展持续性影响，加强项目资金的使用和管理；三是进一步提高
质量指标、经济效益指标对其社会产生的持续性和经济发展持续性
影响力，使公众满意度等指标达到一定的预期效果。
2023
年消费促进，重点对我市社零额增长、增幅提高有突出
贡献。
2023
年嘉峪关市商务局整体支出绩效自评表
部门
（单
位）
名称
嘉峪关市商务局
部门
（单
位）整
体支
出（万
元）
年初
预算数
全年预算数
（A）
实际
支出数（B）
执行率（B/A）
分值
得分
全年
支出
1106.17
14826.09
14826.09
1340.30%
10
10
其中：
基本
支出
486.69
474.84
474.84
97.56%
—
—
项目
支出
619.48
14351.25
14351.25
2316.66%
—
—
年度
总体
绩效
目标
完成
情况
预期目标
目标实际完成情况
目标
1：做好部门履职履责管理
目标
1
完成情况：支出控制在预算范围内，管理制度健全，
预算完成率
100%，资产保存完整，配置、处置合理规范。资
金使用规范，符合资金批复用途。不存在挤占、截留、挪用、
虚列支出等情况。
目标
2：做好编制内人员经费、
公用经费的保障
目标
2
完成情况：100%保障人员经费、公用经费的日常支出。
年度
总体
绩效
目标
完成
情况
目标
3：保障日常工作的完成
目标
3
完成情况：扎实开展消费促进工作，制定了《2023
年
消费促进项目实施方案》和
1
个批次的促销费工作方案。累
计争取省级促消费资金
30
万元、市级促消费资金
633.47
万
元，借助元旦、春节、中秋、国庆等消费旺季，累计投入省
市级促消费专项资金
600
余万元，围绕汽车、家电、餐饮等
重点领域，组织开展
8
个批次“嘉享券”全民消费券活动以
及“田间行甘味产销季暨春季优质商品展销活动”“嘉峪关
烤肉文化活动”“嘉峪关市第八届、第九届汽车展销活动”
“助力乡村振兴
促进农村消费汽车下乡活动”等
10
场大型
促销活动，累计发放
48
轮、近
9.6
万张“嘉享券”，开展主
题促销活动
120
余场次，直接拉动企业关联销售
4.5
亿元左
右。认真落实领导干部包抓制度，鼓励有发展前景的企业入
库纳统，全年培育入库纳统企业（个体）40
家，超额完成省
厅目标任务。主动与建设银行对接，积极探索政银企联动模
式，签订战略合作框架协议。1-11
月，完成限额以上社会消
费品零售额
26.4
亿元，同比增长
14.7%，全省排名第五位。
2023
年全年预计完成社会消费品零售总额
94.2
亿元，同比
增长
9%。制定印发《嘉峪关市加快商贸物流数字化发展的实
施意见》，大力促进商贸物流数字经济发展，鼓励和引进一
批行业带动能力强的知名企业在我市设立总部或结算中心，
促进上下游优势企业在我市聚集。年内先后引进
5
家商贸物
流数字化企业，其中
3
家企业截止
2023
年底共完成营业额
45.9
亿元，增加地方财政收入
2.3
亿元，全面完成全市税收
增收任务，高标准高质量完成政府化债工作。组织开展“2023
嘉峪关网上年货节”“农产品年货网上购”系列促销活动,
累计实现年货产品网络订单量
3.5
万余单，线上销售额达
1300
余万元。组织外贸企业参加了俄罗斯国际食品展、中国
(甘肃)—哈萨克斯坦经贸招商洽谈、广交会、投洽会等境内
外展会。圆满完成我市参加第
29
届兰洽会组织筹办工作，由
嘉峪关市人民政府、甘肃省自然资源厅牵头的“有色冶金馆”
斩获第二十九届兰洽会“优秀组织奖”和“绿色布展奖”。
积极谋划嘉峪关国际智慧物流综合枢纽暨国际矿产品资源交
易中心项目，目前中钢集团新疆公司与合作方已成立合资项
目公司，首批
15
家企业已签订入园协议。深入开展招商引资
行动，共签约中再生甘肃嘉峪关中再云汇大数据中心、中再
生嘉峪关中再云汇大数据中心、河西走廊物流智能化综合服
务中心等
7
个项目，签约总额
53.41
亿元。积极做好重点项
目服务，注重项目落地，目前建成项目
4
个，在建项目
4
个，
谋划推进项目
1
个，已完成投资
2.33
亿元。
年度
绩效
指标
完成
情况
目标
4：做好安全生产、生态环
保工作
目标
4:完成情况认真开展商务领域安全生产大检查通过局网
站、微信工作群以及商超、非星级宾馆电子显示屏，大力开
展法治宣传，落实“谁执法谁普法”的普法责任制，将法治
宣传教育融入行业指导和检查工作，累计发放宣传资料
3000
余份，播放宣传标语
15000
余条次，接受和解答群众咨询
400
余次。
目标
5：企业满意度不低于
100%
目标
5
完成情况：给企业争取资金补贴、消费促进奖补，对
我局履职尽责满意度达
90%以上。
一级
指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完
成值
分值
得分
偏差原因分析及
改进措施
部门
管理
资金
投入
基本支出预
算执行率
100%
100%
2.5
2.5
项目支出预
算执行率
100%
100%
2.5
2.5
“三公经
费”控制率
100%
100%%
2.5
2.5
结转结余变
动率
100%
100%
2.5
2.5
财务
管理
财务管理制
度健全性
健全
100%
4
4
资金使用规
范性
合规
100%
4
4
采购
管理
政府采购规
范性
合规
100%
3
3
资产
管理
资产管理规
范性
合规
100%
3
3
人员
管理
在职人员控
制率
100%
100%
3
3
重点工
作管理
重点工作
管理制度
健全性
健全
100%
3
3
年度
绩效
指标
完成
情况
履职
效果
部门履
职目标
产出数量标
—参加
29
届兰洽会参
会人员数
≧120
≧120
8
8
产出数量指
标——安全
生产、生态
环保专项检
查次数
≧8
≧8
产出数量指
标--商务领
域法律法规
宣传次数
1
年
8
次
1
年
8
次
产出数量指
标--促销费
奖补项目数
3
3
产出数量指
标--招商引
资项目数
7
7
产出质量指
标--兰洽会
展品展出率
≧85%
≧85%
7
7
产出质量指
标--完成商
务领域法
律、法规的
宣传，让广
大市民了解
商务工作及
涉及的规章
制度
≧80%
≧80%
产出质量指
标--商场、
超市安全生
产检查率
≧80%
≧80%
产出质量指
标--享受消
费促进项目
补贴条件的
符合率
≧100.00%
≧100%
产出质量指
标-招商率
≧90%
≧90%
产出时效指
标---29
届
兰洽会工作
完成及时率
≧100%
≧100%
5
5
产出时效指
标---商场、
超市安全生
产检查是否
及时
及时
及时
产出时效指
标---消费
促进资金拨
付及时率
及时
及时
产出成本指
标-29
届兰
洽会可否控
制在预算范
围内
≧100%
≧100%%
5
5
产出成本指
标-消费促
进资金可否
控制在预算
范围内
≧100%
≧100%%
产出成本指
标--商场、
超市安全检
查计划检查
数据填报差
错率
≤30%
≤30%
部门效
果目标
经济效益指
标--29
届
兰洽会给企
业提供经贸
合作平台和
机遇
≧100%
≧100%%
5
5
经济效益指
标--参与消
费促进活动
的企业较往
常实现了很
大程度经济
拉动，签约
7
个项目
≧100%
≧100%
经济效益指
标--招商引
资签约额
53.41
亿
元，有效拉
动经济发展
≧95%
≧95%
社会效益指
标--29
届
兰洽会开拓
企业发展空
间，展示我
市特色产品
≧100%
1≧00%
5
5
社会效益指
标--企业消
费促进拉动
社会效益
≧95%
≧95%
生态效益指
标--29
届
兰洽会，发
展绿色生态
优势产业
≧95%
≧95%
5
5
生态效益指
标--消费促
进环境影响
力，消费者
安全便利消
费
≧100%
≧100%
能力
建设
社会
影响
单位获奖情
况--获得
29
届兰洽
会优秀组织
奖和绿色布
展奖两项荣
誉
2
个
2
个
5
5
违法违纪
情况
0
0
5
5
长效
管理
中期规划建
设完备程度
≧90%
≧90%
2
2
组织
建设
党建工作开
展规律性
≧100%
≧100%
2
2
信息化
建设
信息化管理
覆盖率
≧80%
≧80%
2
2
情况
人力资
源建设
人员培训机
制完备性
≧80%
≧80%
2
2
档案
管理
档案管理完
备性
≧100%
≧100%
2
2
服务对
象满意
度
服务对
象
1
的
满意度
服务对象的
满意度--29
届兰洽会参
加企业合满
意度
=100%
=98%
5
4
部分企业未签约
到
合
适
的
合
作
商，展品数量没
有达到一定的标
准。措施：更好
的给企业搭建合
作、销售平台，
增加展品品种数
量。
服务对
象
2
的
满意度
服务对象的
满意度-商
贸企业对促
消费活动的
满意度
=100%%
=95%
5
4
消费促进活动宣
传力度不到位，
参与活动的消费
者多数不知情。
措施：加大消费
促进活动的宣传
力度，让更多的
消费者参与到此
次活动中。
合
计
98
项目支出绩效自评表（29
届兰洽会）
项目名称
29
届兰洽会
主管部门
实施
单位
市商务局
资金情况
（万元）
项目投资数
全年
执行
数
分
值
执行
率
得分
上
年
结
转
当年
安排
49.48
10
100%
10
年度资金总额：
0
49.48
49.48
--
100%
--
其中：中央财政
资金
--
--
省级财政拨款
--
--
市级财政拨款
49.48
49.48
--
100%
--
其他资金
0
--
--
年度总体目
标
预期目标
实际完成情况
制定了实施方案，展厅设计搭建，组织企业和
市级领导及相关单位领导参加
29
届兰洽会的
相关活动，为企业搭建了经贸合作平台，宣传
我市特色产品。
制定了
29
届兰洽会嘉峪关市
实施方案，完成了展馆搭建、
组织企业人员和党政代表团
赴兰参会，组织企业参加组
委会的相关活动。
绩
效
指
标
一级
指标
二级
指标
三级指标
年度指标值
实
际
完
成
值
分
值
得
分
未完成原因
和改进措施
产
出
指
标
数量
指标
29
届兰洽会参加
人员
≧120
≧
120
5
5
无
参加活动论坛数
≧
9
5
5
无
质量
指标
兰洽会展品展出
率
≧85%
≧
85%
15
15
无
时效
指标
项目完成及时率
及时完成
完
成
12
12
无
成本
指标
是否控制现在预
算范围内
≧100%
≧
100
%
13
13
无
效
益
指
标
经济
效益
指标
29
届兰洽会，我
市签约项目围绕
“2+6+N”产业
链，涉及钢铁及
装备制造、电解
铝及铝制品加
工、核技术应用
及装备制造、新
能源及装备制
造、循环经济、
精细化工、文化
旅游融合创新、
现代农业、现代
物流
8
大产业链
44
个小项。
≧100%
≧
100
%
7.5
7.5
无
社会
效益
指标
开拓企业发展空
间，展示我市特
色农产品产品。
≧100%
≧
95%
7.5
6.5
5%的企业
没有充分
展示我市
特色产品，
下一步将
100%的展
示特色产
品。
生态
效益
指标
29
届兰洽会，发
展绿色生态优势
产业。
≧95%
≧
95%
7.5
7.5
无
可持
续影
响指
标
建立长效机制
≧100%
≧
100
%
7.5
7.5
无
满意
度指
标
服务
对象
满意
度指
标
参加企业及市级
领导满意度
≧100%
≧
98%
10
9
对
于
兰
洽
会
期
间
的
签约项目，
抓
好
跟
踪
落实，抓好
协调服务。
切
实
加
强
与
客
商
的
跟踪联系，
提
高
合
同
项
目
履
约
率。
预算
资金
执行
率
预算
资金
执行
率
100%的执行预算
内资金
≧100%
≧
100
%
10
10
无
总
分
100
98
项目支出绩效自评表（2022
年争取资金奖励）
项目名称
2022
年争取资金奖励
主管部门
实施
单位
市商务局
资金情况
（万元）
项目投资数
全年
执行
数
分值
执
行
率
得分
上年结
转
当
年
安
排
10
10
100%
10
年度资金总额：
0
10
10
--
100%
--
其中：中央财政资金
--
--
省级财政拨款
--
--
市级财政拨款
10
10
--
100%
--
其他资金
0
--
--
年
度
总
体
目标
预期目标
实际完成情况
充分调动各部门向上争取资金的积极性、主动
性，通过奖励，调动了广大职工对工作的积极
性和创造性，对商贸企业快速发展做出了一定
的的贡献。。
积极招商引资，争资争项，发挥部门
的职能作用，支持中小微企业发展，
为构建高水平社会主义市场经济体
制增砖添瓦。
绩
效
指
标
一级指标
二级
指标
三级指标
年度指
标值
实际
完成
值
分
值
得
分
未完成
原因和
改进措施
产
出
指
标
数量
指标
使用奖励资金的
部门数
≧1
0
≧
30
10
10
无
质量
指标
资金使用合规性
≧
100%
≧
100%
15
15
无
时效
指标
资金到位及时性
及时
及时
12
12
无
成本
指标
是否控制现在预
算范围内
≧100%
≧
100%
13
13
无
效
益
指
标
经济
效益
指标
补充了本单位办
公经费、差旅费
等支出，提高了
部门职能的发
挥，推动经济发
展。
≧100%
1≧
00%
7.5
7.5
无
社会
效益
指标
调动了广大职工
对工作的积极性
和创造性，对商
贸企业快速发展
做出了一定的的
贡献.
≧75%
7
.
5
6.5
职工的积极
性未完全调
动。
生态
效益
指标
推动绿色经济发
展
≧
100%
≧100%
7.5
7.
5
无
可持
续影
响指
标
建立长效机制
按照
《考
核办
法》
=100%
7.5
7.
5
无
满意度指
标
服务
对象
满意
度指
标
职工满意度
=100%
=100%
10
10
无
预算资金
执行率
预算
资金
执行
率
100%的执行预算
内资金
=100%
=100%
10
10
无
总
分
100
99
项目支出绩效自评表（
第四届药博会
）
项目名称
第四届药博会
主管部门
实施单
位
市商务局
资金情况
（万元）
项目投资数
全年执
行数
分值
执行率
得分
上年
结转
当年
安排
16.10
10
10
年度资金总额：
0
16.10
16.10
--
100%
--
其中：中央财政资金
--
88.94%
--
省级财政拨款
--
--
市级财政拨款
16.10
16.10
--
100%
--
其他资金
--
--
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
深入挖掘甘肃省中医药产业优势，强产业、延链条、
引项目、拓市场，扩大开放，传承文化，增进共识，
促进中医药产业高质量发展。
深入挖掘甘肃省中医药产业优势，强
产业、延链条、引项目、拓市场，扩
大开放，传承文化，增进共识，促进
中医药产业高质量发展。
绩
效
指
标
一级
指标
二级
指标
三级指标
年度指标值
实际
完成
值
分
值
得
分
未完成原因和改
进措施
产
出
指
标
数量
指标
参加药博会医院数
数量
=
6
=6
10
10
无
质量
指标
展品展出率
≧90
%
≧90
%
20
20
无
时效
指标
资金拨付及时性
=100%
=100%
13
13
无
成本
指标
是否控制现在预算
范围内
=100%
=100%
13
13
无
效
益
指
经济
效益
指标
深入挖掘甘肃省中
医药产业优势，拉动
中医药产业经济发
≧100%
≧
100%
8.5
8.5
无
标
展。
社会
效益
指标
改善医药市场，有
效发挥市场作用，促
进中医药产业高质
量发展。
≧95%
≧95%
8
8
无
可持
续影
响指
标
建立长效机制
建全长效机
制
=100%
7.5
7.5
无
满意
度指
标
服务
对象
满意
度指
标
服务对象满意度
=100%
=100%
10
10
无
预算
资金
执行
率
预算
资金
执行
率
100%的执行预算内
资金
≧100%
≧
100%
10
10
无
总
分
100
100
项目支出绩效自评表（
疫情防控经费
）
项目名称
疫情防控经费
主管部门
实施单
位
市商务局
资金情况
（万元）
项目投资数
全年执
行数
分值
执行率
得分
上年
结转
当年安
排
10
10
年度资金总额：
0
731.70
731.70
--
100%
--
其中：中央财政资金
--
--
省级财政拨款
--
--
市级财政拨款
731.70
731.70
--
100%
--
其他资金
--
--
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
根据市新冠肺炎疫情联防联控领导小组工作安
排，我局承担保供驻隔离宾馆、交通卡口、封控小区、
方舱医院等点位的纪委、市场监管、下沉干部、医护、
公安及相关部门工作人员餐食和生活物资工作。
根据市新冠肺炎疫情联防联
控领导小组工作安排，按照市新冠肺
炎疫情联防联控领导小组工作要求，
立即组织紫玉酒店管理公司、嘉瑞景
餐饮中心等
48
家餐厅供餐，总供餐
590795
份
。
绩
效
指
标
一级
指标
二级
指标
三级指标
年度指标值
实际完
成值
分
值
得
分
未完成原因和
改进措施
产
出
指
标
数量
指标
供餐餐厅数量
=
48
=48
10
10
无
供餐份数
=590795
=590795
12
12
无
质量
指标
供餐服务
≧95
%
≧95
%
12
12
无
时效
指标
供餐及时性
=100%
=100%
12
12
无
成本
指标
是否控制现在预算
范围内
=100%
=100%
13
13
无
效
益
指
标
经济
效益
指标
拉动餐饮行业持续
发展。
≧100%
≧100%
6
6
无
社会
效益
指标
改善餐饮行业就餐
环境，带动餐饮行业
高质量发展。
≧95%
≧95%
7.5
7.5
无
可持
续影
响指
标
建立长效机制
建全长效机
制
=100%
7.5
7.5
无
满意
度指
标
服务
对象
满意
度指
标
服务对象满意度
=100%
=100%
10
10
无
预算
资金
执行
率
预算
资金
执行
率
100%的执行预算内
资金
≧100%
≧100%
10
10
无
总
分
100
100
项目支出绩效自评表（
商贸物流数字化开发应用奖励资金
）
项目名称
商贸物流数字化开发应用奖励资金
主管部门
实施单位
市商务局
资金情况
（万元）
项目投资数
全年执行
数
分
值
执行率
得分
上年
结转
当年安排
12140.00
10
100%
10
年度资金总额：
0
12140.00
12140.00
--
100%
--
其中：中央财政资金
--
--
省级财政拨款
--
--
市级财政拨款
12140.00
12140.00
--
100%
--
其他资金
--
--
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
根据市政府办《关于印发嘉峪关市加快商贸物流数
字化发展的实施意见的通知》（嘉政办发[2023]38
号）
文件精神，确保项目按计划组织实施，落实奖补政策并规
范管理。
推动产业持续创新和经济转
型升级，加快构建现代产业体系，
加快培育发展商贸物流数字化企
业和新业态。
绩
效
指
标
一级
指标
二级
指标
三级指标
年度指标值
实际完
成值
分
值
得
分
未完成原
因和改进
措施
产
出
指
标
数量
指标
达到标准的商贸物
流奖励企业数
=6
=6
13
13
无
质量
指标
奖励资金的到位率
≧100
%
≧100
%
15
15
无
时效
指标
资金拨付及时率
≧100%
≧100%
14
14
无
成本
指标
是否控制现在预算
范围内
=100%
=100%
15
15
无
效
益
指
标
经济
效益
指标
提高经济效益，有效
拉动地方收入，增加
税收。
≧100%
≧100%
8
8
无
社会
效益
指标
提高就业率。
≧95%
≧95%
7.5
7.5
无
可持
续影
响指
标
建立长效机制
建全长效机制
=100%
7.5
7.5
无
满意
度指
标
服务
对象
满意
度指
标
服务对象满意度
=100%
=100%
10
10
无
预算
资金
执行
率
预算
资金
执行
率
100%的执行预算内
资金
≧100%
≧100%
10
10
无
总
分
100
100
项目支出绩效自评表
（
嘉峪关机场航空口岸主体工程建设及配套设施项目）
项目名称
嘉峪关机场航空口岸主体工程建设及配套设施项目
主管部门
实施单
位
市商务局
资金情况
（万元）
项目投资数
全年执
行数
分值
执行
率
得分
上年
结转
当年
安排
151.2
10
88.94
%
10
年度资金总额：
170
151.2
--
88.94
%
--
其中：中央财政资金
170
151.2
--
88.94
%
--
省级财政拨款
--
--
市级财政拨款
--
--
其他资金
--
--
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
我局开展了嘉峪关机场航空口岸主体工程建
设及配套设施项目招投标相关工作,初步完成了嘉峪
关机场航空口岸主体工程建设的可行性研究报告的
编制和初审。
初步完成了嘉峪关机场航空口岸主体
工程建设的可行性研究报告的编制和
初审。
绩
效
指
标
一级
指标
二级
指标
三级指标
年度指标值
实际
完成
值
分
值
得
分
未完成原因和改
进措施
产
出
指
标
数量
指标
项目数量
≧
1
≧
1
10
10
无
质量
指标
项目落实到位率
≧100
%
≧
100
%
15
15
无
时效
指标
项目完成率
=100%
=100%
12
12
无
成本
指标
是否控制现在预算
范围内
=100%
=100%
13
13
无
效
益
指
标
经济
效益
指标
为市民提供方便、快
捷的乘机环境，吸纳
周边游客到我市旅
游。
≧100%
≧
100%
7.5
7.5
无
社会
效益
指标
保障市民乘机快
捷、环境优越，服务
周到。
≧95%
≧95%
7.5
7.5
无
生态
效益
指标
打造良好平安的乘
机旅游环境。
≧100%
≧
100%
7.5
7.5
可持
续影
响指
标
建立长效机制
建全长效机
制
=100%
7.5
7.5
无
满意
度指
标
服务
对象
满意
度指
标
服务对象满意度
=100%
=100%
10
10
无
预算
资金
执行
率
预算
资金
执行
率
100%的执行预算内
资金
≧100%
≧
100%
10
10
无
总
分
100
100
项目支出绩效自评表（2023
年消费促进）
项目名称
2023
年消费促进
主管部门
实施单
位
市商务局
资金情况
（万元）
项目投资数
全年执
行数
分
值
执行
率
得分
上年
结转
当年安
排
663.47
10
100%
10
年度资金总
额：
0
663.47
663.47
--
100%
--
其中：中央财政
资金
--
--
省级财政拨款
30
30
--
--
市级财政拨款
0
633.47
633.47
--
100%
--
其他资金
--
--
年
度
总
体
目标
预期目标
实际完成情况
扩大消费规模、增强消费能力、改善消费条件、创
新消费场景、促进消费升级，以新业态新模式引领
新消费;加大政府促消费补贴力度，助企纾困，扶持
商贸企业做大做强;持续打造“嘉享券”全民消费券
品牌，引导全市商贸企业开展内容丰富、形式多样
的消费促进活动，满足人民群众日益增长的美好生
活需要，不断增强消费对全市经济的拉动作用。
扩大消费规模、增强消费能
力、改善消费条件、创新消费场景、
促进消费升级，以新业态新模式引
领新消费;加大政府促消费补贴力
度，助企纾困，扶持商贸企业做大
做强;持续打造“嘉享券”全民消
费券品牌，引导全市商贸企业开展
内容丰富、形式多样的消费促进活
动，满足人民群众日益增长的美好
生活需要，不断增强消费对全市经
济的拉动作用。
绩
效
指
标
一级指
标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完
成值
分
值
得分
未完成原
因和改进
措施
产出
指标
数量指标
促销费奖补项
目数
4
个
4
个
10
10
无
质量指标
享受补贴条件
符合率
≧100%
≧100%
15
15
无
时效指标
资金拨付及时
率
≧100%
≧100%
12
12
无
成本指标
是否控制在预
算范围内
≧100%
≧100%
13
13
无
效
益
指
标
经济效益
指标
参与消费促进
活动的企业较
往常实现了很
大程度经济拉
动。
≧100%
1≧00%
7.5
7.5
无
社会效应
指标
企业消费促进
拉动社会效
益。
≧95%%
≧95%%
7.5
7.5
无
生态效益
指标
消费促进环境
影响力，消费
者安全便利消
费。
≧100%
≧100%
7.5
7.5
无
可持续影
响指标
建立长效机制
制定落实了
《2023
年社
会消费品零
售总额增长
目标工作方
案》、《嘉
峪关市
2023
年消费促进
项目实施方
案》及配套
实施细则
≧100%
7.5
7.5
无
满意度
指标
服务对象
满意度指
标
商贸企业对促
销费活动的满
意度。
=100%
=95%
10
8
引
导
全
市
商
贸
企
业
开
展
内
容
丰富、形式
多
样
的
消
费
促
进
活
动，不断提
高
我
市
人
民
群
众
物
质
生
活
水
平
。
预算资
金执行
率
预算资金
执行率
100%的执行预
算内资金
≧100%
≧100%
10
10
无
总
分
100
98
三、部门绩效评价结果
1.我局年初设定的部门整体绩效目标是：
保障人员经费、公用经费支出按时发放和使。按时完成
29
届
兰洽会。组织企业赴境外参加各个展会等工作，积极给企业争取资
金补贴。负责口岸综合管理、通道物流工作。负责落实市委、市政
府关于嘉峪关空港、陆港建设工作部署，开展嘉峪关国际空港、陆
港的规划、开发、建设、服务等相关工作。指导再生资源回收工作，
落实商贸领域安全生产工作。负责全市商务领域法律、法规的宣传
与贯彻落实。企业对商务局的工作满意率高。
我局是财政全额拨款的一级预算单位，单位性质为行政，2023
年基本支出
474.84
万元：人员经费
452.69
万元，主要用于基本工
资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等;公用经费
22.15
万元，主
要用于开支办公费、其他交通费用、差旅费、水电费、工会经费等。
人员经费及公用经费使用严格按照国家财经法规和财务管理制度
等相关规定，使用合理规范。2023
年度无“三公”经费预算及列
支。整体绩效评价得分
98
分，评价等级为优。
2.项目绩效目标（市级项目
5
个、转移支付项目
2
个）：
①
29
届兰洽会邀请工业、旅游、文化等相关产业领域的客商
代表、商（协）会代表及有投资项目或投资意向的重点客商参
加
29
届兰洽会。在展馆设计、展品陈设、项目签约、宾客邀请
等方面成果丰硕、亮点纷呈。我市斩获第二十九届中国兰州投
资贸易洽谈会优秀组织奖和绿色布展奖两项荣誉。29
届兰洽会
得分
98
分，评价等级为优。
②2022
年争取资金奖励，根据《嘉峪关市争取政策和资金支
持工作考核办法》,充分调动各部门向上争取资金的积极性、主动
性，我局领导亲自带队赴厦门、杭州等地招商引资，多次到省厅积
极争取内贸、外贸资金，为发展我市经济贡献自己的一份力量。2022
年争取资金奖励得分
99
分，评价等级为优。
③第四届药博会：第四届中国（甘肃）中医药产业博览会已于
2023
年
8
月
24
日至
26
日在甘肃省定西市陇西县举办，市委副书
记、市长刘凯出席。药博会期间我市搭建嘉峪关展馆并组织酒钢医
院院内制剂、
妇幼保健院中药特色保健品
、
紫轩葡萄酒等展品参展。
第四届药博会得分
100，评价等级为优。
④疫情防控经费：根据市新冠肺炎疫情联防联控领导小组工作
安排，我局承担保供驻隔离宾馆、交通卡口、封控小区、方舱医院
等点位的纪委、市场监管、下沉干部、医护、公安及相关部门工作
人员餐食和生活物资工作。我局按照市新冠肺炎疫情联防联控领导
小组工作要求，立即组织紫玉酒店管理公司、嘉瑞景餐饮中心等
48
家餐厅供餐。疫情防控经费得分
100，评价等级为优。
⑤商贸物流数字化开发应用奖励资金，狠抓项目申报、决策等
前期准备工作。多渠道收集项目背景资料，重点收集与评估项目相
关的政策文件、实施方案、年度规划等依据，对方核实，准确把握
项目内容、资金安排和使用情况。市商务局市场体系建设科组织工
作人员核查项目实施情况，事前、事中、事后有监督、有管控、有
验收，落实闭环管理。商贸物流数字化开发应用奖励资金得分
100
分，评价等级为优。
⑥嘉峪关机场航空口岸主体工程建设及配套：1
月
30
日已
召开控规评审会，中标单位民航机场建设集团西北设计研究院有限
公司根据部门意见进行了修改完善，评审报告已出。目前可研报告
已上报至发改委，待发改委召开评审会通过后，该项工作即可全部
完成。嘉峪关机场航空口岸主体工程建设及配套设施得分
100，评
价等级为优。
⑦2023年消费促进：扩大消费规模、增强消费能力、改善消费
条件、创新消费场景、促进消费升级，以新业态新模式引领新消费;
加大政府促消费补贴力度，助企纾困，扶持商贸企业做大做强;持
续打造“嘉享券”全民消费券品牌，引导全市商贸企业开展内容丰
富、形式多样的消费促进活动，满足人民群众日益增长的美好生活
需要，不断增强消费对全市经济的拉动作用。
借助元旦、春节、中秋、国庆等消费旺季，累计投入省市级促
消费专项资金
600
余万元，围绕汽车、家电、餐饮等重点领域，组
织开展
8
个批次“嘉享券”全民消费券活动以及“田间行甘味产销
季暨春季优质商品展销活动”“嘉峪关烤肉文化活动”“嘉峪关市
第八届、第九届汽车展销活动”“助力乡村振兴
促进农村消费汽
车下乡活动”等
10
场大型促销活动，累计发放
48
轮、近
9.6
万张
“嘉享券”，开展主题促销活动
120
余场次，直接拉动企业关联销
售
4.5
亿元左右。各商贸企业在活动开展时要结合自身优势，突出
特色，精心策划主题促销活动,保证活动效果，圆满完成年度消费
促进各项活动。2023
年消费促进得分
98
分，评价等级为优。
第五部分名词解释
一、
财政拨款收入
：
指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,
包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入
：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取
得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资
金在此反映。
三、经营收入
：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外
开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入
：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收
入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专
户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现
金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法
偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位
取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的
财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余
：指单位上年结转本年使用的基本支出结
转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配
：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取
专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余
：指单位结转下年的基本支出结转、项目
支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出
：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而
发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济
科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费
指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭
的补助”外的其他支出。
九、项目支出
：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
十、经营支出
：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外
开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费
：指用一般公共预算财政拨款安排的因公
出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因
公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反
映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反
映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险
费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类
公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费
：为保障行政单位(含参照公务员法管理
的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办
公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专
用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办
公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2023
年度参加第
29
届兰洽会专项资金项目支出绩效评
价报告
嘉峪关市商务局
2024
年
9
月
14
日
2023年度参加第29届兰洽会专项资金
项目支出绩效评价报告
项
目
名
称：参加第
29届兰洽会专项资金
项目主管部门：嘉峪关市商务局
评价实施部门：
嘉峪关市商务局
评价机构名称：
嘉峪关市商务局
2024年4月
报告摘要
一、项目基本情况
（一）项目立项背景及实施目的
按照兰洽会“开放、创新、绿色、发展”的宗旨，以“深
化务实合作，共创丝路繁荣”为主题。全面贯彻落实新发展理
念，牢牢把握高质量发展主题，把实施扩大内需战略同深化供
给侧结构性改革有机结合起来，围绕构建“一核三带”区域发
展格局坚持以供给侧结构性改革为主线，聚焦我市“2+6+N”产
业链，广泛开展招商推介，大力深化经贸合作。
（二）项目预算安排和支出情况
嘉峪关市商务局参加第
29
届兰洽会专项资金年初预算
49.48
万元，资金来源为财政全额拨款。支出
49.48
万元。完
成年初预算的
100%，执行率
100%。
（三）项目主要内容和实施情况
围绕
2023
年招商引资项目签约金额达到
154
亿元以上目
标任务，邀请工业、旅游、文化等相关产业领域的客商代表、
商（协）会代表及有投资项目或投资意向的重点客商参加。以
我市“2+6+N”产业链为重点，强化延链补链，推介我市投资环
境、招商政策、重点产业链项目。
二、项目绩效目标
（一）总体绩效目标
嘉峪关市商务局负责制定嘉峪关市参加兰洽会实施方、参
加兰洽会的日程，参会手册；做好资金申请及核销工作；负责
兰洽会期间后勤服务保障工作，落实嘉峪关市参会人员驻地，
协调安排住宿、车辆；负责兰洽会期间与组委会的联络；协调
组织人员参加兰洽会组委会的重要活动；办理市委、市政府及
省兰洽办交办的其它工作事项；负责协调省自然资源厅，做好
“有色冶金产业”展馆的设计搭建；做好展馆运营、消防和安
全保卫工作。嘉峪关市委宣传部负责省内外各新闻媒体的邀请
和报道工作；安排协调新闻媒体及时宣传、报道兰洽会盛况和
我市兰洽会期间举办的重大活动情况。
（二）2023
年度绩效目标
嘉峪关市商务局完成嘉峪关市参加第
29
届兰洽会各项工
作，起草制定《第二十九届中国兰州投资贸易洽谈会嘉峪关市
实施方案》征求意见稿，并征求相关部门的意见建议。完成第
29
届兰洽会
“有色冶金产业”展馆设计搭建公开招标及展馆
布展搭建，根据省组委会最终确定的活动日程，通知我市对口
单位及人员参加省上举办的论坛和投资促进活动。
三、评价基本情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
29
届兰洽会展馆，在展馆搭建、项目筛选、宾客邀请、
展品征集等方面，高标准、高质量要求，完善细节，狠抓落实。
市委、市人大、市政府、市政协领导出席嘉峪关市招商引资面
推介宣传嘉峪关市投资环境和产业链项目会。
评价对象：参加
29
届兰洽会专项资金。
范围：财政资金使用情况，绩效目标的实现程度，达到的预
计效果等。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标
准等
嘉峪关市商务局参加第29届兰洽会专项资金项目依据市直
预算单位财政资金预算绩效管理考评办法的相关要求，遵循科
学规范、公正公开、评价有所侧重等原则，通过决策、过程、
产出、效益、满意度等指标体系，按照比较法、因素分析法等
主要评价方法从产出的经济效益、社会效益、服务对象满意度
等方面，全面反映了整体支出的绩效情况，并根据完成情况进
行综合评分。
（三）绩效评价工作过程
嘉峪关市商务局绩效评价领导小组召开专题会议，按照绩
效评价工作方案及指标体系要求，提供相关文件和资料，通过
现场评价、综合分析、撰写评价报告等方式按照要求开展参加
第29届兰洽会项目绩效评价工作。
四、评价结论和绩效分析
（一）综合评价结论
根据绩效评价要求，嘉峪关市商务局参加第29届兰洽会专
项资金项目，突出展示甘肃省有色冶金产业发展现状、重点企
业、主要产品和发展方向。展馆整体分六大板块、10条产业链
（不锈钢、碳钢，铝，镍钴，铜、贵金属，稀土，铁合金、铅、
锌），共有19家企业、152件产品参展。嘉峪关市共签约招商引
资项目52项，
签约总金额1016.64亿元，
嘉峪关市斩获第二十九
届中国兰州投资贸易洽谈会优秀组织奖和绿色布展奖两项荣誉。
（二）绩效分析
嘉峪关市商务局绩效评价领导小组通过现场座谈、实地走
访等形式，对该项目资料进行分类、整理和分析的基础上，提
出评价意见。
五、存在问题及原因分析
一是对绩效评价的认识和内容学习不够深入，绩效指标不
够全面，对项目执行过程有效约束力不够，还存在一定的偏差。
二是项目宣传信息化手段缺少，展馆内展品结构单一，不够丰
富。三是投资规模大、科技含量高、带动作用大的签约项目还
须强化。
六、有关建议
进一步强化资金使用管理，进一步加强预算绩效管理的学
习，全面提升资金使用效益。加强对预算绩效监控管理，严格
按照绩效目标申报表填报内容对项目绩效进行严格审核，达到
预期效果和社会经济等效益。使项目编制更加符合绩效评价相
关要求。提高嘉峪关市商务局对专项资金使用绩效评价工作重
要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效
评价工作方式和方法，提高资金使用率。
参加第
29
届兰洽会专项资金项目绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目立项背景
根据市委、市政府的安排部署，按照《第二十九届中国兰
州投资贸易洽谈会总体方案》要求，全面贯彻落实新发展理念，
牢牢把握高质量发展主题，把实施扩大内需战略同深化供给侧
结构性改革有机结合起来。围绕构建“一核三带”区域发展格
局坚持以供给侧结构性改革为主线，聚焦我市“2+6+N”产业链，
广泛开展招商推介，大力深化经贸合作。
（二）项目预算安排及使用情况
嘉峪关市商务局参加第
29
届兰洽会专项资金年初预算
49.48
万元，使用
参加第
29
届兰洽会专项资金
49.48
万元，其
中：29
届兰洽会支出会务费、会议服务、展品运输等费、搭建
制作嘉峪关展馆搭建等费
44.17
万元、参加兰洽会人员办公费
0.41
万元、差旅费
4.90
万元。资金来源为财政全额拨款，完
成年初预算的
100%，执行率
100%。
（三）项目计划内容及实施情况
1、项目计划内容：29
届兰洽会不设市州展馆，根据甘肃“十
四五”发展规划确定了
14
条重点产业链展区。嘉峪关市、省自
然资源厅负责“有色冶金产业”展馆，集中展示我省有色冶金
优势产业。展馆位于甘肃国际会展中心二楼甘肃特色优势产业
展区中区，面积
414
平方米。采取
3D投影、LED大屏等展示手
段，通过声光电、图文物相互搭配的方式，对我省有色冶金产
业发展现状、重点企业、主要产品和发展方向进行展示，凸显
嘉峪关市有色冶金产业优势。使“有色冶金产业”展馆成为甘
肃有色冶金产业的展示平台、招商平台、活动平台。
2、实施情况：制定嘉峪关市参加兰洽会实施方案；制定参
加兰洽会的日程，参会手册；做好资金申请及核销工作；负责
兰洽会期间后勤服务保障工作，落实参会人员驻地，协调安排
住宿、车辆；负责兰洽会期间与组委会的联络；协调组织人员
参加兰洽会组委会的重要活动；办理市委、市政府及省兰洽办
交办的其它工作事项。
举办招商引资推介会，抓项目促签约保落地。
7
月
7
日下
午，
嘉峪关市招商引资推介会暨重点项目签约仪式在兰州举办。
围绕
2023
年招商引资项目签约金额达到
154
亿元以上目标任
务，邀请工业、旅游、文化等相关产业领域的客商代表、商（协）
会代表及有投资项目或投资意向的重点客商参加。以嘉峪关市
“2+6+N”产业链为重点，强化延链补链，推介嘉峪关市投资环
境、招商政策、重点产业链项目等。
组织农产品展示展销，展会平台助力乡村振兴。
时尚消费
品和“甘味”农产品展区设在甘肃国际会展中心展馆外南广场，
申请
5
个展位，组织嘉峪关市葡萄酒、乳制品、艾草制品、锁
阳咖啡、果脯等特色农产品进行展示展销。
参加论坛投资促进活动，广泛开展经贸交流合作。
29
届兰
洽会期间共举办
9
个论坛活动和
16
项投资促进活动。市委、市
政府主要领导出席了第
29
届兰洽会开幕式暨丝绸之路合作发
展高端论坛、科技创新催生新发展动能高峰论坛、强工业驱动
力发展高峰论坛、兰西城市群生态建设高峰论坛等活动。通过
参加论坛和投资促进活动，扩大交流、促进合作。
（四）项目组织管理。
29
届兰洽会安排的支出项目主管部
门为嘉峪关市商务局，
具体由嘉峪关市商务局外贸科组织实施。
二、项目绩效目标
（一）提高站位精心部署。
市委、
市政府高度重视嘉峪关
市参加兰洽会工作，主要领导多次作出批示，亲自审定嘉峪关
市
29
届兰洽会展馆设计方案，全面安排部署。市政府分管领导
多次组织协调，在展馆搭建、项目筛选、宾客邀请、展品征集
等方面，高标准、高质量要求，完善细节，狠抓落实。市委、
市人大、市政府、市政协领导出席我嘉峪关市招商引资推介会，
全面推介宣传嘉峪关市投资环境和产业链项目。
（二）展馆设计主题突出。
有色冶金馆由嘉峪关市政府、
省自然资源厅牵头负责设计搭建。以“色彩与金属”为设计元
素，按照“现代、创新、科技、环保”的理念，通过声、光、
电、图片、视频、动画等艺术和视觉塑造，突出展示甘肃省有
色冶金产业发展现状、重点企业、主要产品和发展方向。展馆
整体分六大板块、10
条产业链（不锈钢、碳钢，铝，镍钴，铜、
贵金属，稀土，铁合金、铅、锌），共有
19
家企业、152
件产
品参展。还增设了科普体验区和其他企业展示区，使展馆真正
成为全省有色冶金产业发展的展示平台、招商平台、活动平台，
让客商和参观者能够体验有色冶金产业的博大精深和陇原文化
的独特魅力。
（三）参会规模档次创新高。
29
届兰洽会嘉峪关市参会规
模和档次再创历史新高，宾客邀请等方面成果丰硕、亮点纷呈。
嘉峪关市斩获
29
届中国兰州投资贸易洽谈会优秀组织奖和绿
色布展奖两项荣誉。在展馆设计、展品陈设、项目签约、宾客
邀请等方面成果丰硕、亮点纷呈。
（四）招商引资成果丰硕。
29
届兰洽会嘉峪关市共签约招
商引资项目
52
项，
签约总金额
1016.64
亿元。省委常委，省人
大常委、国有企业以及曾经在嘉峪关工作过的部分领导同志应
邀出席本次签约活动。29
届兰洽会嘉峪关市签约项目涵盖钢铝
及装备制造、新能源、循环经济、通道物流、新材料等多个产
业板块，呈现出产业层次高、市场前景广、经济效益好的特点，
必将有力推动嘉峪关市经济社会高质量发展，共同奏响“你投
资、我服务、共发展”的协奏曲，共创地企携手更加美好的未
来。
（五）宣传报道精准发力。
专门制作嘉峪关市城市形象宣传
片，通过短视频、微信、报纸等手段，多角度、宽领域、全方
位对嘉峪关市经济社会发展成就、投资贸易发展环境、招商引
资推介会、重点项目签约情况等进行了深入宣传报道。经济日
报、甘肃日报等报道第
29
兰洽会开幕盛况，嘉峪关市展馆精彩
亮相，向全国观众展示了嘉峪关的城市风貌和特色优势产业，
进一步提升了城市知名度和吸引力。人民网、光明日报网等全
国
14
家媒体报道嘉峪关市推介及签约活动盛况，
新华网进行了
同步网络直播，兰洽会已成为宣传嘉峪关的亮丽名片。
三、评价基本情况
（一）评价目的。
29
届兰洽会展馆，在展馆搭建、项目筛选、宾客邀请、
展品征集等方面，高标准、高质量要求，完善细节，狠抓落实。
市委、市人大、市政府、市政协领导出席嘉峪关市招商引资推
介会，全面推介宣传嘉峪关市投资环境和产业链项目。展
馆
以
绿
色
设
计
、绿
色
选
材
、绿
色
施
工
为
原
则
，
主题突出、内容
丰富、气势磅礴，科技感十足。专门制作嘉峪关市城市形象宣
传片，通过短视频、微信、报纸等手段，多角度、宽领域、全
方位对嘉峪关市经济社会发展成就、投资贸易发展环境、招商
引资推介会、重点项目签约情况等进行了深入宣传报道。借助
兰洽会，充分展示嘉峪关市葡萄酒、乳制品、艾草制品、锁阳
咖啡、果脯等特色优势农产品，进一步拓宽嘉峪关市农产品流
通渠道，提高产品知名度。
（二）评价对象与范围。
评价对象：参加第
29
届兰洽会专项资金，是一般财政预算
拨款收入。
范围：财政资金使用情况，绩效目标的实现程度，达到的
预计效果等。
（三）评价依据。
嘉峪关市商务局参加第
29
届兰洽会专项资金项目，
依据市
政府办公室印发《第二十九届中国兰州投资贸易洽谈会实施方
案》。
（四）评价原则、评价方法。
嘉峪关市商务局参加第
29
届兰洽会专项资金项目，
评价主
要从投入、过程、产出和效益四大方面全面反映了项目支出的
绩效情况。并根据完成情况进行综合评分。
（五）绩效评价指标体系。
按照市财政局关于市直预算单
位财政资金预算绩效管理考评办法的相关要求，嘉峪关市商务
局根据自身的实际情况，按照比较法、因素分析法等主要评价
方法细化了绩效评价项目的各项指标，做到科学量化、便于实
施。并根据完成情况进行评估，遵循了“实事求是、尊重客观、
力求精准”的原则，使整体绩效评价能充分反映成效，如实反
映问题。
（六）评价人员组成。
嘉峪关市商务局
成立绩效评价领导
小组，负责绩效评价工作，工作组的主要成员及职责如下：
组
长：贾军
嘉峪关市商务局副局长
副组长：吴岩
嘉峪关市商务局办公室负责人
成
员：崔娟
嘉峪关市商务局外贸科科长
马艳
嘉峪关市商务局一级主科（会计）
杨萍
嘉峪关市商务局市场运行和消费促
进科科员（出纳）
罗宏伟
嘉峪关市商务局市场体系科科长
万艳艳
嘉峪关市商务局外贸科科员
办公室设在嘉峪关市商务局外贸科。
组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效评
价结果；
副组长职责：审核修改拟定的绩效评价方案，并提交考评
工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效评价过程及反馈
意见的处理。
小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报嘉峪关市商务
局评价领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效评价方案；牵
头组织并实施绩效评价，根据组长、副组长指示，对考评结果
进行复核，完成绩效评价工作组安排的其他工作。
（七）绩效评价工作过程。
嘉峪关市商务局
绩效评价领导
小组召开
2
次专题会议，通过现场评价、综合分析、撰写评价
报告等方式分析此项目绩效评价工作。
四、评价结论及分析
（一）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。
在绩效评价工作中，
嘉峪关市商务局外贸科通过组织调研、
数据测算，准确地计算出各项指标的实际得分，并对测算结果
进行了细致的复核，形成最终的评价结果。
（二）现场评价情况分析。
通过现场座谈、走访企业等形式,对该项目资料进行分类、
整理和分析基础上,提出评价意见。
（三）评价得分及结论。
嘉峪关市商务局参加第
29
届兰洽会专项资金安排的支出
绩效评价最终得分
96
分，
项目负责部门嘉峪关市商务局外贸科
根据财政预算编制要求完成了项目支出绩效目标申报,绩效目
标申报表的填报基本完整、合理，对项目情况、资金来源、实
施进度安排、预期绩效目标、产出指标、效益指标值明确。社
会效益、经济效益明显，对嘉峪关市经济发展搭建了平台，提
高经济增长。
五、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
市政府办公室印发《嘉第二十九届
中国兰州投资贸易洽谈会实施方案》，嘉峪关市商务局根据总
体方案开展各项工作，嘉峪关市第二十九届兰洽会项目符合法
律法规,绩效目标合理,资金投入科学。
（二）项目过程情况。
在资金的使用方面，嘉峪关市商务
局严格按照财政制定的相关规章制度对资金进行管理，遵循年
初预算，从根本上杜绝资金的挪用、挤占。29
届兰洽会在展馆
设计、展品陈设、项目签约、宾客邀请等方面成果丰硕、亮点
纷呈，圆满完成各项参会任务。
（三）项目产出情况。
29
届兰洽会，嘉峪关市招商引资推介会暨重点项目签约仪
式在兰州举办，强化延链补链，推介我市投资环境、招商政策、
重点产业链项目。省委、省政府、省人大、省政协有关领导出
席嘉峪关市推介会活动，工业、旅游、文化等相关产业领域的
客商代表、商（协）会代表，项目签约嘉宾，新闻媒体记者，
市属相关部门负责人和企业代表约
200
人参加了签约仪式。兰
洽会期间共举办
9
个论坛活动和
16
项投资促进活动。市委、市
政府主要领导出席了第
29
届兰洽会开幕式暨丝绸之路合作发
展高端论坛，参加
29
届兰洽会的领导及企业群众满意率达
90%
以上。
（四）项目效益情况。
1.经济效益
。29
届兰洽会嘉峪关市参展企业
30
余家、近
120
人，
嘉峪关市签约项目围绕“2+6+N”产业链，涉及钢铁
及装备制造、电解铝及铝制品加工、核技术应用及装备制造、
新能源及装备制造、循环经济、精细化工、文化旅游融合创新、
现代农业、现代物流
8
大产业链
44
个小项。这些项目的落地，
将进一步促进嘉峪关市产业强链延链补链，推动全嘉峪关市招
商引资提质升级。签约项目
52
个，签约额
1016.64
亿元。
2.社会效益。
进一步提升了城市知名度和吸引力。人民网、
光明日报网等全国
14
家媒体报道嘉峪关市推介及签约活动盛
况，新华网进行了同步网络直播。兰洽会已成为宣传嘉峪关的
亮丽名片。
3.生态效益
。大力发展绿色经济，展品以绿色环保为主，
促进经济持续稳定发展。
六、项目主要经验及做法
在项目资金使用上，嘉峪关市商务局严格按照相关文件要
求，严格执行项目批复内容，不擅自变更、拆借、挪用和挤占
专项资金，做到专款专用。
七、存在的问题及原因分析
嘉峪关市第
29
届兰洽会，各项参会活动进展顺利，参会质
量和水平较上届有所提高，但也存在不足之处，一是项目宣传
信息化手段缺少，二是展馆内展品结构单一，不够丰富。三是
投资规模大、科技含量高、带动作用大的签约项目还须强化。
绩效上传和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行
过程有效约束不够，存在一定的偏差。
嘉峪关市商务局下一步主要工作：
（一）对于兰洽会期间的签约项目，抓好跟踪落实，抓好
协调服务。切实加强与客商的跟踪联系，提高合同项目履约率。
（二）借助节会余热，加大招商力度。借助兰洽会招商引
资平台，进一步拓宽招商引资渠道，提高招商引资实效和水平。
（三）认真总结参加
29
届兰洽会经验，积极筹划，办好第
30
届兰洽会。
八、有关建议
一是进一步强化资金使用管理，进一步加强预算绩效管理
的学习，全面提升资金使用效益，加强对预算绩效监控管理，
严格按照绩效目标申报表填报内容对项目绩效进行严格审核，
达到预期效果和社会经济等效益总结项目实施经验。二是加大
力度继续做好
29
届兰洽会项目工作，
提高项目环保效益和社会
效益。三是加强绩效评价力度，提高资金使用效益。根据专项
资金项目的特点，研究制定出更为科学、合理的绩效评价指标
体系。
附：1.绩效评价得分表（包括非现场评价、现场评价及综
合评价）（参考格式见附表
1）；2.问题清单（参考格式见附
表
2）
附
件
1:
本级项目支出绩效评价评分表
项目名称：29届兰洽会
一
级指
标及
分值
二级
指标
及分
值
三级
指标
及分
值
四级
指标
及分
值
指标
解释
评
价
标
准
得
分
依据
依据来源
证据收
集方式
40
28
28
0
产出
指标、
效益
指标
内
控
制
度
96
《
第
二
十
九
届
中
国
兰
州
投
资
贸
易
洽
谈
会
总
体
方
案》
省兰洽会
组委会
调研、数
据测算
附件
2:
项目问题清单
问题分类
序号
项目责任单位
问题描述
项目决策方
面存在的问
题
1
2
……
资金管理方
面存在的问
题
1
2
……
项目实施方
面存在的问
题
1
2
……
项目产出方
面存在的问
题
1
嘉峪关市商务局
展馆内展品结构单一，不够丰
富。
2
……
项目效益方
面存在的问
题
1
2
嘉峪关市商务局
投资规模大、科技含量高、带
动作用大的签约项目还须强
化。
……
其他问题
1
嘉峪关市商务局
项目宣传信息化手段缺少。
2
备注：
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