嘉峪关市商务局2022年度部门决算
1
2022
年度
嘉峪关市商务局部门决算
2
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分
2022
年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分
2022
年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
4
第一部分部门概况
一、部门职责
嘉峪关市商务局是主管商务工作的市政府组成部门，主
要职责是：
1.
贯彻落实国家和省上有关国内外贸易、国际经济合
作和招商引资的发展战略、方针、政策；拟订全市商贸业发
展规划；研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流
通体制改革并提出建议。
2.负责推进我市流通产业结构调整，指导流通企业改革、
商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的
政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物
流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
3.拟订全市市场体系发展规划，促进城乡市场发展，指
导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划，推进农村市
场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
4.负责中欧班列和南亚国际货运班列发运协调管理职
责。
5.
贯彻落实规范市场运行、流通秩序的政策，推动商
务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服
5
务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
6.负责口岸管理、通道物流相关职责。
7.负责监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商
品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消
费品储备管理和市场调控工作。
8.负责酒类和药品等商品流通的行业管理，贯彻落实酒
类和药品行业发展规划、行业标准和有关政策，负责再生资
源回收和报废机动车回收的管理职责，做好成品油流通市场
监管等工作。
9.贯彻落实全市进出口商品、加工贸易管理办法和进出
口管理商品、技术目录，落实促进外贸增长方式转变的政策
措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计
划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动
和外贸促进体系建设。
10.贯彻落实对外技术贸易、进出口管制及鼓励技术和
成套设备进出口贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依
法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。
11.拟订全市服务贸易发展规划并开展相关工作，会同
有关部门拟订我市促进服务出口和服务外包发展规划、政策
并组织实施，推动服务外包平台建设。
6
12.负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、
指导和服务工作，组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其
他与进出口公平贸易相关的工作，组织全市产业损害调查，
指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾
销、反补贴、保障措施的应诉工作。
13.依法审核外商投资企业的设立及变更事项，依法审
核重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变
更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、
合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及外商
投资企业审查工作，规范对外招商引资活动，综合协调经济
技术开发的有关具体工作。
14.负责全市对外经济合作工作，落实并执行对外经济
合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；
负责对市内中国公民出境就业进行管理，负责牵头我市外派
劳务和境外就业人员的权益保护工作；落实境外投资管理办
法和具体政策，依法审核市内企业对外投资开办企业（金融
企业除外）；负责联合国及其他国际组织或外国政府、民间
组织对我市的无偿援助项目及赠款工作。
15.承担中国
•
兰州投资贸易洽谈会的组织工作；管理各
类涉外商务交易会、展览会、展销会等活动。
7
16.负责全市商务新闻发布会、宣传工作和提供信息咨
询服务；指导全市流通领域信息网络和电子商务建设。
17.负责全市经贸业务指导、队伍建设，指导全市商务
领域行业协会、学会等社团组织工作。
二、机构设置
根据上述部门职能，嘉峪关市商务局本级共设置
9
个职
能科室，分别为：
1、办公室：
负责局机关综合协调工作，承担党务和政
务工作；负责文电、保密、宣传、会务、档案、后勤、政务
公开等工作；负责财务及各项业务资金管理工作；负责人事、
资产、离退休干部等工作；承担职工政治思想教育、业务理
论学习等工作；负责精神文明、安全保卫、综治信访、禁毒
等工作；负责纪检监察、廉政建设、工会、妇女、共青团等
工作。
2、市场体系建设科：
负责组织拟订并实施规范全市市
场体系的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业
网点规划、商业体系建设；推进农产品市场、冷链物流等基
础设施建设和农村市场建设及改造升级；按有关规定对汽车
流通、二手车市场、再生资源回收行业进行监督管理；指导
全市商贸流通行业协会、学会等社团组织工作。
8
3、服务业管理科：
负责全市商贸服务业（含餐饮、住
宿、洗浴、美容美发、洗染、人像摄影及家政服务等行业）
行业管理工作；拟订全市服务贸易发展规划并组织实施；负
责服务贸易促进和统计工作；拟订促进服务外包发展的规划
政策并组织实施，推动服务外包平台建设；负责商贸会展业
的促进与管理；按照有关规定对成品油流通市场进行监督管
理。制定全市电子商务发展规划和政策；推动电子商务的普
及和应用，扶持电子商务企业发展；推动电子商务服务体系
建设，负责组织商贸领域电子商务的培训等工作；承担市促
进电子商务产业发展领导小组办公室日常事务；负责中小企
业服务中心工作。
4、市场运行和消费促进科：
监测分析全市消费品市场
运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预
警和信息引导；牵头组织规范零售企业促销行为；研究提出
市场运行和调控方面的政策建议；组织协调市场运行的有关
重大问题；协调相关部门建立健全生活必需品市场供应应急
机制的相关工作，承担因严重自然灾害、公共卫生事件、战
争、恐怖袭击或其他事件而造成生活必需品市场异常波动的
应急预案制订、信息发布等工作；负责重要流通企业的监测
工作；负责全市报废机动车回收管理工作；落实商贸领域安
9
全生产、生态环保、消防、防灾减灾等工作。
5、对外经济贸易科（兰州投资贸易洽谈会嘉峪关组委会办公
室）：
负责全市对外贸易工作，制订有关对外贸易方面的政
策；负责进出口贸易数据统计及运行情况分析；协调指导全
市进出口产品结构调整；负责对外贸易经营者备案登记工作；
负责全市机电产品和高新技术产品进出口工作，负责国家鼓
励的先进技术、重要装备、资源性产品进口贴息资金申报工
作；指导进出口交易会、境外商品展会和洽谈会等贸易促进
活动和外贸促进体系建设；做好联合国及其他国际组织和外
国政府、国际民间组织对我市的无偿援助和赠款工作，负责
中国兰州投资贸易洽谈会参会组织工作；负责我市贸促会有
关工作。
6、市场秩序科（政策法规科）：
负责全市商务领域法
律、法规的宣传与贯彻落实；负责规范性文件的审核备案；
负责行政诉讼和行政复议案件的应诉工作；承担依法行政和
“放管服”改革相关工作；推动商务领域信用体系建设；落
实药品流通行业发展规划，推动药品流通方式的发展；负责
药品流通、单用途商业预付卡经营情况统计工作；对直销、
单用途商业预付卡进行监督管理；落实商务领域专项整治工
作。
10
7、流通业发展科(通道物流产业科）：
负责全市流通行
业管理、促进发展等工作；推动流通标准化和流通行业科技
进步；支持促进中小商贸企业发展和中华老字号的保护与促
进；负责落实连锁经营、商业特许经营等现代流通方式发展
的方针政策；按照有关规定对拍卖、旧货流通和免税商店等
特殊流通行业进行监督管理；推进流通领域节能降耗工作；
组织实施农村连锁经营，建立现代流通网络体系；落实商贸
领域民族贸易和质量振兴工作。负责酒类商品管理的相关工
作。
8、口岸管理科（国际发展合作科）：
负责口岸综合协
调工作，负责全市口岸开放规划和年度计划的申报等工作；
负责组织实施我市自由贸易园区相关工作；负责对外直接投
资、对外承包工程、对外劳务合作等工作；负责全市审批权
限内外商投资企业的合同、章程以及有关重大事项变更的备
案等工作；组织全市外商投资企业年度经营情况联合申报工
作；协调国家级经济技术开发区申报工作。负责全市向西开
放经贸合作；负责中小企业国际市场开拓资金项目的申报等
工作；推进和发展物流体系建设，大力培育第三方物流企业。
9、稽查支队：
负责商务领域综合行政执法和“双随机
一公开”工作，承担单用途商业预付卡、汽车销售、二手车
交易、报废汽车回收拆解企业、成品油市场、餐饮业、住宿
业、家庭服务业、美容美发业、洗染业、拍卖业、再生资源
回收经营者、外商投资企业监管执法等行政违法案件的检查、
11
调查和行政处罚工作。
嘉峪关市商务局共有预算单位
1
个。编制人数
20
人，
其中：行政编制
14
人，全额事业编
5
人(财政补助人员)；
自收自支事业编
1
人；实有人数
17
人，其中：在职人数
17
人，包括行政人员
14
人、全额事业（财政补助人员）2
人、
自收自支事业人员
1
人；退休人员
17
人，其中：公共预算
财政拨款开支
17
人。
12
第二部分
2022
年度部门决算表
收入支出决算总表
公开
01
表
部门（单位）：
单位：万元
收入
支出
项
目
行次
决算数
项
目
行次
决算数
栏
次
1
栏
次
2
一、一般公共财政拨款收入
1
2043.85
一、一般公共服务支出
29
二、政府性基金预算财政拨款收入
2
二、外交支出
30
三、上级补助收入
3
三、国防支出
31
四、事业收入
4
四、公共安全支出
32
五、经营收入
5
五、教育支出
33
六、附属单位上缴收入
6
六、科学技术支出
34
七．其他收入
7
七、文化体育与传媒支出
35
8
八、社会保障和就业支出
36
9
九、卫生健康支出
37
409.54
10
十、节能环保支出
38
11
十一、城乡社区支出
39
12
十二、农林水支出
40
13
十三、交通运输支出
41
14
十四、资源勘探信息等支出
42
15
十五、商业服务业等支出
43
1634.31
16
十六、金融支出
44
17
十七、援助其他地区支出
45
18
十八、国土海洋气象等支出
46
19
十九、住房保障支出
47
20
二十、粮油物资储备支出
48
21
二十一、其他支出
49
22
二十二、债务还本支出
50
23
二十三、债务付息支出
51
本年收入合计
24
2043.85
本年支出合计
52
2043.85
用事业基金弥补收支差额
25
结余分配
53
年初结转和结余
26
年末结转和结余
54
27
55
合计
28
2043.85
56
2043.85
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
13
收入决算表
公开
02
表
部门：
单位：
万元
项
目
本年收入合计
财政拨款收
入
上级
补助
收入
事业
收入
经营
收入
附属
单位
上缴
收入
其他收
入
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
2043.85
2043.85
210
卫生健康支出
409.54
409.54
21004
公共卫生
409.54
409.54
2100410
突发公共卫生事件应急处理
409.54
409.54
216
商业服务业等支出
1634.31
1634.31
21602
商业流通事务
1333.31
1333.31
2160201
行政运行
1093.31
1093.31
2160202
一般行政管理事务
240
240
21606
涉外发展服务支出
301
301
2160602
一般行政管理事务
301
301
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
14
支出决算表
公开
03
表
部门：
单
位：万
元
项
目
本年支出
合计
基本支出
项目支
出
上缴上级
支出
经营支
出
对附
属单
位补
助支
出
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
2043.85
478.88
1564.97
210
卫生健康支出
409.54
409.54
21004
公共卫生
409.54
409.54
2100410
突发公共卫生事件应急处理
409.54
409.54
216
商业服务业等支出
1634.31
478.88
1155.43
21602
商业流通事务
1333.31
478.88
854.43
2160201
行政运行
1093.31
478.88
614.43
2160202
一般行政管理事务
240
240
21606
涉外发展服务支出
301
301
2160602
一般行政管理事务
301
301
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
15
财政拨款收入支出决算总表
公开
04
表
部门：
单位：万元
收入
支出
项
目
行
次
金额
项
目
行
次
合
计
一般公
共预算
财政拨
款
政府性基金
预算财政拨
款
栏
次
1
栏
次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
2043.85
一、一般公共服务支出
30
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
31
3
三、国防支出
32
4
四、公共安全支出
33
5
五、教育支出
34
6
六、科学技术支出
35
7
七、文化体育与传媒支出
36
8
八、社会保障和就业支出
37
9
九、卫生健康支出
38
409.54
10
十、节能环保支出
39
11
十一、城乡社区支出
40
12
十二、农林水支出
41
13
十三、交通运输支出
42
14
十四、资源勘探信息等支出
43
15
十五、商业服务业等支出
44
1634.31
16
十六、金融支出
45
17
十七、援助其他地区支出
46
18
十八、国土海洋气象等支出
47
19
十九、住房保障支出
48
20
二十、粮油物资储备支出
49
21
二十一、其他支出
50
22
二十二、债务还本支出
51
23
二十三、债务付息支出
52
本年收入合计
24
2043.85
本年支出合计
53
2043.85
年初财政拨款结转和结余
25
年末结转和结余
54
一般公共预算财政拨款
26
55
政府性基金预算财政拨款
27
56
国有资本经营预算财政拨款
28
57
合计
29
2043.85
合计
58
2043.85
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
16
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开
05
表
部门：
单位：万元
项
目
本年支出
功能分
类科目
编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
2043.85
478.88
1564.97
210
卫生健康支出
409.54
409.54
21004
公共卫生
409.54
409.54
2100410
突发公共卫生事件应急处理
409.54
409.54
216
商业服务业等支出
1634.31
478.88
1155.43
21602
商业流通事务
1333.31
478.88
854.43
2160201
行政运行
1093.31
478.88
614.43
2160202
一般行政管理事务
240
240
21606
涉外发展服务支出
301
301
2160602
一般行政管理事务
301
301
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
17
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开
06
表
部门：
单位：
万元
经济分类科
目编码
科目名称
决算数
经济分类
科目编码
科目名称
决算数
经济分类
科目编码
科目名称
决算数
301
工资福利支出
288.63
302
商品和服务支出
32.60
307
债务利息及费用支出
30101
基本工资
109.90
30201
办公费
1.7
30701
国内债务付息
30102
津贴补贴
100.90
30202
印刷费
0.61
30702
国外债务付息
30103
奖金
12.13
30203
咨询费
310
资本性支出
30106
伙食补助费
30204
手续费
31001
房屋建筑物购建
30107
绩效工资
30205
水费
0.48
31002
办公设备购置
30108
机关事业单位基
本养老保险缴费
27.98
30206
电费
1.20
31003
专用设备购置
30109
职业年金缴费
9.85
30207
邮电费
1.03
31005
基础设施建设
30110
职工基本医疗保
险缴费
10.29
30208
取暖费
31006
大型修缮
30111
公务员医疗补
助缴费
13.27
30209
物业管理费
31007
信息网络及软件购
置更新
30112
其他社会保障
缴费
4.31
302
11
差旅费
2.76
31008
物资储备
18
30113
住房公积金
30212
因公出国（境）费用
31009
土地补偿
30114
医疗费
30213
维修（护）费
31010
安置补助
30199
其他工资福利
支出
30214
租赁费
31011
地上附着物和青苗补
偿
303
对个人和家庭的
补助
157.65
30215
会议费
31012
拆迁补偿
30301
离休费
30216
培训费
31013
公务用车购置
30302
退休费
5.97
30217
公务接待费
31019
其他交通工具购置
30303
退职（役）费
30218
专用材料费
31021
文物和陈列品购置
30304
抚恤金
15.83
30224
被装购置费
31022
无形资产购置
30305
生活补助
2.27
30225
专用燃料费
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30226
劳务费
2.37
399
其他支出
30307
医疗费补助
30227
委托业务费
39906
赠与
30308
助学金
30228
工会经费
2.61
39907
国家赔偿费用支出
30309
奖励金
133.58
30229
福利费
4.18
39908
对民间非营利组织和
群众性自治组织补贴
30310
个人农业生产补
贴
30231
公务用车运行维护费
39999
其他支出
30399
其他对个人和家
庭的补助
30239
其他交通费用
15.67
30240
税金及附加费用
人员经费合计
446.27
公用经
费合计
32.60
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
19
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开
08
表
部门：
单位：万元
项
目
年初结转和
结余
本年收
入
本年支出
年末结转和
结余
功能分类科目编
码
科目名称
小计
基本支
出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情。
2.本部门没有相关数据,故本表无数据。
20
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
财决
09
表
单位：万元
科目编码
科目名称
年初
结转
和结
余
本
年
收
入
本
年
支
出
年末结转和结余
合
计
结
转
结余
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决
11
表）进行批
复。
2.本表批复到项级科目。
3.本部门没有相关数据,故本表无数据
。
21
财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：
公开
07
表
预算数
决算数
合计
因公
出国
（境
）费
公务用车购置
及运行费
公务
接待
费
合计
因公出
国（境）
费
公务用车购置
及运行费
公务接待费
小
计
公务
用车
购置
费
公务用
车
运行费
小计
公务用
车
购置费
公务用
车
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是
包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本部门没有相关数据,故本表无数据。
22
第三部分
2022
年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022
年度收、支总计均为
2043.85
万元。与上年度相比,
收、支总计各增加
489.47
万元,增长
31.49%,主要原因
2022
年
基本支出
478.88
万元（人员经费
446.27
万元、公用经费
32.60
万元），2021
年
基本支出
413.44
万元（人员经费支出
378.75
万元，日常公用经费
34.69
万元）
比上年增加
65.43
万元，增
长
15.83%。2022
年项目支出
1564.97
万元，2021
年
项目支出
1140.93
万元，增加
424.04
万元，增长
37.16%。
二、收入决算情况说明
2022
年度收入合计
2043.85
万元,其中：财政拨款收入
2043.85
万元（卫生健康支出
409.54
万元、商业流通支出--行
政运行
1093.31、一般行政管理事务
240
万元、涉外发展服务
--一般行政管理事务
301
万元）,占收入的
100.00%;上级补助
收入
0.00
万元,占
0.00%；事业收入
0.00
万元,占
0.00%；经营
收入
0.00
万元,占
0.00%；附属单位上缴收入
0.00
万元,占
0.00%；
其他收入
0.00
万元，
占收入
0.00%。
三、支出决算情况说明
2022
年度支出合计
2043.85
万元,其中：基本支出--商业
流通事务--行政运行
478.88
万元,占
23.43%；
项目支出
1564.97
23
万元，占支出的
76.57%（卫生健康支出
409.54
万元，占支出
的
20.03%,商业流通事务--行政运行
614.43
万元，占支出的
30.06%、一般行政管理事务
240
万元，占支出的
11.74%、涉外
发展服务--一般行政管理事务
301
万元，占支出的
14.72%）;
上缴
上级支出
0.00
万元,
占
0.00%
；经
营支出
0.00
万元
,
占
0.00%；对附属单位补助支出
0.00
万元,占
0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022
年度财政拨款收、支总计均为
2043.85
万元。与上年
相比,各增加
504.47
万元,增长
32.77%。主要原因是基本支出
较上年增加
65.43
万元，增长
15.82%，
项目支出较上年增加
439.04
万元，增长
38.99%。追加安排项目支出新冠肺炎疫情资
金、市级消费促进资金、2022
年第一批服务业发展资金（冷链
物流）、2022
年第一批电子商务发展等资金
。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022
年度一般公共预算财政拨款支出
2043.85
万元,较上
年决算数增加
504.47
万元,增长
32.77%。主要原因是基本支出
478.87
万元（人员经费支出
446.27
万元，日常公用经费
32.60
万元）。项目支出
1564.97
万元：卫生健康支出-公共卫生-突
发公共卫生事件应急处理
409.54
万元，
商业服务业--商业流通
事务--行政运行
614.43
万元（28
届兰洽会、兑现
2021
年争取
资金奖励、第五届药博会、消费促进项目资金等），商业服务
24
业--
商业流通事务—一般行政管理事务
240
万元（2022
年省
级促销费资金
40
万元、2022
年第一批省级服务业发展资金（冷
链物流）50
万元、2022
年第一批电子商务资金
28
万元、2022
省级促消费资金
40
万元、2022
年第一批省级服务业资金（中
央厨房）50
万元、2022
年第二批省级服务业资金（超市、便利
店提升改造）35
万元、2022
年第二批葡萄酒发展资金
25
万元、
2022
年第二批电子商务资金
12
万元，2022
年中央外经贸发展
资金（企业降低外贸综合成本）201
万元，2022
年第二批外经
贸发展资金（企业降低外贸综合成本）100
万元，
追加安排项
目支出。
2022
年度财政拨款支出主要用于以下方面：
1.
卫
生
健
康
支
出
年
初
预
算
数
为
0.00
万
元
,
支
出
决
算
为
409.54
万元,决算数小于预算数的主要原因是上年编制预算时，
时间紧，项目大等原因，未纳入部门预算，列入调整预算。
2.商业服务业等支出
年初预算数为
752.83
万元，支出决
算为
1634.31
万元，完成年初预算的
173.58%，决算数大于预
算数的主要原因比预算增加了
881.48
万元，差异率
117.08%。
基本支出
478.88
万元，比预算增加了
103.05
万元，差异率
27.42%，项目支出
1564.97
万元，比预算增加了
1187.97
万元，
差异率
315.11%：卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件
应急处理增加
409.54
万元；
商业服务业--商业流通--行政运行
25
增加
238.06
万元：28
届兰洽会增加
50
万元、进口冷链总仓增
加
18.44
万元、消费促进项目资金增加
162.70
万、2020
年向
上争取资金奖励增加
11.8
万元、
第四届药博会减少
1.88
万元、
第五届进博会减少
3
万元。商业服务业等支出--商业流通--一
般行政管理事务增加
240
万元：2022
年第一批省级服务业发展
资金（冷链物流）50
万元、2022
年第一批电子商务资金
28
万
元、2022
省级促消费资金
40
万元、2022
年第一批省级服务业
资金（中央厨房）50
万元、2022
年第二批省级服务业资金（超
市、便利店提升改造）35
万元、2022
年第二批葡萄酒发展资金
25
万元、2022
年第涉外发展商业流通--一般行政管理事务
301
万元：2022
年中央外经贸发展资金（企业降低外贸综合成本）
201
万元，2022
年第二批外经贸发展资金（企业降低外贸综合
成本
100
万元）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022
年度一般公共预算财政拨款基本支出
478.88
万元。
其中：
人员经费
446.27
万元,较上年决算数增加
67.51
万元,
增长
17.83%,
主要原因是基本工资、津补贴、奖金等有所增加，
人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障
缴费等。
公用经费
32.60
万元,较上年决算数减少
2.09
万元,下降
6.01%,
主要原因是办公费、差旅费等费用有所减少，公用经费
26
用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、工
会经费、福利费、其他交通费用等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022
年度本部门机关运行经费支出
32.60
万元,机关运行
经费主要用于办公费：购买日常办公用品书报杂志等支出
1.70
万元，印刷费：日常印刷的支出
0.61
万元，水费：单位水费的
支出
0.48
万元，电费：单位电费的支出
1.20
万元，邮电费：
单位信函等的邮寄费、电话费的支出
1.03
万元，差旅费：工作
人员出差发生的城市交通费、住宿费伙食补助费等支出
2.76
万元，劳务费：支付临聘人员费用支出
2.37
万元，工会经费：
单位安排的工会经费支出
2.61
万元，福利费：按规定提取的职
工福利费支出
4.18
万元，
其他交通费：
公务交通补贴支出
15.67
万元。机关运行经费较上年决算数减少
2.08
万元,下降
6.0%,
，
主要原因是因疫情本单位参加节会、省上会议减少。
本年度会
议费支出
0.00
万元,较上年决算数减少
0.0
万元,下降
0.00%,
主要原因是无此类支出。本年度培训费支出
0.00
万元,较上年
决算数减少
0.0
万元,下降
0.00%,主要原因是无此类支出。
八、政府采购支出情况说明
2022
年度本部门政府采购支出合计
2.98
万元,其中：政府
采购货物支出
0.13
万元、政府采购工程支出
0.00
万元、政府
采购服务支出
2.86
万元。授予中小企业合同金额
2.98
万元,
27
占政府采购支出总额的
100.00%,其中：授予小微企业合同金额
2.98
万元,占政府采购支出总额的
100.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至
2022
年
12
月
31
日,本部门共有车辆
0
辆,其中,副部
(省)级及以上领导用车
0
辆、主要领导干部用车
0
辆、机要通
信用车
0
辆、应急保障用车
0
辆、执法执勤用车
0
辆,特种专业
技术用车
0
辆,离退休干部用车
0
辆,其他用车
0
辆,单价
100
万元(含)以上设备
0
台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门
2022
年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基
金安排的支出。
2022
年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余
0.00
万
元,本年收入
0.00
万元,本年支出
0.00
万元,年末结转和结余
0.00
万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门
2022
年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
2022
年度国有资本经营预算财政拨款本年支出
0.00
万元。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
28
2022
年度“三公”经费支出全年预算数为
0.00
万元,支
出决算为
0.00
万元,2022
年“三公”经费预算与支出决算相对
比增减无变化。决算数小于预算数的主要原因是无“三公”经
费预算和支出，较上年决算数减少
0.0
万元,下降
0.0%,主要原
因是无“三公”经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用
全年预算数为
0.00
万元,支出决算为
0.00
万元,决算数小于预算数的主要原因是无因公出国(境)费
用，较上年决算数减少
0.0
万元,下降
0.0%,主要原因是无因公
出国(境)费用。
2.公务用车购置及运行维护费
全年预算数为
0.00
万元,支
出决算为
0.00
万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务用
车购置及运行维护费，较上年决算数减少
0.0
万元,下降
0.0%,
主要原因是无公务用车购置及运行维护费。
其中：公务用车购置费
全年预算数为
0.00
万元,支出决算
为
0.00
万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务用车购置
费，较上年决算数减少
0.0
万元,下降
0.0%,主要原因是无公务
用车购置费。
公务用车运行维护费
全年预算数为
0.00
万元,支出决算为
0.00
万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务用车运行维
29
护费，较上年决算数减少
0.0
万元,下降
0.0%,主要原因是无公
务用车运行维护费。
3.公务接待费
全年预算数为
0.00
万元,支出决算为
0.00
万元,预算和决算相对比增减无变化。
决算数小于预算数的主要
原因是无公务接待费预算和支出,较上年决算数减少
0.0
万元,
下降
0.0%,主要原因无公务接待费。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022
年度本部门
因公出国(境)
共计
0
个团组,0
人；
公务
用车购置
0
辆,
公务用车保有量
为
0
辆；
国内公务接待
0
批次
0
人,其中：
外事接待
0
批次,0
人；
国(境)外公务接待
0
批次,0
人。
十
三、其他需要说明的情况
由于决算空开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数
据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数
点后差额，特此说明。
30
第四部分预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对
2022
年度一般公共预
算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目
4
个,共涉及资
金
754.2
万元,占一般公共预算项目支出总额的
48.20%。
对
2022
年度
28
届兰洽会、2022
年消费促进项目、
2021
年向上争取资
金奖励
等
4
个项目开展绩效自评,本部门对
4
个项目进行了事前
评估、事中监控和事后自评。
本从评价情况来看，28
届兰洽会围绕“三地两点”功能
定、“打造省域副中心、建设西部明星城”聚焦“2+6+N”产业
集群、通过丰富产品内容、创新展陈方式，全面展示我市经济
社会干质量发展成就、规划发展目标、产业发展思路、优势特
色产品以及招商引资项目，充分利用兰洽会平台，积极开展投
资贸易洽谈活动。2022
年消费促进项目，为贯彻省委省政府扩
内需决策部署，统筹推进疫情防控和消费促进工作，推动消费
供给侧改革，满足居民日益增长的消费需求，繁荣活跃我市消
费市场，确保社会消费品零售总额稳定增长，着力推动全市消
费规模稳步扩大。
2
021
年向上争取资金奖励，根据《嘉峪关市
争取政策和资金支持工作考核办法》和全市争资争项工作推进
会议精神，充分调动各单位向上争取资金的积极性、主动性、
创造性，更好的推进工作。进口冷链食品监管总仓费，根据甘
31
肃省市场监管局等六部门《关于进一步加强进口冷链食品疫情
防控工作的紧急通知》（甘市监明电〔2020〕88
号）和市委、
市政府主要领导对各市州援助抗疫物资接受管理的批示精神和
要求，市商务局负责进口冷链食品集中监管总仓设置，各市州
援助抗疫物资接收分配工作。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
2022
年嘉峪关市商务局整体支出绩效自评表
部门
（单
位）名
称
嘉峪关市商务局
部门
（单
位）整
体支出
（万
元）
年初预算
数
全年预算数（A）
实际支
出数（B）
执行率（B/A）
分值
得分
全
年支
出
752.83
2043.85
2043.85
271.49%
10
10
其
中：
基本
支出
375.83
478.88
478.88
127.42%
—
—
项目
支出
377
1564.97
1564.97
415.11%
—
—
年度总
体绩效
预期目标
目标实际完成情况
32
目标完
成情况
目标
1：做好部门履职履责管理
目标
1
完成情况：支出控制在预算范围内，管理制度
健全，预算完成率
100%，资产保存完整，配置、处
置合理规范。资金使用规范，符合资金批复用途。不
存在挤占、截留、挪用、虚列支出等情况。
目标
2：做好编制内人员经费、公用经
费的保障
目标
2
完成情况：100%保障人员经费、公用经费的日
常支出。
目标
3：保障日常工作的完成
目标
3
完成情况：扎实开展消费促进工作，制定了
《2022
年消费促进项目实施方案》和
6
个批次的促
销费工作方案。累计争取省级促消费资金
40
万元、
市级促消费资金
400
万元，开展了以“庆元旦迎新春”
“贺新春”“消费促进月”“重点消费促进季”为主
题的
6
批次“嘉享券”全民消费券活动，举办了嘉峪
关市“乐享消费
▪
惠购雄关”重点消费促进季活动启
动仪式，引导各企业配套
100
余场次主题促销活动，
满足了不同层次的消费需求，全力促消费活流通稳经
济，有效拉动社零指标增长。编制完成《嘉峪关市“十
四五”市场体系建设规划》，已经市政府常务会议审
议通过。全力推进商贸项目建设，完成了《嘉峪关机
场口岸建设可行性研究报告》、组织筹备第二十八届
兰洽会，设计搭建嘉峪关市展馆，组织
30
家企业
120
人参会，展出特色优势产品
124
类
342
件。签约招商
引资项目
44
项，签约金额
809
亿元
。
做好商贸领域
法律法规的宣传等。
目标
4：做好安全生产、生态环保工作
目标
4:完成情况认真开展商务领域安全生产大检查
和“双随机、一公开”抽查工作，全年共检查各类经
营户
2900
多家，责令整改
20
家，停业整顿
7
家，联
合执法
20
多次，实施警告类行政处罚
5
起。
目标
5：企业满意度不低于
100%
目标
5
完成情况：给企业争取资金补贴、消费促进奖补，
对我局履职尽责满意度达
90%以上。
年度绩
效指标
完成情
况
一级
指标
二级指标
三级指标
年度指标
值
实际完
成值
分值
得分
偏差原因分析及
改进措施
部门
管理
资金投入
基本支出预算执行
率
100%
100%
2.5
2.5
项目支出预算执行
率
100%
100%
2.5
2.5
“三公经费”控制率
100%
100%%
2.5
2.5
结转结余变动率
100%
100%
2.5
2.5
财务管理
财务管理制度健全
性
健全
100%
4
4
资金使用规范性
合规
100%
4
4
33
采购管理
政府采购规范性
合规
100%
3
3
资产管理
资产管理规范性
合规
100%
3
3
人员管理
在职人员控制率
100%
100%
3
3
重点工作
管理
重点工作管理制度
健全性
健全
100%
3
3
履职
效果
部门履职
目标
产出数量指标——
参加
28
届兰洽会参
会人员数
≧120
≧120
8
8
产出数量指标——
安全生产、生态环保
专项检查次数
≧8
≧8
产出数量指标--商
务领域法律法规宣
传次数
1
年
8
次
1
年
8
次
产出数量指标--促
销费奖补项目数
3
3
产出质量指标--兰
洽会展品展出率
≧85%
≧85%
7
7
产出质量指标--完
成商务领域法律、法
规的宣传，让广大市
民了解商务工作及
涉及的规章制度
≧80%
≧80%
产出质量指标--商
场、超市安全生产检
查率
≧80%
≧80%
产出质量指标--享
受消费促进项目补
贴条件的符合率
≧
100.00%
≧100%
产出时效指标---28
届兰洽会工作完成
及时率
100.00
≧%
100.0≧
0%
5
5
34
产出时效指标---商
场、超市安全生产检
查是否及时
及时
及时
产出时效指标---消
费促进资金拨付及
时率
及时
及时
产出成本指标-28
届兰洽会可否控制
在预算范围内
≧100%
≧100%%
5
5
产出成本指标-消费
促进资金可否控制
在预算范围内
≧100%
≧100%%
产出成本指标--商
场、超市安全检查计
划检查数据填报差
错率
≤30%
≤30%
部门效果
目标
经济效益指标--28
届兰洽会给企业提
供经贸合作平台和
机遇
≧100%
≧100%%
5
5
经济效益指标--参
与消费促进活动的
企业较往常实现了
很大程度经济拉动
≧100%
≧100%
社会效益指标--28
届兰洽会开拓企业
发展空间，展示我市
特色产品
≧100%
1≧00%
5
5
社会效益指标--企
业消费促进拉动社
会效益
≧95%
≧95%
生态效益指标--28
届兰洽会，发展绿色
生态优势产业
≧95%
≧95%
5
5
生态效益指标--消
费促进环境影响力，
消费者安全便利消
费
≧100%
≧100%
35
社会影响
单位获奖情况--获
得
28
届兰洽会优秀
组织奖和绿色布展
奖两项荣誉
2
个
2
个
5
5
违法违纪情况
0
0
5
5
能力
建设
长效管理
中期规划建设完备
程度
≧90%
≧90%
2
2
组织建设
党建工作开展规律
性
≧100%
≧100%
2
2
信息化建
设情况
信息化管理覆盖率
≧80%
≧80%
2
2
人力资源
建设
人员培训机制完备
性
≧80%
≧80%
2
2
档案管理
档案管理完备性
≧100%
≧100%
2
2
服务
对象
满意
度
服务对象
1
的满意
度
服务对象的满意度
--28
届兰洽会参加
企业合满意度
=100%
=98%
5
4
部分企业未签约
到
合
适
的
合
作
商，展品数量没
有达到一定的标
准。措施：更好
的给企业搭建合
作、销售平台，
增加展品品种数
量。
服务对象
2
的满意
度
服务对象的满意度-
商贸企业对促消费
活动的满意度
=100%%
=95%
5
4
消费促进活动宣
传力度不到位，
参与活动的消费
者多数不知情。
措施：加大消费
促进活动的宣传
力度，让更多的
消费者参与到此
次活动中。
合
计
98
其他需要说明的问题：无。
36
项目支出绩效自评表（28
届兰洽会）
项目名称
28
届兰洽会
主管部门
实施单
位
市商务局
资金情况
（万元）
项目投资数
全年执
行数
分值
执行
率
得分
上年
结转
当年
安排
80
10
100%
10
年度资金总额：
0
80
80
--
100%
--
其中：中央财政资金
--
--
省级财政拨款
--
--
市级财政拨款
80
80
--
100%
--
其他资金
0
--
--
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
制定了实施方案，展厅设计搭建，组织企业参加
28
届兰洽会的相关活动，为企业搭建了经贸合作平台。
制定了
28
届兰洽会嘉峪关市实施方
案，完成了展馆搭建、组织人员企业和
党政代表团赴兰参会，组织企业参加组
委会的相关活动。
绩
效
指
标
一级
指标
二级
指标
三级指标
年度指标
值
实际完
成值
分
值
得
分
未完成原因和改
进措施
产
出
指
标
数量
指标
28
届兰洽会参加人
员
≧
120
≧
120
10
10
无
质量
指标
兰洽会展品展出率
≧
85%
≧
85%
15
15
无
时效
指标
项目完成及时率
及时完成
完成
12
12
无
成本
指标
是否控制现在预算
范围内
≧100%
≧100%
13
13
无
37
效
益
指
标
经济
效益
指标
28
届兰洽会，我市签
约项目围绕“2+6+N”
产业链，涉及钢铁及
装备制造、电解铝及
铝制品加工、核技术
应用及装备制造、新
能源及装备制造、循
环经济、精细化工、
文化旅游融合创新、
现代农业、现代物流
8
大产业链
44
个小
项。
≧100%
≧100%
7.5
7.5
无
社会
效益
指标
开拓企业发展空间，
展示我市特色农产
品产品
≧100%
≧95%
7.5
6.5
5%
的
企
业
没
有
充
分
展
示
我
市
特色产品，下一
步
将
100%
的
展
示特色产品。
生态
效益
指标
28
届兰洽会，发展绿
色生态优势产业
≧95%
≧95
%
7.5
7.5
无
可持
续影
响指
标
建立长效机制
≧100%
≧100%
7.5
7.5
无
满意
度指
标
服务
对象
满意
度指
标
参加企业满意度
≧100%
≧98%
10
9
对
于
兰
洽
会
期
间的签约项目，
抓好跟踪落实，
抓好协调服务。
切
实
加
强
与
客
商的跟踪联系，
提
高
合
同
项
目
履约率。
预算
资金
执行
率
预算
资金
执行
率
100%的执行预算内
资金
≧100%
≧100%
10
10
无
总
分
100
98
说明
无
38
项目支出绩效自评表（2022
年消费促进）
项目名称
2022
年消费促进
主管部门
实施单
位
市商务局
资金情况
（万元）
项目投资数
全年执
行数
分
值
执行
率
得分
上年
结转
当年安
排
544.07
10
100%
10
年度资金总
额：
0
544.07
544.07
--
100%
--
其中：中央财政
资金
--
--
省级财政拨款
40
40
--
--
市级财政拨款
0
504.07
504.07
--
100%
--
其他资金
--
--
年
度
总
体
目标
预期目标
实际完成情况
促进消费升级，提高我市人民群众物质生活水平，实现
社会消费品零售总额增长
7%。
以满足人民群众日益增长的美
好生活需要为目标，以打造“嘉
享券”全民消费券品牌为主线，
以扩大消费规模、促进消费升
级为基础，以促进品牌消费、
品质消费、热点消费为重点，
顺应消费升级新趋势，引导全
市商贸企业开展内容丰富、形
式多样的消费促进活动，发展
商品消费新模式，推动我市消
费市场转型升级，以新业态新
模式引领新消费，不断增强消
费对全市经济的拉动作用。
绩
效
指
标
一级指
标
二级指标
三级指标
年度指标值
实
际
完
成
值
分
值
得
分
未完成原因
和改进措施
产
出
指
标
数量指标
促销费奖补项
目数
3
个
3
个
10
10
无
质量指标
享受补贴条件
符合率
≧100%
≧
100%
15
15
无
39
时效指标
资金拨付及时
率
≧100%
≧
100%
12
12
无
成本指标
是否控制在预
算范围内
≧100%
≧
100%
13
13
无
效
益
指
标
经济效益
指标
参与消费促进
活动的企业较
往常实现了很
大程度经济拉
动
≧100%
1≧
00%
7.5
7.5
无
社会效应
指标
企业消费促进
拉动社会效益
≧95%%
≧
95%%
7.5
7.5
无
生态效益
指标
消费促进环境
影响力，消费
者安全便利消
费
≧100%
≧
100%
7.5
7.5
无
可持续影
响指标
建立长效机制
制定落实了
《2022
年
社会消费品
零售总额增
长目标工作
方案》、
《嘉
峪关市
2022
年消
费促进项目
实施方案》
及配套实施
细则
≧
100%
7.5
7.5
无
满意度
指标
服务对象
满意度指
标
商贸企业对促
销费活动的满
意度
=100%
=95%
10
8
引导全市商贸
企业开展内容
丰富、形式多
样的消费促进
活动，不断提
高我市人民群
众物质生活水
平。
预算资
金执行
率
预算资金
执行率
100%的执行预
算内资金
≧100%
≧
100%
10
10
无
总
分
100
98
说明
无
40
项目支出绩效自评表（2021
年争取资金奖励）
项目名称
2021
年争取资金奖励
主管部门
实施
单位
市商务局
资金情况
（万元）
项目投资数
全年
执行
数
分值
执行
率
得分
上年
结转
当年
安排
11.80
10
100%
10
年度资金总额：
0
11.80
11.80
--
100%
--
其中：中央财政资金
--
--
省级财政拨款
--
--
市级财政拨款
11.80
11.80
--
100%
--
其他资金
0
--
--
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
充分调动各部门向上争取资金的积极性、主动性，通
过奖励，调动了广大职工对工作的积极性和创造性，
对商贸企业快速发展做出了一定的的贡献。。
积极招商引资，争资争项，发挥部门
的职能作用，支持中小微企业发展，
为构建高水平社会主义市场经济体制
增砖添瓦。
绩
效
指
标
一级
指标
二级
指标
三级指标
年度指标值
实际
完成
值
分
值
得
分
未完成原因和改
进措施
产
出
指
标
数量
指标
使用奖励资金的部
门数
≧
30
≧
30
10
10
无
质量
指标
资金使用合规性
≧
100%
≧
100%
15
15
无
时效
指标
资金到位及时性
及时
及时
12
12
无
成本
指标
是否控制现在预算
范围内
≧100%
≧
100%
13
13
无
41
效
益
指
标
经济
效益
指标
补充了本单位办公
经费、差旅费等支
出，提高了部门职能
的发挥，推动经济发
展
≧100%
1≧
00%
7.5
7.5
无
社会
效益
指标
调动了广大职工对
工作的积极性和创
造性，对商贸企业快
速发展做出了一定
的的贡献
≧
75%
7.5
6.5
职工的积极性
未完全调动。
生态
效益
指标
推动绿色经济发展
≧100%
≧
100%
7.5
7.5
可持
续影
响指
标
建立长效机制
按照《考核
办法》
=100
%
7.5
7.5
无
满意
度指
标
服务
对象
满意
度指
标
职工满意度
=100%
=100
%
10
10
无
预算
资金
执行
率
预算
资金
执行
率
100%的执行预算内
资金
=100%
=100
%
10
10
无
总
分
100
99
说明
无
42
项目支出绩效自评表（进口冷链食品监管总仓费）
项目名称
进口冷链食品监管总仓费
主管部门
实施单
位
市商务局
资金情况
（万元）
项目投资数
全年执
行数
分值
执行
率
得分
上年
结转
当年
安排
18.45
10
100%
10
年度资金总额：
0
18.45
18.45
--
100%
--
其中：中央财政资金
--
--
省级财政拨款
--
--
市级财政拨款
18.45
18.45
--
100%
--
其他资金
0
--
--
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
市委、市政府主要领导对各市州援助抗疫物资接受管
理的批示精神和要求，我局负责进口冷链食品集中监
管总仓设置，各市州援助抗疫物资接收分配工作。
。
保障我市进口冷链食品安全，为消费
者提供方便、快捷的消费环境，保证
广大市民吃上“放心菜”、“放心肉”，
做好疫情期间生活物资保障供应。
绩
效
指
标
一级
指标
二级
指标
三级指标
年度指标值
实际
完成
值
分
值
得
分
未完成原因和改
进措施
产
出
指
标
数量
指标
监管总仓数
≧
1
≧
1
10
10
无
质量
指标
存放进口冷链食品
≧
100%
≧
100%
15
15
无
时效
指标
工作任务完成率
=100%
=100%
12
12
无
成本
指标
是否控制现在预算
范围内
=100%
=100%
13
13
无
43
效
益
指
标
经济
效益
指标
保障我市进口冷链
食品安全，为消费者
提供方便、快捷的消
费环境
≧100%
≧
100%
7.
5
7.5
无
社会
效益
指标
保
障
进
口
冷
链
食
品
的质量，保证广大市
民吃上“放心
菜”、“放心肉”
≧95%
≧95%
7.5
7.5
职工的积极性
未完全调动。
生态
效益
指标
打造良好平安的市
场环境
≧100%
≧100%
7.5
7.5
可持
续影
响指
标
建立长效机制
建全长效
机制
=100%
7.5
7.5
无
满意
度指
标
服务
对象
满意
度指
标
服务对象满意度
=100%
=100%
10
10
无
预算
资金
执行
率
预算
资金
执行
率
100%的执行预算内
资金
≧100%
≧100%
10
10
无
总
分
100
100
说明
无
44
我部门在
2022
年度部门决算中反映
28
届兰洽会、2022
年
消费促进项目、2021
年向上争取资金奖励等
4
个项目绩效自评
结果。
（1）28
届兰洽会项目绩效自评情况：根据年初设定的绩
效目标,项目绩效自评得分为
98
分。项目全年预算数为年初预
算
30
万元，调整预算数
50
万元，支出
80
万元。执行数为
80
万元,完成预算的
100%。
项目绩效目标完成情况：一是组织酒钢公司、天成彩铝等
30
家企业参加
28
届兰洽会；二是搭建制作嘉峪关展馆，通过
视频、照片、直播等形式在重点展示我市工业、旅游、文化产
业等内容；三是兰洽会期间，举办了嘉峪关市专场签约活动，
我市共签约招商引资项目
44
项，签约金额
809
亿元。发现的主
要问题及原因：一是项目宣传信息化手段缺少，二是投资规模
大、科技含量高、带动作用大的签约项目还须进一步强化。对
其社会产生的持续性和经济发展持续性影响程度还不够。公众
满意度等指标没有达到的预期效果。
下一步改进措施：
一是更好的给企业搭建合作、
销售平台；
二是做好该项目各项工作，全面实施绩效运行，加强项目管理
的监督和把关；三是加强项目资金的使用和管理，进一步提高
质量指标、经济效益指标对其社会产生的持续性和经济发展持
续性影响力，使公众满意度等指标达到一定的预期效果。
45
我局圆满完成了
28
届兰洽会各项组织和筹备工作，
达到了预
期的效果，自评优秀，得分
98
分。
（2）2022
年消费促进项目绩效自评情况：根据年初设定
的绩效目标,项目绩效自评得分为
98
分。项目全年预算数为
544.07
万元,，执行数为
544.07
万元,完成预算的
100%。
项目绩效目标完成情况：
一是
2022
年消费促进项目以满足
人民群众日益增长的美好生活需要为目标，以打造“嘉享券”
全民消费券品牌为主线，以扩大消费规模、促进消费升级为基
础，以促进品牌消费、品质消费、热点消费为重点，顺应消费
升级新趋势；二是引导全市商贸企业开展内容丰富、形式多样
的消费促进活动，发展商品消费新模式，推动我市消费市场转
型升级，以新业态新模式引领新消费，不断增强消费对全市经
济的拉动作用。发现的主要问题及原因：消费促进活动宣传力
度不到位，参与活动的消费者多数不知情。三是采取新闻宣传、
社会宣传等方式，充分运用网络媒体和店面广告进行宣传，广
泛发布消费促进活动的内容、参与企业、优惠方式、商品和服
务等信息,吸引更多的消费者参与活动，扩大消费，促进消费。
发现的主要问题及原因：宣传力度不到位。没有达到人人知悉
的程度。
下一步改进措施：一是加大消费促进活动的宣传力度，让
更多的消费者参与到此次活动中；二是提高对社会产生的持续
性和经济发展持续性影响，加强项目资金的使用和管理；三是
进一步提高质量指标、经济效益指标对其社会产生的持续性和
经济发展持续性影响力，使公众满意度等指标达到一定的预期
46
效果。
2022
年消费促进自评优秀，得分
98
分，公众满意度等指
标没有达到的预期效果。
（3）2021
年争取资金奖励绩效自评情况：根据年初设定的
绩效目标,项目绩效自评得分为
99
分。项目全年预算数为年初
预算
11.80
万元，支出
11.80
万元。执行数为
11.80
万元,完成
预算的
100%。
项目绩效目标完成情况：一是充分调动各部门向上争取资
金的积极性、主动性，通过奖励，调动了广大职工对工作的积
极性和创造性，对商贸企业快速发展做出了一定的的贡献。二
是奖励的形式，积极招商引资，争资争项，发挥部门的职能作
用，支持中小微企业发展，为构建高水平社会主义市场经济体
制增砖添瓦。发现的主要问题及原因：职工工作的积极性还有
待进一步提高。
下一步改进措施：加大争取资金力度，提高职工工作积极
性。
2021
年争取资金奖励自评优秀，得分
99
分。
（4）进口冷链食品监管总仓费绩效自评情况：根据年初设
定的绩效目标,项目绩效自评得分为
100
分。。项目全年预算数
为
18.45
万元,，执行数为
18.45
万元,完成预算的
100%。
项目绩效目标完成情况：一是进口冷链食品集中监管总仓
设置，各市州援助抗疫物资接收分配。二是根据市委、市政府
47
主要领导对各市州援助抗疫物资接受管理的批示精神和要求，
我局负责进口冷链食品集中监管总仓设置，各市州援助抗疫物
资接收分配工作。发现的主要问题及原因：接收物资力量不足。
下一步改进措施：加大援助抗疫物资接收分配力度。
进口冷链食品监管总仓费自评优秀，得分
100
分。
(三)部门绩效评价结果
1.我局年初设定的部门整体绩效目标是：
保障人员经费、公用经费支出按时发放和使。按时完成
28
届兰洽会。组织企业赴境外参加各个展会等工作，积极给企业
争取资金补贴。负责口岸综合管理、通道物流工作。负责落实
市委、市政府关于嘉峪关空港、陆港建设工作部署，开展嘉峪
关国际空港、陆港的规划、开发、建设、服务等相关工作。指
导再生资源回收工作，落实商贸领域安全生产工作。负责全市
商务领域法律、法规的宣传与贯彻落实。企业对商务局的工作
满意率高。
我局是财政全额拨款的一级预算单位，单位性质为行政，
2022
年基本支出
478.87
万元：人员经费
446.276
万元，主要
用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等；公用经费
32.60
万元，主要用于开支办公费、其他交通费用、差旅费、
水电费、工会经费等。人员经费及公用经费使用严格按照国家
财经法规和财务管理制度等相关规定，使用合理规范。2022
年
48
度无“三公”经费预算及列支。整体绩效评价得分
98
分，评价
等级为优。
2.28
届兰洽会组织紫轩酒业、祁牧乳业、惠鸿农业、龙虎
健饮等
6
家企业参加了“甘味”农产品展示展销活动，借助兰
洽会，充分展示我市葡萄酒、乳制品、艾草制品、锁阳咖啡等
特色优势农产品，进一步拓宽我市农产品流通渠道，提高产品
知名度。展
馆
以
绿
色
设
计
、
绿
色
选
材
、
绿
色
施
工
为
原
则
，
主题突出、内容丰富、气势磅礴，科技感十足。我市展馆获得
第二十八届中国兰州投资贸易洽谈会绿色布展奖。28
届兰洽会
得分
98
分，评价等级为优。
3.2022年消费促进以各相关企业为主体，创新服务方式、
主题特色、商品组合，组织形式多样、内容丰富的促消费活动。
促进大宗商品消费，围绕汽车、石油、家电、家具等重点行业，
举办各类展销会，开展主题促销活动。鼓励连锁超市、购物中
心和商家利用重要节庆，广泛开展“购物节”“生活节”等形
式多样的促销活动，进一步释放消费潜力。组织餐饮企业、商
户持续开展“美食文化节”活动，推广宣传地方特色美食。
按
照“统一领导、统一部署、点面结合、企业参与”的要求，各
商贸企业在活动开展时要结合自身优势，突出特色，精心策划
主题促销活动,保证活动效果，
圆满完成年度消费促进各项活动。
2022
年消费促进得分
98
分，评价等级为优。
49
4.2021
年争取资金奖励，根据《嘉峪关市争取政策和资金
支持工作考核办法》充分调动各部门向上争取资金的积极性、
主动性，经市政府第
23
次常务会研究并原则同意，对
2021
年
度向上争取资金计划部门单位兑现资金奖励。2021
年争取资金
奖励得分
99
分，评价等级为优。
5.进口冷链食品监管总仓费，根据甘肃省市场监管局等六
部门
《关于进一步加强进口冷链食品疫情防控工作的紧急通知》
（甘市监明电〔2020〕88
号）和市委、市政府主要领导对各市
州援助抗疫物资接受管理的批示精神和要求，我局负责进口冷
链食品集中监管总仓设置，
各市州援助抗疫物资接收分配工作。
进口冷链食品监管总仓费得分
100，评价等级为优。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入
：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,
包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入
：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取
得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费
等资金在此反映。
三、经营收入
：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外
开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入
：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收
入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政
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专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收
入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款
项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以
外的同级单位取得的经费、
从非本级财政部门取得的经费,以及
行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余
：指单位上年结转本年使用的基本支出结
转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配
：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取
专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余
：指单位结转下年的基本支出结转、项目
支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出
：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而
发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类
经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；
公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对
个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出
：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
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十、经营支出
：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外
开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费
：指用一般公共预算财政拨款安排的因公
出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,
因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市
间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用
车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、
维修费、
过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映
单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费
：为保障行政单位(含参照公务员法管理
的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括
办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护
费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房
取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他
费用。
嘉峪关市商务局
2023
年
9
月
21
日
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