嘉峪关市医疗废物集中处置中心

2025年部门预算公开情况说明 

目  录

第一部分 市医废中心基本概况

一、市医废中心职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年市医废中心预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门预算公开表

一、市医废中心收支总体情况表

二、市医废中心收入总体情况表

三、市医废中心支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、市医废中心整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、市医废中心职责

嘉峪关市医疗废物集中处置中心（以下简称：市医废中心）是对嘉峪关市行政区域内规定范围医疗废物集中处置的部门，隶属于市生态环境局。主要职责是：贯彻执行国家关于医疗废物处置的法律法规；负责全市医疗废物的收集、运送、贮存和处置；防止医疗废物流失、泄漏、扩散，以及启动发生意外事故的应急处理预案；对从事医疗废物收集、运送、贮存、处置的工作人员进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识培训；负责对医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向等情况的等级，并建立医疗档案。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

医废中心共有预算单位1个，即嘉峪关市医疗废物集中处置中心，为二级预算单位。下设：办公室、生产组、转运组。编制人数8人，其中：差额补助事业编制8人；实有人数8人。其中：在职人数8人，即财政差额补助事业人员8人。

（二）参照公务员法管理单位

按编制部门批复“三定”方案编写

（三）直属事业单位

按编制部门批复“三定”方案编写

三、市医废中心收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算262.89万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算262.89万元（详见市医废中心预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入 262.89万元，占100%；

政府性基金预算收入 0万元，占0%；

上年结转收入  0  万元，占0%；

其他收入 0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算262.89万元（详见市医废中心预算公开表3）。其中：基本支出162.28万元，占61.73%； 项目支出100.61万元，占 38.27%； 上年结转 0 万元，占 0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出262.89万元，包括：一般公共服务支出   0万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出  0 万元、社会保障和就业支出 16.11万元、卫生健康支出7.39万元、节能环保支出226.15万元、住房保障支出13.24万元、其他支出 0 万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出 162.28万元，比2024年预算增加16.95万元，增长11.66%，增加的主要原因是新录用1名职工，相关工资、社保等增加。

其中：人员经费支出 152.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费支出10.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算100.61万元，比2024年预算增加0.61万元，增长0.61%，增加的主要原因是辅岗人员住房公积金建缴支出。

经济社会发展项目  0  个。

保障运转经费   0 个。

其他项目2个，是2025年医废中心生产运行项目100万元和辅岗人员住房公积金项目0.61万元。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 一般公共预算当年支出262.89万元，包括：一般公共服务支出   0万元；公共安全支出 0 万元；教育支出 0 万元；科学技术支出  0 万元；社会保障和就业支出 16.11万元，占比6.12%；卫生健康支出7.39万元，占比2.81%；节能环保支出226.15万元，占比86.04%；；住房保障支出13.24万元，占比5.03%。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算  5.6 万元，与2024年预算持平。

1.因公出国（境）费用  0 万元，较2024年预算增加（减少） 0  万元，增长（下降） 0  %，增长（下降）的主要原因是与2024年预算持平。

2.公务接待费 0 万元，较2024年预算增加（减少） 0  万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是与2024年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费5.6 万元（其中：公务用车购置    万元，公务用车运行维护费 5.6万元），较2024年预算增加（减少）    万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是与2024年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费 0 万元，较2024年预算增加（减少） 0  万元，增长（下降） 0  %，增长（下降）的主要原因是与2024年预算持平。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费  0 万元，较2024年预算增加（减少） 0  万元，增长（下降）  0 %，增长（下降）的主要原因是与2024年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费  0 万元，较2024年预算增加（减少）0   万元，增长（下降） 0  %，增长（下降）的主要原因是不涉及机关运行费。

七、政府采购安排情况

2025年，市医废中心政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算  0  万元，政府采购工程预算 0   万元，政府采购服务预算   0万元。

2025年，市医废中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额  0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1691.82万元。其中：办公用房 0 平方米，价值0万元。市医废中心共有公务用车 5辆，价值102.12万元。单价20万元以上的设备价值 245.62万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年市医废中心涉及非税收入，2025年计划征收150万元。其中：主要是市级批准设立1个，主要是医疗废物处置费，计划征收150万元。

（三）重点项目情况

市医废中心年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，市医废中心管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的市医废中心整体支出和项目绩效目标 1个，按规定随年度预算一并公开项目 1个，公开率为100 %。

整体绩效目标：

执行国家关于医疗废物处置的法律法规；收集、运送、贮存和处置全市医疗废物；对从事医疗废物收集、运送、贮存、处置的工作人员进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识培训；对医废的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向等情况建立医疗档案。

区域绩效目标情况

 2024年,市级环保专项项目评价指标结合项目实际情，明确了完成时间，有可衡量的总体目标和参数标准；项目目标有明确的判定标准，有明确的阶段性目标；项目在预期时间完成，达到了预期效果。

综合评价结论：

2024年度人员经费按要求及时足额发放到位，维护职员利益；公用经费支出本着厉行节约的原则，完成中心医废处置任务，职责履行到位，保障了我中心正常运转，重点工作办结率100%。2024年，市级安排2024年医废中心生产运行项目资金100万元用于医疗废物处置生产运行，已形成支出。履职效益和项目效益均达到应有效果，经济效益、社会效益、生态效益，可持续影响、社会满意度达到了预期目的。

我中心整体支出方面：全年预算数242.11万元，实际支出数242.11万元，预算执行率100%，分值10分，实际得10分。

2024年度绩效指标完成情况：

1.部门管理得19.5分：资金投入指标得7.50分，其中，基本支出预算执行率实际完成100%，得2分；项目支出预算执行率实际完成100%，得2分；“三公”经费控制率实际比上年下降6.15%，得1.5分；基本支出结转结余变动率为0，得2分。财务管理指标得4分，其中，财务管理制度健全得2分；资金管理规范得2分。采购管理规范，该指标得2分。资产管理规范。该指标得2分。人员管理指标其在职人员控制率为100%，得2分。重点工作管理制度健全，该指标得2分。

2.履职效果得50分：部门履职目标指标得25分，其中，产出数量指标年度指标值为2个，实际完成2个，得10分；产出质量指标年度指标值为验收合格或完成年度计划，实际完成值为验收合格或完成年度计划，得5分；产出时效指标年度指标值为完成任务，实际完成值为完成任务，得5分；产出成本指标年度指标为总成本在资金额度内，实际完成值为总成本在资金额度内，得5分。部门效果目标指标得15分，其中，经济效益指标实际完成值与年度指标值一致，得5分；社会效益指标年度指标值为有效提高，实际完成为提高，得5分；生态效益指标完成指标值与年度指标值一致，得5分。社会影响指标得10分，其中，单位获奖情况实际完成值与年度指标值一致，均为0项，得5分；违法违纪情况实际完成值为无，与年度指标值一致，得5分。

3.能力建设得10分：长效管理指标得2分，即中期规划建设完备程度实际完成值与年度指标值一致，均为完成，得2分。资质建设指标得2分，即党建工作开展规律性实际完成值与年度指标值一致，得2分。信息化建设情况指标得2分，即信息化管理覆盖率实际完成值与年度指标值一致，得2分。人力资源建设指标得2分，即人员培训机制完备性实际完成值与年度指标值一致，达100%，得2分。档案管理指标得2分，即档案管理完备性实际完成值与年度指标值一致，均为完备，得2分。

4.服务对象满意度得9分：服务对象满意度指标得9分，即服务对象满意度年度目标值为100%，实际完成值为98%，得9分。

因此，我中心年度绩效指标实际完成合计得98.50分，指标完成情况为达到预期的绩效目标。

5.结果应用情况：目前，尚未将绩效结果应用到具体的业务决策和人员晋级晋升中。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目 1 个，占本市医废中心项目的  100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目  1 个，完成率为 100   %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：在“双监控”过程中发现项目支出进度缓慢的个别支出事项，查找原因和分析不足，并积极推进整改，加大推进力度。开展1-9月绩效运行监控项目  1 个，占本部门（单位）项目的 100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目  1 个，完成率为 100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：在“双监控”过程中发现项目支出进度缓慢的个别支出事项，查找原因和分析不足，并积极推进整改，加大推进力度。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：在项目执行过程以及资金使用和管理情况跟踪监控运行良好，完成率均达到100%。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共 1  个，其中，部门（单位）整体支出 1个，项目支出 1 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2025年度增加（减少）部门预算项目  0 个，增长率/压减率 0  %。同时对政策和项目资金管理作出调整的  0 个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入市医废中心预算绩效目标管理的项目  2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 6 个、三级指标 9个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标  12 个、三级指标  12 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                               嘉峪关市医疗废物集中处置中心

                           2025年 2 月14日

附件：1.嘉峪关市医疗废物集中处置中心2025年预算公开表

2. 嘉峪关市医疗废物集中处置中心2025年整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、市医废中心收支总体情况表

单位：万元

表二、市医废中心收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、市医废中心支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元 

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元 

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元 

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元 

备注：无内容应公开空表并说明情况。