嘉峪关市生态环境局（汇总）

2025年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 市生态环境局基本概况

一、市生态环境局职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年市生态环境局（汇总）预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门预算公开表

一、市生态环境局（汇总）收支总体情况表

二、市生态环境局（汇总）收入总体情况表

三、市生态环境局（汇总）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、市生态环境局（汇总）整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、市生态环境局职责

负责建立健全生态环境有关制度；负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理减排目标的落实；负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、国家、省级和市级财政性资金安排的意见，按规定权限审批、申报、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作；负责环境污染防治的监督管理；指导协调和监督生态保护修复工作；负责核与辐射安全的监督管理；负责生态环境准入的监督管理；负责生态环境监测工作；负责应对气候变化工作；做好生态环境保护督察迎检和整改工作；统一负责生态环境监督执法；组织指导和协调生态环境宣传教育工作；完成市委、市政府和省生态环境厅交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

下设办公室、法规宣教督查科、环境影响评价与辐射管理科、大气环境与减排科、水环境与生态科，其中：行政编制11人、机关后勤编1人，实有行政人员12人，机关工勤1人。

（二）参照公务员法管理单位

生态环境保护综合行政执法队，参公编制1人，实有参公编3人。

（三）直属事业单位

直属事业单位有环境工程评估中心、生态与农村环保站、固体废物和化学品管理中心、汽车尾气检测治理中心、环境宣教中心、环保财务核算中心、环境污染源监控中心、环委会综合协调办公室、核与辐射监测监督站、环境应急与事故调查中心、环境信息中心、市医废中心。其中，全额补助事业人员实有27人、差额事业人员实有8人、自收自支事业人员实有6人。进村进社4人，退休人员19人。

三、市生态环境局（汇总）收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年，市生态环境局（汇总）收支总预算6711.05万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年，市生态环境局（汇总）收入预算6711.05万元（详见市生态环境局（汇总）预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入6711.05万元，占100%；

政府性基金预算收入 0 万元，占0%；

上年结转收入 0万元，占0%；

其他收入   0 万元，占0%。

（二）支出预算

2025年，市生态环境局（汇总）支出预算6711.05万元（详见市生态环境局（汇总）预算公开表3）。其中：基本支出1221.36万元， 占18.20 %； 项目支出5489.69万元万元，占81.80%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出6711.05万元，包括：一般公共服务支出 0万元、公共安全支出  0万元、教育支出 0  万元、科学技术支出 0 万元、社会保障和就业支出 132.00万元、卫生健康支出66.27万元、节能环保支出6399.97万元、住房保障支出112.81万元、其他支出0 万元。具体安排情况如下（详见市生态环境局（汇总）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出1221.36万元，比2024年预算减少10.02万元，下降0.81%，下降的主要原因是部分人员调离，工资和社保减少。

其中：人员经费支出1143.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费支出 77.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算5489.69万元万元，比2024年预算增加2321.84万元，增长73.29%，增长的主要原因是提前下达转移支付资金5257万元在预算批复中列示。

经济社会发展项目5 个。

保障运转经费 3个，主要是项目3个。

其他项目3个，主要是项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 社会保障和就业支出 132万元,占比1.97%；卫生健康支出66.27万元，占比0.99%；节能环保支出6399.97万元，占比95.36%；住房保障支出112.81万元，占比1.68%。

五、市生态环境局（汇总）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

2025年，市生态环境局（汇总）“三公”经费预算 8.09万元，较2024年预算增加2.00万元。

1.因公出国（境）费用  0 万元，较2024年预算增加（减少） 0  万元，增长（下降） 0%，增长（下降）的主要原因是此项业务无年初预算。

2.公务接待费0.49万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费7.60万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7.60万元），较2024年预算增加2万元，增长的主要原因是局本级专项业务费中安排2万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0 万元，较2024年预算增加（减少） 0  万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是此项业务无年初预算。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费 0 万元，较2024年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）  0 %，增长（下降）的主要原因是此项业务无年初预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 149.41万元，较2024年预算增加42.97万元，增长40.37%，增长的主要原因是项目资金中安排92万元办公费、电费、车辆运行维护费等。

七、政府采购安排情况

2025年，市生态环境局（汇总）政府采购预算总额  0  万元，其中：政府采购货物预算 246.10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算  0 万元。

2025年，市生态环境局（汇总）面向中小企业预留政府采购项目预算金额246.10万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 205.10万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为8350.61万元。其中：办公用房 435 平方米，价值 189.44万元。市生态环境局（汇总）共有公务用车8 辆，价值  110.16万元。单价20万元以上的设备价值1387.69万元。2025年拟采购固定资产约246.10万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年市生态环境局（汇总）涉及非税收入，2025年计划征收350万元。其中：中央（省级）批准设立 1个，主要是 环保罚没费，计划征收200万元；市级批准设立1个，主要是医疗废物处置费，计划征收150万元。

（三）重点项目情况

公开其他类项目（详见附表）。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的市生态环境局（汇总）整体支出和项目绩效目标33个，预算总金额8416.72万元，自评价28个项目，预算总金额8297.93万元，项目自评报告公开数占84.38%。

其中，2024年中央大气污染防治资金7220.50万元，支持7个项目，自评7个项目，即嘉酒钢不锈钢分公司热轧加热炉烟气超低排放改造项目320万元；酒钢碳钢薄板厂炼钢区域超低排放改造项目2553.50万元；甘肃酒钢宏兴宏翔能源有限责任公司煤焦转运站粉尘深度治理项目500万元；甘肃酒钢宏兴钢铁股份有限责任公司本部新3号高炉煤气精脱硫建设项目1144万元；甘肃酒钢宏兴钢铁股份有限责任公司储运部嘉东料场绿色智能化改造项目焦煤筒仓分项工程1534万元；甘肃酒钢宏兴钢铁股份有限责任公司炼铁厂7号高炉热风炉烟气超低排放改造分项工程781万元；甘肃酒钢宏兴宏翔能源有限责任公司3号4号焦炉装煤及3号-6号焦炉推焦除尘尾气深度治理项目388万元。

省级环保专项资金770.51万元，支持11个项目，自评11个项目，即嘉峪关市2023年度温室气体清单编制项目14.50万元，实际形成支出10.15万元；嘉峪关市油气回收远程在线监控系统建设项目49.80万元；嘉峪关市2023年生态环境排放源统计采购服务项目7.68万元；嘉峪关市柴油货车及非道路移动机械监督抽测项目29万元，实际形成支出17.40万元；嘉峪关市“无废城市”建设实施方案编制和建设工程技术服务项目116万元，实际形成支出69.60万元；嘉峪关市城市集中式饮用水水源保护区监控视频系统升级改造项目34万元；省级农村环境整治资金项目80万元；环境应急能力建设资金20万元；嘉峪关大有嘉镁钙业有限公司3号回转窑节能减碳工艺装备三化升级改造项目325万元；国家地表水水质自动监测站2024年基础设施更新改造项目25万元，实际形成支出14.88万元；嘉峪关索通预焙阳极有限公司煅烧烟气脱硫湿电改造项目142万元。

市级环保专项资金425.71万元，支出16个项目，自评10个项目，涉及资金306.92万元，即市场监督管理局2024年煤质专项抽检费用10万元；嘉峪关市城市管理执法局2024年度大气污染防治经费3万元；工业园区管委会2024年工业园区大气污染防治经费80万元；2024年制式服装和标志经费5.71万元;2024年市级事权环境监测服务采购项目1.58万元；国家地表水质自动监测站运维保障费0.79万元；嘉峪关市机动车尾气遥感监测和综合业务监管平台项目第三年服务费19.84万元；嘉峪关市2024年大气污染防治网格化监控及决策支持系统服务项目30万元；地方事权监测56万元；2024年医疗废物处置生产运行费100万元。

整体绩效目标：

始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入践行习近平生态文明思想，围绕全市经济社会发展大局，统筹推进班子政治、思想、能力、作风、廉政建设和污染防治攻坚战、生态环保督察整改、执法监管、环评“放管服”改革等生态环保重点工作，较好完成了全年各项目标任务,全市生态环境保护各项工作稳步推进，生态环境质量持续改善。维持部门正常运行,发挥环保专项资金经济效益、社会效益、生态效益。

区域绩效目标情况：

 2024年,中央财政、省级环保专项和市级环保专项项目结合评价指标和项目实际情况，符合生态环境部门职能，符合国家和我省相关规划；项目实施制定了实施方案，明确了完成时间，有可衡量的总体目标和参数标准；项目目标有明确的判定标准，有明确的阶段性目标；项目在预期时间完成，达到了预期效果。

综合评价结论：

2024年度基本支出和项目支出资金基本能够按照方案和计划内容按期实施，专项资金做到足额拨付、及时到位，资金使用管理较规范，全面完成生态环境保护工作任务。2024年全市环境空气质量优良天数比例86.6%，细颗粒物（PM2.5）浓度均值18微克每立方米，可吸入颗粒物（PM10）浓度均值50微克每立方米。城市集中式饮用水水源地、地表水、地下水水质达标率100%，全市无劣Ⅴ类水体。土壤环境安全可控。

我局（汇总）整体支出方面：全年预算数9618.90万元，实际支出数9618.9万元，预算执行率100%，分值10分，实际得10分。

2024年度绩效指标完成情况：

(1)部门管理得19.50分：资金投入指标得8分，实际得7.50分，其中，基本支出预算执行率实际完成100%，得2分；项目支出预算执行率实际完成100%，得2分；“三公经费”控制率实际比上年上涨6.45%，得1.5分；结转结余变动率为0，得2分。财务管理指标得4分，其中，财务管理制度健全得2分；资金管理规范得2分。采购管理规范，得2分。资产管理规范，得2分。人员管理指标其在职人员控制率为100%，得2分。重点工作管理制度健全，得2分。

（2）履职效果得49分：部门履职目标指标得19分，其中，产出数量指标年度指标值为82个，实际完成96个，得9分；产出质量指标年度指标值为考核合格或完成年度计划，实际完成值为考核合格或完成年度计划，得3分；产出时效指标年度指标值为完成任务，实际完成值为完成任务，得3分；产出成本指标年度指标为总成本在资金额度内，实际完成值为总成本在资金额度内，得4分。部门效果目标指标得30分，其中，经济效益指标实际完成值与年度指标值一致，得5分；社会效益指标年度指标值为有效提高，实际完成为提高，得7分；生态效益指标完成指标值与年度指标值一致，得9分。社会影响指标得9分，其中，单位获奖情况实际完成值与年度指标值不一致，均为0项，得4分；违法违纪情况实际完成值为无，与年度指标值一致，得5分。

（3）能力建设得10分：长效管理指标得2分，即中期规划建设完备程度实际完成值与年度指标值一致，均为完成，得2分。资质建设指标得2分，即党建工作开展规律性实际完成值与年度指标值一致，得2分。信息化建设情况指标得2分，即信息化管理覆盖率实际完成值与年度指标值一致，得2分。人力资源建设指标得2分，即人员培训机制完备性实际完成值与年度指标值一致，达100%，得2分。档案管理指标得2分，即档案管理完备性实际完成值与年度指标值一致，均为完备，得2分。

（4）服务对象满意度得9分：服务对象满意度指标得10分，即服务对象满意度年度目标值为100%，实际完成值为98%，得9分。

因此，市生态环境局（汇总）年度绩效指标实际完成合计得97.50分，指标完成情况为达到预期的绩效目标。

结果应用情况：目前，尚未将绩效结果应用到具体的业务决策和人员晋级晋升中。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目 2个，占本市生态环境局（汇总）项目的 3%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 10个，完成率为 28.13 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目按照预期顺利开展，不存在问题。开展1-9月绩效运行监控项目 10个，占本部门（单位）项目的 30.30 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目10个，完成率为 30.30%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目均按照预期顺利开展，未完成的主要是省级转移支付资金，预期年底能形成支出。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评共30 个，其中，部门（单位）整体支出 2个，项目支出 28个，转移支付项目18个，绩效自评覆盖率为 100%，市级项目16个，绩效自评10个。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2025年度增加（减少）部门预算项目  0个，增长率/压减率0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的  0 个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入市生态环境局（汇总）预算绩效目标管理的项目12个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标  6 个、三级指标 10 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标  6 个、三级指标  6 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                            嘉峪关市生态环境局（汇总）

                          2025年 2 月 14 日

附件：1.嘉峪关市生态环境局（汇总）2025年预算公开表

2.嘉峪关市生态环境局（汇总）2025年整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、市生态环境局（汇总）收支总体情况表

单位：万元

二、市生态环境局（汇总）收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、市生态环境局（汇总）支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件2

12-1

市生态环境局（汇总）整体支出绩效目标表

（2025年度）