嘉峪关市生态环境局（汇总）

2024年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 市生态环境局（汇总）基本概况

一、市生态环境局（汇总）职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年市生态环境局（汇总）预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门预算公开表

一、市生态环境局（汇总）收支总体情况表

二、市生态环境局（汇总）收入总体情况表

三、市生态环境局（汇总）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、市生态环境局（汇总）整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、市生态环境局（汇总）职责

负责建立健全生态环境有关制度；负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理减排目标的落实；负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、国家、省级和市级财政性资金安排的意见，按规定权限审批、申报、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作；负责环境污染防治的监督管理；指导协调和监督生态保护修复工作；负责核与辐射安全的监督管理；负责生态环境准入的监督管理；负责生态环境监测工作；负责应对气候变化工作；做好生态环境保护督察迎检和整改工作；统一负责生态环境监督执法；组织指导和协调生态环境宣传教育工作；完成市委、市政府和省生态环境厅交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

下设办公室、法规宣教督查科、环境影响评价与辐射管理科、大气环境与减排科、水环境与生态科，其中：行政编制12人、机关后勤编1人，实有行政人员13人，机关工勤1人。

（二）参照公务员法管理单位

生态环境保护综合行政执法队，参公编制6人，实有参公编4人，全额事业编2人。

（三）直属事业单位

直属事业单位有环境工程评估中心、生态与农村环保站、固体废物和化学品管理中心、汽车尾气检测治理中心、环境宣教中心、环保财务核算中心、环境污染源监控中心、环委会综合协调办公室、核与辐射监测监督站、环境应急与事故调查中心、环境信息中心。其中，全额补助事业人员实有26人、差额补助事业人员实有7人、自收自支事业人员实有6人。进村进社4人，退休人员19人。

三、市生态环境局（汇总）收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算4738.14万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算4738.14万元（详见市生态环境局（汇总）预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入 4399.22万元，占92.85%；

政府性基金预算收入 0 万元，占0%；

上年结转收入  338.92  万元，占7.15%；

其他收入 0 万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算4738.14万元（详见市生态环境局（汇总）预算公开表3）。其中：基本支出1231.38万元， 占 25.99 %； 项目支出3167.84万元，占66.85%； 上年结转338.92  万元， 占 7.16%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 4399.22万元，包括：一般公共服务支出   0万元、公共安全支出  0万元、教育支出 0  万元、科学技术支出 0  万元、社会保障和就业支出 126.75万元，占比2.88%；卫生健康支出65.88万元，占比1.50%；节能环保支出4094.34万元，占比93.07%；住房保障支出112.25万元，占比2.55%；其他支出  0 万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出1231.38万元，比2023年预算增加 38.04万元，增长3.19 %，增长的主要原因是住房公积金和社保费调增。

其中：人员经费支出1153.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费支出 78.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算3167.84万元，比2023年预算增加2879.69万元，增长999.37%，增长的主要原因是提前下达转移支付资金在预算批复中部分一列示。

经济社会发展项目  0 个，主要是项目1、项目2、项目3……。

保障运转经费 2 个，主要是项目1、项目2。

其他项目15个，主要是项目3-17。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 社会保障和就业支出 126.75万元、卫生健康支出65.88万元、节能环保支出4094.34万元、住房保障支出112.25万元。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 6.09 万元，较2023年预算增加0.49 万元。

1.因公出国（境）费用  0 万元，较2023年预算增加（减少） 0  万元，增长（下降）   0%，增长（下降）的主要原因是此项业务无年初预算。

2.公务接待费 0.49万元，较2023年预算增加0.49万元，增长的主要原因是以项目资金安排公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费 5.60万元（其中：公务用车购置0    万元，公务用车运行维护费 5.6万元），较2023年预算增加（减少）    万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费  0 万元，较2023年预算增加（减少） 0  万元，增长（下降） 0  %，增长（下降）的主要原因是此项业务无年初预算。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费 0  万元，较2023年预算增加（减少）  0 万元，增长（下降）  0 %，增长（下降）的主要原因是此项业务无年初预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 106.44万元，其中，福利费6.17万元；差旅费12.50万元；邮电费2.76万元；水费3.20万元；印刷费1.44万元；办公费4.80万元；电费23.00万元；取暖费25.51万元；其他商品和服务支出27.06万元。较2023年预算增加27.63万元，增长35.06%，增长的主要原因是项目资金中安排20万元电费和其他商品和服务支出25.92万元.

七、政府采购安排情况

2024年，我局政府采购预算总额 0 万元，主要原因是政府采购预算未批复，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0 万元。

2024年，我局面向中小企业预留政府采购项目预算金额  万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为8248.18万元,其中，房屋和构筑物5643.49万元，占比68.42%，包括办公用房 435平方米，价值 189.44万元；设备2562.02万元，占比31.06%，包括公务用车8 辆，价值 110.16万元，单价20万元以上的设备价值 1387.69万元；家具用具42.67万元，占比0.52%。无文物和陈列品、图书和档案及特种动植物。2024年拟采购固定资产约385.47万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本部门涉及非税收入，2024年计划征收430万元。其中：中央（省级）批准设立 1个，主要是 环保罚没费，计划征收300万元；市级批准设立1个，主要是医疗废物处置费，计划征收130万元。

（三）重点项目情况

公开其他类项目（详见附表）。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的市生态环境局（汇总）整体支出和项目绩效目标19个，按规定随年度预算一并公开项目17个，公开率为 89.47 %。

 市生态环境局（汇总））共有预算单位2个。涉及19个项目，自评价17个项目，预算总金额4713.44万元，其中，嘉峪关市大气污染防治网格化监控及决策支持系统服务项目39.90万元；场监督管理局2023年煤质专项抽检费用10万元；工业园区大气污染防治经费80万元；2023年市级事权环境监测服务采购项目2.30万元；嘉峪关市城市管理执法局2023年度大气污染防治经费3万元；酒泉钢铁集团公司治理项目3570万元（4个分项）；国家地表水水质自动监测站运维保障费2万元；嘉峪关市医疗废物集中处置中心设备升级项目20万元（缺口资金）；土壤污染防治市重点监管单位周边土壤环境监测服务项目205万元；嘉峪关市区域突发环境事件风险评估和五个专项预案项目10.25万元（合同进度尾款）；农村环境整治项目80万元；污染防治攻坚和总量减排基础奖补资金；司法鉴定项目23.4万元（结转资金）；染防治攻坚和总量减排基础性奖补项目374.08万元（6个分项）；省级环境应急救援队伍救援运维管理20万元；第二批污染防治攻坚奖补资金137万元；重点流域入河排污口排查服务项目36.5万元（财政存量资金）；医疗废物处置运行费100万元。

整体绩效目标：

始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实习近平总书记对甘肃重要指示批示精神，牢固树立绿色发展理念，紧紧围绕全市经济社会发展大局，按照“提气、降碳、强生态，增水、固土、防风险”的总体思路，守牢生态环境安全底线，全市生态环境保护各项工作稳步推进，生态环境质量持续改善。维持部门正常运行,发挥环保专项资金经济效益、社会效益、生态效益。

区域绩效目标情况：

 2023年,中央财政、省级环保专项和市级环保专项项目结合评价指标和项目实际情况，符合生态环境部门职能，符合国家和我省相关规划；项目实施制定了实施方案，明确了完成时间，有可衡量的总体目标和参数标准；项目目标有明确的判定标准，有明确的阶段性目标；项目在预期时间完成，达到了预期效果。

综合评价结论：

按《嘉峪关市财政预算绩效管理实施意见（试行）》要求，对财政资金使用情况和产出效果，财务（资产）管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况等进行自评价，其目标是绩效，具体体现在部门职能发挥的效果，财务（资产）管理制度的有效性，提供服务的质量和效率等指标的增减，经济效益、社会效益、环境效益和可持续发展的效果，投入成本和产出的对比，服务对象或项目收益人的满意程度等。

将专项项目绩效管理评价工作按照业务工作实绩和财务管理两个部分，从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面进行绩效评价。使绩效评价指标与各部门工作任务紧合起来，推动各项工作落实。切实做到预算编制围绕绩效、预算执行体现绩效、预算监督评价绩效。

2023年全市空气质量优良天数比率83.3%，pm10浓度均值60微克/立方米，pm2.5浓度均值20微克/立方米。城市集中式饮用水水源地、地表水、地下水水质达标率100%，全市无劣Ⅴ类水体。土壤环境安全可控。声环境质量总体良好。未发生突发环境事件及核与辐射安全事故，生态环境质量稳定向好。公众生态环境满意度97.48%，连续两年排名全省第一。

我局（本级）整体支出方面：全年预算数5991.81万元，实际支出数5991.81万元，预算执行率100%，分值10分，实际得10分。

2023年度绩效指标完成情况：

(1)部门管理得20分：资金投入指标得8分，其中，基本支出预算执行率实际完成100%，得2分；项目支出预算执行率实际完成100%，得2分；“三公经费”控制率实际比上年下降55.70%，得2分；结转结余变动率为0，得2分。财务管理指标得4分，其中，财务管理制度健全得2分；资金管理规范得2分。采购管理规范，得2分。资产管理规范，得2分。人员管理指标其在职人员控制率为106.25%，得2分。重点工作管理制度健全，得2分。

（2）履职效果得49.5分：部门履职目标指标得25分，其中，产出数量指标年度指标值为21个，实际完成14个，得10分；产出质量指标年度指标值为验收合格或完成年度计划，实际完成值为验收合格或完成年度计划，得5分；产出时效指标年度指标值为完成任务，实际完成值为完成任务，得5分；产出成本指标年度指标为总成本在资金额度内，实际完成值为总成本在资金额度内，得5分。部门效果目标指标得14.50分，其中，经济效益指标实际完成值与年度指标值一致，得5分；社会效益指标年度指标值为有效提高，实际完成为提高，得5分；生态效益指标完成指标值与年度指标值一致，得4.5分。社会影响指标得10分，其中，单位获奖情况实际完成值与年度指标值一致，均为1项，得5分；违法违纪情况实际完成值为无，与年度指标值一致，得5分。

（3）能力建设得10分：长效管理指标得2分，即中期规划建设完备程度实际完成值与年度指标值一致，均为完成，得2分。资质建设指标得2分，即党建工作开展规律性实际完成值与年度指标值一致，得2分。信息化建设情况指标得2分，即信息化管理覆盖率实际完成值与年度指标值一致，得2分。人力资源建设指标得2分，即人员培训机制完备性实际完成值与年度指标值一致，达100%，得2分。档案管理指标得2分，即档案管理完备性实际完成值与年度指标值一致，均为完备，得2分。

（4）服务对象满意度得9分：服务对象满意度指标得10分，即服务对象满意度年度目标值为100%，实际完成值为98%，得9分。

因此，我局年度绩效指标实际完成合计得98.50分，指标完成情况为达到预期的绩效目标。

4.结果应用情况：目前，尚未将绩效结果应用到具体的业务决策和人员晋级晋升中。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目 16 个，占本市生态环境局（汇总）项目的  78.95  %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目  10个，完成率为 60 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目按照预期顺利开展，不存在问题。开展1-9月绩效运行监控项目  16个，占本部门（单位）项目的  78.95  %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目  11个，完成率为  66.67  %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目均按照预期顺利开展，未完成的主要是工作经费，年底前均能顺利形成支出。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共   个，其中，部门（单位）整体支出 1  个，项目支出  17 个，转移支付项目   0个，绩效自评覆盖率为 89.47 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024年度增加（减少）部门预算项目   0个，增长率/压减率0   %。同时对政策和项目资金管理作出调整的  0 个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入市生态环境局（汇总）预算绩效目标管理的项目   个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标  6 个、三级指标  10 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标  6 个、三级指标  6 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

 （二）事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

 （三）其他收入：指事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”之外取得的收入。主要包括存款利息收入、投资收益等。

  （四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  （五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指所属事业单位开支的离退休经费。

  （六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指离退休人员管理机构的支出。

  （七）节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的基本支出。

  （八）节能环保（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）：指所属机关服务的支出。

  （九）节能环保（类）污染防治（款）大气（项）：指大气污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。

  （十）节能环保（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：指垃圾、医疗废物、危险废物、持久性有机污染物等污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。

  （十一）节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指其他用于污染防治方面的支出。

  （十二）节能环保（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）：指环境监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

  （十三）节能环保（类）污染减排（款）环境执法监察（项）：指监督检查环保法律法规、标准等执法情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

  （十四）节能环保（类）污染减排（款）减排专项支出（项）：指用减排专项资金安排的支出。

  （十五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  （十六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  （十七）项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十八）“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （一十九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

嘉峪关市生态环境局（汇总）

                                     2024年 2 月 6 日

附件：1.嘉峪关市生态环境局（汇总）2024年预算公开表

2.嘉峪关市生态环境局（汇总）2024年整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、市生态环境局（汇总）收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、市生态环境局（汇总）收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、市生态环境局（汇总）支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件2

13-1

市生态环境局（汇总）整体支出绩效目标表

（2024年度）