2023年度嘉峪关市医疗废物集中处置中心部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
市医废中心是对嘉峪关市行政区域内规定范围医疗废物集中处置的部门，隶属于市环保局。主要职责是：贯彻执行国家关于医疗废物处置的法律法规；负责全市医疗废物的收集、运送、贮存和处置；防止医疗废物流失、泄漏、扩散，以及启动发生意外事故的应急处理预案；对从事医疗废物收集、运送、贮存、处置的工作人员进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识培训；负责对医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向等情况的等级，并建立医疗档案。
二、机构设置
市医废中心共有预算单位1个，即嘉峪关市医疗废物集中处置中心，差额财政补助事业单位，为二级预算单位。编制人数8人，其中差额补助事业编制8人。实有人数7人，比上年减少1人，主要原因是在编1人调离。在职7人，即财政补助事业人员7人。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | 公开01表 | ||||
部门：嘉峪关市医疗废物集中处置中心 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 309.63 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 11.35 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 75.97 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 213.51 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 8.80 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 309.63 | 本年支出合计 | 58 | 309.63 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 309.63 | 总计 | 62 | 309.63 |
二、收入决算表
收入决算表 | 公开02表 | |||||||
部门：嘉峪关市医疗废物集中处置中心 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 309.63 | 309.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.19 | 2.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 213.51 | 213.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 70.63 | 70.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.14 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 1.75 | 1.75 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.16 | 3.16 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 7.05 | 7.05 | |||||
三、支出决算表
支出决算表 | 公开03表 | ||||||
部门：嘉峪关市医疗废物集中处置中心 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 309.63 | 139.00 | 170.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 3.16 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.19 | 2.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 7.05 | 7.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 213.51 | 113.51 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.14 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 70.63 | 0.00 | 70.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | 公开04表 | |||||||
部门：嘉峪关市医疗废物集中处置中心 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 309.63 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 11.35 | 11.35 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 75.97 | 75.97 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 213.51 | 213.51 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 309.63 | 本年支出合计 | 59 | 309.63 | 309.63 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 309.63 | 总计 | 64 | 309.63 | 309.63 | 0.00 | 0.00 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | 公开05表 | |||||
部门：嘉峪关市医疗废物集中处置中心 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 309.63 | 139.00 | 170.63 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.16 | 3.16 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.19 | 2.19 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 7.05 | 7.05 | 0.00 | ||
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 213.51 | 113.51 | 100.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.14 | 7.14 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 70.63 | 0.00 | 70.63 | ||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | 公开06表 | |||||||
部门：嘉峪关市医疗废物集中处置中心 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 127.62 | 302 | 商品和服务支出 | 9.63 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 23.61 | 30201 | 办公费 | 0.48 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 12.96 | 30202 | 印刷费 | 0.29 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 20.54 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 18.55 | 30205 | 水费 | 0.19 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.14 | 30206 | 电费 | 0.48 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 4.20 | 30207 | 邮电费 | 0.35 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.16 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.19 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.25 | 30211 | 差旅费 | 0.50 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 10.85 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 23.17 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.75 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.75 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.07 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.67 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.60 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 129.37 | 公用经费合计 | 9.63 | |||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 公开07表 | ||||||
部门：嘉峪关市医疗废物集中处置中心 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
本部门没有相关数据,故本表无数据。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 公开08表 | ||||
部门：嘉峪关市医疗废物集中处置中心 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | ||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本部门没有相关数据,故本表无数据。 | |||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | 公开09表 | ||||||||||
部门：嘉峪关市医疗废物集中处置中心 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5.60 | 0.00 | 5.60 | 0.00 | 5.60 | 0.00 | 5.60 | 0.00 | 5.60 | 0.00 | 5.60 | 0.00 |
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为309.63万元。与上年度相比,收、支总计各减少27.91万元,降低8.27%,主要原因是职工调离，人员经费和公用经费减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计309.63万元,其中：财政拨款收入309.63万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计309.63万元,其中：基本支出139.00万元,占44.89%；项目支出170.63万元,占55.11%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为309.63万元。与上年度相比,收、支总计各减少27.91万元,降低8.27%,主要原因是职工调离，人员经费和公用经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出309.63万元,较上年决算数减少27.91万元,下降8.27%。主要原因是主要原因是职工调离，人员经费和公用经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出309.63万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出11.35万元,占3.66%；卫生健康支出75.97万元,占24.54%；节能环保支出213.51万元,占68.96%；住房保障支出8.80万元,占2.84%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为256.17万元,支出决算为309.63万元,完成年初预算的120.87%。其中：
1．卫生健康支出年初预算为5.9万元，调整后收入75.97万元，支出75.97万元。主要原因是拨入疫情防控用资金70.63万元
2．节能环保支出年初预算为223.37万元，调整后收入213.51万元，支出213.51万元,主要原因是1名职工离职后,工资等费用减少。
3.社会保障和就业支出年初预算为 15.54万元，调整后收入为11.35万元，支出为11.35万元。主要原因是1名职工离职后，其养老和年金停止缴纳。
4.住房保障支出年初预算为 11.36万元，调整后收入8.80万元，支出8.80万元。主要原因是1名职工离职后，住房公积金和房补支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出139.00万元。其中：
人员经费129.37万元,较上年决算数减少3.14万元,降低2.49%,主要原因是职工调离，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、社会保障缴费等。
公用经费9.63万元,较上年决算数减少100万元,降低91.22%,主要原因是医废处置运行费列入项目资金管理。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费福利费和公务用车运行维护费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为5.60万元,支出决算为5.60万元,决算数与预算数相同,较上年决算数持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数相同,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是此项业务未发生。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.60万元,支出决算为5.60万元,决算数与预算数相同,较上年决算数持平。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数相同,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是此项业务未发生。
公务用车运行维护费全年预算数为5.60万元,支出决算为5.60万元,决算数与预算数相同,较上年决算持平。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数相同,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是此项业务未发生。
外事接待费支出0.00万元。主要是无外事接待事项。
其他国内公务接待支出0.00万元。主要是无其他国内公务接待事项。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为5辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是此项业务未发生。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是此项业务未发生。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2023年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车5辆,其他用车主要是用于医疗废物转运转运和人员通勤。单价100万元(含)以上设备2台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目2个,涉及2个项目，预算总金额万170.63万元，自评价1个项目，预算金额100万元,即2023年度医废中心生产运行项目100万元。
2023年度基本支出和项目支出资金基本能够按照方案和计划内容按期实施。人员经费按要求及时足额发放到位，维护职员利益；公用经费支出本着厉行节约的原则，完成中心医废处置任务，职责履行到位。市级安排2023年医废中心生产运行项目资金100万元用于医疗废物处置生产运行，已形成支出。安排医废中心疫情防控补助资金70.63万元用于清偿疫情期间防疫物资欠款。执行国家关于医疗废物处置的法律法规；收集、运送、贮存和处置全市医疗废物；对从事医疗废物收集、运送、贮存、处置的工作人员进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识培训；对医废的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向等情况建立医疗档案。重点工作办结率100%，履职效益和项目效益均达到应有效果，经济效益、社会效益、生态效益，可持续影响、社会满意度达到了预期目的。
二、绩效自评结果
我中心在2023年度部门决算中反映2个项目绩效自评结果。
1.2023年医废中心生产运行项目100万元。
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评98分。项目全年预算数为100万元，已完成投资100万元，目前项目已完成。截止2023年12月31日，专项资金形成支出100万元，专项资金执行率100%。项目绩效目标完成情况：医废中心生产运行项目支出资金能够按照计划内容按期实施，资金做到足额拨付、及时到位，资金使用管理较规范，全面完成医废无害化处置工作任务，在防止疾病传播，保障人民群众身心健康方面突显社会效益，在防止医疗废物对环境的污染，大幅提高本地区环境安全性，减少土壤和水污染方面发挥良好的环境效益。本项目未发现问题。项目自评情况：医废中心生产运行项目完成了整体绩效目标，全年拉运处置量达到351.3吨，实现了收集率、处置率100%，符合生态环境部门职能，符合国家、省、市相关规划；项目实施制定了实施计划，有明确的阶段性目标，项目在预期时间完成，达到了预期效果。年度绩效指标实际完成合计得98分。
2.嘉峪关市医疗废物集中处置中心设备升级项目20万元
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评100分。项目全年预算数为20万元，已完成投资20万元，目前项目已建成，已验收。截止2023年12月31日，市级环保专项资金形成支出20万元，专项资金执行率100%。项目资金使用完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年底项目已验收。发现的主要问题及原因：项目验收迟缓，建成后并未充分投入使用。下一步改进措施，加强项目管理，充分发挥项目投入使用后的作用，将项目预期效能发挥出来。项目自评情况：项目已验收，部分拖欠款已支付，消减了部分债务，但项目建成后投入使用不充分，影响了满意度等。该项目已验收，支付了部分项目欠款，达到了预期效果，年度绩效指标实际完成合计得94分。
绩效评价表：
2023年嘉峪关市医废中心整体支出绩效自评表 | ||||||||
部门（单位）名称 | 嘉峪关市医疗废物集中处置中心 | |||||||
部门（单位）整体支出（万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 实际支出数（B） | 执行率（B/A） | 分值 | 得分 | ||
全年支出 | 256.17 | 309.63 | 309.63 | 100% | 10 | 10 | ||
其中：基本支出 | 156.17 | 139.00 | 139.00 | 100% | — | — | ||
项目支出 | 100 | 170.63 | 170.63 | 100% | — | — | ||
年度总体绩效目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||||
目标：贯彻执行国家关于医疗废物处置的法律法规；收集、运送、贮存和处置市域医疗废物；防止医疗废物流失、泄漏、扩散，对从事医疗废物收集、运送、贮存、处置的工作人员进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识培训，并建立医疗档案。
| 目标1完成情况：100%
| |||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
部门管理（20） | 资金投入 | 基本支出预算执行率率 | 100% | 100% | 2 | 2 | ||
项目支出预算执行率 | 100% | 100% | 2 | 2 | ||||
“三公经费”控制率 | -10% | 0% | 2 | 1.5 | ||||
结转结余变动率 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2 | |||
资金使用规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 | ||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 | |||
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 | |||
人员管理 | 在职人员控制率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |||
重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2 | |||
履职效果（50） | 部门履职目标 | 产出数量指标 | 集体学习不少于36次； | 集体学习40次. | 3 | 3 | ||
支委会召开12次； | 支委会召开12次； | 2 | 2 | |||||
与全市105家医疗机构签订医废处置协议。 | 已与全市105家医疗机构签订医废处置协议。 | 3 | 3 | |||||
完成医废处置费130万元任务。 | 已收取医废处置费136.4万元。 | 2 | 2 | |||||
产出质量指标 | 考核合格或完成年度计划 | 考核合格或完成年度计划 | 5 | 5 | ||||
产出时效指标 | 完成任务 | 完成任务 | 5 | 5 | ||||
产出成本指标 | 总成本在资金额度内 | 总成本在资金额度内 | 5 | 5 | ||||
部门效果目标 | 生态效益指标 | 及时收集、运送、贮存和处置市域医疗废物。 | 按时收集、运送、贮存和处置市域医疗废物。 | 3 | 3 | |||
防止医疗废物流失、泄漏、扩散发生。 | 未发生医疗废物流失、泄漏、扩散事项。 | 2 | 2 | |||||
社会效益指标 | 保障人民群众健康的生态安全格局。 | 保持人民群众健康的生态安全格局。 | 5 | 5 | ||||
可持续影响指标 | 规范性文件持续发挥作用。 | 规范性文件持续发挥作用。 | 2 | 2 | ||||
通过预算和绩效评价管理，中长期实现环保财政资金规范管理。 | 通过预算和绩效评价管理，中长期实现环保财政资金规范管理。 | 2 | 2 | |||||
医废集中处置技术、人员能力等提高。 | 医废集中处置技术、人员能力等持续提高。 | 1 | 1 | |||||
社会影响 | 单位获奖情况 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
违法违纪情况 | 无 | 无 | 8 | 8 | ||||
能力建设（10） | 长效管理 | 中期规划建设完备程度 | 完成 | 完成 | 2 | 2 | ||
组织建设 | 党建工作开展规律性 | 开展 | 开展 | 2 | 2 | |||
信息化建设情况 | 信息化管理覆盖率 | 稳步推进 | 稳步推进 | 2 | 2 | |||
人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 100% | 100% | 2 | 2 | |||
档案管理 | 档案管理完备性 | 完备 | 完备 | 2 | 2 | |||
服务对象满意度（10） | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | 100% | 98% | 10 | 9 | ||
合 计 | 98.50 | |||||||
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 | ||||||||
注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。 | ||||||||
2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。 | ||||||||
1.2023年医废中心生产运行项目100万元
项目绩效自评表
（2023年度）
项目名称 | 医废中心生产运行项目 | ||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市生态环境局 | 实施单位 | 嘉峪关市医疗废物集中处置中心 | ||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
上年结转 | 当年安排 | 100 | 98 | ||||||||
年度资金总额： | 0 | 100 | 100 | 100% | |||||||
其中：中央财政资金 | 0 | 0 | |||||||||
省级财政拨款 | 0 | 0 | |||||||||
市级财政拨款 | 0 | 100 | 100 | 100% | |||||||
其他资金 | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
2023年医疗废物拉运处置量完成300吨以上，实现收集率、处置率100%。
| 2023年,医废中心生产运行项目完成了整体绩效目标，全年拉运处置量达到351.3吨，实现了收集率、处置率100%。 | ||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||
产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：拉运处置量 | 300吨以上 | 351.3吨 | 20 | 20 | |||||
质量指标 | 指标1：收集、处置达标率 | 100% | 100% | 20 | 20 | ||||||
时效指标 | 指标1：项目完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
成本指标 | 指标1：成本控制情况 | 小于5% | 小于5% | 10 | 10 | ||||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 指标1：非税收入上缴情况 | 全额上缴 | 全额上缴 | 10 | 10 | |||||
生态效益指标 | 指标1：不断提高医疗废物无害化处置水平，保障生态环境安全 | 不断提高 | 不断提高 | 10 | 10 | ||||||
可持续影响指标 | 指标1：提高生态环境质量，持续有效防止疾病传播 | 持续有效 | 持续有效 | 10 | 10 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：公众满意度 | 100% | 99% | 10 | 8 | |||||
总 分 | 100 | 98 | |||||||||
说明 | 无 | ||||||||||
2.嘉峪关市医疗废物集中处置中心设备升级项目20万元
项目支出绩效自评表
项目名称 | 嘉峪关市医疗废物集中处置中心设备升级项目 | ||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市生态环境局 | 实施单位 | 嘉峪关市医疗废物集中处置中心 | ||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
上年结转 | 当年安排 | 10 | 10 | ||||||||
年度资金总额： | 20 | 20 | 10 | 10 | |||||||
其中：中央财政资金 | |||||||||||
省级财政拨款 | |||||||||||
市级财政拨款 | 20 | 20 | 10 | 10 | |||||||
其他资金 | -- | -- | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
2023年,项目验收，并投入使用，支付部分欠款。 | 2023年,项目验收，并投入使用，支付部分欠款。 | ||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||
产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：项目验收，支付部分欠款 | 1 | 1 | 20 | 20 | |||||
质量指标 | 指标1：验收合格 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
时效指标 | 指标1：投入使用 | 100% | 100% | 10 | 9 | ||||||
成本指标 | 指标1：支付部分欠款 | 小于5% | 小于5% | 10 | 10 | ||||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 指标1：固定资产投资完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||
社会效益指标 | 指标1：医疗废物处置能力提升效率 | 20% | 20% | 5 | 4 | ||||||
生态效益指标 | 指标1：提高医疗废物无害化处置水平，保障生态环境安全 | 20% | 20% | 10 | 8 | ||||||
可持续影响招标 | 指标1：提高医疗废物处置能力建设水平，持续有效防止疾病传播。 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象医疗机构的满意度调查 | 100% | 90% | 10 | 8 | |||||
总 分 | 100 | 94 | |||||||||
说明 | 请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||||||
三、部门绩效评价结果
1.整体绩效目标：
执行国家关于医疗废物处置的法律法规；收集、运送、贮存和处置全市医疗废物；对从事医疗废物收集、运送、贮存、处置的工作人员进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识培训；对医废的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向等情况建立医疗档案。
2.区域绩效目标情况
2023年,市级环保专项项目评价指标结合项目实际情，明确了完成时间，有可衡量的总体目标和参数标准；项目目标有明确的判定标准，有明确的阶段性目标；项目在预期时间完成，达到了预期效果。
3.综合评价结论
2023年度人员经费按要求及时足额发放到位，维护职员利益；公用经费支出本着厉行节约的原则，完成中心医废处置任务，职责履行到位，保障了我中心正常运转，重点工作办结率100%。2023年，市级安排2023年医废中心生产运行项目资金100万元用于医疗废物处置生产运行，已形成支出。安排医废中心疫情防控补助资金70.63万元用于清偿疫情期间防疫物资欠款。履职效益和项目效益均达到应有效果，经济效益、社会效益、生态效益，可持续影响、社会满意度达到了预期目的。
我中心整体支出方面：全年预算数309.63万元，实际支出数309.63万元，预算执行率100%，分值10分，实际得10分。
2023年度绩效指标完成情况：
（1）部门管理得19.5分：资金投入指标得7.50分，其中，基本支出预算执行率实际完成100%，得2分；项目支出预算执行率实际完成100%，得2分；“三公经费”控制率实际比上年下降6.15%，得1.5分；基本支出结转结余变动率为0，得2分。财务管理指标得4分，其中，财务管理制度健全得2分；资金管理规范得2分。采购管理规范，该指标得2分。资产管理规范。该指标得2分。人员管理指标其在职人员控制率为100%，得2分。重点工作管理制度健全，该指标得2分。
（2）履职效果得50分：部门履职目标指标得25分，其中，产出数量指标年度指标值为2个，实际完成2个，得10分；产出质量指标年度指标值为验收合格或完成年度计划，实际完成值为验收合格或完成年度计划，得5分；产出时效指标年度指标值为完成任务，实际完成值为完成任务，得5分；产出成本指标年度指标为总成本在资金额度内，实际完成值为总成本在资金额度内，得5分。部门效果目标指标得15分，其中，经济效益指标实际完成值与年度指标值一致，得5分；社会效益指标年度指标值为有效提高，实际完成为提高，得5分；生态效益指标完成指标值与年度指标值一致，得5分。社会影响指标得10分，其中，单位获奖情况实际完成值与年度指标值一致，均为0项，得5分；违法违纪情况实际完成值为无，与年度指标值一致，得5分。
（3）能力建设得10分：长效管理指标得2分，即中期规划建设完备程度实际完成值与年度指标值一致，均为完成，得2分。资质建设指标得2分，即党建工作开展规律性实际完成值与年度指标值一致，得2分。信息化建设情况指标得2分，即信息化管理覆盖率实际完成值与年度指标值一致，得2分。人力资源建设指标得2分，即人员培训机制完备性实际完成值与年度指标值一致，达100%，得2分。档案管理指标得2分，即档案管理完备性实际完成值与年度指标值一致，均为完备，得2分。
（4）服务对象满意度得9分：服务对象满意度指标得9分，即服务对象满意度年度目标值为100%，实际完成值为98%，得9分。
因此，我中心年度绩效指标实际完成合计得98.50分，指标完成情况为达到预期的绩效目标。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指所属事业单位开支的离退休经费。
六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指离退休人员管理机构的支出。
七、节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的基本支出。
八、节能环保（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）：指所属机关服务的支出。
九、节能环保（类）污染防治（款）大气（项）：指大气污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。
十、节能环保（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：指垃圾、医疗废物、危险废物、持久性有机污染物等污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。
十一、节能环保（类）污染防治（款）排污费安排的支出（项）：指排污费安排的支出。
十二、节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指其他用于污染防治方面的支出。
十三、节能环保（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）：指环境监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。
十四、节能环保（类）污染减排（款）环境执法监察（项）：指监督检查环保法律法规、标准等执法情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。
十五、节能环保（类）污染减排（款）减排专项支出（项）：指用减排专项资金安排的支出。
十六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十七、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
十八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
二十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
二十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件：2023年度嘉峪关市医疗废物集中处置中心绩效自评报告
2023年度嘉峪关市医疗废物集中处置中心绩效自评报告
一、基本情况
(一）职责和资金情况等
对嘉峪关市行政区域内规定范围医疗废物集中处置的部门，隶属于市生态环境局。主要职责是：贯彻执行国家关于医疗废物处置的法律法规；负责全市医疗废物的收集、运送、贮存和处置；防止医疗废物流失、泄漏、扩散，以及启动发生意外事故的应急处理预案；对从事医疗废物收集、运送、贮存、处置的工作人员进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识培训；负责对医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向等情况的等级，并建立医疗档案。
资金情况：2023年支出总计309.63万元，其中基本支出139万元，占全部支出的44.89%；项目支出170.63万元，占全部支出的55.11%。
（二）整体绩效目标：
执行国家关于医疗废物处置的法律法规；收集、运送、贮存和处置全市医疗废物；对从事医疗废物收集、运送、贮存、处置的工作人员进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识培训；对医废的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向等情况建立医疗档案。
（三）区域绩效目标情况
2023年,市级环保专项项目评价指标结合项目实际情，明确了完成时间，有可衡量的总体目标和参数标准；项目目标有明确的判定标准，有明确的阶段性目标；项目在预期时间完成，达到了预期效果。
二、综合评价结论
2023年度人员经费按要求及时足额发放到位，维护职员利益；公用经费支出本着厉行节约的原则，完成中心医废处置任务，职责履行到位，保障了我中心正常运转，重点工作办结率100%。2023年，市级安排2023年医废中心生产运行项目资金100万元用于医疗废物处置生产运行，已形成支出。安排医废中心疫情防控补助资金70.63万元用于清偿疫情期间防疫物资欠款。履职效益和项目效益均达到应有效果，经济效益、社会效益、生态效益，可持续影响、社会满意度达到了预期目的。
我中心整体支出方面：全年预算数309.63万元，实际支出数309.63万元，预算执行率100%，分值10分，实际得10分。
2023年度绩效指标完成情况：
1.部门管理得19.5分：资金投入指标得7.50分，其中，基本支出预算执行率实际完成100%，得2分；项目支出预算执行率实际完成100%，得2分；“三公经费”控制率实际比上年下降6.15%，得1.5分；基本支出结转结余变动率为0，得2分。财务管理指标得4分，其中，财务管理制度健全得2分；资金管理规范得2分。采购管理规范，该指标得2分。资产管理规范。该指标得2分。人员管理指标其在职人员控制率为100%，得2分。重点工作管理制度健全，该指标得2分。
2.履职效果得50分：部门履职目标指标得25分，其中，产出数量指标年度指标值为2个，实际完成2个，得10分；产出质量指标年度指标值为验收合格或完成年度计划，实际完成值为验收合格或完成年度计划，得5分；产出时效指标年度指标值为完成任务，实际完成值为完成任务，得5分；产出成本指标年度指标为总成本在资金额度内，实际完成值为总成本在资金额度内，得5分。部门效果目标指标得15分，其中，经济效益指标实际完成值与年度指标值一致，得5分；社会效益指标年度指标值为有效提高，实际完成为提高，得5分；生态效益指标完成指标值与年度指标值一致，得5分。社会影响指标得10分，其中，单位获奖情况实际完成值与年度指标值一致，均为0项，得5分；违法违纪情况实际完成值为无，与年度指标值一致，得5分。
3.能力建设得10分：长效管理指标得2分，即中期规划建设完备程度实际完成值与年度指标值一致，均为完成，得2分。资质建设指标得2分，即党建工作开展规律性实际完成值与年度指标值一致，得2分。信息化建设情况指标得2分，即信息化管理覆盖率实际完成值与年度指标值一致，得2分。人力资源建设指标得2分，即人员培训机制完备性实际完成值与年度指标值一致，达100%，得2分。档案管理指标得2分，即档案管理完备性实际完成值与年度指标值一致，均为完备，得2分。
4.服务对象满意度得9分：服务对象满意度指标得9分，即服务对象满意度年度目标值为100%，实际完成值为98%，得9分。
因此，我中心年度绩效指标实际完成合计得98.50分，指标完成情况为达到预期的绩效目标。
三、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
严格执行国家财经法律法规规章，人员经费、公用经费按流程审批发放、报销，项目资金按要求入库、分配、拨付，预算支出进度与计划进度一致，与预算批复基本相符。项目实施单位财务管理制度、内控制度等基本健全，资金支出进度符合项目进展情况和合同约定。会计信息真实规范，台帐、票据、资金、资产相符，会计信息完整，凭证齐全，记账、对账及时，控制措施到位。
1.资金到位情况分析
2023年，基本支出到位资金139.00万元,占比44.89%；项目资金到位170.63万元，占比55.11%。
2.资金执行情况分析
（1）在基本支出139.00万元中，工资福利支出127.63万元，占基本支出的91.82%；商品和服务支出9.63万元，占基本支出的6.93%；对个人和家庭的补助支出1.74万元，占基本支出的1.25%。
（2）项目支出总计170.63万元，即2023年医废中心生产运行项目100万元，占项目支出的58.61%；安排医废中心疫情防控补助资金70.63万元，占项目支出的41.39%。
3.资金管理情况分析
（1）组织管理
项目执行过程中严格执行国家相关法律法规规章；项目签订的各类合同规范有效。
（2）资金使用情况
基本支出中人员经费,公用经费使用规范。项目支出范围合理，安排流程规范，资金及时到位。
（3）财务管理状况
严格执行国家财经法律法规规章，人员经费、公用经费按流程审批发放、报销，项目资金按要求入库、分配、拨付，预算支出进度与计划进度一致，与预算批复基本相符。我中心财务管理制度、内控制度等基本健全，资金支出进度符合项目进展情况和合同约定。会计信息真实规范，台帐、票据、资金、资产相符，会计信息完整，凭证齐全，记账、对账及时，控制措施到位。
（4）项目评价方法
项目绩效评价采取自评价方式，如实编制自评报告。
（5）项目组织实施
项目建设期间，符合项目立项规范性，绩效目标合理，指标确定，项目资金能够足额及时到位，管理制度健全，执行有效，项目质量可控。
（二）总体绩效目标完成情况分析
基本支出：人员经费按要求及时足额发放到位，维护职员利益；公用经费支出本着厉行节约的原则，完成中心医废处置任务，职责履行到位，保障了我中心正常运转，重点工作办结率100%。
项目支出：2023年，市级安排生产运行项目资金100万元用于医疗废物处置生产运行，已形成支出。安排医废中心疫情防控补助资金70.63万元用于清偿疫情期间采购防疫物资欠款。
（二）绩效目标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
（1）数量指标：按时提交政策建议，工作报告，审计检查整改数量，建议报告，会议、培训、宣传活动次数，完成预算单位整体绩效评价和部门预决算相关工作，职责履行中工作实际完成率100%，完成及时率100%，工作质量均已达标，重点工作办结率100%。重点支出安排率为100%，预算编制及执行情况中预算编制的准确性完整性下财政拨款收入预决算差异率20.87%，人员经费预决算差异率为-11.51%,公用经费预决算差异率为-3.36%,财政拨款结转上下年变动率0，“三公”经费支出预决算差异率0，货币资金变动率-0.85%。
（2）质量指标：按要求完成各类报告、项目按年度实施计划按时完成，职工培训全部合格。
（3）时效指标：环境保护目标任务已完成，重点任务完成100%。
（4）成本指标：产出成本指标实际完成值为效果好。
2.效益指标完成情况分析
（1）经济效益：提高了资金配置的3E要求（经济性、效率性和效益性）。
（2）社会效益：公众参与度不断提高，公众环保意识有所提高，有效保障人民群众的健康安全。
（3）生态效益：医疗废物管控效果显著。
（4）可持续影响：通过规范预决算管理和绩效评价管理机制，实现中长期环保财政资金可持续规范化管理，相关技术、人员等能力得到提高，长期促进污染物控制提供技术、数据、人员能力等提高，促进了我市经济高质量转型发展。
3.满意度指标完成情况分析
社会各阶层对医疗废物处置的满意度不低于98%，培训学员的满意度不低于100%。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进工作的措施
不存在偏离绩效目标的情况。
建议进一步加大对我中心资金支持力度，加强领导，由中心主要领导负总责、相关科室协调配合，形成了合力；为防止弄虚作假情况的发生保证资金规范使用。
五、绩效自评结果尚无应用和公开
六、绩效自评工作开展情况
市医废中心共有预算单位1个。涉及1个自评项目，预算总金额100万元，对2023年医废中心生产运行项目进行绩效自评价工作。
七、无其他需要说明的事项包括评价工作中遇到的特殊情况，评价工作适用情况等。
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