2023年度嘉峪关市生态环境局(汇总）部门决算
目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
负责建立健全生态环境有关制度；负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理减排目标的落实；负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、国家、省级和市级财政性资金安排的意见，按规定权限审批、申报、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作；负责环境污染防治的监督管理；指导协调和监督生态保护修复工作；负责核与辐射安全的监督管理；负责生态环境准入的监督管理；负责生态环境监测工作；负责应对气候变化工作；做好生态环境保护督察迎检和整改工作；统一负责生态环境监督执法；组织指导和协调生态环境宣传教育工作；完成市委、市政府和省生态环境厅交办的其他任务。
二、机构设置
市生态环境局（汇总）共有预算单位2个，即局本级和市医废中心2个二级预算单位。下设办公室、法规宣教督查科、环境影响评价与辐射管理科、大气环境与减排科、水环境与生态科、生态环境保护综合行政执法队、环境工程评估中心、生态与农村环保站、固体废物和化学品管理中心、汽车尾气检测治理中心、环境宣教中心、环保财务核算中心、环境污染源监控中心、环委会综合协调办公室、核与辐射监测监督站、环境应急与事故调查中心、环境信息中心、市医废中心。编制人数56人，其中：行政编制12人、机关后勤编1人，参公编6人，全额补助事业编制23人，差额补助事业编制8人，自收自支事业编制6人。实有人数61人，比上年减少2人，主要原因是新招录4名人员,退休1名，离职5名。在职61人，包括行政人员13人，机关工勤1人，参公4人，全额补助事业人员26人、差额补助事业人员7人、自收自支事业人员6人，进村进社4人。退休人员19人，较上年增加1人。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | 公开01表 | ||||
部门：嘉峪关市生态环境局(汇总） | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5955.31 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 36.50 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 99.81 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 122.55 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 5685.23 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 84.22 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 5991.81 | 本年支出合计 | 58 | 5991.81 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 5991.81 | 总计 | 62 | 5991.81 |
二、收入决算表
收入决算表 | 公开02表 | |||||||||
部门：嘉峪关市生态环境局（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 5991.81 | 5922.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.50 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 27.22 | 27.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.01 | 65.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.58 | 7.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 70.63 | 70.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 8.64 | 8.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 23.34 | 23.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 19.93 | 19.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110101 | 行政运行 | 385.06 | 385.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110103 | 机关服务 | 473.23 | 473.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110301 | 大气 | 3705.20 | 3705.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110302 | 水体 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 233.51 | 233.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110307 | 土壤 | 205.00 | 205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 10.25 | 10.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111103 | 减排专项支出 | 630.98 | 594.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.50 | ||
2210201 | 住房公积金 | 70.41 | 70.41 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 13.81 | 13.81 | |||||||
三、支出决算表
支出决算表 | 公开03表 | ||||||
部门：嘉峪关市生态环境局(汇总） | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 5991.81 | 1137.74 | 4854.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 27.22 | 27.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.01 | 65.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.58 | 7.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 70.63 | 0.00 | 70.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 8.64 | 8.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 23.34 | 23.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 19.93 | 19.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110101 | 行政运行 | 385.06 | 315.06 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110103 | 机关服务 | 473.23 | 473.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110301 | 大气 | 3705.20 | 0.00 | 3705.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110302 | 水体 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 233.51 | 113.51 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110307 | 土壤 | 205.00 | 0.00 | 205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 10.25 | 0.00 | 10.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111103 | 减排专项支出 | 630.98 | 0.00 | 630.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 70.41 | 70.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 13.81 | 13.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | 公开04表 | |||||||
部门：嘉峪关市生态环境局（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5955.31 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 99.81 | 99.81 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 122.55 | 122.55 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 5648.73 | 5648.73 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 84.22 | 84.22 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 5955.31 | 本年支出合计 | 59 | 5955.31 | 5955.31 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 200.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 5955.31 | 总计 | 64 | 5955.31 | 5955.31 | 0.00 | 0.00 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | 公开05表 | |||
部门：嘉峪关市生态环境局（汇总） | 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 5955.31 | 1137.74 | 4817.57 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 27.22 | 27.22 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.01 | 65.01 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.58 | 7.58 | 0.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 70.63 | 0.00 | 70.63 |
2101101 | 行政单位医疗 | 8.64 | 8.64 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 23.34 | 23.34 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 19.93 | 19.93 | 0.00 |
2110101 | 行政运行 | 385.06 | 315.06 | 70.00 |
2110103 | 机关服务 | 473.23 | 473.23 | 0.00 |
2110301 | 大气 | 3705.20 | 0.00 | 3705.20 |
2110302 | 水体 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 233.51 | 113.51 | 120.00 |
2110307 | 土壤 | 205.00 | 0.00 | 205.00 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 10.25 | 0.00 | 10.25 |
2110402 | 农村环境保护 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
2111103 | 减排专项支出 | 594.48 | 0.00 | 594.48 |
2210201 | 住房公积金 | 70.41 | 70.41 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 13.81 | 13.81 | 0.00 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | 公开06表 | |||||||
部门：嘉峪关市生态环境局(汇总） | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1004.38 | 302 | 商品和服务支出 | 94.14 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 243.55 | 30201 | 办公费 | 5.28 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 134.34 | 30202 | 印刷费 | 1.42 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 193.19 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 85.17 | 30205 | 水费 | 1.39 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.01 | 30206 | 电费 | 3.48 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 7.58 | 30207 | 邮电费 | 3.11 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.73 | 30208 | 取暖费 | 25.51 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 22.18 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 8.71 | 30211 | 差旅费 | 13.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 96.90 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 118.01 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 39.23 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 19.85 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 10.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 13.81 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 5.57 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8.71 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 6.84 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.60 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 18.72 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.08 | ||||||
人员经费合计 | 1043.61 | 公用经费合计 | 94.14 | |||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 公开07表 | ||||||
部门：嘉峪关市生态环境局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
本部门没有相关数据,故本表无数据。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 公开08表 | |||
部门：嘉峪关市生态环境局（汇总） | 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
本部门没有相关数据,故本表无数据。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | 公开09表 | ||||||||||
部门：嘉峪关市生态环境局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7.60 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | 7.60 | 0.00 |
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为5991.81万元，比上年减少3973.14万元，同比减少39.87%，主要原因是中央财政安排大气污染防治资金3570万元，比上年减少4019万元，同比减少52.96%，用于甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司焦化厂3#4#焦炉机侧炉头烟治理、不锈钢分公司炼钢超低排放改造、炼钢厂4#烧结机主抽风机高压变频节能改造及区域粉尘煤度治理和储运部嘉北综合料场胶带机转运站通廊粉尘超低排放改造项目二期工程项目，中央财政安排嘉峪关市土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测项目205万元和农村环境整治项目40万元；省级环保专项资金安排污染减排资金511.08万元用于嘉峪关市重点污染源自动监控基础数据库系统升级、嘉峪关市生态环境保护综合行政执法装备标准化建设、分区管控成果动态更新、嘉峪关市2023年噪声污染防治、嘉峪关市空气质量持续改善、甘肃民丰化工有限责任公司铬渣湿法解毒及填埋场环保治理（封场分项工程）和甘肃东兴铝业有限公司嘉峪关分公司45万吨高位料仓除尘系统提标改造等项目，省级农村环境整治项目40万元、省级环境应急救援队伍救援运维管理20万元和2022年剩余省级资金23.4万元用于司法鉴定费支出；市级财政安排444.59万元用于大气污染防治网格化监控及决策支持系统、工业园区管委会2023年工业园区大气污染防治、入河排污口排查、医废处置运行、偿付疫情防控物资款等项目。
二、收入决算情况说明
2023年财政拨款收入5991.81万元，其中，一般公共预算财政拨款收入5955.31万元，占99.39%；其他收入36.50万元，占0.61%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计5991.81万元,其中：基本支出1137.74万元,占18.99%；项目支出4854.07万元,占81.01%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为5955.31万元。与上年相比,各减少4184.04万元,降低41.27%。主要原因是中央财政安排大气污染防治资金3570万元，比上年减少4019万元，同比减少52.96%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
023年度一般公共预算财政拨款支出5955.31万元,较上年决算数减少4184.04万元,下降41.27%。主要原因是中央财政安排大气污染防治资金3570万元，比上年减少4019万元，同比减少52.96%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出5955.31万元，存量资金支出36.5万元，支出合计5991.81万元，其中：1.基本支出1137.74万元，占支出的18.99%，即工资福利支出1020.15万元，占基本支出的89.66%；商品和服务支出94.14元，占基本支出的8.28%；对个人和家庭的补助支出23.45万元，占基本支出的2.06%；资本性支出0万元，占基本支出的0.00%。2.项目支出4854.07万元，占比81.01%，主要原因是中央财政安排大气污染防治资金3570万元，用于甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司焦化厂3#4#焦炉机侧炉头烟治理、不锈钢分公司炼钢超低排放改造、炼钢厂4#烧结机主抽风机高压变频节能改造及区域粉尘煤度治理和储运部嘉北综合料场胶带机转运站通廊粉尘超低排放改造项目二期工程项目，安排嘉峪关市土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测项目205万元和农村环境整治项目40万元，省级环保专项资金安排污染减排资金511.08万元用于嘉峪关市重点污染源自动监控基础数据库系统升级、嘉峪关市生态环境保护综合行政执法装备标准化建设、分区管控成果动态更新、嘉峪关市2023年噪声污染防治、嘉峪关市空气质量持续改善、甘肃民丰化工有限责任公司铬渣湿法解毒及填埋场环保治理（封场分项工程）和甘肃东兴铝业有限公司嘉峪关分公司45万吨高位料仓除尘系统提标改造，省级农村环境整治项目40万元，省级环境应急救援队伍救援运维管理20万元和2022年剩余省级资金23.4万元用于司法鉴定费支出。市级财政安排237.46万元用于大气污染防治网格化监控及决策支持系统、工业园区管委会2023年工业园区大气污染防治等项目，安排疫情防控资金70.63万元和100万元用于支付疫情期间购入防控物资费用和医疗废物处置运行。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1507.09万元,支出决算为5955.31万元,完成年初预算的395.15%。其中：
1．卫生健康支出年初预算为51.53万元，调整后收入122.54万元，支出122.54万元。主要原因是职工退休和离职后，其行政事业单位医疗停止缴纳,但局本级新招录4人，其行政事业单位医疗新增，且医废中心拨入疫情防控用资金70.63万元用于清偿疫情期间防疫物资等欠款。
2.节能环保支出年初预算为1236.79万元，调整后收入5781.35万元，支出5781.35万元。主要原因是中央财政安排大气污染防治资金3570万元，比上年减少4019万元，同比减少52.96%，市级财政安排市级环保专项资金167.45万元，比上年减少167.87万元，同比减少50.06%。
3.社会保障和就业支出年初预算为 125.09万元，调整后收入为99.82万元，支出为99.82万元。主要原因是职工退休和离职后，其养老和年金停止缴纳。
4.住房保障支出年初预算为 93.68万元，调整后收入84.22万元，支出84.22万元。主要原因是职工退休和离职后，住房公积金和房补支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1137.74万元。其中：
人员经费1043.61万元,较上年决算数增加10.36万元,增长1%,主要原因是新招聘人员经费和职工工资晋级及过渡性津补贴增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、生活补助。
公用经费94.14万元,较上年决算数减少216.16万元,降低69.66%,主要原因是按照过紧日子要求，压减了部分公用经费，医废中心医废处置运行费、办公场所用电和环保工作经费70万元以项目资金方式管理，已从公用经费中剔除。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为7.6万元,支出决算为7.6万元,决算数决算数与预算数相同,较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是车辆数量与上年持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数决算数与预算数相同,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是去年和今年未发生因公出国事项。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为7.6万元,支出决算为7.6万元,决算数决算数与预算数相同，较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是执法车辆使用管控严格，车辆数量与上年持平。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数决算数与预算数相同,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是不需要购置车辆。
公务用车运行维护费全年预算数为7.6万元,支出决算为7.6万元,决算数决算数与预算数相同,较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是执法车辆使用管控严格，车辆数量与上年持平。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数决算数与预算数相同,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是预算批复无公务接待事项。
外事接待费支出0.00万元。主要是无外事接待事项。
其他国内公务接待支出0.00万元。主要是无其他国内公务接待事项。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为8辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出84.51万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费等，即办公费4.80万元，同比减少63.71万元，减少93%，主要原因是办公场所电费和环保工作经费以项目资金方式管理，不列入机关运行费；印刷费支出1.13万元，同比减少35.80%，主要原因是印制印刷品减少；水费支出1.2万元，同比减少14.29%，主要原因是我局办公楼为数家单位共同使用；电费支出3万元，同比减少73.68%，主要原因是我局办公楼为数家单位共同使用，其他单位承担部分电费较上年有所增加；邮电费2.76万元；取暖费25.51万元；差率费12.50万元；工会经费7.65万元；福利费6.16万元；其他交通费用18.72万元，同比增加1.68万元，增长9.86%，主要原因是公务员人数增加；其他商品和服务支出1.08。机关运行经费较上年决算数减少116.16万元,减少57.89%,主要原因是办公场所用电和环保工作经费70万元以项目资金方式管理，已从机关运行费中剔除。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是未发生会议费支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是未发生培训费支出。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计421.38万元,其中：政府采购货物支出166.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出254.70万元。授予中小企业合同金额328.60万元,占政府采购支出总额的77.98%,其中：授予小微企业合同金额123.60万元,占政府采购支出总额的29.33%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车8辆,其他用车主要是用于环境执法、核与辐射监测监管、医疗废物转运和医废中心职工通勤。单价100万元(含)以上设备5台(套），原价1297.12万元。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
市生态环境局（汇总））共有预算单位2个。涉及28个项目，自评价22个项目，预算总金额4659.79万元。
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目21个,二级项目21个,共涉及资金4623.29万元,占一般公共预算项目支出总额的95.25%。其中，2023年中央大气污染防治资金3815万元支持6个项目，即嘉峪关市土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测项目205万元；甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司焦化厂3#4#焦炉机侧炉头烟治理项目405万元；甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司不锈钢分公司炼钢超低排放改造项目1095万元；甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司炼钢厂4#烧结机主抽风机高压变频节能改造及区域粉尘煤度治理项目990万元；甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司储运部嘉北综合料场胶带机转运站通廊粉尘超低排放改造项目二期工程1080万元；农村环境整治项目40万元。
省级环保专项资金571.08万元，自评8个项目，即嘉峪关市重点污染源自动监控基础数据库系统升级项目92.78万元；嘉峪关市生态环境保护综合行政执法装备标准化建设项目73.90万元；嘉峪关市生态环境分区管控成果动态更新项目28.80万元；嘉峪关市2023年噪声污染防治项目28.90万元；嘉峪关市空气质量持续改善项目49.70万元；甘肃民丰化工有限责任公司铬渣湿法解毒及填埋场环保治理项目（封场分项工程）100万元；甘肃东兴铝业有限公司嘉峪关分公司45万吨高位料仓除尘系统提标改造项目137万元；甘肃省省级环境应急救援队伍救援运维管20万元。
市级环保专项资金137.21万元，自评6个项目，即嘉峪关市大气污染防治网格化监控及决策支持系统服务项目39.90万元；嘉峪关市城市管理执法局2023年度大气污染防治经费3万元；工业园区管委会2023年工业园区大气污染防治经费80万元；市场监督管理局2023年煤质专项抽检费用10万元;2023年市级事权环境监测服务采购项目2.31万元；国控水质自动监测站点运维保障费2万元。
市级财政专项业务费安排100万元，自评1个，即2023年医废中心生产运行项目100万元。
市级存量资金安排36.5万元，自评1个项目，占其他收入的100%，即市重点流域入河排污口排查服务项目。
二、绩效自评结果
我局（汇总）在2023年度部门决算中反映嘉峪关市大气污染防治网格化监控及决策支持系统服务项目、土壤污染防治市重点监管单位周边土壤环境监测服务项目28个项目，自评价23个项目绩效自评结果，预算总金额4679.79万元。
1.2023年中央大气污染防治资金3815万元支持6个项目，资金已下达到项目实施单位。
其中，（1）嘉峪关市土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测项目205万元。
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评无分值。项目全年预算数为205万元，已完成投资约205万元，目前项目该项目已完成23家土壤污染重点监管单位信息采集、入企调查、采样方案编制、样品采集、实验室分析、监测报告编制等工作。计划2024年3月补充枯水期采样监测后开展项目整体验收。截止2023年12月31日，专项资金形成支出205万元，专项资金预算执行率100%.主要问题及原因是2023年底采样点为枯水期，采样遇阻。项目自评情况：该项目对23家重点监管单位污染源信息、污染类型和污染迁移途径等开展调查，识别企业可能存在的污染周边土壤环境的状况，明确污染迁移途径，影响范围及关注污染物等，制定监测方案，开展企业周边土壤环境监测，进行了结果分析和评价。从而判断特征污染物浓度和影响范围，说清23家企业周边土壤污染现状，明确污染变化趋势和污染成因，并提出相应对策及建议，为进一步开展土壤监测和实施管控措施提供了数据支撑，并提高了我市土壤生态环境监管水平，提升了重点监管单位周边土壤环境风险监管效能，项目总体绩效目标基本完成，项目在预期时间完成，达到预期的绩效目标。
(2)甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司焦化厂3#4#焦炉机侧炉头烟治理项目405万元。
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评无分值。项目全年预算数为1900万元，已完成投资约1779万元，目前已完成所有建设内容，正在进行设备调试。2023年9月收到中央大气污染防治资金405万元。项目实际于2021年12月31日启动，2022年5月15日开始施工建设，2023年5月24日交工、2023年8月9日竣工、2023年12月4日完成竣工决算。项目自评情况：焦化厂3#4#焦炉机侧炉头烟治理项目是依据《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气〔2019〕35号)文中：“焦炉机侧炉口应设置集气罩，对废气进行收集处理”的相关要求，开展并实施的，是甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司推进钢铁企业超低排放工作的重要一环。项目不存在弄虚作假、重复申报、报大建小、虚报冒领、套取骗取、挤占、挪用、截留、转移、损失浪费等相关问题。项目实施完成后的项目能够满足现场污染物的治理效果，达到了应有的社会效益。
（3）甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司不锈钢分公司炼钢超低排放改造项目1095万元
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评无分值。项目全年预算数为9580万元，已完成投资0万元，目前项目正在办理前期手续。2023年9月收到中央大气污染防治资金1095万元，截止2023年12月31日，专项资金形成支出0万元，专项资金执行率0%，项目资金使用完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：目前正在办理项目开工手续。项目自评情况：本项目依法依规依次完成了可研审查、项目备案、环境影响登记表备案、安全预评价、职业卫生预评价、节能评估和初步设计工作，完成了勘察、监理、EPC工程总承包的合同签订，完成了地勘报告和初步设计审查，目前处于施工图设计阶段和施工阶段。项目实施制定了实施方案，确定了任务内容，明确了完成时间，有可衡量的总体目标和参数标准；项目目标有明确的判定标准；年度绩效指标实际完成无分值。
（4）甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司炼钢厂4#烧结机主抽风机高压变频节能改造及区域粉尘煤度治理项目990万元
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评无分值。项目全年预算数为5800万元，已完成投资1034.97万元，目前项目正在建设。2023年9月1日，收到嘉峪关市生态环境局污染防治专项资金990万元，截止2023年12月31日，专项资金形成支出0万元，专项资金执行率0%，自筹资金4810万元，已形成支出1034.97万元，自筹资金执行率21.52%。项目绩效目标完成情况：项目是依据《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气〔2019〕35号)文中：“颗粒物排放浓度≦10mg/m 3 ”的相关要求，结合现场原料袋式除尘系统、机尾电袋复合除尘系统等除尘设备设计能力不足，不能满足超低排放要求。项目不存在弄虚作假、重复申报、报大建小、虚报冒领、套取骗取、挤占、挪用、截留、转移、损失浪费等相关问题。项目按照批准的可行性研究报告、初步设计等规范实施，实施过程中的变更内容均经过了充分讨论和审批。项目实施完成后的项目能够满足现场污染物的治理效果，达到了应有的社会效益。不存在未经批准擅自变更项目实施内容、工艺技术、建设规模、地点等问题。本项目的项目设计目标是：原料区域、一混二混区域、机尾成品系统筛分室及皮带颗粒物排放浓度≤10mg/Nm3，满足《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气〔2019〕35 号）要求；机尾除尘风机采取隔音降噪措施后，岗位噪声≤85dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）和《工作场所有害因素职业接触限值物理因素》（GBZ2.2-2007）有关要求。项目确定了任务内容，明确了完成时间，有可衡量的总体目标和参数标准；项目目标有明确的判定标准；项目正在实施，年度绩效指标实际完成无分值。
（5）甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司储运部嘉北综合料场胶带机转运站通廊粉尘超低排放改造项目二期工程1080万元
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评无分值。项目全年预算数为3000万元，已完成投资1716.72万元，目前项目正在建设。2023年9月1日，收到嘉峪关市生态环境局污染防治专项资金1080万元，截止2023年12月31日，专项资金形成支出0万元，专项资金执行率0%，自筹资金1920万元，已形成支出1716.72万元，自筹资金执行率92.66%。项目绩效目标完成情况：2022年1月4日下发《项目经理责任书》后开始进入建设阶段；项目申报不存在弄虚作假、重复申报、报大建小、虚报冒领、套取骗取、挤占、挪用、截留、转移、损失浪费等问题，项目立项依法合规。本项目项目经理责任书约定竣工日期为2023年1月15日，一是由于疫情封控等不可抗力因素，自2022年10月18日至2022年12月10日期间全面停工，施工人员无法到岗施工，与此同时因疫情管控物流运输困难，部分设备无法按时到货；二是本项目属于改造项目，项目施工严重受生产条件制约，后续接点施工需高炉休风及其他生产设备停机配合，施工时间受生产调度支配；导致本项目工期较项目经理责任书约定工期超期。针对超期问题，项目部已于2022年12月13日发起了延期请示，并经公司相关部门审批同意；同时，公司针对项目超期问题已对项目部管理责任进行了追究。专项资金使用单位财务管理和内控制度健全有效，会计核算规范，原始票据合理合规，项目实施单位对拨入的专项资金能够做到及时入账，项目资金实行专账管理、专款专用、单独核算，资金安排、资金支付方式规范、支付进度与项目实施进度一致。
本项目的项目设计目标是：项目实施后，一是改善嘉北综合料场新运4#、新运7#、新运9#、回烧1#、回烧2#、16#、17#、18#、19#转运站内作业环境，有效降低岗位粉尘；二是新建除尘系统尾气排放颗粒物浓度≤10mg/m3，符合《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气〔2019〕35号）相关要求；2023年6月21日项目部委托甘肃宏基检测有限公司对本项目新建除尘系统尾气排放口进行监测并出具了报告（宏基环保〔气〕字（2023）第077号），排放颗粒物浓度均≤10mg/m3，符合《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气〔2019〕35号）相关要求；2023年7月6日项目部委托酒钢医院劳动卫生与职业病研究所对转运站粉尘浓度进行检测并出具了报告（报告号：JGLYS-B-04-2023），监测结果为未超限，满足有效降低岗位粉尘要求。
项目确定了任务内容，明确了完成时间，有可衡量的总体目标和参数标准；项目目标有明确的判定标准；项目正在实施，年度绩效指标实际完成无分值。
（6）中央、省级农村环境整治项目80万元
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评100分。项目全年预算数为80.13万元，已完成投资43万元，目前项目在建设中。截止2023年12月31日，专项资金形成支出43万元，专项资金执行率53.75%，项目资金使用完成预算的53.75%。项目绩效目标完成情况：2023年度，新城镇安远沟村农村人居环境卫生整治提升项目支出资金基本能够按照方案和计划内容按期实施，专项资金做到足额拨付、及时到位，资金使用管理较规范，全面完成生态环境保护工作任务。本项目未发现问题。项目自评情况：项目的实施使安远沟民俗村附近的农村环境有效改善,切实为当地人民群众服务打下了坚实的基础，是全面建成小康社会的重大举措，充分发挥使乡村振兴的建设实践作用协调生态、社会、经济效益的关系，保证农村环境得到持续改善。项目确定了任务内容，明确了完成时间，有可衡量的总体目标和参数标准；项目目标有明确的判定标准；项目在预期时间完成，达到了预期效果，年度绩效指标实际完成合计得100分。
2.省级环保专项资金571.08万元，自评8个项目
（7）嘉峪关市重点污染源自动监控基础数据库系统升级项目92.78万元
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评100分。项目全年预算数为92.78万元，已完成投资92.78万元，目前项目已完成。截止2023年12月31日，专项资金形成支出92.78万元，专项资金执行率100%，项目资金使用完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目运行正常.重点污染源与基础数据库系统4.2平台升级及数据迁移工作,由生态环境部自动监控系统开发单位提供技术支持，具体升级时间为2024年4月8日-6月30日。本项目未发现问题。项目自评情况：环境污染源自动监控中心平台硬件升级项目支出资金基本能够按照方案和计划内容按期实施，专项资金做到足额拨付、及时到位，资金使用管理较规范，全面完成生态环境保护工作任务。项目确定了任务内容，明确了完成时间，有可衡量的总体目标和参数标准；项目目标有明确的判定标准；项目在预期时间完成，达到了预期效果，年度绩效指标实际完成合计得100分。
（8）嘉峪关市生态环境保护综合行政执法装备标准化建设项目73.90万元
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评100分。项目全年预算数为73.90万元，已完成投资73.90万元，目前项目已完成。截止2023年12月31日，专项资金形成支出73.90万元，专项资金执行率100%，项目资金使用完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置个人防护包8套，流量计2部，无人机1架（载荷大于4KG，带红外摄像头），红外摄像机1部，快检试剂包3套，热成像仪1部，粉尘快速测定仪2部，多参数气体检测仪2部，手持式光离子化检测仪（PID）2部，油气回收三项检测仪2部，微风风速计2部，便携式水污染物监测设备1部，设备全部购置并于2023年12月5日完成验收。本项目未发现问题。项目自评情况：该项目按照甘肃省生态环境厅关于印发《甘肃省生态环境保护综合行政执法机构规范化示范创建工作方案》的通知要求，对标生态环境部关于印发《生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准（2020 年版）》 的通知（环办执法〔2020〕35号）中，生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准（标配）（2020 年版），配齐了我局所缺执法装备。项目确定了任务内容，明确了完成时间，有可衡量的总体目标和参数标准；项目目标有明确的判定标准；项目在预期时间完成，达到了预期效果，年度绩效指标实际完成合计得100分。
（9）嘉峪关市生态环境分区管控成果动态更新项目28.80万元
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评100分。项目全年预算数为28.80万元，已完成投资28.80万元，目前项目已完成。截止2023年12月31日，专项资金形成支出28.80万元，专项资金执行率100%，项目资金使用完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购嘉峪关市2023年生态环境分区管控成果动态更新项目结合评价指标和项目实际情况，符合生态环境部门职能，符合国家和我省相关规划；项目实施制定了实施方案，明确了完成时间，有可衡量的总体目标和参数标准；项目目标有明确的判定标准，有明确的阶段性目标；项目在预期时间完成，达到了预期效果。本项目未发现问题。项目自评情况：该嘉峪关市2023年生态环境分区管控成果动态更新项目支出资金基本能够按照方案和计划内容按期实施，专项资金做到足额拨付、及时到位，资金使用管理较规范，全面完成更新工作。项目确定了任务内容，明确了完成时间，有可衡量的总体目标和参数标准；项目目标有明确的判定标准；项目在预期时间完成，达到了预期效果，年度绩效指标实际完成合计得100分。
（10）嘉峪关市2023年噪声污染防治项目28.90万元
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评99分。项目全年预算数为28.90万元，已完成投资28.90万元，目前项目已完成。截止2023年12月31日，专项资金形成支出28.90万元，专项资金执行率100%，项目资金使用完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成《嘉峪关市“十四五”噪声污染防治行动实施方案》《嘉峪关市城区功能区声环境质量自动监测点位布设技术报告》《嘉峪关市声环境功能区划分调整技术报告（2024-2028）》编制。本项目未发现问题。项目自评情况：嘉峪关市2023年噪声污染防治项目支出资金能够按照合同内容按期实施，省级环保专项资金做到足额拨付、及时到位，资金使用管理较规范，全面完成生态环境保护工作任务。项目确定了任务内容，明确了完成时间，有可衡量的总体目标和参数标准；项目目标有明确的判定标准；项目在预期时间完成，达到了预期效果，年度绩效指标实际完成合计得99分。
（11）嘉峪关市空气质量持续改善项目49.70万元
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评100分。项目全年预算数为49.70万元，已完成投资49.70万元，目前项目已完成。截止2023年12月31日，专项资金形成支出49.70万元，专项资金执行率100%，项目资金使用完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：嘉峪关市空气质量持续改善项目于2023年8月31日签订服务合同，9月8日支付合同总价70%（￥35万元）。截止11月底，4个方案、1个报告及清单更新均已通过专家评审，并进行全面完善。12月12日，支付合同总价的30%尾款（￥14.7万元）。项目全部内容按合同约定进度完成，完成率100%。本项目未发现问题。项目自评情况：项目支出资金能够按照合同内容按期实施，省级环保专项资金做到足额拨付、及时到位，资金使用管理较规范，全面完成生态环境保护工作任务。项目确定了任务内容，明确了完成时间，有可衡量的总体目标和参数标准；项目目标有明确的判定标准；项目在预期时间完成，达到了预期效果，年度绩效指标实际完成合计得100分。
（12）甘肃民丰化工有限责任公司铬渣湿法解毒及填埋场环保治理项目（封场分项工程）100万元
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评100分。项目全年预算数为195.50万元，已完成投资152.49万元，目前项目已完成。截止2023年12月31日，专项资金形成支出100万元，专项资金执行率100%，自筹资金95.50万元，项目自筹资金执行率54.96%。项目绩效目标完成情况：嘉严格执行国家财经法律法规规章，财务管理制度、内控制度等基本健全，资金支出进度符合项目进展情况和合同约定。会计信息真实规范，台帐、票据、资金、资产相符，会计信息完整，凭证齐全，记账、对账及时，控制措施到位。本项目未发现问题。项目自评情况：铬渣湿法解毒及填埋场环保治理项目（封场分项工程）项目支出资金基本能够按照方案和计划内容按期实施，专项资金做到足额拨付、及时到位，资金使用管理较规范，全面完成生态环境保护工作任务。项目确定了任务内容，明确了完成时间，有可衡量的总体目标和参数标准；项目目标有明确的判定标准；项目在预期时间完成，达到了预期效果，年度绩效指标实际完成合计得100分。
（13）甘肃东兴铝业有限公司嘉峪关分公司45万吨高位料仓除尘系统提标改造项目137万元
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评无分值。项目全年预算数为350万元，已完成投资25.30万元，目前项目建设中。专项资金拨入137万元，截止2023年12月31日，专项资金形成支出25.3万元，专项资金执行率7.2%，自筹资金0万元，项目自筹资金执行率0%。项目绩效目标完成情况：按计划对45万吨电解槽组加料系统高位料仓除尘系统进行升级改造，采购安装4套高性能超低排放除尘设备，总引风量达到152800m³/h、总过滤面积为1680㎡，排口高度37米，污染物排放浓度进一步降低。通过对高位料仓供料设备设施进行升级改造，将斗式提升机、天车加料系统、物料输送系统等产尘点的收尘系统同步进行优化改造，进一步降低供、加料过程中的物料无组织飞扬；每座高位料仓新增收尘4处收尘点、共16处收尘点，东兴铝业45万吨电解槽组加料系统高位料仓除尘系统升级改造后，可彻底消除高位料仓加料过程中的无组织飞扬，项目正在建设中。本项目未发现问题。项目自评情况：目支出资金基本能够按照方案和计划内容按期实施，专项资金做到足额拨付、及时到位，资金使用管理较规范，全面完成生态环境保护工作任务。项目确定了任务内容，明确了完成时间，有可衡量的总体目标和参数标准；项目目标有明确的判定标准；项目在预期时间完成，达到了预期效果，年度绩效指标实际完成无分值。
（14）甘肃省省级环境应急救援队伍救援运维管20万元
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评100分。项目全年预算数为20万元，已完成投资20万元，目前项目已完成。截止2023年12月31日，专项资金形成支出20万元，专项资金执行率100%。项目绩效目标完成情况：严格执行国家财经法律法规规章，财务管理制度、内控制度等基本健全，资金支出进度符合项目进展情况和合同约定。会计信息真实规范，台帐、票据、资金、资产相符，会计信息完整，凭证齐全，记账、对账及时，控制措施到位。本项目未发现问题。项目自评情况：项目基本能够按照方案和计划内容按期实施，专项资金做到足额拨付、及时到位，资金使用管理较规范，全面完成生态环境保护工作任务。项目确定了任务内容，明确了完成时间，有可衡量的总体目标和参数标准；项目目标有明确的判定标准；项目在预期时间完成，达到了预期效果，年度绩效指标实际完成合计得100分。
3.市级环保专项资金157.21万元，自评7个项目
（15）嘉峪关市大气污染防治网格化监控及决策支持系统服务项目39.90万元
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评100分。项目全年预算数为39.90万元，已完成投资39.90万元，目前项目已完成。截止2023年12月31日，专项资金形成支出39.90万元，专项资金执行率100%。项目绩效目标完成情况：该项目于2019年8月15日建成并通过验收，中标单位开始提供数据分析服务，截止目前系统运行正常。2022年按照合同约定支付128.8万元。2022年8月15日项目服务期到期，服务期间提供了空气质量分析日报、周报、月报、季报、年报。严格执行国家财经法律法规规章，财务管理制度、内控制度等基本健全，资金支出进度符合项目进展情况和合同约定。会计信息真实规范，台帐、票据、资金、资产相符，会计信息完整，凭证齐全，记账、对账及时，控制措施到位。本项目未发现问题。项目自评情况：大气污染防治网格化监控及决策支持系统建成投运后，可了解全区及局部的大气污染情况，实现全区范围内宏观到微观的全面监控，然后利用大数据和云平台技术、结合专业的空气质量模型，由专业分析人员对采集的数据按照空气质量变化的规律和趋势进行科学预测，对造成空气污染的主要污染源进行溯源，并向我局提供相应的数据分析报告，为从源头上治污提供科学依据。项目确定了任务内容，明确了完成时间，有可衡量的总体目标和参数标准；项目目标有明确的判定标准；项目在预期时间完成，达到了预期效果，年度绩效指标实际完成合计得100分。
（16）嘉峪关市城市管理执法局2023年度大气污染防治经费3万元
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评100分。项目全年预算数为3万元，已完成投资3万元，目前项目已完成。截止2023年12月31日，专项资金形成支出3万元，专项资金执行率100%。项目绩效目标完成情况：2023年度，大气污染防治运行经费项目支出资金能够按照方案和计划内容按期实施，专项资金做到足额拨付、及时到位，资金使用管理较规范，全面完成生态环境保护工作任务。本项目未发现问题。项目自评情况：2023年,大气污染防治运行经费项目环保专项项目结合评价指标和项目实际情况，符合生态环境部门职能，符合国家和我省相关规划；项目在预期时间完成，达到了预期效果。项目确定了任务内容，明确了完成时间，有可衡量的总体目标和参数标准；项目目标有明确的判定标准；项目在预期时间完成，达到了预期效果，年度绩效指标实际完成合计得100分。
（17）工业园区管委会2023年工业园区大气污染防治经费80万元
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评100分。项目全年预算数为80万元，已完成投资80万元，目前项目已完成。截止2023年12月31日，专项资金形成支出80万元，专项资金执行率100%。项目绩效目标完成情况：通过开展大气污染防治工作，进一步提升了工业园区空气质量，持续提升园区整体环境面貌，为园区企业营造了良好的投资发展环境。本项目未发现问题。项目自评情况：通过开展大气污染防治治理工作，提高了道路保洁效率，持续改善了园区环境质量和空气质量。项目决策依据符合年度工作计划，项目经费使用中，能严格执行资金使用管理制度，厉行节约，专款专用，资金使用合理合规，管理资金到位，会计核算规范。项目确定了任务内容，明确了完成时间，有可衡量的总体目标和参数标准；项目目标有明确的判定标准；项目在预期时间完成，达到了预期效果，年度绩效指标实际完成合计得100分。
（18）市场监督管理局2023年煤质专项抽检费用10万元
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评99.50分。项目全年预算数为10万元，已完成投资10万元，目前项目已完成。截止2023年12月31日，专项资金形成支出2.31万元，专项资金执行率100%。项目绩效目标完成情况：完成商品煤专项监督抽测120批次，进一步加强商品煤质量安全，提升了我市生态质量，规范了市场秩序，保护了消费者合法权益，为我市经济高质量发展保驾护航。本项目未发现问题。项目自评情况：依据国家煤炭抽样标准，按时保质保量完成抽样任务，完成了100%，完成校验工作。校验质量达标率100%，均完成预期目标。项目确定了任务内容，明确了完成时间，有可衡量的总体目标和参数标准；项目目标有明确的判定标准；项目在预期时间完成，达到了预期效果，年度绩效指标实际完成合计得99.50分。
（19）2023年市级事权环境监测服务采购项目2.31万元
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评100分。项目全年预算数为2.31万元，已完成投资2.31万元，目前项目已完成。截止2023年12月31日，专项资金形成支出2.31万元，专项资金执行率100%。项目绩效目标完成情况：2023年市级事权环境监测服务采购项目支出资金能够按照合同内容按期实施，市级环保专项资金做到足额拨付、及时到位，资金使用管理较规范，全面完成生态环境保护工作任务。本项目未发现问题。项目自评情况：该项目结合评价指标和项目实际情况，符合相关标准技术规范，符合生态环境部门职能。项目确定了任务内容，明确了完成时间，有可衡量的总体目标和参数标准；项目目标有明确的判定标准；项目在预期时间完成，达到了预期效果，年度绩效指标实际完成合计得100分
（20）国控水质自动监测站点运维保障费2万元
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评100分。项目全年预算数为2万元，已完成投资2万元，目前项目已完成。截止2023年12月31日，专项资金形成支出2万元，专项资金执行率100%。项目绩效目标完成情况：该资金用于两个国控水质自动监测站点的运行维护，符合国家及省级相关文件要求，资金执行以来，有效保障了我市负责运行维护的两个国控水质自动监测站点的正常运行，充分发挥了效益。本项目未发现问题。项目自评情况：两个水质监测站点的正常运行影响到我市出入境水质考核，对全市的水质进行监测预警，提早发现提早预防水污染事件产生的生态效益显著。项目确定了任务内容，明确了完成时间，有可衡量的总体目标和参数标准；项目目标有明确的判定标准；项目在预期时间完成，达到了预期效果，年度绩效指标实际完成合计得100分。
（21）重点流域入河排污口排查服务项目36.5万元。
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评100分。项目全年预算数为36.50万元，已完成投资36.50万元，目前项目已完成。截止2023年12月31日，专项资金形成支出36.50万元，专项资金执行率100%。项目绩效目标完成情况：嘉峪关市重点流域入河排污口排查服务项目支出资金基本能够按照方案和计划内容按期实施，专项资金做到足额拨付、及时到位，资金使用管理较规范，全面完成生态环境保护工作任务。本项目未发现问题。项目自评情况：该项目结合评价指标和项目实际情况，符合生态环境部门职能，符合国家和我省相关规划；项目目标有明确的判定标准，有明确的阶段性目标；项目目标有明确的判定标准；项目在预期时间完成，达到了预期效果，年度绩效指标实际完成合计得100分。
(22）2023年医废中心生产运行项目100万元
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评98分。项目全年预算数为100万元，已完成投资100万元，目前项目已完成。截止2023年12月31日，专项资金形成支出100万元，专项资金执行率100%。项目绩效目标完成情况：医废中心生产运行项目支出资金能够按照计划内容按期实施，资金做到足额拨付、及时到位，资金使用管理较规范，全面完成医废无害化处置工作任务，在防止疾病传播，保障人民群众身心健康方面突显社会效益，在防止医疗废物对环境的污染，大幅提高本地区环境安全性，减少土壤和水污染方面发挥良好的环境效益。本项目未发现问题。项目自评情况：医废中心生产运行项目完成了整体绩效目标，全年拉运处置量达到351.3吨，实现了收集率、处置率100%，符合生态环境部门职能，符合国家、省、市相关规划；项目实施制定了实施计划，有明确的阶段性目标，项目在预期时间完成，达到了预期效果。年度绩效指标实际完成合计得98分。
（23）嘉峪关市医疗废物集中处置中心设备升级项目20万元
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评100分。项目全年预算数为20万元，已完成投资20万元，目前项目已建成，已验收。截止2023年12月31日，市级环保专项资金形成支出20万元，专项资金执行率100%。项目资金使用完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年底项目已验收。发现的主要问题及原因：项目验收迟缓，建成后并未充分投入使用。下一步改进措施，加强项目管理，充分发挥项目投入使用后的作用，将项目预期效能发挥出来。项目自评情况：项目已验收，部分拖欠款已支付，消减了部分债务，但项目建成后投入使用不充分，影响了满意度等。该项目已验收，支付了部分项目欠款，达到了预期效果，年度绩效指标实际完成合计得94分。
绩效自评表:
2023年嘉峪关市生态环境局（汇总）整体支出绩效自评表 | ||||||||
部门（单位）名称 | 嘉峪关市生态环境局（汇总） | |||||||
部门（单位）整体支出（万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 实际支出数（B） | 执行率（B/A） | 分值 | 得分 | ||
全年支出 | 1507.09 | 5991.81 | 5991.81 | 100% | 10 | 10 | ||
其中：基本支出 | 1193.34 | 1137.74 | 1137.74 | 100% | — | — | ||
项目支出 | 313.75 | 4854.07 | 4854.07 | 100% | — | — | ||
年度总体绩效目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||||
目标：目标：始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实习近平总书记对甘肃重要指示批示精神，牢固树立绿色发展理念，紧紧围绕全市经济社会发展大局，按照“提气、降碳、强生态，增水、固土、防风险”的总体思路，守牢生态环境安全底线，全市生态环境保护各项工作稳步推进，生态环境质量持续改善。维持部门正常运行,发挥环保专项资金经济效益、社会效益、生态效益。 | 目标1完成情况：100%
| |||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
部门管理（20） | 资金投入 | 基本支出预算执行率率 | 100% | 100% | 2 | 2 | ||
项目支出预算执行率 | 100% | 100% | 2 | 2 | ||||
“三公经费”控制率 | -10% | -0% | 2 | 1.5 | ||||
结转结余变动率 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2 | |||
资金使用规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 | ||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 | |||
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 | |||
人员管理 | 在职人员控制率 | 100% | 105.36% | 2 | 2 | |||
重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2 | |||
履职效果（50） | 部门履职目标 | 产出数量指标 | 调研报告8篇，召开党组会不少于12次；集体学习不少于50次；主题教育学习12次； | 调研报告8篇，召开党组会12次；集体学习不少于51次；主题教育学习12次； | 2 | 2 | ||
生物多样性和六五环境日组织宣传活动 | 生物多样性和六五环境日已举行宣传活动 | 1 | 1 | |||||
第二轮省级督察反馈问题全部销号；完成第三轮中央环保督察配合保障工作。 | 第二轮省级督察反馈问题已全部销号；圆满完成第三轮中央环保督察配合保障工作。 | 2 | 2 | |||||
“十四五”生态环境规划任务基本实现任务过半。 | “十四五”生态环境规划任务已基本实现时间过半、任务过半。 | 1 | 1 | |||||
环境执法、环评批复、三线一单等无违法违规情况。 | 环境执法、环评批复、三线一单等无违法违规情况。 | 2 | 2 | |||||
生态环境质量持续改善，医疗废物处置及时。 | 生态环境质量持续改善，医疗废物处置及时。 | 2 | 2 | |||||
产出质量指标 | 考核合格或完成年度计划 | 考核优秀，医废合格。 | 5 | 5 | ||||
产出时效指标 | 完成任务 | 完成任务 | 5 | 5 | ||||
产出成本指标 | 总成本在资金额度内 | 总成本在资金额度内 | 5 | 5 | ||||
部门效果目标 | 生态效益指标 | 总量控制、排污许可促进环境质量不断改善提升。 | 总量控制、排污许可促进环境质量不断改善提升。 | 1.5 | 1.5 | |||
生态保护红线区生态环境质量保持优良；市域环境质量持续改善；固废管控效果显著，医废及时处置。 | 生态保护红线区生态环境质量保持优良；市域环境质量持续改善；固废管控效果显著，医废及时处置。 | 2 | 2 | |||||
通过环境督察、检查推动环境质量有所改善，水环境质量进一步改善。 | 通过环境督察、检查推动环境质量有所改善，水环境质量进一步改善。 | 1.5 | 1.5 | |||||
社会效益指标 | 公众生态环境保护意识进一步提高，生物物种资源保护意识有所提高；向媒体和公众解读环境监管政策、对策、成因。 | 公众生态环境保护意识进一步提高，生物物种资源保护意识有所提高；向媒体和公众解读环境监管政策、对策、成因。 | 2 | 2 | ||||
环评在推进减排方面作用有效提高。 | 环评在推进减排方面作用有效提高 | 1 | 1 | |||||
查办案件能力不断提升；保障人民群众健康的生态安全格局。 | 查办案件能力不断提升；保障人民群众健康的生态安全格局。 | 2 | 2 | |||||
可持续影响指标 | 环境质量的改善和环境违法问题持续下降；规范性文件持续发挥作用。 | 环境质量的改善和环境违法问题持续下降；规范性文件持续发挥作用。 | 2 | 2 | ||||
通过预算和绩效评价管理，中长期实现环保财政资金规范管理。 | 通过预算和绩效评价管理，中长期实现环保财政资金规范管理。 | 2 | 2 | |||||
促进污染物控制与减排长期提供技术、数据、人员能力等提高。 | 促进污染物控制与减排长期提供技术、数据、人员能力等提高。 | 1 | 1 | |||||
社会影响 | 单位获奖情况 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||
违法违纪情况 | 无 | 无 | 5 | 5 | ||||
能力建设（10） | 长效管理 | 中期规划建设完备程度 | 完成 | 完成 | 2 | 2 | ||
组织建设 | 党建工作开展规律性 | 开展 | 开展 | 2 | 2 | |||
信息化建设情况 | 信息化管理覆盖率 | 稳步推进 | 稳步推进 | 2 | 2 | |||
人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 100% | 100% | 2 | 2 | |||
档案管理 | 档案管理完备性 | 完备 | 完备 | 2 | 2 | |||
服务对象满意度（10） | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | 100% | 98% | 10 | 9 | ||
合 计 | 98.50 | |||||||
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 | ||||||||
注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。 | ||||||||
2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。 | ||||||||
1.2023年中央大气污染防治资金3815万元支持6个项目，资金已下达到项目实施单位。
其中，（1）嘉峪关市土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测项目205万元。
项目绩效自评表
（2023年度）
转移支付(项目)名称 | 嘉峪关市土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测项目 | |||||||
中央主管部门 | 生态环境部 | |||||||
地方主管部门 | 嘉峪关市生态环境局 | 资金使用单位 | 嘉峪关市生态环境局 | |||||
资金投入情况 (万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率 (B/A×100%) | |||||
年度资金总额： | 205 | 205 | 100% | |||||
其中：中央财政资金 | 205 | 205 | 100% | |||||
地方财政资金 | 0 | 0 | 0 | |||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | |||||
资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进 措施 | ||||||
分配科学性 | 中央土壤污染防治专项资金全部用于嘉峪关市土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测项目1个项目 | 无 | ||||||
下达及时性 | 严格按照时间节点下达资金 | 无 | ||||||
拨付合规性 | 严格按照相关规范要求拨付资金 | 无 | ||||||
使用规范性 | 严格按照相关规范要求使用资金 | 无 | ||||||
执行准确性 | 严格按照相关规范要求执行 | 无 | ||||||
预算绩效管理情况 | 项目总体绩效目标基本完成 | 根据我市实际情况，需于2024年3月补充枯水期采样监测，待完成补充监测后开展整体验收。 | ||||||
支出责任履行情况 | 严格履行相关责任 | 无 | ||||||
总体目标完成情 况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
通过土壤污染重点监管单位及周边环境调查工作，基本了解重点监管单位周边土壤受影响情况，为进一步开展土壤监测和实施管控措施提供数据支撑。 目标1：建立土壤污染重点监管单位及周边情况调查台账； 目标2：明确土壤污染重点监管单位所属污染影响类型； 目标3：建立各影响类型下监管单位土壤（含地下水）污染物清单； 目标4：提出土壤污染重点监管单位污染风险管控对策建议等。 | 对23家重点监管单位污染源信息、污染类型和污染迁移途径等开展调查，识别企业可能存在的污染周边土壤环境的状况，明确污染迁移途径，影响范围及关注污染物等，制定监测方案，开展企业周边土壤环境监测，进行了结果分析和评价。从而判断特征污染物浓度和影响范围，说清23家企业周边土壤污染现状，明确污染变化趋势和污染成因，并提出相应对策及建议，为进一步开展土壤监测和实施管控措施提供了数据支撑，并提高了我市土壤生态环境监管水平，提升了重点监管单位周边土壤环境风险监管效能。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际 完成值 | 未完成原因和 改进措施 | ||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：开展周边监测的土壤污染重点监管单位数量 | 22家 | 23家 | ||||
指标2：《嘉峪关市土壤污染重点监管单位周边土壤监测调查项目结果分析报告》 | 1份 | 0份 | 目前，项目未完工，待完成整体验收后，完成结果分析报告编写。 | |||||
指标3：嘉峪关市土壤污染重点监管单位周边土壤监测调查监测数据库 | 1套 | 0套 | 目前，项目未完工，待完成整体验收后，建立嘉峪关市土壤污染重点监管单位周边土壤监测调查监测数据库。 | |||||
指标4：监测点位数量 | 土壤监测点位数量：250个；地下水监测点位数量：20个。 | 土壤监测点位数量：228个；地下水监测点位数量：21个。 | 250个土壤监测点位为监测工作开始前的初步测算，与实际情况存在偏差，实际采样时部分点位重合。 | |||||
指标5：样品采样数量 | 土壤样品数量：322个； 地下水样品数量：48个。 | 土壤样品数量：326个，地下水样品数量：52个。 | ||||||
质量指标 | 指标1：监测工作质量符合相关要求 | 是 | 是 | |||||
指标2：成果通过专家审核 | 通过 | 23家重点监管单位监测报告通过专家评审 | ||||||
时效指标 | 指标1：按时提交成果 | 是 | 是 | |||||
指标2：项目实施进度 | 达到设计 要求 | 达到设计要求 | ||||||
成本指标 | 指标1：项目预算控制率 | 95% | 100% | |||||
指标2：符合财政支出相关规定及绩效评价的相关要求 | 是 | 是 | ||||||
效益指标 | 生态效益指标 | 指标1：排查造成土壤和地下水环境影响的监管单位 | 完成 | 完成 | ||||
指标2：完成重点监管单位周边土壤污染成因及污染风险区域识别 | 完成 | 完成 | ||||||
指标3：支撑土壤污染重点监管单位风险防治效果 | 推进风险 管控 | 推进风险管控 | ||||||
指标4：明确监管单位周边土壤、地下水环境质量，有效防范土壤环境风险 | 完成 | 完成 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：相关方满意度 | ≥90% | 95% | ||||
说明 | 无 | |||||||
（2）甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司焦化厂3#4#焦炉机侧炉头烟治理项目405万元。
项目绩效自评表
（2023年度）
转移支付(项目)名称 | 3#4#焦炉机侧炉头烟治理项目绩效自评表 | |||||||||
中央主管部门 | / | |||||||||
地方主管部门 | 市财政局、市生态环境局 | 资金使用单位：甘肃酒钢宏兴宏翔能源有限责任公司 | ||||||||
资金投入情况 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率 | |||||||
年度资金总额： | 1900 | 1779 | 93.63% | |||||||
其中：中央财政资金 | 405 | 405 | 100% | |||||||
地方财政资金 | / | / | / | |||||||
其他资金 | 1495 | 1374 | 91.9% | |||||||
资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | ||||||||
分配科学性 | 资金分配科学合理 | 无 | ||||||||
下达及时性 | 资金下达及时 | 无 | ||||||||
拨付合规性 | 资金拨付基本合规 | 资金到账时间较晚，已合理安排支付使用 | ||||||||
使用规范性 | 资金使用规范 | 无 | ||||||||
执行准确性 | 资金执行到位 | 无 | ||||||||
预算绩效管理情况 | 达到了预期的绩效要求 | 无 | ||||||||
支出责任履行情况 | 履行了支出责任，全部支出到位 | 无 | ||||||||
总体 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||
完成项目建设及交竣工。 | 1.除尘器本体、水封槽以及气力输灰装置安装完成； 2.动力介质压缩空气、蒸汽管道等安装完成； 3.机车集尘罩、烟气管道等安装完成； 4.完成项目建设 、调试及交竣工验收。 | |||||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：项目开工数量 | 新建一套“机侧除尘器及附属设施” | 完成1套焦炉机侧除尘 | ||||||
质量指标 | 指标1：项目完成质量 | 完工并通过验收，达到预期目标 | 已完成并通过验收 | |||||||
时效指标 | 指标1：项目完成时间 | 2023年12月底 | 2023年8月竣工 | |||||||
成本指标 | 指标1：成本控制情况 | 严格按照初步设计，选用工艺和设施，完成全部建设内容，确保投资在初步设计概算波动范围内 | 实际总投资1907.85万元，略微超出投资计划。 | |||||||
经济效益指标 | 指标1：成本分析 | 污染物治理设施年运行费用约400万元 | 完成（根据2023年运行情况推算） | |||||||
社会效益 | 指标1：环境空气质量 | 持续改善 | 完成 | |||||||
生态效益 | 指标1：处理后废气满足《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见（环大气〔2019〕35号）》相关要求 | 颗粒物≤10mg/m3 | 经检测，排放指标满足相应要求 | |||||||
可持续影响 | 指标1：生态环境质量 | 污染治理设施运行稳定，颗粒物排放浓度≤10mg/m3，满足钢铁行业超低排放标准要求 | 经检测，排放指标满足相应要求 | |||||||
满意 | 服务对象 | 指标1：公众满意度 | 90%以上 | 完成95% | ||||||
说明 | 无 | |||||||||
（3）甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司不锈钢分公司炼钢超低排放改造项目1095万元
项目绩效自评表
（2023年度）
转移支付(项目)名称 | 不锈钢分公司炼钢超低排放改造项目 | |||||||
中央主管部门 | 中央生态部 | |||||||
地方主管部门 | 嘉峪关市生态环境局 | 资金使用单位：不锈钢分公司 | ||||||
资金投入情况 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率 | |||||
年度资金总额： | 1095 | 还未执行 | 0% | |||||
其中：中央财政资金 | 1095 | 还未执行 | 0% | |||||
地方财政资金 | 0 | |||||||
其他资金 | 0 | |||||||
资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | ||||||
分配科学性 | 较为科学 | 无 | ||||||
下达及时性 | 能及时下达 | 无 | ||||||
拨付合规性 | 拨付合规 | 无 | ||||||
使用规范性 | 能按照要求规范使用 | 无 | ||||||
执行准确性 | 执行准确 | 无 | ||||||
预算绩效管理情况 | 资金还未使用 | 无 | ||||||
支出责任履行情况 | 还未履行 | 无 | ||||||
总体 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
项目实施后，不锈钢分公司炼钢区域除尘系统有组织排放颗 粒物浓度≤10mg/Nm3，无组织排放产尘点及车间无可见烟粉尘外逸， 满足《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气〔2019〕 35 号）相关要求。 | 目前项目还未动工，计划2024年3月15日开工，目前正在办理开工手续。 | |||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完 | 未完成原因和改进措施 | ||
产 | 数量指标 | 指标1：项目开工数量 | 1套 | 预计能够完成全年指标值 | ||||
质量指标 | 指标1：项目完成质量 | 完工并通过验收，达到预期目标 | 预计能够完成全年指标值 | |||||
时效指标 | 指标1：项目完成时间 | 2025年10月底 | 预计2025年10月前完成 | |||||
成本指标 | 指标1：成本控制情况 | 严格按照初步设计选用工艺和设备设施，完成全部建设内容，确保投资在初步设计投资概算波动范围内 | 预计能够按照初步设计完成全部建设内容确保投资在初步设计投资概算波动范围内 | |||||
效 | 经济效益指标 | 指标1：成本分析 | 项目建成后，污染治理设施年运行成本约1587万元 | 预计能够完成全年指标，预计运行成本1587万元 | ||||
社会效益指标 | 指标1：环境空气质量 | 持续改善 | 预计能够实现全年指标 | |||||
生态效益指标 | 指标1：处理后的废气满足《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气[2019]35号）相关要求 | 颗粒物减排50t/年 | 预计能够实现颗粒物减排50t/年 | |||||
可持续影响指标 | 指标1：生态环境质量 | 污染治理设施运行稳定，颗粒物排放浓度≤10mg/m³，满足钢铁行业超低排放标准要求 | 预计能够实现颗粒物排放浓度≤10mg/m³，满足钢铁行业超低排放标准要求 | |||||
满 | 服务对象满意度指标 | 指标1：公众满意度 | 90%以上 | 预计能够实现公众满意度90%以上 | ||||
说明 | 无 | |||||||
（4）甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司炼钢厂4#烧结机主抽风机高压变频节能改造及区域粉尘煤度治理项目990万元
项目绩效自评表
（2023年度）
转移支付(项目)名称 | 炼铁厂4#烧结机主抽风机高压变频节能改造及区域粉尘深度治理项目 | ||||||||||
中央主管部门 | 生态环境部 | ||||||||||
地方主管部门 | 甘肃省生态环境厅 | 资金使用单位：酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司炼铁厂 | |||||||||
资金投入情况 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率 | ||||||||
年度资金总额： | 5800 | 1034.973 | 17.84% | ||||||||
其中：中央财政资金 | 990 | 0 | 0 | ||||||||
地方财政资金 | 0 | / | / | ||||||||
其他资金 | 4810 | 1034.973 | 21.52% | ||||||||
资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | |||||||||
分配科学性 | 按照项目进度合理分配 | 无 | |||||||||
下达及时性 | 按时下达 | 无 | |||||||||
拨付合规性 | 安好合同约定执行
| 无 | |||||||||
使用规范性 | 规范使用 | 无 | |||||||||
执行准确性 | 执行准确 | 无 | |||||||||
预算绩效管理情况 | 按要求管理 | 无 | |||||||||
支出责任履行情况 | 按照项目进度支出 | 无 | |||||||||
总体 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||
1、在 4#烧结机主抽风机房南侧空地新建高压变频器室，新增变频器室内视频监控、附属设施。 2.新建1套原料袋式除尘器、1套混合湿式电除尘器、1套整粒袋式除尘器。优化机尾除尘管道，建一座机尾除尘风机及隔音房。改造机头1#2#除尘器卸灰系统，达到超低排放要求。 | 目前炼铁厂4#烧结机主抽风机高压变频节能改造已竣工验收，粉尘深度治理项目正在有序进行，计划2024年3月粉尘深度治理分项开工建设，目前完成总目总进度的25%。
| ||||||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完 | 未完成原因和改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：项目开工数量 | 1、在 4#烧结机主抽风机房南侧空地新建高压变频器室，新增变频器室内视频监控、附属设施。 2.新建1套原料袋式除尘器、1套混合湿式电除尘器、1套整粒袋式除尘器。优化机尾除尘管道，建一座机尾除尘风机及隔音房。改造机头1#2#除尘器卸灰系统，达到超低排放要求。 | 目前炼铁厂4#烧结机主抽风机高压变频节能改造分项已竣工验收，粉尘深度治理项目正在有序进行，计划2024年3月粉尘深度治理分项开工建设，目前完成总目总进度的25%。
| 正在施工建设 | ||||||
质量指标 | 指标1：项目完成质量 | 按照质量要求完成建设 | 目前炼铁厂4#烧结机主抽风机高压变频节能改造分项已竣工验收，粉尘深度治理分项正在施工建设 | ||||||||
时效指标 | 时效指标 | 指标1：项目完成时间 | 目前炼铁厂4#烧结机主抽风机高压变频节能改造分项已竣工验收，粉尘深度治理项目正在有序进行，计划2024年3月粉尘深度治理分项开工建设 | ||||||||
成本指标 | 成本指标 | 指标1：成本控制情况 | 正在施工建设，已支出总计划的17.84% | ||||||||
效益指标 | 经济效益 | 社会效益指标 | 指标1：环境空气质量 | 项目正在建设，预计原料区域、一混二混区域、机尾成品系统筛分室及皮带颗粒物排放浓度≤10mg/Nm3，满足《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气〔2019〕35 号）要求；机尾除尘风机采取隔音降噪措施后，岗位噪声≤85dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）和《工作场所有害因素职业接触限值物理因素》（GBZ2.2-2007）有关要求。 | |||||||
社会效益 | 生态效益指标 | 指标1：原料区域、一混二混区域、机尾成品系统筛分室及皮带颗粒物排放浓度≤10mg/Nm3，满足《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气〔2019〕35 号）要求；机尾除尘风机采取隔音降噪措施后，岗位噪声≤85dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）和《工作场所有害因素职业接触限值物理因素》（GBZ2.2-2007）有关要求。 | 项目正在建设，预计原料区域、一混二混区域、机尾成品系统筛分室及皮带颗粒物排放浓度≤10mg/Nm3，满足《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气〔2019〕35 号）要求；机尾除尘风机采取隔音降噪措施后，岗位噪声≤85dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）和《工作场所有害因素职业接触限值物理因素》（GBZ2.2-2007）有关要求。 | ||||||||
生态效益 | 可持续影响指标 | 指标1：生态环境质量 | 项目正在建设，预计原料区域、一混二混区域、机尾成品系统筛分室及皮带颗粒物排放浓度≤10mg/Nm3，满足《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气〔2019〕35 号）要求；机尾除尘风机采取隔音降噪措施后，岗位噪声≤85dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）和《工作场所有害因素职业接触限值物理因素》（GBZ2.2-2007）有关要求。 | ||||||||
可持续影响 | |||||||||||
…… | |||||||||||
满意 | 服务对象 | 服务对象满意度指标 | 指标1：公众满意度 | 85% | |||||||
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无. | ||||||||||
（5）甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司储运部嘉北综合料场胶带机转运站通廊粉尘超低排放改造项目二期工程1080万元
项目绩效自评表
（2023年度）
转移支付(项目)名称 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司储运部嘉北综合料场胶带机转运站通廊粉尘超低排放改造项目二期工程 | |||||||
中央主管部门 | 财政部、生态环境部 | |||||||
地方主管部门 | 嘉峪关市生态环境局 | 资金使用单位：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | ||||||
资金投入情况 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率 | |||||
年度资金总额： | 3000 | 2229 | 74.3% | |||||
其中：中央财政资金 | 1080 | 512.8 | 47.45% | |||||
地方财政资金 | 0 | 0 | 0 | |||||
其他资金 | 1920 | 1716.72 | 89.4% | |||||
资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | ||||||
分配科学性 | 资金分配科学 | 无 | ||||||
下达及时性 | 资金下达及时 | 无 | ||||||
拨付合规性 | 资金拨付合规 | 无 | ||||||
使用规范性 | 资金使用规范 | 无 | ||||||
执行准确性 | 资金执行准确性高 | 无 | ||||||
预算绩效管理情况 | 资金预算绩效管理受控 | 无 | ||||||
支出责任履行情况 | 已履行支出责任 | 无 | ||||||
总体 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
项目实施后，一是改善嘉北综合料场新运4#、新运7#、新运9#、回烧1#、回烧2#、16#、17#、18#、19#转运站内作业环境，有效降低岗位粉尘；二是新建除尘系统尾气排放颗粒物浓度≤10mg/m3，符合《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气〔2019〕35号）相关要求； |
2023年6月21日项目部委托甘肃宏基检测有限公司对本项目新建除尘系统尾气排放口进行监测并出具了报告（宏基环保〔气〕字（2023）第077号），排放颗粒物浓度均≤10mg/m3，符合《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气〔2019〕35号）相关要求；2023年7月6日项目部委托酒钢医院劳动卫生与职业病研究所对转运站粉尘浓度进行检测并出具了报告（报告号：JGLYS-B-04-2023），监测结果为未超限，满足有效降低岗位粉尘要求。 | |||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完 | 未完成原因和改进措施 | ||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：项目经理责任书项目建设内容 | 1）在 16#转运站下部新建一套除尘系统（含新运 4#和 17#转运站）； 2）在18#转运站西侧19#转运站东侧通廊下部的空地上新建一套除尘系统（含19#转运站）； 3）在新7#转运站西侧新建一套除尘系统（含回烧2#转运站）； 4）在新运9#转运站附近建设一套除尘系统（含回烧1#转运站）； 5）配套建设粉尘输灰、收集、加湿搅拌及供配电系统等公辅设施。 | 已完成项目建设内容。 | 无 | |||
质量指标 | 指标1：项目经理责任书质量控制目标
| 1）单位工程质量验收合格率100%； 2）质量事故为零； 3）工程交工资料完整，按期移交。 | 已完成项目经理责任书质量控制目标
| 无 | ||||
时效指标 | 指标1：项目经理责任书进度控制目标 | 项目开工日期：2022年3月15日 项目交工日期：2023年6月30日 项目竣工日期：2023年12月1日 | 已完成项目经理责任书进度控制目标 | 无 | ||||
成本指标 | 指标1：项目经理责任书项目投资控制目标 | 3000万元，全部为静态投资，具体包括：工程费、工程建设其他费（可研费、建设单位管理费、设计费、监理费、职业卫生评价费、绿化补偿费） | 已完成项目经理责任书项目投资控制目标，项目未超投资 | 无 | ||||
效益指标 | 经济效益 | / | / | / | / | |||
社会效益 | 指标1：周边环境空气质量 | 持续改善 | 已完成 | 无 | ||||
生态效益 | 指标1：新建除尘系统尾气排放颗粒物浓度符合《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气〔2019〕35号）相关要求 | 新建除尘系统尾气排放颗粒物浓度≤10mg/m3 | 已完成 | 无 | ||||
可持续影响 | 指标1：有效降低岗位粉尘 | 改善嘉北综合料场转运站内作业环境，有效降低岗位粉尘 | 已完成 | 无 | ||||
…… | ||||||||
满意 | 服务对象 | 指标1：职工满意度 | 提高职工满意度 | 已完成 | 无 | |||
…… | ||||||||
说明 | 无。 | |||||||
(6)中央、省级农村环境整治项目80万元
项目绩效自评表
（2023年度）
项目名称 | 新城镇安远沟村农村人居环境卫生整治提升项目 | ||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市生态环境局 | 实施单位 | 嘉峪关市新城镇人民政府 | ||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
上年 结转 | 当年安排 | / | 10 | / | / | ||||||
年度资金总额： | 0 | 80 | 43 | 10 | 53.7 | 10 | |||||
其中：中央财政资金 | 0 | 40 | 21.4 | ||||||||
省级财政拨款 | 0 | 40 | 21.6 | ||||||||
市级财政拨款 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
着力改善新城镇安远沟村农村人居环境 | 该项目已建设完成，于2024年5月底验收后投运。 | ||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||
产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：着力改善安远沟民俗村整体环境 | 完成 | 已按合同进度要求完成工作任务准备5月底验收 | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 指标1：按照新城镇安远沟村农村人居环境卫生整治提升项目实施方案高质量完成建设内容 | 改善农村环境 | 农村环境已得到治理改善 | 20 | 20 | ||||||
时效指标 | 指标1：项目完成时间 | 2024年10月前完成 | 已完成 | 10 | 10 | ||||||
成本指标 | 指标1：成本控制情况 | 定额标准内 | 项目使用未超出预算 | 10 | 10 | ||||||
效 益 指 标 | 社会效益指标 | 指标1：对嘉峪关市农村环境整治工作具有重要意义 | 2024年10月前完成 | 完成 | 10 | 10 | |||||
生态效益指标 | 指标1：有效改善农村环境 | 2024年10月前完成 | 完成 | 10 | 10 | ||||||
可持续影响指标 | 指标1：有效改善农村环境 | 2024年10月前完成 | 完成 | 10 | 10 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：公众满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||||
说明 | 无 | ||||||||||
2.省级环保专项资金571.08万元，自评8个项目
（7）嘉峪关市重点污染源自动监控基础数据库系统升级项目92.78万元
项目绩效自评表
（2023年度）
项目名称 | 嘉峪关市生态环境局环境污染源自动监控中心平台硬件升级项目 | ||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 嘉峪关市环境污染源监控中心 | |||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
上年结转 | 当年安排 | 10 | |||||||||
年度资金总额： | 10 | ||||||||||
其中：中央财政资金 | 0 | 0 | |||||||||
省级财政拨款 | 93 | 92.782 | 10 | 99.77% | |||||||
市级财政拨款 | |||||||||||
其他资金 | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
1.嘉峪关市生态环境局环境污染源监控中心平台硬件采购及调试。 2.完成重点污染源与基础数据 库系统4,2平 台升级及数据迁移工作,具体时限依据省生态环境厅统一升级时限为准。 | 项目于2023年11月15日开工，12月1日完成安装和调试等网络部署，目前运行正常.重点污染源与基础数据库系统4.2平台升级及数据迁移工作,由生态环境部自动监控系统开发单位提供技术支持，具体升级时间为2024年4月8日-6月30日。 | ||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||
产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：项目开工数量 | 1 | 1 | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 指标1：项目完成质量 | 验收 | 已验收 | 20 | 20 | ||||||
时效指标 | 指标1：项目完成时间 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 指标1：成本控制情况 | 10 | 10 | ||||||||
效 益 指 标 | 社会效益指标 | 指标1：XX | 10 | 10 | |||||||
生态效益指标 | 指标1：XX | 10 | 10 | ||||||||
可持续影响招标 | 指标1：生态环境质量 | 10 | 10 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：公众满意度 | 100% | 10 | 10 | ||||||
总 分 | 100 | ||||||||||
说明 | 无 | ||||||||||
（8）嘉峪关市生态环境保护综合行政执法装备标准化建设项目73.90万元
项目绩效自评表
（2023年度）
项目名称 | 嘉峪关市生态环境保护综合行政执法装备标准化建设项目 | |||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市生态环境局 | 实施单位 | 嘉峪关市生态环境局 | |||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 资金执行率 | 得分 | |||||||
上年结转 | 当年安排 | 73.9 | 10 | 100% | 10 | |||||||
年度资金总额： | / | 73.9 | 73.9 | 10 | 100% | / | ||||||
其中：中央财政资金 | / | / | / | / | / | / | ||||||
省级财政拨款 | / | 73.9 | 73.9 | 10 | 95.0% | / | ||||||
市级财政拨款 | / | / | / | / | / | / | ||||||
其他资金 | / | / | / | / | / | / | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
购置个人防护包8套，流量计2部，无人机1架（载荷大于4KG，带红外摄像头），红外摄像机1部，快检试剂包3套，热成像仪1部，粉尘快速测定仪2部，多参数气体检测仪2部，手持式光离子化检测仪（PID）2部，油气回收三项检测仪2部，微风风速计2部，便携式水污染物监测设备1部。 | 设备全部购置并于2023年12月5日完成验收。 | |||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：项目开工数量 | 27台/套 | 27台/套 | 10 | 10 | / | |||||
质量指标 | 指标1：项目完成质量 | 合格 | 合格，验收后投运 | 15 | 15 | / | ||||||
时效指标 | 指标1：项目完成时间 | 2023年年底前 | 2023年12月5日 | 15 | 15 | / | ||||||
成本指标 | 指标1：成本控制情况 | 控制在预算93万元以内。 | 合同价73.9万元，控制在预算范围内。 | 10 | 10 | / | ||||||
效 益 指 标 | 社会效益指标 | 指标1：社会效益 | 配备执法装备，加强执法能力，为科学执法提供支持。 | 配备执法装备，加强执法能力，为科学执法提供支持。 | 10 | 10 | ||||||
生态效益指标 | 指标1：执法能力效益 | 加强执法能力，有效遏止企业环境违法行为。 | 加强执法能力，有效遏止企业环境违法行为。 | 10 | 10 | |||||||
可持续影响招标 | 指标1：生态环境 | 有效遏止环境违法现象，保护生态环境。 | 有效遏止环境违法现象，保护生态环境。 | 10 | 10 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：公众满意度 | 90% | 95% | 10 | 10 | ||||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||
（9）嘉峪关市生态环境分区管控成果动态更新项目28.80万元
项目绩效自评表
（2023年度）
项目名称 | 嘉峪关市2023年生态环境分区管控成果动态更新项目 | ||||||||||
主管部门 | 市生态环境局 | 实施单位 | 市生态环境局 | ||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
上年结转 | 当年安排 | 10 | 100% | 10 | |||||||
年度资金总额： | 0 | 28.8 | 28.8 | ||||||||
其中：中央财政资金 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
省级财政拨款 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
市级财政拨款 | 0 | 28.8 | 28.8 | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
完成生态环境分区管控成果动态更新工作 | 已完成 | ||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||
产 出 指 标 | 数量指标 | 项目内容更新 | 全面 | 全面 | 15 | 15 | 无 | ||||
质量指标 | 项目完成质量 | 100 | 100 | 15 | 15 | 无 | |||||
时效指标 | 项目完成时间 | 2023.8 | 2023.8 | 10 | 10 | 无 | |||||
成本指标 | 成本控制情况 | 28.8 | 28.8 | 10 | 10 | 无 | |||||
效 益 指 标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 及时衔接最新政策，作为生态环境管控依据，对媒体和公众解读更新内容。 | 100% | 10 | 10 | 无 | ||||
生态效益指标 | 生态效益 | 按照最新数据，政策，调整“三线一单”，提升环境保护的精准性、科学性。 | 100% | 10 | 10 | 无 | |||||
可持续影响指标 | 生态环境管控 | 通过管控单元的调整提高环境保护的质量。 | 100% | 10 | 10 | 无 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：公众满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | ||||
总 分 | 100 | 100 | 无 | ||||||||
说明 | 无 | ||||||||||
（10）嘉峪关市2023年噪声污染防治项目28.90万元
项目绩效自评表
（2023年度）
项目名称 | 嘉峪关市2023年噪声污染防治项目 | ||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市生态环境局 | 实施单位 | 凯乐检测认证集团（甘肃）有限公司 | ||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
上年结转 | 当年安排 | ||||||||||
年度资金总额： | |||||||||||
其中：中央财政资金 | |||||||||||
省级财政拨款 | 28.9 | 28.9 | 10 | 100% | 10 | ||||||
市级财政拨款 | |||||||||||
其他资金 | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
计划编制完成《嘉峪关市“十四五”噪声污染防治行动实施方案》《嘉峪关市城区功能区声环境质量自动监测点位布设技术报告》《嘉峪关市声环境功能区划分调整技术报告（2024-2028）》 | 已完成《嘉峪关市“十四五”噪声污染防治行动实施方案》《嘉峪关市城区功能区声环境质量自动监测点位布设技术报告》《嘉峪关市声环境功能区划分调整技术报告（2024-2028）》编制。 | ||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||
产 出 指 标 | 数量指标 | 项目开工数量 | 1 | 1 | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 项目完成质量 | 编制完成《嘉峪关市“十四五”噪声污染防治行动实施方案》《嘉峪关市城区功能区声环境质量自动监测点位布设技术报告》《嘉峪关市声环境功能区划分调整技术报告（2024-2028）》 | 已完成《嘉峪关市“十四五”噪声污染防治行动实施方案》《嘉峪关市城区功能区声环境质量自动监测点位布设技术报告》《嘉峪关市声环境功能区划分调整技术报告（2024-2028）》 | 20 | 20 | ||||||
时效指标 | 项目完成时间 | 计划2023年12月底前完成 | 已于2023年12月完成编制并上报省厅 | 10 | 10 | ||||||
成本指标 | 成本控制情况 | 总价不超出合同金额。 | 按照合同约定支出，未超出合同金额。 | 10 | 10 | ||||||
效 益 指 标 | 社会效益指标 | 提高声环境质量，促进社会和谐稳定。 | 计划减少环境中的噪音污染，促进社会和谐稳定。 | 可实现减少环境中的噪音污染，促进社会和谐稳定。 | 10 | 10 | |||||
生态效益指标 | 改善声环境质量，促进声环境质量健康可持续发展。 | 改善声环境质量，促进生态环境健康可持续发展。 | 改善声环境质量，促进生态环境健康可持续发展。 | 10 | 10 | ||||||
可持续影响招标 | 指导声环境质量稳定达标 | 编制完成后，指导声环境质量持续改善。 | 指导城区声环境质量持续改善，降低噪声污染投诉率，实现声环境质量持续改善。 | 10 | 10 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 90% | 90% | 10 | 9 | |||||
总 分 | 100 | 99 | |||||||||
说明 | 无 | ||||||||||
（11）嘉峪关市空气质量持续改善项目49.70万元
项目绩效自评表
（2023年度）
项目名称 | 嘉峪关市空气质量持续改善项目 | |||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市生态环境局 | 实施单位 | 凯乐检测认证集团（甘肃）有限公司 | |||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
上年结转 | 当年安排 | |||||||||||
年度资金总额： | ||||||||||||
其中：中央财政资金 | ||||||||||||
省级财政拨款 | 49.7 | 49.7 | 10 | 100% | 10 | |||||||
市级财政拨款 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
完成嘉峪关市空气质量持续改善项目相关工作。 | 已完成嘉峪关市空气质量持续改善项目相关工作。 | |||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：项目开工数量 | 1 | 1 | 10 | 10 | ||||||
质量指标 | 指标1：项目完成质量 | 编制完成《嘉峪关市空气质量持续改善行动方案》《嘉峪关市重污染天气防控攻坚行动方案》《嘉峪关市臭氧污染防治攻坚行动方案》《嘉峪关市柴油货车污染治理攻坚行动方案》《嘉峪关市大气污染防治“一市一策”研究报告》，动态更新嘉峪关市重污染天气应急减排清单。 | 已完成《嘉峪关市空气质量持续改善行动方案》《嘉峪关市重污染天气防控攻坚行动方案》《嘉峪关市臭氧污染防治攻坚行动方案》《嘉峪关市柴油货车污染治理攻坚行动方案》《嘉峪关市大气污染防治“一市一策”研究报告》，动态更新嘉峪关市重污染天气应急减排清单。 | 20 | 20 | |||||||
时效指标 | 指标1：项目完成时间 | 2023年12月 | 2023年12月完成 | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 指标1：成本控制情况 | 按照合同约定支出，未超出合同金额。 | 按照合同约定支出，未超出合同金额。 | 10 | 10 | |||||||
效 益 指 标 | 社会效益指标 | 指标1：XX | / | / | 10 | 10 | ||||||
生态效益指标 | 指标1：XX | / | / | 10 | 10 | |||||||
可持续影响招标 | 指标1：生态环境质量 | / | / | 10 | 10 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：公众满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||
（12）甘肃民丰化工有限责任公司铬渣湿法解毒及填埋场环保治理项目（封场分项工程）100万元
项目绩效自评表
（2023年度）
项目名称 | 民丰化工公司铬渣湿法解毒及填埋场环保治理（封场分项工程） 项目 | ||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 甘肃民丰化工有限责任公司 | |||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
上年结转 | 当年安排 | 10 | |||||||||
年度资金总额： | 195.5 | 152.4888 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：中央财政资金 | 0 | 0 | |||||||||
省级财政拨款 | 0 | 0 | |||||||||
市级财政拨款 | 100 | 100 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其他资金 | 95.5 | 52.4888 | 10 | 100% | 10 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
填埋场全区域封场 | 填埋场全区域封场 | ||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||
产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：项目开工数量 | 1 | 1 | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 指标1：项目完成质量 | 10 | |||||||||
时效指标 | 指标1：项目完成时间 | 10 | |||||||||
成本指标 | 指标1：成本控制情况 | 20 | |||||||||
效 益 指 标 | 社会效益指标 | 指标1：XX | 10 | ||||||||
生态效益指标 | 指标1：XX | 10 | |||||||||
可持续影响招标 | 指标1：生态环境质量 | 10 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：公众满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
总 分 | 100 | ||||||||||
说明 | 无 | ||||||||||
（13）甘肃东兴铝业有限公司嘉峪关分公司45万吨高位料仓除尘系统提标改造项目137万元
项目绩效自评表
（2023年度）
项目名称 | 甘肃东兴铝业有限公司嘉峪关分公司45万吨高位料仓除尘系统提标改造项目 | ||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市生态环境局 | 实施单位 | 甘肃东兴铝业有限公司嘉峪关分公司 | ||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
上年结转 | 当年安排 | 10 | |||||||||
年度资金总额： | 350 | 350 | 25.3 | 10 | 7.2% | ||||||
其中：中央财政资金 | 0 | 0 | 0 | / | / | ||||||
省级财政拨款 | 137 | 137 | 0 | 10 | 0 | ||||||
市级财政拨款 | 0 | 0 | 0 | / | / | ||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | / | / | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
完成项目设计、可行性研究、节能评估等。 | 全部完成 | ||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||
产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：项目开工数量 | 1 | 1 | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 指标1：项目完成质量 | 1 | 1 | 10 | 10 | ||||||
时效指标 | 指标1：项目完成时间 | 1 | 1 | 10 | 9 | ||||||
成本指标 | 指标1：成本控制情况 | 1 | 1 | 10 | 10 | ||||||
效 益 指 标 | 社会效益指标 | 指标1：XX | |||||||||
生态效益指标 | 指标1：XX | ||||||||||
可持续影响招标 | 指标1：生态环境质量 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：公众满意度 | 100% | ||||||||
总 分 | |||||||||||
说明 | 无 | ||||||||||
（14）甘肃省省级环境应急救援队伍救援运维管20万元
项目绩效自评表
（2023年度）
项目名称 | 2023年省级应急能力建设项目 | ||||||||||
主管部门 | 甘肃省生态环境厅 | 实施单位 | 嘉峪关市生态环境局 | ||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
上年结转 | 当年安排 | 10 | |||||||||
年度资金总额： | 0 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 | |||||
其中：中央财政资金 | |||||||||||
省级财政拨款 | 0 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 | |||||
市级财政拨款 | |||||||||||
其他资金 | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
对我省14市州及兰州新区的“区域环境应急抢险救援队伍”及与队伍相匹配的“省级区域环境应急物资储备库”，给予运行经费，保障稳定运行和物资的更新维护。 | 环境应急救援队伍和物资库运行正常，队伍按年度开展突发环境事件应急演练，物资库实际库存物资与账目相符，符合整体目标要求。 | ||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||
产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：突发环境事件应急演练 | 1次 | 1次 | 20 | 20 | |||||
质量指标 | 指标1：项目验收合格率 | 100% | 100% | 20 | 20 | ||||||
时效指标 | 指标1：按时完成工作任务 | 按时 | 按时 | 10 | 10 | ||||||
成本指标 | 指标1：成本控制 | 预算范围内 | 预算范围内 | 5 | 5 | ||||||
效 益 指 标 | 社会效益指标 | 指标1：突发环境事件的能力 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |||||
指标1：财政资金使用合规性提高 | 提高 | 提高 | 5 | 5 | |||||||
生态效益指标 | 指标1：环境污染事故 | 减少 | 未发生事故 | 10 | 10 | ||||||
可持续影响招标 | 指标1：为突发环境应急事件处置提供重要技术与数据支撑 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：生态环境管理部门满意率 | 80% | 100% | 5 | 5 | |||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||||
说明 | 无 | ||||||||||
3.市级环保专项资金137.21万元，自评6个项目
（15）嘉峪关市大气污染防治网格化监控及决策支持系统服务项目39.90万元
项目绩效自评表
（2023年度）
项目名称 | 嘉峪关市大气污染防治网格化监控及决策支持系统服务采购项目 | |||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市生态环境局 | 实施单位 | 嘉峪关市生态环境局 | |||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
上年结转 | 当年安排 | 39.9 | 10 | 100% | 10 | |||||||
年度资金总额： | / | 39.9 | 39.9 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：中央财政资金 | / | / | / | / | / | / | ||||||
省级财政拨款 | / | / | / | / | / | / | ||||||
市级财政拨款 | / | 39.9 | 39.9 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其他资金 | / | / | / | / | / | / | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
利用大数据和云平台技术、结合专业的空气质量模型，由专业分析人员对采集的数据按照空气质量变化的规律和趋势进行科学预测，对造成空气污染的主要污染源进行溯源，服务期间按时提供空气质量分析日报、周报、月报、季报、年报。提供空气质量分析。 | 服务期间按时提供空气质量分析日报、周报、月报、季报、年报。 | |||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：项目开工数量 | 26套 | 26套 | 50 | 50 | / | |||||
质量指标 | 指标1：项目完成质量 | 服务质量合格 | 合格，服务质量合格 | / | ||||||||
时效指标 | 指标1：项目完成时间 | 2022年8月15日服务期到期 | 按期提供服务。 | / | ||||||||
成本指标 | 指标1：成本控制情况 | 合同价398.7万元， | 支出严格按照合同约定支出，未超出合同价359.8万元，控制在合同价范围内。 | / | ||||||||
效 益 指 标 | 社会效益指标 | 指标1：社会效益 | 对造成空气污染的主要污染源进行溯源，并提供相应的数据分析报告，为从源头上治污提供科学依据。 | 对空气质量分析，并提供相应的数据分析报告，为从源头上治污提供科学依据。 | 30 | 30 | ||||||
生态效益指标 | 指标1：环境效益 | 为空气管理决策提供参考。 | 为空气管理决策提供参考。 | |||||||||
可持续影响招标 | 指标1：生态环境质量 | 持续提供空气质量分析 | 提供空气质量日报、周报、月报分析。 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：公众满意度 | 90% | 100% | 10 | 10 | ||||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||
（16）嘉峪关市城市管理执法局2023年度大气污染防治经费3万元
项目绩效自评表
（2023年度）
项目名称 | 大气污染防治运行经费项目 | ||||||||||
主管部门 | 城市管理执法局 | 实施单位 | 城市管理执法局 | ||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
上年结转 | 当年安排 | 10 | 100% | 10 | |||||||
年度资金总额： | 3 | 3 | |||||||||
其中：中央财政资金 | |||||||||||
省级财政拨款 | |||||||||||
市级财政拨款 | 3 | 3 | |||||||||
其他资金 | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
按照《嘉峪关市人民政府办公室关于印发嘉峪关市全面强化生态环境问题排查整治工作实施方案的通知》和深入打好污染防治攻坚战的工作要求，市城市管理执法局在三个大气污染防治检查站通过“人防＋技防”的工作手段，对道路扬尘污染、抛撒遗漏的车辆进行综合治理，达到改善生态环境的目标。 | 2023年度，我局共办理建筑垃圾准运证4148个，收缴建筑垃圾处置费用645.96万元，核准建筑垃圾129.19万吨。严格检查车辆办理建筑垃圾（渣土）准运证情况、车辆运输路线及车辆密闭性，共检查车辆5346台次，立案查处无手续拉运、偷倒乱倒、无密闭措施、抛撒遗漏等造成扬尘污染的违法行为15起，罚没10.64万元。 | ||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||
产 出 指 标 | 数量指标 | 视频监控摄像头3个 | 3个 | 3个 | 10 | 10 | |||||
视频监控摄像头接入数字化城市管理系统 | 3个 | 3个 | 10 | 10 | |||||||
质量指标
| 监控摄像头全年运行率 | 95% | 97% | 10 | 10 | ||||||
环境整洁率 | 得到提升 | 100% | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 成本控制情况 | 预算3万元 | 3万元 | 10 | 10 | ||||||
效 益 指 标 | 社会效益指标 | 大气污染防治水平得到提高 | 得到提高 | 100% | 10 | 10 | |||||
生态效益指标 | 人居生活环境改善 | 持续改善 | 100% | 10 | 10 | ||||||
可持续影响指标 | 长效管理制度建设 | 完善相关管理制度 | 100% | 10 | 10 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||||
说明 | 无 | ||||||||||
（17）工业园区管委会2023年工业园区大气污染防治经费80万元
项目绩效自评表
（2023年度）
项目名称 | 工业园区管委会2023年工业园区大气污染防治 | ||||||||||
主管部门 | 城市管理执法局 | 实施单位 | 城市管理执法局 | ||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
上年结转 | 当年安排 | 10 | 100% | 10 | |||||||
年度资金总额： | 80 | 80 | |||||||||
其中：中央财政资金 | |||||||||||
省级财政拨款 | |||||||||||
市级财政拨款 | 80 | 80 | |||||||||
其他资金 | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
通过开展大气污染防治治理工作，提高了道路保洁效率，持续改善了园区环境质量和空气质量。 | 通过开展大气污染防治治理工作，提高了道路保洁效率，持续改善了园区环境质量和空气质量。 | ||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||
产 出 指 标 | 数量指标 | 园区和嘉东洒水车数量 | 7辆 | 7辆 | 10 | 10 | |||||
园区洒水里程 | 每车每天作业约60公里／辆 | 每车每天作业约60公里／辆 | 5 | 5 | |||||||
作业时段洒水量 | 80-120吨/辆 | 80-120吨/辆 | 5 | 5 | |||||||
质量指标
| 完成程度 | 95% | 97% | 10 | 10 | ||||||
环境整洁率 | 得到提升 | 100% | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 成本控制情况 | 预算3万元 | 80万元 | 10 | 10 | ||||||
效 益 指 标 | 社会效益指标 | 大气污染防治水平得到提高 | 得到提高 | 100% | 10 | 10 | |||||
生态效益指标 | 人居生活环境改善 | 持续改善 | 100% | 10 | 10 | ||||||
可持续影响指标 | 长效管理制度建设 | 完善相关管理制度 | 100% | 10 | 10 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||||
说明 | 无 | ||||||||||
（18）市场监督管理局2023年煤质专项抽检费用10万元
项目绩效自评表
（2023年度）
项目名称 | 市场监督管理局2023年煤质专项抽检项目 | ||||||||||
主管部门 | 城市管理执法局 | 实施单位 | 城市管理执法局 | ||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
上年结转 | 当年安排 | 10 | 100% | 10 | |||||||
年度资金总额： | 10 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：中央财政资金 | |||||||||||
省级财政拨款 | |||||||||||
市级财政拨款 | 10 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其他资金 | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
通过开展大气污染防治治理工作，提高了道路保洁效率，持续改善了园区环境质量和空气质量。 | 通过开展大气污染防治治理工作，提高了道路保洁效率，持续改善了园区环境质量和空气质量。 | ||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||
产 出 指 标 | 数量指标 | 煤炭专项抽测次数 | ≧120 | 120 | 5 | 5 | |||||
抽测覆盖率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||
质量指标
| 抽测完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
抽测合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
时效指标 | 项目完成时间 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | ||||||
成本指标 | 成本控制情况 | ≧95% | 100% | 10 | 10 | ||||||
效 益 指 标 | 社会效益指标 | 煤炭质量明显提高 | 提高 | 提高 | 5 | 5 | |||||
大中型企业能耗比明显减少 | 减小 | 减小 | 5 | 5 | |||||||
生态效益指标 | 煤炭使用对大气污染明显降低 | 降低 | 降低 | 4 | 4 | ||||||
煤炭使用对土壤污染明显降低 | 降低 | 降低 | 4 | 4 | |||||||
煤炭使用对水资源污染明显降低 | 降低 | 降低 | 4 | 4 | |||||||
可持续影响指标 | 生态环境质量提升 | 提升 | 提升 | 4 | 4 | ||||||
我市高质量发展进一步优化 | 优化 | 优化 | 4 | 4 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度 | ≧95% | 96% | 5 | 5 | |||||
服务质量满意度 | ≧90% | 89% | 5 | 4.5 | |||||||
总 分 | 100 | 99.5 | |||||||||
说明 | 无 | ||||||||||
（19）2023年市级事权环境监测服务采购项目2.31万元
项目绩效自评表
（2023年度）
项目名称 | 2023年市级事权环境监测服务采购项目 | ||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市生态环境局 | 实施单位 | 凯乐检测认证集团（甘肃）有限公司 | ||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
上年结转 | 当年安排 | 10 | |||||||||
年度资金总额： | |||||||||||
其中：中央财政资金 | |||||||||||
省级财政拨款 | |||||||||||
市级财政拨款 | 2.304 | 2.304 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其他资金 | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||
产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：项目开工数量 | 1 | 1 | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 指标1：项目完成质量 | 完成我市2023年工业园区专项监测及加油站、储油库油气回收治理专项抽测工作，并出具监测报告。 | 已完成我市2023年工业园区专项监测及加油站、储油库油气回收治理专项抽测工作，并出具监测报告。 | 20 | 20 | ||||||
时效指标 | 指标1：项目完成时间 | 2023年9月 | 2023年9月完成 | 10 | 10 | ||||||
成本指标 | 指标1：成本控制情况 | 按照合同约定支出，未超出合同金额。 | 按照合同约定支出，未超出合同金额。 | 10 | 10 | ||||||
效 益 指 标 | 社会效益指标 | 指标1：XX | / | / | 10 | 10 | |||||
生态效益指标 | 指标1：XX | / | / | 10 | 10 | ||||||
可持续影响招标 | 指标1：生态环境质量 | / | / | 10 | 10 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：公众满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||||
说明 | 无 | ||||||||||
（20）国控水质自动监测站点运维保障费2万元
项目绩效自评表
（2023年度）
项目名称 | 国控水质自动监测站点运维保障 | ||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市生态环境局 | 实施单位 | 武汉镜辉环保科技有限公司 | ||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
上年结转 | 当年安排 | 10 | |||||||||
年度资金总额： | 0 | 2 | 2 | 10 | 100% | 10 | |||||
其中：中央财政资金 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
省级财政拨款 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
市级财政拨款 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
确保我市负责运维的两个国控水质自动监测站点正常运行 | 达到预期效果 | ||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||
产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：第一时间对2个站点损坏的设备进行更换或维修。 | 保障正常运行 | 已完成 | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 指标1：保质保量，确保正常运行 | 保障正常运行 | 已完成 | 20 | 20 | ||||||
时效指标 | 指标1：项目完成时间 | 保障正常运行 | 已完成 | 10 | 10 | ||||||
成本指标 | 指标1：成本控制情况 | 定额标准内 | 未超出预算 | 10 | 10 | ||||||
效 益 指 标 | 社会效益指标 | / | / | / | 10 | 10 | |||||
生态效益指标 | 指标1： | 保障正常运行 | 已完成 | 10 | 10 | ||||||
可持续影响指标 | / | / | / | 10 | 10 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：公众满意度 | 100% | 10 | 10 | ||||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||||
说明 | 无 | ||||||||||
（21）重点流域入河排污口排查服务项目36.5万元。
项目绩效自评表
（2023年度）
项目名称 | 重点流域入河排污口排查服务项目 | ||||||||||
主管部门 | 实施单位 | ||||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
上年结转 | 当年安排 | 0 | 10 | 100% | 10 | ||||||
年度资金总额： | 0 | 36.50 | 36.50 | 10 | 100% | 10 | |||||
其中：中央财政资金 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | |||||
省级财政拨款 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | |||||
市级财政拨款 | 0 | 36.5 | 36.5 | 10 | 100% | 10 | |||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
已完成 | |||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||
产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：以讨赖河(北大河)两侧的现状岸线为基准，向陆地各延伸1公里，包括河流两侧10公里范围内的工业聚集区、水源地 | 完成 | 已完成 | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 指标1：完成排查并形成报告 | 完成 | 已完成 | 20 | 20 | ||||||
时效指标 | 指标1：项目完成时间 | 项目按方案按时完成 | 已完成 | 10 | 10 | ||||||
成本指标 | 指标1：成本控制情况 | 定额标准内 | 未超出预算 | 10 | 10 | ||||||
效 益 指 标 | 社会效益指标 | / | / | / | 10 | 10 | |||||
生态效益指标 | 保障水环境安全 | 全面排查 | 已完成 | 10 | 10 | ||||||
可持续影响招标 | / | / | / | 10 | 10 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：公众满意度 | 100% | 10 | 10 | 10 | |||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||||
说明 | 无 | ||||||||||
（22）2023年医废中心生产运行项目100万元
项目绩效自评表
(2023年度）
项目名称 | 医废中心生产运行项目 | ||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市生态环境局 | 实施单位 | 嘉峪关市医疗废物集中处置中心 | ||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
上年结转 | 当年安排 | 100 | 98 | ||||||||
年度资金总额： | 0 | 100 | 100 | 100% | |||||||
其中：中央财政资金 | 0 | 0 | |||||||||
省级财政拨款 | 0 | 0 | |||||||||
市级财政拨款 | 0 | 100 | 100 | 100% | |||||||
其他资金 | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
2023年医疗废物拉运处置量完成300吨以上，实现收集率、处置率100%。
| 2023年,医废中心生产运行项目完成了整体绩效目标，全年拉运处置量达到351.3吨，实现了收集率、处置率100%。 | ||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||
产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：拉运处置量 | 300吨以上 | 351.3吨 | 20 | 20 | |||||
质量指标 | 指标1：收集、处置达标率 | 100% | 100% | 20 | 20 | ||||||
时效指标 | 指标1：项目完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
成本指标 | 指标1：成本控制情况 | 小于5% | 小于5% | 10 | 10 | ||||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 指标1：非税收入上缴情况 | 全额上缴 | 全额上缴 | 10 | 10 | |||||
生态效益指标 | 指标1：不断提高医疗废物无害化处置水平，保障生态环境安全 | 不断提高 | 不断提高 | 10 | 10 | ||||||
可持续影响指标 | 指标1：提高生态环境质量，持续有效防止疾病传播 | 持续有效 | 持续有效 | 10 | 10 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：公众满意度 | 100% | 99% | 10 | 8 | |||||
总 分 | 100 | 98 | |||||||||
说明 | 无 | ||||||||||
（23）嘉峪关市医疗废物集中处置中心设备升级项目20万元
项目支出绩效自评表
项目名称 | 嘉峪关市医疗废物集中处置中心设备升级项目 | ||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市生态环境局 | 实施单位 | 嘉峪关市医疗废物集中处置中心 | ||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
上年结转 | 当年安排 | 10 | 10 | ||||||||
年度资金总额： | 20 | 20 | 10 | 10 | |||||||
其中：中央财政资金 | |||||||||||
省级财政拨款 | |||||||||||
市级财政拨款 | 20 | 20 | 10 | 10 | |||||||
其他资金 | -- | -- | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
2023年,项目验收，并投入使用，支付部分欠款。 | 2023年,项目验收，并投入使用，支付部分欠款。 | ||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||
产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：项目验收，支付部分欠款 | 1 | 1 | 20 | 20 | |||||
质量指标 | 指标1：验收合格 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
时效指标 | 指标1：投入使用 | 100% | 100% | 10 | 9 | ||||||
成本指标 | 指标1：支付部分欠款 | 小于5% | 小于5% | 10 | 10 | ||||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 指标1：固定资产投资完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||
社会效益指标 | 指标1：医疗废物处置能力提升效率 | 20% | 20% | 5 | 4 | ||||||
生态效益指标 | 指标1：提高医疗废物无害化处置水平，保障生态环境安全 | 20% | 20% | 10 | 8 | ||||||
可持续影响招标 | 指标1：提高医疗废物处置能力建设水平，持续有效防止疾病传播。 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象医疗机构的满意度调查 | 100% | 90% | 10 | 8 | |||||
总 分 | 100 | 94 | |||||||||
说明 | 请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||||||
三、部门绩效评价结果
1.整体绩效目标：
始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入践行习近平生态文明思想，围绕全市经济社会发展大局，统筹推进班子政治、思想、能力、作风、廉政建设和污染防治攻坚战、生态环保督察整改、执法监管、环评“放管服”改革等生态环保重点工作，较好完成了全年各项目标任务,全市生态环境保护各项工作稳步推进，生态环境质量持续改善。维持部门正常运行,发挥环保专项资金经济效益、社会效益、生态效益。
2.区域绩效目标情况
2023年,中央财政、省级环保专项和市级环保专项项目结合评价指标和项目实际情况，符合生态环境部门职能，符合国家和我省相关规划；项目实施制定了实施方案，明确了完成时间，有可衡量的总体目标和参数标准；项目目标有明确的判定标准，有明确的阶段性目标；项目在预期时间完成，达到了预期效果。
3.综合评价结论
2023年度基本支出和项目支出资金基本能够按照方案和计划内容按期实施，专项资金做到足额拨付、及时到位，资金使用管理较规范，全面完成生态环境保护工作任务。全市环境空气质量综合指数3.29，全省排名第五。优良天数比率83.3%，同比下降4.1个百分点。细颗粒物（PM2.5）年均浓度值19微克/立方米，同比下降5.0%，为全省最低；可吸入颗粒物（PM10）年均浓度值59微克/立方米，同比上升5.4%。城市集中式饮用水水源地、地表水、地下水水质达标率100%，全市无劣Ⅴ类水体。土壤环境安全可控。全市声环境质量总体良好，功能区噪声、区域环境噪声和道路交通噪声监测值均在相应标准限值范围内。未发生突发环境事件及核与辐射安全事故。公众生态环境满意度达到98.02%，排名全省第一。
我局（汇总）整体支出方面：全年预算数5991.81万元，实际支出数5991.81万元，预算执行率100%，分值10分，实际得10分。
2023年度绩效指标完成情况：
(1)部门管理得20分：资金投入指标得8分，其中，基本支出预算执行率实际完成100%，得2分；项目支出预算执行率实际完成100%，得2分；“三公经费”控制率实际比上年下降55.70%，得2分；结转结余变动率为0，得2分。财务管理指标得4分，其中，财务管理制度健全得2分；资金管理规范得2分。采购管理规范，得2分。资产管理规范，得2分。人员管理指标其在职人员控制率为106.25%，得2分。重点工作管理制度健全，得2分。
（2）履职效果得49.5分：部门履职目标指标得25分，其中，产出数量指标年度指标值为22个，实际完成16个，得10分；产出质量指标年度指标值为验收合格或完成年度计划，实际完成值为验收合格或完成年度计划，得5分；产出时效指标年度指标值为完成任务，实际完成值为完成任务，得5分；产出成本指标年度指标为总成本在资金额度内，实际完成值为总成本在资金额度内，得5分。部门效果目标指标得14.50分，其中，经济效益指标实际完成值与年度指标值一致，得5分；社会效益指标年度指标值为有效提高，实际完成为提高，得5分；生态效益指标完成指标值与年度指标值一致，得4.5分。社会影响指标得10分，其中，单位获奖情况实际完成值与年度指标值一致，均为1项，得5分；违法违纪情况实际完成值为无，与年度指标值一致，得5分。
（3）能力建设得10分：长效管理指标得2分，即中期规划建设完备程度实际完成值与年度指标值一致，均为完成，得2分。资质建设指标得2分，即党建工作开展规律性实际完成值与年度指标值一致，得2分。信息化建设情况指标得2分，即信息化管理覆盖率实际完成值与年度指标值一致，得2分。人力资源建设指标得2分，即人员培训机制完备性实际完成值与年度指标值一致，达100%，得2分。档案管理指标得2分，即档案管理完备性实际完成值与年度指标值一致，均为完备，得2分。
（4）服务对象满意度得9分：服务对象满意度指标得10分，即服务对象满意度年度目标值为100%，实际完成值为98%，得9分。
因此，我局年度绩效指标实际完成合计得98.50分，指标完成情况为达到预期的绩效目标。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指所属事业单位开支的离退休经费。
六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指离退休人员管理机构的支出。
七、节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的基本支出。
八、节能环保（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）：指所属机关服务的支出。
九、节能环保（类）污染防治（款）大气（项）：指大气污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。
十、节能环保（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：指垃圾、医疗废物、危险废物、持久性有机污染物等污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。
十一、节能环保（类）污染防治（款）排污费安排的支出（项）：指排污费安排的支出。
十二、节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指其他用于污染防治方面的支出。
十三、节能环保（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）：指环境监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。
十四、节能环保（类）污染减排（款）环境执法监察（项）：指监督检查环保法律法规、标准等执法情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。
十五、节能环保（类）污染减排（款）减排专项支出（项）：指用减排专项资金安排的支出。
十六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十七、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
十八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
二十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
二十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.2023年度嘉峪关市生态环境局（汇总）绩效自评报告
2023年度嘉峪关市生态环境局（汇总）绩效自评报告
一、基本情况
(一）职责和资金情况等
市生态环境局（汇总）是主管生态环境保护工作的政府部门，负责建立健全生态环境有关制度；负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理减排目标的落实；负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、国家、省级和市级财政性资金安排的意见，按规定权限审批、申报、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作；负责环境污染防治的监督管理；指导协调和监督生态保护修复工作；负责核与辐射安全的监督管理；负责生态环境准入的监督管理；负责生态环境监测工作；负责应对气候变化工作；做好生态环境保护督察迎检和整改工作；统一负责生态环境监督执法；组织指导和协调生态环境宣传教育工作;完成市委、市政府和省生态环境厅交办的其他任务。
资金情况：2023年支出总计5991.81万元，其中基本支出1137.74万元，占全部支出的18.99%；项目支出4854.07万元，占全部支出的81.01%。
（二）整体绩效目标：
始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入践行习近平生态文明思想，围绕全市经济社会发展大局，统筹推进班子政治、思想、能力、作风、廉政建设和污染防治攻坚战、生态环保督察整改、执法监管、环评“放管服”改革等生态环保重点工作，较好完成了全年各项目标任务,全市生态环境保护各项工作稳步推进，生态环境质量持续改善。维持部门正常运行,发挥环保专项资金经济效益、社会效益、生态效益。
（三）区域绩效目标情况
2023年,中央财政、省级环保专项和市级环保专项项目结合评价指标和项目实际情况，符合生态环境部门职能，符合国家和我省相关规划；项目实施制定了实施方案，明确了完成时间，有可衡量的总体目标和参数标准；项目目标有明确的判定标准，有明确的阶段性目标；项目在预期时间完成，达到了预期效果。
二、综合评价结论
2023年度基本支出和项目支出资金基本能够按照方案和计划内容按期实施，专项资金做到足额拨付、及时到位，资金使用管理较规范，全面完成生态环境保护工作任务。全市环境空气质量综合指数3.29，全省排名第五。优良天数比率83.3%，同比下降4.1个百分点。细颗粒物（PM2.5）年均浓度值19微克/立方米，同比下降5.0%，为全省最低；可吸入颗粒物（PM10）年均浓度值59微克/立方米，同比上升5.4%。城市集中式饮用水水源地、地表水、地下水水质达标率100%，全市无劣Ⅴ类水体。土壤环境安全可控。全市声环境质量总体良好，功能区噪声、区域环境噪声和道路交通噪声监测值均在相应标准限值范围内。未发生突发环境事件及核与辐射安全事故。公众生态环境满意度达到98.02%，排名全省第一。
我局（汇总）整体支出方面：全年预算数5991.81万元，实际支出数5991.81万元，预算执行率100%，分值10分，实际得10分。
2023年度绩效指标完成情况：
(1)部门管理得20分：资金投入指标得8分，其中，基本支出预算执行率实际完成100%，得2分；项目支出预算执行率实际完成100%，得2分；“三公经费”控制率实际比上年下降55.70%，得2分；结转结余变动率为0，得2分。财务管理指标得4分，其中，财务管理制度健全得2分；资金管理规范得2分。采购管理规范，得2分。资产管理规范，得2分。人员管理指标其在职人员控制率为106.25%，得2分。重点工作管理制度健全，得2分。
（2）履职效果得49.5分：部门履职目标指标得25分，其中，产出数量指标年度指标值为22个，实际完成16个，得10分；产出质量指标年度指标值为验收合格或完成年度计划，实际完成值为验收合格或完成年度计划，得5分；产出时效指标年度指标值为完成任务，实际完成值为完成任务，得5分；产出成本指标年度指标为总成本在资金额度内，实际完成值为总成本在资金额度内，得5分。部门效果目标指标得14.50分，其中，经济效益指标实际完成值与年度指标值一致，得5分；社会效益指标年度指标值为有效提高，实际完成为提高，得5分；生态效益指标完成指标值与年度指标值一致，得4.5分。社会影响指标得10分，其中，单位获奖情况实际完成值与年度指标值一致，均为1项，得5分；违法违纪情况实际完成值为无，与年度指标值一致，得5分。
（3）能力建设得10分：长效管理指标得2分，即中期规划建设完备程度实际完成值与年度指标值一致，均为完成，得2分。资质建设指标得2分，即党建工作开展规律性实际完成值与年度指标值一致，得2分。信息化建设情况指标得2分，即信息化管理覆盖率实际完成值与年度指标值一致，得2分。人力资源建设指标得2分，即人员培训机制完备性实际完成值与年度指标值一致，达100%，得2分。档案管理指标得2分，即档案管理完备性实际完成值与年度指标值一致，均为完备，得2分。
（4）服务对象满意度得9分：服务对象满意度指标得10分，即服务对象满意度年度目标值为100%，实际完成值为98%，得9分。
因此，我局年度绩效指标实际完成合计得98.50分，指标完成情况为达到预期的绩效目标。
4.结果应用情况：目前，尚未将绩效结果应用到具体的业务决策和人员晋级晋升中。
三、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
严格执行国家财经法律法规规章，人员经费、公用经费按流程审批发放、报销，项目资金按要求入库、分配、拨付，预算支出进度与计划进度一致，与预算批复基本相符。项目实施单位财务管理制度、内控制度等基本健全，资金支出进度符合项目进展情况和合同约定。会计信息真实规范，台帐、票据、资金、资产相符，会计信息完整，凭证齐全，记账、对账及时，控制措施到位。
1.资金到位情况分析
2023年，基本支出到位资金1137.74万元，项目资金到位4854.07万元，其中，中央财政资金3815万元，占比78.59%；省级环保专项资金594.48万元，占比12.25%；市级专项资金444.59万元，占比9.16%。
2.资金执行情况分析
（1）在基本支出1137.74万元中，工资福利支出1004.37万元，占基本支出的88.28%；商品和服务支出94.14万元，占基本支出的8.27%；对个人和家庭的补助支出39.23万元，占基本支出的3.45%；资本性支出0万元，占基本支出的0%；对企业的补助0万元，占基本支出的0%。
（2）项目支出总计4854.07万元，其中：嘉峪关市大气污染防治网格化监控及决策支持系统服务项目39.90万元；场监督管理局2023年煤质专项抽检费用10万元；工业园区大气污染防治经费80万元；2023年市级事权环境监测服务采购项目2.30万元；嘉峪关市城市管理执法局2023年度大气污染防治经费3万元；酒泉钢铁集团公司治理项目3570万元（4个分项）；国家地表水水质自动监测站运维保障费2万元；嘉峪关市医疗废物集中处置中心设备升级项目20万元（缺口资金）；土壤污染防治市重点监管单位周边土壤环境监测服务项目205万元；嘉峪关市区域突发环境事件风险评估和五个专项预案项目10.25万元（合同进度尾款）；农村环境整治项目80万元；污染防治攻坚和总量减排基础奖补资金；司法鉴定项目23.4万元（结转资金）；染防治攻坚和总量减排基础性奖补项目374.08万元（6个分项）；省级环境应急救援队伍救援运维管理20万元；第二批污染防治攻坚奖补资金137万元；重点流域入河排污口排查服务项目36.5万元（财政存量资金）；医疗废物处置运行费100万元；办公场所电费20万元；向上争取资金奖励50万元；医废中心防疫物资采购资金70.63万元。
3.资金管理情况分析
（1）组织管理
项目执行过程中严格执行国家相关法律法规规章；各相关单位协调配合，项目签订的各类合同规范有效；项目实施单位内部管理制度健全有效，项目多数有详细有效的实施方案和实施计划，项目单位组织机构健全，分工与责任明确；个性业务有指标评价，即环境效益。
（2）资金使用情况
基本支出中人员经费,公用经费使用规范。项目支出范围合理，安排流程规范，资金及时到位。
（3）财务管理状况
严格执行国家财经法律法规规章，人员经费、公用经费按流程审批发放、报销，项目资金按要求入库、分配、拨付，预算支出进度与计划进度一致，与预算批复基本相符。项目实施单位财务管理制度、内控制度等基本健全，资金支出进度符合项目进展情况和合同约定。会计信息真实规范，台帐、票据、资金、资产相符，会计信息完整，凭证齐全，记账、对账及时，控制措施到位。
（4）项目评价方法
项目绩效评价采取项目单位自评价方式，根据项目实施情况和专项资金使用管理情况如实编制本自评报告。通过相关资料进行分析，结合实施情况和日常监管情况对该项目单位绩效评价工作进行评价，该项目提出评价意见。
（5）项目组织实施
项目建设期间，符合项目立项规范性，绩效目标合理，指标确定，项目资金能够足额及时到位，管理制度健全，执行有效，项目质量可控，资金使用合规，财务监控有效。我局委派专人不定时抽查该项目是否按照申报内容组织实施，并对拨付的专项资金使用情况进行检查。指定专人负责此项工作，并督促项目实施单位认真开展自评价工作，如实填报绩效评估表。
（二）总体绩效目标完成情况分析
基本支出：人员经费按要求及时足额发放到位，维护职员利益；公用经费支出本着厉行节约的原则，完成部门任务，履行环保监管责任，职责履行到位，保障了我局正常运转，及时完成任务，重点工作办结率100%。
项目支出：2023年项目支出4854.07万元，其中：嘉峪关市大气污染防治网格化监控及决策支持系统服务项目39.90万元；场监督管理局2023年煤质专项抽检费用10万元；工业园区大气污染防治经费80万元；2023年市级事权环境监测服务采购项目2.30万元；嘉峪关市城市管理执法局2023年度大气污染防治经费3万元；酒泉钢铁集团公司治理项目3570万元（4个分项）；国家地表水水质自动监测站运维保障费2万元；嘉峪关市医疗废物集中处置中心设备升级项目20万元（缺口资金）；土壤污染防治市重点监管单位周边土壤环境监测服务项目205万元；嘉峪关市区域突发环境事件风险评估和五个专项预案项目10.25万元（合同进度尾款）；农村环境整治项目80万元；污染防治攻坚和总量减排基础奖补资金；司法鉴定项目23.4万元（结转资金）；染防治攻坚和总量减排基础性奖补项目374.08万元（6个分项）；省级环境应急救援队伍救援运维管理20万元；第二批污染防治攻坚奖补资金137万元；重点流域入河排污口排查服务项目36.5万元（财政存量资金）；医疗废物处置运行费100万元；办公场所电费20万元；向上争取资金奖励50万元；医废中心防疫物资采购资金70.63万元，市级专项资金执行率100%。
（三）绩效目标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
（1）数量指标：按时提交政策建议，调研报告，工作报告，督查问题整改报告，督查问题整改数量，环境排查数量，审计检查整改数量，整改报告，建议报告，评审意见、复核意见，环评批复，环评备案数量，会议、培训、宣传活动次数，专网应用系统全年巡检次数、完成预算单位整体绩效评价和部门预决算相关工作，监测数据收集，大气、水、土壤污染防治系列专题学习等工作，职责履行中工作实际完成率100%，完成及时率100%，工作质量均已达标，重点工作办结率100%。重点支出安排率为100%，预算编制及执行情况中预算编制的准确性完整性下财政拨款收入预决算差异率295.15%，人员经费预决算差异率为-4.97%,公用经费预决算差异率为-1.05%,财政拨款结转上下年变动率0，“三公”经费支出预决算差异率0，货币资金变动率88.53%。
（2）质量指标：按要求完成各类报告、全面反映督查问题整改，项目按年度实施计划按时完成，职工培训全部合格。
（3）时效指标：环境保护政策、法规、规划目标任务已完成，重点任务完成100%，环境影响评价任务按计划完成，水、大气、土壤污染防治行动计划稳步推进。
（4）成本指标：产出成本指标实际完成值为效果好。
2.效益指标完成情况分析
（1）经济效益：提高了资金配置的3E要求（经济性、效率性和效益性）。
（2）社会效益：全民行动体系逐步构建，公众参与度不断提高，公众环保意识和生物物种资源保护意识有所提高，社会对环境规划的认识度得以提升，有利于人居环境健康的生态安全格局稳定向好，有效保障人民群众的健康财产安全，重大环境和群众信访案件查办能力不断提升，环境法律专业知识和诉讼能力不断提升，环评在推进减排方面发挥的作用已有效提高。
（3）生态效益：规划环评有效性显著提升，区域环境质量稳定向好，排污许可促进环境质量改善，危险废物管控效果显著，水环境质量进一步盖上，饮用水源地水质稳定达标，加强工业园区水污染防治与管理，进一步防范化解环境风险，重点行业企业土壤详查采样稳步推进，生态保护红线区生态质量持续改善，逐步推进我市天更蓝、水更清、地更绿、环境更宜人、绿色低碳可持续发展。
（4）可持续影响：通过规范预决算管理和绩效评价管理机制，实现中长期环保财政资金可持续规范化管理，为改善、监督和管理生态环境提供长期支持，相关技术、人员等能力得到提高，对公民环境行为产生长期的影响，规范性文件持续发挥作用，长期促进污染物控制与减排提供技术、数据、人员能力等提高，环境违法问题持续下降，促进了我市经济高质量转型发展。
3.满意度指标完成情况分析
社会各阶层对环境的满意度不低于95%，专家、地方政府和相关部门对环保工作成果认同度不低于98%，参与单位对技术支持工作的满意度不低于98%，培训学员的满意度不低于95%，来访来信群众对处理情况的满意度不低于95%。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进工作的措施
不存在偏离绩效目标的情况。
建议进一步加大对我局（汇总）以提高服务潜力的资金支持力度，主要领导负总责、相关科室协调配合，形成了合力，事前审核目标、事中监控目标，事后评价目标，高效应用评价结果等，把绩效评价的目标管理原则、绩效导向原则责任追究原则和信息公开原则落到实处；对项目实施单位资金使用的范围、内容、方法、完成时限和工作要求等方面作出了具体要求；为防止弄虚作假情况的发生，加强了项目现场督查，保证了专项资金规范使用。
五、绩效自评结果尚无应用和公开
六、绩效自评工作开展情况
2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的市生态环境局（汇总）整体支出和项目绩效目标19个，按规定随年度预算一并公开项目17个，公开率为 89.47 %。
市生态环境局（汇总））共有预算单位2个。涉及28个项目，自评价22个项目，预算总金额4659.79万元，其中，2023年中央大气污染防治资金3815万元支持6个项目，即嘉峪关市土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测项目205万元；甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司焦化厂3#4#焦炉机侧炉头烟治理项目405万元；甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司不锈钢分公司炼钢超低排放改造项目1095万元；甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司炼钢厂4#烧结机主抽风机高压变频节能改造及区域粉尘煤度治理项目990万元；甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司储运部嘉北综合料场胶带机转运站通廊粉尘超低排放改造项目二期工程1080万元；农村环境整治项目40万元。
省级环保专项资金571.08万元，自评8个项目，即嘉峪关市重点污染源自动监控基础数据库系统升级项目92.78万元；嘉峪关市生态环境保护综合行政执法装备标准化建设项目73.90万元；嘉峪关市生态环境分区管控成果动态更新项目28.80万元；嘉峪关市2023年噪声污染防治项目28.90万元；嘉峪关市空气质量持续改善项目49.70万元；甘肃民丰化工有限责任公司铬渣湿法解毒及填埋场环保治理项目（封场分项工程）100万元；甘肃东兴铝业有限公司嘉峪关分公司45万吨高位料仓除尘系统提标改造项目137万元；甘肃省省级环境应急救援队伍救援运维管20万元。
市级环保专项资金137.21万元，自评6个项目，即嘉峪关市大气污染防治网格化监控及决策支持系统服务项目39.90万元；嘉峪关市城市管理执法局2023年度大气污染防治经费3万元；工业园区管委会2023年工业园区大气污染防治经费80万元；市场监督管理局2023年煤质专项抽检费用10万元;2023年市级事权环境监测服务采购项目2.31万元；国控水质自动监测站点运维保障费2万元。
市级财政专项业务费安排100万元，自评1个，即2023年医废中心生产运行项目100万元。
市级存量资金安排36.5万元，自评1个项目，即市重点流域入河排污口排查
服务项目。
七、无其他需要说明的事项包括评价工作中遇到的特殊情况，评价工作适用情况等。
附件：2.2023年度嘉峪关市生态环境局（汇总）部门重点绩效评价报告
(1)嘉峪关市重点污染源自动监控基础数据库系统升级项目
嘉峪关市生态环境局项目支出
绩效评价报告
项目名称：嘉峪关市重点污染源自动
监控基础数据库系统升级项目
项目主管部门：环境污染源监控中心 评价实施部门：绩效评价小组
2024年8月
报告摘要
一、项目基本情况
（一）项目立项背景及实施目的。
目前，运行的重点污染源与基础数据库系统为4.1版本，存在不能显示实时数据、即时传输率不高等问题，影响数据传输有效率。决定对市环境污染源自动监控中心平台硬件进行实施升级，实施嘉峪关市重点污染源自动监控基础数据库系统升级项目。
（二）项目预算安排和支出情况。
嘉峪关市重点污染源自动监控基础数据库系统升级项目全年预算数为93万元，省级污染防治攻坚和总量减排基础奖补专项资金安排93万元。项目服务合同中标价92.78万元，专项资金实际支出92.78万元，专项资金执行率99.77%。
（三）项目主要内容和实施情况。
嘉峪关市重点污染源自动监控基础数据库系统升级项目于2023年11月15日开工。采购了3台超融合服务期，两台万兆交换机，3台防火墙，1台入侵防御系统，1台日志审计，1台漏洞扫描，1台上网行为管理，1台堡垒机，1套KVM，1台空调机，1台打印机1套等，12月1日完成安装和调试及网络部署，目前运行正常。
二、项目绩效目标
总体绩效目标（年度目标）：嘉峪关市重点污染源自动监控基础数据库系统升级项目建成投运后，显示实时数据，将提高即时传输率和数据传输有效率等，系统平台升级为4.2版本，数据进行迁移。
三、评价基本情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
为履行环境污染防治的监督管理职责和生态环境领域固定资产投资，省级污染防治攻坚和总量减排基础奖补专项资金安排93万元用于嘉峪关市重点污染源自动监控基础数据库系统升级项目建设。绩效评价工作小组对该项目的资金拨付、使用、管理、制度执行的有效性、质量达标率、完成及时性等方面开展绩效评价。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
评价工作小组与项目实施主体相分离的原则，做到独立、客观、公正。评价指标体系主要包括有决策指标、过程指标、产出指标、效益指标。项目绩效评价采取项目单位自评和非现场评价形式，根据项目绩效申报资料、实施情况、专项资金使用管理情况、提供的绩效自评价报告和其他相关资料等使用因素分析法，采用三级指标计分，依据“部门项目支出绩效评价评分表”评价要点为标准，我局全面实施预算绩效管理工作小组评价人员打分算数平均数为最终得分，并提出评价意见。
（三）绩效评价过程。
我局全面实施预算绩效管理工作小组评价人员根据考核标准对评价指标分别进行打分，明细项取平均值加总后形成最终得分。
四、评价结论和绩效分析
（一）综合评价结论
嘉峪关市重点污染源自动监控基础数据库系统升级项目在预期时间完成，项目绩效指标基本完成，得95.5分，确定为“优”，达到预期绩效目标。
（二）绩效分析
1.决策得20分，其中，立项依据充分性得3分，立项程序规范性得2分，绩效指标目标合理性得5分，绩效指标明确性得5分，预算编制科学性得3分，资金分配合理性得2 分。
2.过程得35分，其中，资金到位率得5分，预算执行率得10分，资金使用合规性得5分，管理制度健全性得8分，制度执行有效性得7分。
3.产出得31分,其中，实际完成率得10分， 质量达标率得8分，完成及时性得8分，成本节约率得5分。
4.效益得9.5分，其中，实施效益得8分，满意度得1.5分。
该项目绩效指标评价得95.5分，确定为“优”，达到预期绩效目标。
五、本项目存在问题
该项目空调进行了更换，部分约定事项尚在改进中，满意度收到影响。
六、无相关建议
报告正文
一、项目基本情况
（一）项目立项背景。
目前，我省运行的重点污染源与基础数据库系统为4.1版本，存在不能显示实时数据、即时传输率不高等问题，影响数据传输有效率.我局根据生态环境部《关于做好重点单位自动监控安装联网相关工作的通知》（环办执法函﹝2021﹞484）《甘肃省生态环境厅关于进一步做好污染源自动监控工作的通知》（甘环执法发﹝2023﹞35）等要求，对市环境污染源自动监控中心平台硬件进行实施升级，实施嘉峪关市重点污染源自动监控基础数据库系统升级项目。
（二）项目预算安排及使用情况。
嘉峪关市重点污染源自动监控基础数据库系统升级项目全年预算数93万元。依据《政府采购法》及《政府采购法实施条例》，委托嘉峪关市公共资源交易中心公开招标“嘉峪关市生态环境局环境污染源自动监控中心平台硬件升级项目”，项目政府采购合同总价（含税价）92.78万元。
经第 11 次党组会研究决定,与中标方中电万维信息技术有限责任公司嘉峪关分公司签订了《嘉峪关市生态环境局环境污染源自动监控中心平台硬件升级项目集成业务合同》，首付款合同金额的30%，即27.83万元。设备到达交货、调试、培训后甲方向乙方支付合同金额的70%，即64.95万元。验收付款前乙方需向甲方缴纳合同金额的27.83万元作为项目最终验收履约保证金及质保金。其中23.20万元于项目平台升级及数据迁移验收完毕后，一次性进行支付，剩余4.64万元作为项目质保金，待三年质保期满无任何质量问题后一次性付清。截止2023年12月31日，实际支出数92.78万元，预算执行率99.77%。
（三）项目计划内容及实施情况。
嘉峪关市重点污染源自动监控基础数据库系统升级项目实施过程中严格执行合同制，并督促中标单位严格履行合同。采购了3台超融合服务期，两台万兆交换机，3台防火墙，1台入侵防御系统，1台日志审计，1台漏洞扫描，1台上网行为管理，1台堡垒机，1套KVM，1台空调机，1台打印机1套等，12月1日完成安装和调试及网络部署。合同中明确了采购货物名称、生产厂商、品牌、规格、型号、数量、单位、单价、总价等要求，完成时限、费用支付方式、权利义务和违约责任等，严格对中标单位进行过程管理。
（四）项目组织管理。
项目主管单位为嘉峪关市生态环境局，主要职责为监督项目实施单位按照计划和方案按期实施项目工作。项目主管部门为环境污染源监控中心，职责为按照计划和方案保证质量和时效完成计划项目并组织验收。
二、项目绩效目标
嘉峪关市重点污染源自动监控基础数据库系统升级项目建成投运后，显示实时数据、将提高即时传输率和数据传输有效率等，系统平台升级为4.2版本，数据进行迁移。
三、评价基本情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
围绕全市经济社会发展大局，按照“提气、降碳、强生态，增水、固土、防风险”的总体思路，为守牢生态环境安全底线。为履行环境污染防治的监督管理职责和生态环境领域固定资产投资,省级污染防治攻坚和总量减排基础奖补专项资金安排93万元用于嘉峪关市重点污染源自动监控基础数据库系统升级项目建设,项目服务合同中标价92.78万元，专项资金实际支出92.78万元。绩效评价工作小组对该项目的资金拨付、使用、管理、制度执行的有效性、质量达标率、完成及时性等方面开展绩效评价，提高项目资金使用效率，确保高质量完成建设项目。
（二）评价依据。
国家和省、市相关法律、法规和规章制度;党中央、国务院、省委、省政府重大决策部署，经济社会发展目标，市委、市政府重点任务要求;国民经济和社会发展规划，中长期事业发展规划及年度工作计划;部门职责相关规定;相关行业政策、行业标准及专业技术规范;预算管理和预算绩效管理有关制度、办法，项目及资金管理办法、财务和会计资料;项目设立的政策依据和目标，预算执行情况，年度决算报告、项目决算或验收报告等相关材料；其他相关资料。
（三）绩效评价原则评价方法等。
评价工作小组与项目实施主体相分离的原则，做到独立、客观、公正。评价指标体系主要包括有决策指标、过程指标、产出指标、效益指标。项目绩效评价采取项目单位自评和非现场评价形式，根据项目绩效申报资料、实施情况、专项资金使用管理情况、提供的绩效自评价报告和其他相关资料等使用因素分析法和公众评判法相结合方式，采用三级指标计分，依据“部门项目支出绩效评价评分表”评价要点为标准，我局全面实施预算绩效管理工作小组评价人员打分算数平均数为最终得分，形成非现场评价结果。
（四）绩效评价指标体系。
绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和对应等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分，分值和对应等级一般划分为四档: 90(含)--100分为“优”80 (含)--90分为“良”60 (含)-- 80分为“中”60分以下为“差”。对不符合否决性核心指标的，总体评分后直接扣减20分，评价结果不得确定为“优”“良”。
（五）评价人员组成。
评价人员包括：张生锋，环保财务核算中心主任； 张芳，核与辐射环境监测站站长、高级工程师；张晓雯，高级工程师；崔嵩，高级工程师；张世兵，工程师。
（六）绩效评价工作过程。
我局全面实施预算绩效管理工作小组评价人员根据考核标准对评价指标分别进行打分，明细项取平均值加总后形成最终得分。张生锋，环保财务核算中心主任起草该项目部门绩效评价报告。
四、评价结论及分析
（一）综合评价情况及结论。
2023年度，嘉峪关市重点污染源自动监控基础数据库系统升级项目支出资金基本能够按照方案和计划内容按期实施，项目从决策、资金管理、组织实施、产出数量实际完成情况、成本控制都比较规范，但空调进行了更换，影响了完成及时性，影响了项目满意度。项目建成投运后，显示实时数据、提高了即时传输率和数据传输有效率等，达到预期绩效目标。
（二）资金投入情况分析。
1.资金到位情况分析。
2023年，嘉峪关市重点污染源自动监控基础数据库系统升级项目资金到位93万元，其中，中央财政资金0万元，占比0%；省级环保专项资金93万元，占比100%；市级专项资金0万元，占比0%。
2.资金执行情况分析。
嘉峪关市重点污染源自动监控基础数据库系统升级项目支出总计92.78万元，预算执行率为99.77%。
3.资金管理情况分析。
（1）组织管理
项目执行过程中严格执行国家相关法律法规规章，签订的各类合同规范有效；内部管理制度健全有效，项目有详细有效的实施方案和实施计划。
（2）资金使用情况
嘉峪关市重点污染源自动监控基础数据库系统升级项目支出范围合理，安排流程规范。
（3）财务管理状况
严格执行国家财经法律法规规章，资金支出进度符合项目进展情况和合同约定。会计信息真实规范，台帐、票据、资金、资产相符，会计信息完整，凭证齐全，记账、对账及时，控制措施到位。
（4）项目组织实施
嘉峪关市重点污染源自动监控基础数据库系统升级项目建设期间，符合项目立项规范性，绩效目标合理，指标确定，项目资金能够足额及时到位，管理制度健全，执行有效，项目质量可控。
（三）评价得分及结论。
嘉峪关市重点污染源自动监控基础数据库系统升级项目支出绩效评价指标得 95.5分，确定为“优”，达到项目申报的绩效目标。
五、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。决策得20分。一级指标决策指标标准分值20分，二级指标下项目立项标准分值5分，绩效目标标准分值10分，资金投入标准分值5分，资金投入指标标准分值8分。其中，三级指标立项依据充分性标准分值3分，项目实际得3分；立项程序规范性标准分值2分，项目实际得2分；绩效指标目标合理性分值5分，项目实际得5分；绩效指标明确性标准分值5分，项目实际得5分；预算编制科学性标准分值3分，项目实际得3分；资金分配合理性标准分值2分，项目实际得2 分，决策指标得20 分。
（二）项目过程情况。过程得35分 。一级指标过程指标标准分31分，二级指标资金管理标准值20分，组织实施标准值15分。其中，三级指标资金到位率标准分值5分，项目实际得5分；预算执行率标准分值10分，项目实际得10分； 资金使用合规性标准分值5分，项目实际得5分； 管理制度健全性标准分值8分，项目实际得 分；制度执行有效性标准分值7分，项目实际得7分，过程指标得35分。
（三）项目产出情况。产出得31分。 一级指标产出指标标准分35分，二级指标产出数量标准值20分，产出时效标准值10分，产出成本标准值5分。其中，三级指标实际完成率标准分值10分，项目实际得10分；质量达标率标准分值10分，项目实际得8分；完成及时性标准分值10分，项目实际得8分；成本节约率标准分值5分，项目实际得5分，产出指标得 31 分。
（四）项目效益情况。效益得9.5分。 一级指指标效益标准值10分，二级指标项目效益标准值10分。其中，三级指标实施效益标准分值8分，项目实际得8分；满意度标准分值2分，项目实际得1.5分，效益指标得9.5分。
该项目绩效指标评价得95.5分，确定为“优”，达到预期绩效目标。
六、项目主要经验及做法
项目执行过程中严格执行国家相关法律法规规章，签订的各类合同规范有效；内部管理制度健全有效，项目有详细有效的实施方案和实施计划。绩效目标要合理，指标要确定，管理制度健全，执行有效，项目才能质量可控。
七、本项目存在的问题
该项目空调进行了更换，部分约定事项尚在改进中，满意度收到影响。
八、无相关建议
附件：1.部门项目支出绩效评价评分表
部门项目支出绩效评价评分表
项目名称： 嘉峪关市重点污染源自动监控
基础数据库系统升级项目 评价人：绩效评价小组
一级指标及分值 | 二级指标及分值 | 三级指标及分值 |
指标解释 |
评价标准 |
得分 | 备注 |
决策（20分） | 项目立项（5分） | 立项依据充分性（3分） | 评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 3 | 3 | 不需要此事项的得满分 |
立项程序规范性（2分） | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 2 | 2 | 不需要此事项的得满分 | ||
绩效目标（10分） | 绩效目标合理性（5分） | 评价要点：①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 5 | 5 | ||
绩效指标明确性（5分） | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 5 | 5 | |||
资金投入（5分） | 预算编制科学性（3） | 评价要点:①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制；④预算确定的项 目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 3 | 3 | ||
资金分配合理性（2） | 评价要点:①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。 | 2 | 2 | 不需要此事项的得满分 | ||
过程（35分） | 资金管理（20分） | 资金到位率（5分） | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 | 5 | 5 | |
预算执行率（10分） | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 | 10 | 10 | |||
资金使用合规性（5分） | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况；⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。 | 5 | 5 | |||
组织实施（15分） | 管理制度健全性（8分） | 评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 8 | 8 | ||
制度执行有效性（7分） | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 7 | 7 | |||
产出（35分） | 产出数量（20分） | 实际完成率（10分） | 实际完成率＝(实际产出数／计划产出数)×100%。际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 10 | 10 | |
质量达标率（10分） | 质量达标率＝(质量达标产出数／实际产出数)×100%。质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准 的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设的绩效指标值。 | 10 | 8 | 空调进行了更换 | ||
产出实效（10分） | 完成及时性（10分） | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 10 | 8 | 部分事项尚在改进中。 | |
产出成本（5分） | 成本节约率（5分） | 成本节约率［（计划成本实际成本)／计划成本］×100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 5 | 5 | ||
效益（10分） | 项目效益（10分） | 实施效益（8分） | 项目实施所产生的社会效益（2分）、经济效益（2分）、生态效益（3分）、可持续影响（1分）。 | 8 | 8 | |
满意度（2） | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。采取采用绩效自评数值。 | 2 | 1.5 | 空调更换影响设备运行 | ||
总 分 | 100 | 95.5 | ||||
2.嘉峪关市重点污染源自动监控基础数据库系统升级项目问题清单
问题分类 |
序号 |
项目责任单位 |
问题描述 |
项目决策方面存在的问题 | 1 | 嘉峪关市生态环境局 | 无 |
资金管理方面存在的问题 | 1 | 嘉峪关市生态环境局 | 无 |
项目实施方面存在的问题 | 1 | 嘉峪关市生态环境局 | 无 |
项目产出方面存在的问题 | 1 | 嘉峪关市生态环境局 | 空调进行了更换，扣2分。 |
2 | 嘉峪关市生态环境局 | 部分事项尚在改进中，扣2分。 | |
项目效益方面存在的问题 | 1 | 嘉峪关市生态环境局 | 空调更换影响设备运行，扣0.5分 |
其他问题 | 1 | 嘉峪关市生态环境局 | 无 |
2 | |||
备注： | |||
（2）嘉峪关市土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测项目
嘉峪关市生态环境局项目支出
绩效评价报告
项目名称：嘉峪关市土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测项目
项目主管部门：土壤、固体废物和化学品管理中心
评价实施部门：绩效评价小组
2024年8月
报告摘要
一、项目基本情况
（一）项目立项背景及实施目的
根据《土壤污染防治行动计划》第六条第十八点明确要求：有关环境保护部门要定期对重点监管单位周边开展监测，数据及时上传全国土壤环境信息化管理平台，结果作为环境执法和风险预警的重要依据。生态环境部《关于印发2022年生态环境分领域工作安排的通知》（环办厅函 〔2022〕133号）指出，推动开展土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测。《“十四五”生态环境监测规划》、《“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》及《甘肃省“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》要求“十四五”期间对土壤污染重点监管单位周边土壤环境至少完成一轮监测。2023年，我局组织开展嘉峪关市土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测项目。
（二）项目预算安排和支出情况
嘉峪关市土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测项目全年预算数为240万元。2022年11月30日，甘肃省生态环境厅提前下达2023年中央土壤污染防治资金205万元用于该项目。甘肃地质工程勘察院有限责任公司以205万元中标，中央土壤污染防治资金实际支出205万元，该专项资金执行率为100%。
（三）项目主要内容和实施情况
嘉峪关市土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测项目于2023年7月3日正式开工，对23家土壤污染重点监管单位信息采集、入企调查、采样方案编制、样品采集、实验室分析、监测报告编制等工作。截止12云31日，以上事项已完成，但项目尚未整体验收。
二、项目绩效目标
总体绩效目标（年度目标）：嘉峪关市土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测项目通过土壤污染重点监管单位及周边环境调查工作，基本了解重点监管单位周边土壤受影响情况，为进一步开展土壤监测和实施管控措施提供数据支撑。一是建立土壤污染重点监管单位及周边情况调查台账；二是明确土壤污染重点监管单位所属污染影响类型；三是建立各影响类型下监管单位土壤（含地下水）污染物清单；四是提出土壤污染重点监管单位污染风险管控对策建议等。
三、评价基本情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
为履行环境污染防治的监督管理职责，中央土壤污染防治资金安排205万元用于嘉峪关市土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测项目购买服务，绩效评价工作小组对该项目的资金拨付、使用、管理、制度执行的有效性、质量达标率、完成及时性等方面开展绩效评价。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方 法、评价标准等。
评价工作小组与项目实施主体相分离的原则，做到独立、客观、公正。评价指标体系主要包括有决策指标、过程指标、产出指标、效益指标。项目绩效评价采取项目单位自评和非现场评价形式，根据项目绩效申报资料、实施情况、专项资金使用管理情况、提供的绩效自评价报告和其他相关资料等使用因素分析法，采用三级指标计分，依据“部门项目支出绩效评价评分表”评价要点为标准，我局全面实施预算绩效管理工作小组评价人员打分算数平均数为最终得分，并提出评价意见。
（三）绩效评价工作过程。
我局全面实施预算绩效管理工作小组评价人员根据考核标准对评价指标分别进行打分，明细项取平均值加总后形成最终得分。
四、评价结论和绩效分析
（一）综合评价结论
嘉峪关市土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测项目在预期时间基本完成，项目绩效指标基本完成，得95.5分，确定为“优”，达到预期绩效目标。
（二）绩效分析
1.决策得20分，其中，立项依据充分性得3分，立项程序规范性得2分，绩效指标目标合理性得5分，绩效指标明确性得5分，预算编制科学性得3分，资金分配合理性得2 分。
2.过程得35分，其中，资金到位率得5分，预算执行率得10分，资金使用合规性得5分，管理制度健全性得8分，制度执行有效性得7分。
3.产出得31分,其中，实际完成率得10分， 质量达标率得8分，完成及时性得8分，成本节约率得5分。
4.效益得9.5分，其中，实施效益得8分，满意度得1.5分。
该项目绩效指标评价得95.5分，确定为“优”，达到预期绩效目标。
五、本项目存在的问题
个别采样数据需要修正，且个别采样次年才能进行，影响了服务对象满意度。
六、无相关建议
报告正文
一、项目基本情况
（一）项目立项背景。
根据《土壤污染防治行动计划》第六条第十八点明确要求：有关环境保护部门要定期对重点监管单位周边开展监测，数据及时上传全国土壤环境信息化管理平台，结果作为环境执法和风险预警的重要依据。生态环境部《关于印发2022年生态环境分领域工作安排的通知》（环办厅函 〔2022〕133号）指出，推动开展土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测。《“十四五”生态环境监测规划》、《“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》及《甘肃省“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》要求“十四五”期间对土壤污染重点监管单位周边土壤环境至少完成一轮监测。2023年，我局组织开展嘉峪关市土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测项目。
（二）项目预算安排及使用情况。
嘉峪关市土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测项目全年预算数240万元。按照《中央生态环境资金项目管理规程（试行）》相关精神，我局积极推进项目实施方案编制、审查工作，并于2022年9月21日通过省级入库技术审查。2022年11月30日，甘肃省生态环境厅提前下达2023年中央土壤污染防治资金205万元用于该项目。我局通过公开招标方式，与甘肃地质工程勘察院有限责任公司以205万元中标价签约，合同约定事项陆续展开。
按照合同约定，项目需按照工作进度分两次支付，第一部分项目资金143.5万元，第二部分项目资金61.5万元，总计205万元。截止2023年12月31日，合同价款已全部支付，该专项资金执行率达100%。
（三）项目计划内容及实施情况。
嘉峪关市土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测项目于2023年7月3日正式开工，对23家重点监管单位污染源信息、污染类型和污染迁移途径等开展调查，识别企业可能存在的污染周边土壤环境的状况，明确污染迁移途径，影响范围及关注污染物等，制定监测方案，开展企业周边土壤环境监测，进行了结果分析和评价。从而判断特征污染物浓度和影响范围，说清23家企业周边土壤污染现状，明确污染变化趋势和污染成因，并提出相应对策及建议，为进一步开展土壤监测和实施管控措施提供了数据支撑，并提高了我市土壤生态环境监管水平，提升了重点监管单位周边土壤环境风险监管效能。截止2023年12月31日，合同约定事项已基本完成。项目整体验收计划于2024年3月补充枯水期采样监测后进行。
（四）项目组织管理。
嘉峪关市土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测项目主管单位为嘉峪关市生态环境局，主要职责为监督项目实施单位按照计划和方案按期实施项目工作。项目主管部门为土壤环境与固体废物管理科、固体废物和化学品管理中心，职责为按照计划和方案保证质量和时效完成计划项目并组织验收。
二、项目绩效目标
嘉峪关市土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测项目总体绩效目标为通过土壤污染重点监管单位及周边环境调查工作，基本了解重点监管单位周边土壤受影响情况，为进一步开展土壤监测和实施管控措施提供数据支撑。一是建立土壤污染重点监管单位及周边情况调查台账；二是明确土壤污染重点监管单位所属污染影响类型；三是建立各影响类型下监管单位土壤（含地下水）污染物清单；四是提出土壤污染重点监管单位污染风险管控对策建议等。
三、评价基本情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
围绕全市经济社会发展大局，按照“提气、降碳、强生态，增水、固土、防风险”的总体思路，为守牢生态环境安全底线。为履行环境污染防治的监督管理职责，中央土壤污染防治资金安排205万元用于嘉峪关市土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测项目购买服务，绩效评价工作小组对该项目的资金拨付、使用、管理、制度执行的有效性、质量达标率、完成及时性等方面开展绩效评价。
（二）评价依据。
国家和省、市相关法律、法规和规章制度;党中央、国务院、省委、省政府重大决策部署，经济社会发展目标，市委、市政府重点任务要求;国民经济和社会发展规划，中长期事业发展规划及年度工作计划;部门职责相关规定;相关行业政策、行业标准及专业技术规范;预算管理和预算绩效管理有关制度、办法，项目及资金管理办法、财务和会计资料;项目设立的政策依据和目标，预算执行情况，年度决算报告、项目决算或验收报告等相关材料；其他相关资料。
（三）绩效评价原则、评价方法。
评价工作小组与项目实施主体相分离的原则，做到独立、客观、公正。评价指标体系主要包括有决策指标、过程指标、产出指标、效益指标。项目绩效评价采取项目单位自评和非现场评价形式，根据项目绩效申报资料、实施情况、专项资金使用管理情况、提供的绩效自评价报告和其他相关资料等使用因素分析法，采用三级指标计分，依据“部门项目支出绩效评价评分表”评价要点为标准，我局全面实施预算绩效管理工作小组评价人员打分算数平均数为最终得分，并提出评价意见。
（四）绩效评价指标体系。
绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和对应等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分，分值和对应等级一般划分为四档: 90(含)--100分为“优”80 (含)--90分为“良”60 (含)-- 80分为“中”60分以下为“差”。对不符合否决性核心指标的，总体评分后直接扣减20分，评价结果不得确定为“优”“良”。
（五）评价人员组成。
组长：鱼新科，嘉峪关市生态环境局党组书记，局长。
副组长：宋相周，嘉峪关市生态环境局党组成员，副局长。吴晓慧，嘉峪关市生态环境局党组成员，副局长。魏东辰，生态环境局督察专员。李倩，生态环境局督察专员。
评价人员包括：崔嵩，嘉峪关市生态环境局高级工程师；张生锋，嘉峪关市生态环境局财务核算中心主任； 张芳，嘉峪关市生态环境局核与辐射环境监测站站长、高级工程师；张晓雯，嘉峪关市生态环境局高级工程师；张世兵，嘉峪关市生态环境局工程师。
（六）绩效评价工作过程。
我局全面实施预算绩效管理工作小组评价人员根据考核标准对评价指标分别进行打分，明细项取平均值加总后形成最终得分。崔嵩，高级工程师起草该项目部门绩效评价报告。
四、评价结论及分析
（一）综合评价情况及结论。
2023年度，嘉峪关市土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测项目支出资金基本能够按照方案和计划内容按期实施，项目从决策、资金管理、组织实施、产出数量实际完成情况、成本控制都比较规范，但项目整体验收正值枯水期，部分采样受阻，影响了完成及时性，影响了项目满意度。项目实施后，完成对23家重点监管单位污染源信息、污染类型和污染迁移途径等开展调查，识别企业可能存在的污染周边土壤环境的状况，明确污染迁移途径，影响范围及关注污染物等，制定监测方案，开展企业周边土壤环境监测，进行了结果分析和评价。从而判断特征污染物浓度和影响范围，说清23家企业周边土壤污染现状，明确污染变化趋势和污染成因，并提出相应对策及建议，为进一步开展土壤监测和实施管控措施提供了数据支撑，并提高了我市土壤生态环境监管水平，提升了重点监管单位周边土壤环境风险监管效能，基本达到预期绩效目标。
（二）资金投入情况分析。
1.资金到位情况分析。
2023年，嘉峪关市土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测项目资金到位205万元，其中，中央财政资金205万元，占比100%；省级环保专项资金0万元，占比0%；市级专项资金0万元，占比0%。
2.资金执行情况分析。
嘉峪关市土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测项目支出总计205万元，中央财政资金预算执行率为100%。
3.资金管理情况分析。
（1）资金使用情况
嘉峪关市土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测项目支出范围合理，安排流程规范。
（2）财务管理状况
严格执行国家财经法律法规规章，资金支出进度符合项目进展情况和合同约定。会计信息真实规范，台帐、票据、资金、资产相符，会计信息完整，凭证齐全，记账、对账及时，控制措施到位。
（4）项目组织实施
嘉峪关市土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测项目实施期间，符合项目立项规范性，绩效目标合理，指标确定，项目资金能够足额及时到位，管理制度健全，执行有效，项目质量可控。
（三）评价得分及结论。
嘉峪关市土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测项目支出绩效评价指标得 95.5分，确定为“优”，达到项目申报的绩效目标。
五、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
决策得20分。一级指标决策指标标准分值20分，二级指标下项目立项标准分值5分，绩效目标标准分值10分，资金投入标准分值5分。其中，三级指标立项依据充分性标准分值3分，项目实际得3分；立项程序规范性标准分值2分，项目实际得2分；绩效指标目标合理性分值5分，项目实际得5分；绩效指标明确性标准分值5分，项目实际得5分；预算编制科学性标准分值3分，项目实际得3分；资金分配合理性标准分值2分，项目实际得2 分，决策指标得20分。
（二）项目过程情况。
过程得35分 。一级指标过程指标标准分35分，二级指标资金管理标准值20分，组织实施标准值15分。其中，三级指标资金到位率标准分值5分，项目实际得5分；预算执行率标准分值10分，项目实际得10分； 资金使用合规性标准分值5分，项目实际得5分； 管理制度健全性标准分值8分，项目实际得8 分；制度执行有效性标准分值7分，项目实际得7分，过程指标得35分。
（三）项目产出情况。
产出得31分。 一级指标产出指标标准分35分，二级指标产出数量标准值20分，产出时效标准值10分，产出成本标准值5分。其中，三级指标实际完成率标准分值10分，项目实际得10分；质量达标率标准分值10分，项目实际得8分；完成及时性标准分值10分，项目实际得8分；成本节约率标准分值5分，项目实际得5分，产出指标得 31 分。
（四）项目效益情况。
效益得9.5分。 一级指指标效益标准值10分，二级指标项目效益标准值10分。其中，三级指标实施效益标准分值8分，项目实际得8分；满意度标准分值2分，项目实际得1.5分，效益指标得9.5分。
该项目绩效指标评价得95.5分，确定为“优”，达到预期绩效目标。
六、项目主要经验及做法
项目执行过程中严格执行国家相关法律法规规章，签订的各类合同规范有效；内部管理制度健全有效，项目有详细有效的实施方案和实施计划。绩效目标要合理，指标要确定，管理制度健全，执行有效，项目才能质量可控。
七、本项目存在的问题
个别采样数据需要修正，且个别采样次年才能进行，影响了服务对象满意度。
八、无相关建议
附件：1.部门项目支出绩效评价评分表
部门项目支出绩效评价评分表
项目名称： 嘉峪关市土壤污染重点监管单位
周边土壤环境监测项目 评价人：绩效评价小组
一级指标及分值 | 二级指标及分值 | 三级指标及分值 |
指标解释 |
评价标准 |
得分 | 备注 |
决策（20分） | 项目立项（5分） | 立项依据充分性（3分） | 评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 3 | 3 | 不需要此事项的得满分 |
立项程序规范性（2分） | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 2 | 2 | 不需要此事项的得满分 | ||
绩效目标（10分） | 绩效目标合理性（5分） | 评价要点：①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 5 | 5 | ||
绩效指标明确性（5分） | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 5 | 5 | |||
资金投入（5分） | 预算编制科学性（3） | 评价要点:①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制；④预算确定的项 目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 3 | 3 | ||
资金分配合理性（2） | 评价要点:①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。 | 2 | 2 | 不需要此事项的得满分 | ||
过程（35分） | 资金管理（20分） | 资金到位率（5分） | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 | 5 | 5 | |
预算执行率（10分） | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 | 10 | 10 | |||
资金使用合规性（5分） | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况；⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。 | 5 | 5 | |||
组织实施（15分） | 管理制度健全性（8分） | 评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 8 | 8 | ||
制度执行有效性（7分） | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 7 | 7 | |||
产出（35分） | 产出数量（20分） | 实际完成率（10分） | 实际完成率＝(实际产出数／计划产出数)×100%。际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 10 | 10 | |
质量达标率（10分） | 质量达标率＝(质量达标产出数／实际产出数)×100%。质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准 的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设的绩效指标值。 | 10 | 8 | 个别采样数据需修正 | ||
产出实效（10分） | 完成及时性（10分） | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 10 | 8 | 个别采样次年才能进行。 | |
产出成本（5分） | 成本节约率（5分） | 成本节约率［（计划成本实际成本)／计划成本］×100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 5 | 5 | ||
效益（10分） | 项目效益（10分） | 实施效益（8分） | 项目实施所产生的社会效益（2分）、经济效益（2分）、生态效益（3分）、可持续影响（1分）。 | 8 | 8 | |
满意度（2） | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。采取采用绩效自评数值。 | 2 | 1.5 | 个别采样次年才能进行，且部分数据需修正。 | ||
总 分 | 100 | 95.5 | ||||
2.嘉峪关市土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测项目问题清单
问题分类 |
序号 |
项目责任单位 |
问题描述 |
项目决策方面存在的问题 | 1 | 嘉峪关市生态环境局 | 无 |
资金管理方面存在的问题 | 1 | 嘉峪关市生态环境局 | 无 |
项目实施方面存在的问题 | 1 | 嘉峪关市生态环境局 | 无 |
项目产出方面存在的问题 | 1 | 嘉峪关市生态环境局 | 个别采样数据需修正，扣2分。 |
2 | 嘉峪关市生态环境局 | 个别采样次年才能进行，扣2分。 | |
项目效益方面存在的问题 | 1 | 嘉峪关市生态环境局 | 个别采样次年才能进行，且部分数据需修正，扣0.5分 |
其他问题 | 1 | 嘉峪关市生态环境局 | 无 |
2 | |||
备注： | |||
（3）焦化厂3#4#焦炉机侧炉头烟治理项目
嘉峪关市生态环境局项目支出
绩效评价报告
项 目 名 称：焦化厂3#4#焦炉机侧炉头烟治理
项目主管部门：甘肃酒钢宏兴宏翔能源有限责任公司
评价实施部门：绩效评价小组
2024年8月
报告摘要
一、项目基本情况
（一）项目立项背景及实施目的
根据《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气[2019]35 号)关于“焦炉机侧炉口应设置集气罩，对废气进行收集处理”的相关要求，甘肃酒钢宏兴宏翔能源有限责任公司（原“甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司焦化厂”，以下简称“宏翔能源公司”）于2021年12月31日启动了焦化厂3#4#焦炉机侧炉头烟治理项目，2022年1月21日完成项目备案（嘉发改资环（备）〔2022〕7号）。该项目的实施能够积极推进钢铁企业超低排放工作，达到废气污染物超低排的要求。
（二）项目预算安排和支出情况
该项目计划静态总投资1900万元，签订合同、委托19个（包含7项设备采购合同），合同总金额1773.08万元。2023年9月1日，嘉峪关市生态环境局拨付污染防治专项资金405万元，用于支持该项目实施。截至2024年3月12日，已支出环保专项资金405万元，主要用于项目设备采购等内容，专项资金执行率100%。
（三）项目主要内容和实施情况
1.项目主要内容
（1）在 3#4#机侧炉柱上方与托架下方增设挡烟板，在推焦机车体增加平煤、推焦整体烟罩及吸尘口、机上管道、检修门、防爆口、压力检测装置、翻板阀机构等。
（2）新建地面水封槽以及附属排污水沉淀池、排水泵、冬季伴热防冻装置，新建 3#4#机侧炉头烟地面除尘站系统及火花捕集器、布袋预喷涂装置。
（3）新建除尘器、除尘风管、水封槽土建基础、支架，增设除尘灰气力输灰装置；除尘系统配套的供配电、控制及其他附属设施。
（4）地下隐蔽工程消防水管、循环水管的移位改造等。
2.实施情况
本项目实际于2021年12月31日启动，2022年5月15日开始施工建设，2023年5月24日交工、2023年8月9日竣工、2023年12月4日完成竣工决算。
二、项目绩效目标
总体绩效目标：项目计划于2021年12月31日启动，2022年5月15日开工，2023年7月31日交工、2023年9月15日竣工。建设完成后需达到《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气[2019]35 号）关于“焦炉机侧炉口应设置集气罩，对废气进行收集处理除尘系统”的要求，减少无组织排放，处理后的烟气排放浓度，二氧化硫参照《炼焦化学工业污染物排放标准（GB16171-2012）》 及《炼焦化学工业大气污染物排放标准（2021 年 9 月 3 日征求意见稿）》中对装煤过程的控制要求，即二氧化硫≤70mg/m3，颗粒物的排放浓度还需满足《关于推进实施钢 铁行业超低排放的意见》超低排放要求，即颗粒物≤10mg/m3。
三、评价基本情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
对焦化厂3#4#焦炉机侧炉头烟治理项目的成效和效率依据项目支出绩效评价评分表评价要点采用因素分析法进行评价。
（三） 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等
评价工作小组与项目实施主体相分离的原则，做到独立、客观、公正。评价指标体系主要包括有决策指标、过程指标、产出指标、效益指标。项目绩效评价采取项目单位自评和非现场评价形式，根据项目绩效申报资料、实施情况、专项资金使用管理情况、提供的绩效自评价报告和其他相关资料等使用因素分析法，采用三级指标计分，依据“部门项目支出绩效评价评分表”评价要点为标准，我局全面实施预算绩效管理工作小组评价人员打分算数平均数为最终得分，并提出评价意见。
（三）绩效评价过程
我局全面实施预算绩效管理工作小组评价人员根据考核标准对评价指标分别进行打分，明细项取平均值加总后形成最终得分。
四、评价结论和绩效分析
（一）综合评价结论
项目在预期时间完成，项目绩效指标基本完成，得96.5分，确定为“优”，达到项目申报的绩效目标。
（二）绩效分析
1.决策满分20分，实际得18分，其中，立项依据充分性得3分，立项程序规范性得2分，绩效指标目标合理性得5分，绩效指标明确性得5分，预算编制科学性得2分，资金分配合理性得1 分。污染治理专项资金未单独列出预算分配，故预算编制及资金分配各扣除1分，共扣2分。
2.过程满分35分，实际得分34分，其中，标资金到位率得5分，预算执行率得10分；资金使用合规性得5分，管理制度健全性得8分，制度执行有效性满分7分，实际得6分。资金拨付时项目已实施，制度执行扣除1分。
3.产出得35分,其中，实际完成率得10分， 质量达标率得10分，完成及时性得10分，成本节约率得5分。
4.效益得9.5分，其中，实施效益得8分，满意度得1.5分。
该项目绩效指标评价得96.5分，确定为“优”，达到预期绩效目标。
五、本项目存在的问题
污染治理专项资金未单独列出预算分配，预算编制存在缺陷，影响了环境监管部门的满意度。
六、无相关建议
报告正文
一、项目基本情况
（一）项目立项背景。随着环保形势越来越严峻，焦化作为高污染企业，越来越受到环保部门的关注，焦化厂 3#4#焦炉因未设机侧炉门除尘装置，在出炉推焦装煤操作时，摘门后的机侧烟尘、推焦时烟尘、平煤时机侧小炉门发生的烟尘等，从机侧炉门上方，无组织逸散到周边环境当中，不仅不符合生态环境保护管理的相关要求，影响周边环境。依据《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气[2019]35 号)文中，要求焦炉机侧炉口应设置集气罩，对废气进行收集处理，达到超低排放，改善周围的环境空气质量。
（二）项目预算安排及使用情况。该项目计划静态总投资1900万元，签订合同、委托19个（包含7项设备采购合同），合同总金额1773.08万元。2023年9月1日，嘉峪关市生态环境局拨付污染防治专项资金405万元，用于支持该项目实施。截至2024年3月12日，已支出环保专项资金405万元，主要用于项目设备采购等内容，专项资金执行率100%。
（三）项目计划内容及实施情况。
项目计划内容包括以下方面：
1.焦炉炉体改造
3#、4#焦炉是 50、60 孔 6m 顶装焦炉，为减少推焦机上集尘罩与炉体之间连接时 烟尘外逸的可能性，需对炉体进行改造，在每个炭化室机侧炉柱上方与托架下方增设挡 烟板，这些挡烟板要在机侧整座焦炉范围内形成一个高度和宽度一致的密封面，该密封 面与推焦机上固定集尘罩配合进行密封。
2.车体改造
在推焦机车体增加平煤、推焦整体烟罩及吸尘口、机上管道、检修门、防爆口、 压力检测装置、翻板阀机构等。
3. 其他
（1）增设地面水封槽；（2）新建 3#4#机侧炉头烟地面除尘站系统；（3）新增除尘器、除尘风管、水封槽的土建基础、支架等；（4）输灰方式：气力输灰；（5）除尘系统配套的供配电、控制及其他附属设施等；（6）地下隐蔽工程消防水管、循环水管的移位改造等，说明：本项内容中不涉及 固定资产的报废，需要移位的消防水管一根 DN250，L=200 米、总排管道一根 DN300，L=200 米。需根据现有场地，在不影响大车道来回运行及布设水封槽体前提下，改造移位。
2.实施情况
本项目按照酒钢集团公司固定资产投资项目实施程序，经前期考察，开展充分的可行性研究，选择成熟稳定的工艺，项目立项合规。项目实施过程按照相关的管理制度，实施招投标，并签订相应的合同。项目由嘉峪关市宏顺建设监理咨询有限责任公司开展监理工作。
本项目按照批准的可行性研究报告、实施方案、初步设计等规范，于2021年12月31日启动实施，2022年5月15日开始施工建设，2023年5月24日交工、2023年8月9日竣工、2023年12月4日完成竣工决算。项目已完成功能考核，委托甘肃宏基检测有限公司进行了监测，实际检测3#4#焦炉机侧炉头烟除尘出口颗粒物、二氧化硫均满足《炼焦化学工业污染物排放标准（GB16171-2012）》以及《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见（环大气〔2019〕35号）》的相关要求，满足现场污染物的治理效果，达到了应有的社会效益。
（四）项目组织管理。项目主管部门为嘉峪关市生态环境局，主要职责为监督项目实施单位按照计划和方案按期实施项目工作。项目实施单位为甘肃酒钢宏兴宏翔能源有限责任公司，职责为按照计划和方案保证质量和时效完成计划项目并组织验收。
二、项目绩效目标
项目于2023年5月24日交工、2023年8月9日竣工、2023年12月4日完成竣工决算，按目标时限要求完成。项目已完成功能考核，委托甘肃宏基检测有限公司进行了监测，实际检测3#4#焦炉机侧炉头烟除尘出口颗粒物、二氧化硫均满足《炼焦化学工业污染物排放标准（GB16171-2012）》以及《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见（环大气〔2019〕35号）》的相关要求。
三、评价基本情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
对焦化厂3#4#焦炉机侧炉头烟治理项目资金拨付、使用、管理、制度执行的有效性、质量达标率、完成及时性等方面开展绩效评价，提高项目资金使用效率。
（二）评价依据
国家和省、市相关法律、法规和规章制度;党中央、国务院、省委、省政府重大决策部署，经济社会发展目标，市委、市政府重点任务要求;国民经济和社会发展规划，中长期事业发展规划及年度工作计划;部门职责相关规定;相关行业政策、行业标准及专业技术规范;预算管理和预算绩效管理有关制度、办法，项目及资金管理办法、财务和会计资料;项目设立的政策依据和目标，预算执行情况，年度决算报告、项目决算或验收报告等相关材料；其他相关资料。
（三）绩效评价原则、评价方法等
评价工作小组与项目实施主体相分离的原则，做到独立、客观、公正。评价指标体系主要包括有决策指标、过程指标、产出指标、效益指标。项目绩效评价采取项目单位自评和非现场评价形式，根据项目绩效申报资料、实施情况、专项资金使用管理情况、提供的绩效自评价报告和其他相关资料等使用因素分析法，采用三级指标计分，依据“部门项目支出绩效评价评分表”评价要点为标准，我局全面实施预算绩效管理工作小组评价人员打分算数平均数为最终得分，并提出评价意见。
（四）绩效评价指标体系
绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和对应等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分，分值和对应等级一般划分为四档: 90(含)--100分为“优”80 (含)--90分为“良”60 (含)-- 80分为“中”60分以下为“差”。对不符合否决性核心指标的，总体评分后直接扣减20分，评价结果不得确定为“优”“良”。
（五）评价人员组成
评价人员包括：张生锋，环保财务核算中心主任； 张芳，核与辐射环境监测站站长、高级工程师；张晓雯，高级工程师；崔嵩，高级工程师；张世兵，工程师。
（六）绩效评价工作过程
评价小组人员根据考核标准对评价指标分别进行打分，明细项取平均值加总后形成最终得分。张晓雯高级工程师起草该项目部门绩效评价报告。
四、评价结论和绩效分析
（一）综合评价情况及结论
项目在预期时间完成，项目绩效指标基本完成，得96.5分，确定为“优”，达到项目申报的绩效目标。
（二）资金投入情况分析
严格执行国家财经法律法规规章，财务管理制度、内控制度等基本健全，资金支出进度符合项目进展情况和合同约定。会计信息真实规范，台帐、票据、资金、资产相符，会计信息完整，凭证齐全，记账、对账及时，控制措施到位。
1.资金到位情况分析
2022年，资金到位279.5万元，其中，中央财政资金231万元，占比82%；市级专项资金48.5万元，占比18%；
2.资金执行情况分析
该项目计划静态总投资1900万元，签订合同、委托19个（包含7项设备采购合同），合同总金额1773.08万元。2023年9月1日，嘉峪关市生态环境局污染防治专项资金405万元，截至2024年3月12日，已支出环保专项资金405万元，主要用于项目设备采购等内容，专项资金执行率100%。
五、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。决策满分20分，实际得18分，其中，立项依据充分性得3分，立项程序规范性得2分，绩效指标目标合理性得5分，绩效指标明确性得5分，预算编制科学性得2分，资金分配合理性得1 分。污染治理专项资金未单独列出预算分配，故预算编制及资金分配各扣除1分，共扣2分。
（二）项目过程情况。过程满分35分，实际得分34分，其中，标资金到位率得5分，预算执行率得10分；资金使用合规性得5分，管理制度健全性得8分，制度执行有效性满分7分，实际得6分。资金拨付时项目已实施，制度执行扣除1分。
（三）项目产出情况。产出得35分,其中，实际完成率得10分， 质量达标率得10分，完成及时性得10分，成本节约率得5分。
（四）项目效益情况。效益得9.5分，其中，实施效益得8分，满意度得1.50分。
该项目绩效指标评价得96.5分，确定为“优”，达到预期绩效目标。
六、项目主要经验及做法
项目执行过程中要严格执行国家相关法律法规规章，签订的各类合同规范有效；内部管理制度健全有效，项目有详细有效的实施方案和实施计划。绩效目标要合理，指标要明确、可考核，管理制度健全，执行有效，项目质量才能可控。
七、本项目存在的问题
污染治理专项资金未单独列出预算分配，预算编制存在缺陷，影响了环境监管部门的满意度。
八、无相关建议
附件：1.部门项目支出绩效评价评分表
部门项目支出绩效评价评分表
项目名称： 焦化厂3#4#焦炉机侧炉头烟治理项目 评价人：绩效评价小组
一级指标及分值 | 二级指标及分值 | 三级指标及分值 |
指标解释 |
评价标准 |
得分 | 备注 |
决策（20分） | 项目立项（5分） | 立项依据充分性（3分） | 评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 3 | 3 | 不需要此事项的得满分 |
立项程序规范性（2分） | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 2 | 2 | 不需要此事项的得满分 | ||
绩效目标（10分） | 绩效目标合理性（5分） | 评价要点：①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 5 | 5 | ||
绩效指标明确性（5分） | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 5 | 5 | |||
资金投入（5分） | 预算编制科学性（3） | 评价要点:①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制；④预算确定的项 目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 3 | 2 | 污染治理专项资金未单独列出预算分配，预算编制扣1分。 | |
资金分配合理性（2） | 评价要点:①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。 | 2 | 1 | 污染治理专项资金未单独列出预算分配，扣1分。 | ||
过程（35分） | 资金管理（20分） | 资金到位率（5分） | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 | 5 | 5 | |
预算执行率（10分） | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 | 10 | 10 | |||
资金使用合规性（5分） | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况；⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。 | 5 | 5 | |||
组织实施（15分） | 管理制度健全性（8分） | 评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 8 | 8 | ||
制度执行有效性（7分） | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 7 | 6 | 资金拨付时，项目已实施，制度执行扣1分 | ||
产出（35分） | 产出数量（20分） | 实际完成率（10分） | 实际完成率＝(实际产出数／计划产出数)×100%。际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 10 | 10 | |
质量达标率（10分） | 质量达标率＝(质量达标产出数／实际产出数)×100%。质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准 的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设的绩效指标值。 | 10 | 10 | |||
产出实效（10分） | 完成及时性（10分） | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 10 | 10 | ||
产出成本（5分） | 成本节约率（5分） | 成本节约率［（计划成本实际成本)／计划成本］×100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 5 | 5 | ||
效益（10分） | 项目效益（10分） | 实施效益（8分） | 项目实施所产生的社会效益（2分）、经济效益（2分）、生态效益（3分）、可持续影响（1分）。 | 8 | 8 | |
满意度（2） | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。采取采用绩效自评数值。 | 2 | 1.5 | 环境监管部分对部分行为不满意，扣0.5分 | ||
总 分 | 100 | 96.5 | ||||
2.焦化厂3#4#焦炉机侧炉头烟治理项目问题清单
问题分类 |
序号 |
项目责任单位 |
问题描述 |
项目决策方面存在的问题 | 1 | 甘肃酒钢宏兴宏翔能源有限责任公司 | 污染治理专项资金为单独列出预算分配，预算编制和分配各扣1分。 |
资金管理方面存在的问题 | 1 | 甘肃酒钢宏兴宏翔能源有限责任公司 | 无 |
项目实施方面存在的问题 | 1 | 甘肃酒钢宏兴宏翔能源有限责任公司 | 资金拨付时，项目已实施，制度执行扣1分。 |
项目产出方面存在的问题 | 1 | 甘肃酒钢宏兴宏翔能源有限责任公司局 | 无 |
2 | |||
项目效益方面存在的问题 | 1 | 甘肃酒钢宏兴宏翔能源有限责任公司 | 环境监管部分对部分行为不满意，扣0.5分。 |
其他问题 | 1 | 甘肃酒钢宏兴宏翔能源有限责任公司 | 无 |
2 | |||
备注： | |||
（4）储运部嘉北综合料场胶带机转运站通廊粉尘超低排放改造项目二期工程
嘉峪关市生态环境局项目支出
绩效评价报告
项 目 名 称：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司储运部
嘉北综合料场胶带机转运站通廊粉尘
超低排放改造项目二期工程建设项目
项目主管部门：储运部嘉东料场绿色智能化改造项目部
评价实施部门：绩效评价小组
2024年8月
报告摘要
一、项目基本情况
（一）项目立项背景及实施目的
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“宏兴股份公司”）为推进钢铁产业超低排放改造工作，进一步降低颗粒物排放浓度，按照统筹规划、分步实施的原则，立项实施了《储运部嘉北综合料场胶带机转运站通廊粉尘超低排放改造项目二期工程》。项目实施后，一是改善嘉北综合料场新运4#、新运7#、新运9#、回烧1#、回烧2#、16#、17#、18#、19#转运站内作业环境，有效降低岗位粉尘；二是新建除尘系统尾气排放颗粒物浓度≤10mg/m3，符合《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气〔2019〕35号）相关要求。
（二）项目预算安排和支出情况
该项目计划总投资3000万元，签订合同7个，合同总金额2932.52万元。2023年9月1日，收到嘉峪关市生态环境局污染防治专项资金1080万元，截至2024年3月12日，已支出环保专项资金512.84万元，主要用于甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司储运部嘉北综合料场胶带机转运站通廊粉尘超低排放改造项目二期工程除尘系统工程施工标段，专项资金执行率47.48%；已支出自有资金1716.72万元，自有资金执行率92.66%，未支付金额135.94万元为合同约定质保金。
（三）项目主要内容和实施情况
项目主要建设内容：在储运部嘉北料场16#转运站下部、18#转运站西侧、新运7#转运站西侧、新运9#转运站南侧各新建一套除尘系统，配套建设气力输灰、加湿搅拌、粉尘收集及供配电系统等公辅设施。
项目实施情况：项目实际于2021年12月31日启动，2022年3月15日开工，2023年5月25日交工、2023年12月1日竣工、计划于2024年3月30日完成竣工决算。
二、项目绩效目标
总体绩效目标：改善嘉北综合料场站内作业环境，满足《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气〔2019〕35号）相关要求。
三、评价基本情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
对储运部嘉北综合料场胶带机转运站通廊粉尘超低排放改造项目二期工程的成效和效率依据项目支出绩效评价评分表评价要点采用因素分析法进行评价。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
评价小组与项目实施主体相分离，做到独立、客观、公正使用因素分析法，采用三级指标计分，依据本级项目支出绩效评价评分表评价要点为标准，评价小组打分算数平均数为最终得分。
（三）绩效评价过程。
我局全面实施预算绩效管理工作小组评价人员根据考核标准对评价指标分别进行打分，明细项取平均值加总后形成最终得分。
四、评价结论和绩效分析
（一）综合评价结论
项目在预期时间完成，项目绩效指标基本完成，得92分，确定为“优”，达到项目申报的绩效目标。
（二）绩效分析
1.决策得20分，其中，立项依据充分性得3分，立项程序规范性得2分，绩效指标目标合理性得5分，绩效指标明确性得5分，预算编制科学性得3分，资金分配合理性得2 分。
2.过程得27分，其中，标资金到位率得5分，预算执行率得4分，资金使用合规性得5分，管理制度健全性得8分，制度执行有效性得5分。
3.产出得35分,其中，实际完成率得10分， 质量达标率得10分，完成及时性得10分，成本节约率得5分。
4.效益得10分，其中，实施效益得5分，满意度得5分。
该项目绩效指标评价得92分，确定为“优”，达到预期绩效目标。
五、本项目存在的问题
1080万元中央大气污染防治资金，累计使用512.84万元，预算执行率偏低，扣6分。固定资产投资建设项目中间结算表未填写建设单位及项目监理单位时间，扣2分。
六、无相关建议
报告正文
一、项目基本情况
1.项目名称：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司储运部嘉北综合料场胶带机转运站通廊粉尘超低排放改造项目二期工程
2.建设单位：储运部嘉东料场绿色智能化改造项目部
3.施工地点：冶金厂区嘉北原料作业区
4.设计单位：甘肃筑鼎建设有限责任公司
5.监理单位：永明项目管理有限公司
6.施工单位：嘉峪关大友嘉诚建筑安装有限公司
7.项目启动时间：2021年12月31日
8.项目投资计划：3000万元
9.项目设计主要建设内容：（1）在16#转运站下部新建一套除尘系统（含新运4#和17#转运站）。（2）在18#转运站西侧19#转运站东侧通廊下部的空地上新建一套除尘系统（含19#转运站）。(3）在新7#转运站西侧新建一套除尘系统（含回烧2#转运站）。（4）在新运9#转运站附近建设一套除尘系统（含回烧1#转运站）。（5）配套建设气力输灰、加湿搅拌、粉尘收集及供配电系统等公辅设施。
（一）项目预算安排及使用情况。
该项目计划总投资3000万元，签订合同7个，合同总金额2932.52万元。2023年9月1日，收到嘉峪关市生态环境局污染防治专项资金1080万元，截至2024年3月12日，已支出环保专项资金512.84万元，主要用于甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司储运部嘉北综合料场胶带机转运站通廊粉尘超低排放改造项目二期工程除尘系统工程施工标段，专项资金执行率47.48%；已支出自有资金1716.72万元，自有资金执行率92.66%，未支付金额135.94万元为合同约定质保金。
（二）项目计划内容及实施情况。
项目主要建设内容：在储运部嘉北料场16#转运站下部、18#转运站西侧、新运7#转运站西侧、新运9#转运站南侧各新建一套除尘系统，配套建设气力输灰、加湿搅拌、粉尘收集及供配电系统等公辅设施。
项目实施情况：项目实际于2021年12月31日启动，2022年3月15日开工，2023年5月25日交工、2023年12月1日竣工、计划于2024年3月30日完成竣工决算。
（三）项目组织管理。
项目主管部门为嘉峪关市生态环境局，主要职责为监督项目实施单位按照计划和方案按期实施项目工作。项目实施单位为储运部嘉东料场绿色智能化改造项目部，职责为按照计划和方案保证质量和时效完成计划项目并组织验收。
五、项目绩效目标
2023年6月21日项目部委托甘肃宏基检测有限公司对本项目新建除尘系统尾气排放口进行监测并出具了报告（宏基环保〔气〕字（2023）第077号），排放颗粒物浓度均≤10mg/m3，符合《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气〔2019〕35号）相关要求；2023年7月6日项目部委托酒钢医院劳动卫生与职业病研究所对转运站粉尘浓度进行检测并出具了报告（报告号：JGLYS-B-04-2023），监测结果为未超限，满足有效降低岗位粉尘要求。
六、评价基本情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
对甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司储运部嘉北综合料场胶带机转运站通廊粉尘超低排放改造项目二期工程资金拨付、使用、管理、制度执行的有效性、质量达标率、完成及时性等方面开展绩效评价，提高项目资金使用效率。
（二）评价依据。
国家和省、市相关法律、法规和规章制度;党中央、国务院、省委、省政府重大决策部署，经济社会发展目标，市委、市政府重点任务要求;国民经济和社会发展规划，中长期事业发展规划及年度工作计划;部门职责相关规定;相关行业政策、行业标准及专业技术规范;预算管理和预算绩效管理有关制度、办法，项目及资金管理办法、财务和会计资料;项目设立的政策依据和目标，预算执行情况，年度决算报告、项目决算或验收报告等相关材料；其他相关资料。
（三）绩效评价原则评价方法等。
评价工作小组与项目实施主体相分离的原则，做到独立、客观、公正。评价指标体系主要包括有决策指标、过程指标、产出指标、效益指标。项目绩效评价采取项目单位自评和非现场评价形式，根据项目绩效申报资料、实施情况、专项资金使用管理情况、提供的绩效自评价报告和其他相关资料等使用因素分析法和公众评判法相结合方式，采用三级指标计分，依据“部门项目支出绩效评价评分表”评价要点为标准，我局全面实施预算绩效管理工作小组评价人员打分算数平均数为最终得分，形成非现场评价结果。
（四）绩效评价指标体系。
绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和对应等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分，分值和对应等级一般划分为四档: 90(含)--100分为“优”80 (含)--90分为“良”60 (含)-- 80分为“中”60分以下为“差”。对不符合否决性核心指标的，总体评分后直接扣减20分，评价结果不得确定为“优”“良”。
（五）评价人员组成。
评价人员包括：张生锋，环保财务核算中心主任； 张芳，核与辐射环境监测站站长、高级工程师；张晓雯，高级工程师；崔嵩，高级工程师；张世兵，工程师。
（六）绩效评价工作过程。
我局全面实施预算绩效管理工作小组评价人员根据考核标准对评价指标分别进行打分，明细项取平均值加总后形成最终得分。张芳，核与辐射环境监测站站长、高级工程师起草该项目部门绩效评价报告。
四、评价结论及分析
（一）综合评价得分及结论
项目在预期时间完成，项目绩效指标基本完成，得9分，确定为“优”，达到项目申报的绩效目标。
（二）资金投入情况分析
严格执行国家财经法律法规规章，财务管理制度、内控制度等基本健全，资金支出进度符合项目进展情况和合同约定。会计信息真实规范，台帐、票据、资金、资产相符，会计信息完整，凭证齐全，记账、对账及时，控制措施到位。
1.资金到位情况
2023年，甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司储运部嘉北综合料场胶带机转运站通廊粉尘超低排放改造项目二期工程资金到位2932.52万元，其中，中央污染防治专项资金到位1080万元，占比36.8%；自有资金1852.52万元，占比63.2%。
2.资金执行情况
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司储运部嘉北综合料场胶带机转运站通廊粉尘超低排放改造项目二期工程支出总计2229.56万元，其中：已支出环保专项资金512.84万元，专项资金执行率47.48%；已支出自有资金1716.72万元，自有资金执行率92.66%，预算执行率为76%。
五、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。决策得20分。一级指标决策指标标准分值20分，二级指标下项目立项标准分值5分，绩效目标标准分值10分，资金投入标准分值5分。其中，三级指标立项依据充分性标准分值3分，项目实际得3分；立项程序规范性标准分值2分，项目实际得2分；绩效指标目标合理性分值5分，项目实际得5分；绩效指标明确性标准分值5分，项目实际得5分；预算编制科学性标准分值3分，项目实际得3分；资金分配合理性标准分值2分，项目实际得2 分，决策指标得20 分。
（二）项目过程情况。过程得27分 。一级指标过程指标标准分35分，二级指标资金管理标准值14分，组织实施标准值13分。其中，三级指标资金到位率标准分值5分，项目实际得5分；预算执行率标准分值10分，项目实际得4分； 资金使用合规性标准分值5分，项目实际得5分； 管理制度健全性标准分值8分，项目实际得8分；制度执行有效性标准分值7分，项目实际得5分，过程指标得27分。
（三）项目产出情况。产出得35分。 一级指标产出指标标准分35分，二级指标产出数量标准值20分，产出时效标准值10分，产出成本标准值5分。其中，三级指标实际完成率标准分值10分，项目实际得10分；质量达标率标准分值10分，项目实际得10分；完成及时性标准分值10分，项目实际得10分；成本节约率标准分值5分，项目实际得5分，产出指标得35分。
（四）项目效益情况。效益得10分。 一级指指标效益标准值10分，二级指标项目效益标准值10分。其中，三级指标实施效益标准分值5分，项目实际得5分；满意度标准分值5分，项目实际得5分，效益指标得10分。
该项目绩效指标评价得92分，确定为“优”，达到预期绩效目标。
六、项目主要经验及做法
项目执行过程中严格执行国家相关法律法规规章，签订的各类合同规范有效；内部管理制度健全有效，项目有详细有效的实施方案和实施计划。绩效目标要合理，指标要确定，管理制度健全，执行有效，项目才能质量可控。
七、本项目存在的问题
1080万元中央大气污染防治资金，累计使用512.84万元，预算执行率偏低，扣6分。固定资产投资建设项目中间结算表未填写建设单位及项目监理单位时间，扣2分。
八、无相关建议
附件：1.部门项目支出绩效评价评分表
部门项目支出绩效评价评分表
项目名称： 储运部嘉北综合料场胶带机转运站通廊粉尘
超低排放改造项目二期工程 评价人：绩效评价小组
一级指标及分值 | 二级指标及分值 | 三级指标及分值 |
指标解释 |
评价标准 |
得分 | 备注 |
决策（20分） | 项目立项（5分） | 立项依据充分性（3分） | 评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 3 | 3 | 不需要此事项的得满分 |
立项程序规范性（2分） | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 2 | 2 | 不需要此事项的得满分 | ||
绩效目标（10分） | 绩效目标合理性（5分） | 评价要点：①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 5 | 5 | ||
绩效指标明确性（5分） | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 5 | 5 | |||
资金投入（5分） | 预算编制科学性（3） | 评价要点:①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制；④预算确定的项 目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 3 | 3 | ||
资金分配合理性（2） | 评价要点:①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。 | 2 | 2 | |||
过程（35分） | 资金管理（20分） | 资金到位率（5分） | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 | 5 | 5 | |
预算执行率（10分） | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 | 10 | 4 | 1080万元中央大气污染防治资金，累计使用512.84万元，执行率偏低，扣6分。 | ||
资金使用合规性（5分） | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况；⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。 | 5 | 5 | |||
组织实施（15分） | 管理制度健全性（8分） | 评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 8 | 8 | ||
制度执行有效性（7分） | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 7 | 5 | 固定资产投资建设项目中间结算表未填写建设单位及项目监理单位时间。 | ||
产出（35分） | 产出数量（20分） | 实际完成率（10分） | 实际完成率＝(实际产出数／计划产出数)×100%。际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 10 | 10 | |
质量达标率（10分） | 质量达标率＝(质量达标产出数／实际产出数)×100%。质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准 的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设的绩效指标值。 | 10 | 10 | |||
产出实效（10分） | 完成及时性（10分） | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 10 | 10 | ||
产出成本（5分） | 成本节约率（5分） | 成本节约率［（计划成本实际成本)／计划成本］×100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 5 | 5 | ||
效益（10分） | 项目效益（10分） | 实施效益（8分） | 项目实施所产生的社会效益（2分）、经济效益（2分）、生态效益（3分）、可持续影响（1分）。 | 8 | 8 | |
满意度（2） | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。采取采用绩效自评数值。 | 2 | 1.5 | 环境监管部分对部分行为不满意，扣0.5分 | ||
总 分 | 100 | 92 | ||||
2.储运部嘉北综合料场胶带机转运站通廊粉尘超低排放改造项目二期工程项目问题清单
问题分类 |
序号 |
项目责任单位 |
问题描述 |
项目决策方面存在的问题 | 1 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 无 |
资金管理方面存在的问题 | 1 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 1080万元中央大气污染防治资金，累计使用512.84万元，执行率偏低，扣6分。 |
2 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 固定资产投资建设项目中间结算表未填写建设单位及项目监理单位时间，扣2分 | |
项目实施方面存在的问题 | 1 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 无 |
项目产出方面存在的问题 | 1 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 无 |
2 | |||
项目效益方面存在的问题 | 1 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 无 |
其他问题 | 1 | 甘肃酒钢宏兴宏翔能源有限责任公司 | 无 |
2 | |||
备注： | |||
(5)甘肃嘉峪关工业园区管委会2023年工业园区大气污染防治项目
嘉峪关市生态环境局项目支出
绩效评价报告
项目名称：甘肃嘉峪关工业园区管委会2023年工业园区
大气污染防治项目
项目主管部门：甘肃嘉峪关工业园区管理委员会
评价实施部门：绩效评价小组
2024年8月
报告摘要
一、项目基本情况
（一）项目立项背景及实施目的
根据《嘉峪关市生态环境局 嘉峪关市财政局关于下达2024年度市级生态环境保护专项资金计划的通知》（嘉环发〔2024〕83号）文件，2023年下达工业园区大气污染治理费用共计80万元。
（二）项目预算安排和支出情况
2023年度拨付工业园区管委会预算金额80万元，截止2023年12月，预算执行率达到100%。
（三）项目主要内容和实施情况
开展工业园区大气污染防治工作，完成嘉北、嘉东工业园区机动车道、非机动扯到进行机械化洒扫降尘。
二、项目绩效目标
（一）总体绩效目标
每年3月中旬至11月下旬，启用洒水、洗尘、清扫等措施，有效降低工业园区大气污染防治工作。
（二）年度绩效目标
完成嘉北、嘉东产业园131万平方米道路洒水降尘作业。
三、评价基本情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
为规范财政支出，强化部门履职效能，切实提高财政资金使用效益，按照《嘉峪关市本级部门预算绩效运行监控管理办法》要求，对工业园区管委会2024年工业园区大气污染防治项目组织开展了2023年80万元财政资金绩效运行评价工作。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准
评价工作小组与项目实施主体相分离的原则，做到独立、客观、公正。评价指标体系主要包括有决策指标、过程指标、产出指标、效益指标。项目绩效评价采取项目单位自评和非现场评价形式，根据项目绩效申报资料、实施情况、专项资金使用管理情况、提供的绩效自评价报告和其他相关资料等使用因素分析法，采用三级指标计分，依据“部门项目支出绩效评价评分表”评价要点为标准，我局全面实施预算绩效管理工作小组评价人员打分算数平均数为最终得分，并提出评价意见。
（三）绩效评价工作过程
我局全面实施预算绩效管理工作小组评价人员根据考核标准对评价指标分别进行打分，明细项取平均值加总后形成最终得分。
四、评价结论和绩效分析
（一）综合评价结论
工业园区管委会2023年工业园区大气污染防治项目在预期时间基本完成，项目绩效指标基本完成，得97.5分，确定为“优”，达到预期绩效目标。
（二）绩效分析
1.决策得20分，其中，立项依据充分性得3分，立项程序规范性得2分，绩效指标目标合理性得5分，绩效指标明确性得5分，预算编制科学性得3分，资金分配合理性得2分。
2.过程得35分，其中，资金到位率得5分，预算执行率得10分，资金使用合规性得5分，管理制度健全性得8分，制度执行有效性得7分。
3.产出得33分,其中，实际完成率得10分， 质量达标率得8分，完成及时性得10分，成本节约率得5分。
4.效益得9.5分，其中，实施效益得8分，满意度得1.5分。
五、本项目存在的问题
洒水降尘等抑尘作业中需要提高效率和效果，扣2分。群众对抑尘作业效果和及时性尚存在不满意之处，扣0.5分
六、无相关建议
报告正文
一、项目基本情况
（一）项目立项背景
为进一步做好我市大气污染防治及污染减排工作，持续改善环境空气质量，根据《嘉峪关市生态环境局 嘉峪关市财政局关于下达2024年度市级生态环境保护专项资金计划的通知》（嘉环发〔2024〕83号）文件，2023年下达工业园区大气污染治理费用共计80万元，促进工业园区大气污染防治工作向纵深发展。
（二）项目预算安排及使用情况
2023年度拨付工业园区管委会预算金额80万元，截止2023年12月，预算执行率达到100%，资金使用安全规范，不存在扩大或改变开支范围等情况，有效发挥了资金使用效益。
（三）项目计划内容及实施情况
2023年3月中旬至11月下旬，启用5台洒水车、2台清扫车、1台真空吸尘车，开展工业园区大气污染防治工作，完成嘉北、嘉东工业园区机动车道、非机动扯到进行机械化洒扫降尘。
（四）项目组织管理
2023年工业园区大气污染防治项目主管单位为甘肃嘉峪关工业园区管理委员会，主要职责为监督项目按照计划和方案按期实施完成洒水降尘工作。项目资金监管部门为市生态环境局大气环境与减排科，职责为督促80万元资金规范使用。
二、项目绩效目标
（一）总体绩效目标
每年3月中旬至11月下旬，启用洒水、洗尘、清扫等措施，有效降低工业园区大气污染防治工作。
（二）年度绩效目标
完成嘉北、嘉东产业园131万平方米道路洒水降尘作业。
三、评价基本情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
绩效监控是保障单位实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益的重要手段和有效措施，对及时发现并纠正绩效运行中存在的问题、确保绩效目标全面、如期完成有重要意义。为规范财政资金80万元支出，强化工业园区管委会履职效能，切实提高财政资金使用效益，按照《嘉峪关市本级部门预算绩效运行监控管理办法》要求，我局对工业园区管委会2023年工业园区大气污染防治项目组织开展了2023年财政资金绩效运行评价工作。
（二）评价依据
国家和省、市相关法律、法规和规章制度;党中央、国务院、省委、省政府重大决策部署，经济社会发展目标，市委、市政府重点任务要求;国民经济和社会发展规划，中长期事业发展规划及年度工作计划;部门职责相关规定;相关行业政策、行业标准及专业技术规范;预算管理和预算绩效管理有关制度、办法，项目及资金管理办法、财务和会计资料;项目设立的政策依据和目标，预算执行情况，年度决算报告、项目决算或验收报告等相关材料；其他相关资料。
（三）绩效评价原则、评价方法
评价工作小组与项目实施主体相分离的原则，做到独立、客观、公正。评价指标体系主要包括有决策指标、过程指标、产出指标、效益指标。项目绩效评价采取项目单位自评和非现场评价形式，根据项目绩效申报资料、实施情况、专项资金使用管理情况、提供的绩效自评价报告和其他相关资料等使用因素分析法，采用三级指标计分，依据“部门项目支出绩效评价评分表”评价要点为标准，我局全面实施预算绩效管理工作小组评价人员打分算数平均数为最终得分，并提出评价意见。
（四）绩效评价指标体系
绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和对应等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分，分值和对应等级一般划分为四档: 90(含)--100分为“优”80 (含)--90分为“良”60 (含)-- 80分为“中”60分以下为“差”。对不符合否决性核心指标的，总体评分后直接扣减20分，评价结果不得确定为“优”“良”。
（五）评价人员组成
组长：鱼新科，嘉峪关市生态环境局党组书记，局长。
副组长：宋相周，嘉峪关市生态环境局党组成员，副局长。吴晓慧，嘉峪关市生态环境局党组成员，副局长。魏东辰，生态环境局督察专员。李倩，生态环境局督察专员。
评价人员包括：崔嵩，嘉峪关市生态环境局高级工程师；张生锋，嘉峪关市生态环境局财务核算中心主任；张芳，嘉峪关市生态环境局核与辐射环境监测站站长、高级工程师；张晓雯，嘉峪关市生态环境局高级工程师；张世兵，嘉峪关市生态环境局工程师。
（六）绩效评价工作过程
我局全面实施预算绩效管理工作小组评价人员根据考核标准对评价指标分别进行打分，明细项取平均值加总后形成最终得分。张世兵，环境工程师起草该项目部门绩效评价报告。
四、评价结论及分析
（一）综合评价情况及结论
2023年度，甘肃嘉峪关工业园区管理委员会实施的工业园区管大气污染防治项目支出资金基本能够按照方案和计划内容按期实施，项目从决策、资金管理、组织实施、产出数量实际完成情况、成本控制都比较规范。项目实施后，有效控制了工业园区重型大型汽车遗撒抛漏土方以及工业粉尘沉降到地面引起的二次扬尘污染，空气质量得到改善，基本达到预期绩效目标。
（二）资金投入情况分析
1.资金到位情况分析。
2023年，甘肃嘉峪关工业园区管理委员会实施的工业园区管大气污染防治项目资金到位80万元，市级环保专项资金80万元，占比100%。
2.资金执行情况分析
甘肃嘉峪关工业园区管理委员会实施的工业园区管大气污染防治项目支出总计80万元，市级财政资金预算执行率为100%。
3.资金管理情况分析。
（1）资金使用情况
甘肃嘉峪关工业园区管理委员会实施的工业园区管大气污染防治项目支出范围合理，安排流程规范。
（2）财务管理状况
严格执行国家财经法律法规规章，资金支出进度符合项目进展情况和合同约定。会计信息真实规范，台帐、票据、资金、资产相符，会计信息完整，凭证齐全，记账、对账及时，控制措施到位。
（4）项目组织实施
工业园区管大气污染防治项目实施期间，符合项目立项规范性，绩效目标合理，指标确定，项目资金能够足额及时到位，管理制度健全，执行有效，项目质量可控。
（三）评价得分及结论
甘肃嘉峪关工业园区管理委员会实施的工业园区管大气污染防治项目，项目支出80万元，执行率为100%；财务管理制度健全，资金使用规范，均控制在预算范围内；整体绩效目标执行达到预算绩效目标，执行进度达到预期目标，进一步提升了工业园区空气质量，持续提升园区整体环境面貌，为园区企业营造了良好的投资发展环境。绩效评价指标得97.5分，确定为“优”，达到项目申报的绩效目标。
五、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
决策得20分，其中，立项依据充分性得3分，立项程序规范性得2分，绩效指标目标合理性得5分，绩效指标明确性得5分，预算编制科学性得3分，资金分配合理性得2分。决策得分20分。
（二）项目过程情况
过程得35分 。一级指标过程指标标准分35分，二级指标资金管理标准值20分，组织实施标准值15分。其中，三级指标资金到位率标准分值5分，项目实际得5分；预算执行率标准分值10分，项目实际得10分； 资金使用合规性标准分值5分，项目实际得5分； 管理制度健全性标准分值8分，项目实际得8 分；制度执行有效性标准分值7分，项目实际得7分，过程指标得35分。
（三）项目产出情况
产出得33分。 一级指标产出指标标准分35分，二级指标产出数量标准值20分，产出时效标准值10分，产出成本标准值5分。其中，三级指标实际完成率标准分值10分，项目实际得10分；质量达标率标准分值10分，项目实际得8分；完成及时性标准分值10分，项目实际得10分；成本节约率标准分值5分，项目实际得5分，产出指标得33分。
（四）项目效益情况
效益得9.5分。 一级指指标效益标准值10分，二级指标项目效益标准值10分。其中，三级指标实施效益标准分值8分，项目实际得8分；满意度标准分值2分，项目实际得1.5分，效益指标得9.5分。
（五）综合评价结论
2023年度工业园区管委会工业园区大气污染防治经费支出基本能够按照方案和计划内容按期实施，专项资金做到足额拨付、及时到位，资金使用管理较规范。
该项目绩效指标评价得97.5分，确定为“优”，达到预期绩效目标。
六、项目主要经验及做法
该项目的绩效目标监控体系已初现成效，预算资金执行较好，能够充分发挥财政资金的使用效益。各单位加强资金监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层。
七、存在的问题及原因分析
洒水降尘等抑尘作业中需要提高效率和效果，扣2分。群众对抑尘作业效果和及时性尚存在不满意之处，扣0.5分
八、有关建议
单位预算是财政总预算的基础，是单位正常开展业务活动的重要经济保证，在预算编制中要遵循合法性、完整性、真实性、稳妥性、合作性、绩效性原则。同时要建立健全绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和绩效管理信息化建设，加大绩效监督结果的运用。
九、没有需要说明的问题
附件：1.部门项目支出绩效评价评分表
部门项目支出绩效评价评分表
项目名称： 甘肃嘉峪关工业园区管委会2023年工业园区
大气污染防治项目 评价人：绩效评价小组
一级指标及分值 | 二级指标及分值 | 三级指标及分值 |
指标解释 |
评价标准 |
得分 | 备注 |
决策（20分） | 项目立项（5分） | 立项依据充分性（3分） | 评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 3 | 3 | 不需要此事项的得满分 |
立项程序规范性（2分） | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 2 | 2 | 不需要此事项的得满分 | ||
绩效目标（10分） | 绩效目标合理性（5分） | 评价要点：①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 5 | 5 | ||
绩效指标明确性（5分） | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 5 | 5 | |||
资金投入（5分） | 预算编制科学性（3） | 评价要点:①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制；④预算确定的项 目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 3 | 3 | ||
资金分配合理性（2） | 评价要点:①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。 | 2 | 2 | |||
过程（35分） | 资金管理（20分） | 资金到位率（5分） | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 | 5 | 5 | |
预算执行率（10分） | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 | 10 | 10 | |||
资金使用合规性（5分） | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况；⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。 | 5 | 5 | |||
组织实施（15分） | 管理制度健全性（8分） | 评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 8 | 8 | ||
制度执行有效性（7分） | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 7 | 7 | |||
产出（35分） | 产出数量（20分） | 实际完成率（10分） | 实际完成率＝(实际产出数／计划产出数)×100%。际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 10 | 10 | |
质量达标率（10分） | 质量达标率＝(质量达标产出数／实际产出数)×100%。质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准 的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设的绩效指标值。 | 10 | 8 | 洒水降尘等抑尘作业中需要提高效率和效果，扣2分。 | ||
产出实效（10分） | 完成及时性（10分） | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 10 | 10 | ||
产出成本（5分） | 成本节约率（5分） | 成本节约率［（计划成本实际成本)／计划成本］×100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 5 | 5 | ||
效益（10分） | 项目效益（10分） | 实施效益（8分） | 项目实施所产生的社会效益（2分）、经济效益（2分）、生态效益（3分）、可持续影响（1分）。 | 8 | 8 | |
满意度（2） | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。采取采用绩效自评数值。 | 2 | 1.5 | 人民群众对抑尘作业效果和及时性尚存在不满意之处，扣0.5分 | ||
总 分 | 100 | 96.5 | ||||
2.甘肃嘉峪关工业园区管委会2023年工业园区大气污染防治项目问题清单
问题分类 |
序号 |
项目责任单位 |
问题描述 |
项目决策方面存在的问题 | 1 | 甘肃嘉峪关工业园区管委会 | 无 |
资金管理方面存在的问题 | 1 | 甘肃嘉峪关工业园区管委会 | 无 |
项目实施方面存在的问题 | 1 | 甘肃嘉峪关工业园区管委会 | 无 |
项目产出方面存在的问题 | 1 | 甘肃嘉峪关工业园区管委会 | 洒水降尘等抑尘作业中需要提高效率和效果，扣2分。 |
2 | |||
项目效益方面存在的问题 | 1 | 甘肃嘉峪关工业园区管委会 | 群众对抑尘作业效果和及时性尚存在不满意之处，扣0.5分 |
其他问题 | 1 | 甘肃嘉峪关工业园区管委会 | 无 |
2 | |||
备注： | |||
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