嘉峪关市生态环境局（本级）

2023年部门预算公开情况说明

目    录

第一部分  部门（本级）基本概况

一、 部门（本级）职责

二、 机构设置

第二部分 2023年部门（本级）预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年部门（本级）预算公开表

一、部门（本级）收支总体情况表

二、部门（本级）收入总体情况表

三、部门（本级）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门（本级）整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门（本级）职责

负责建立健全生态环境有关制度；负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理减排目标的落实；负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、国家、省级和市级财政性资金安排的意见，按规定权限审批、申报、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作；负责环境污染防治的监督管理；指导协调和监督生态保护修复工作；负责核与辐射安全的监督管理；负责生态环境准入的监督管理；负责生态环境监测工作；负责应对气候变化工作；做好生态环境保护督察迎检和整改工作；统一负责生态环境监督执法；组织指导和协调生态环境宣传教育工作；完成市委、市政府和省生态环境厅交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

下设办公室、法规宣教督查科、环境影响评价与辐射管理科、大气环境与减排科、水环境与生态科，其中：行政编制12人、机关后勤编1人，实有行政人员13人，机关工勤1人。

（二）参照公务员法管理单位

生态环境保护综合行政执法队，参公编制6人，实有参公编4人，全额事业编2人。

（三）直属事业单位

直属事业单位有环境工程评估中心、生态与农村环保站、固体废物和化学品管理中心、汽车尾气检测治理中心、环境宣教中心、环保财务核算中心、环境污染源监控中心、环委会综合协调办公室、核与辐射监测监督站、环境应急与事故调查中心、环境信息中心。其中，全额补助事业人员实有25人、自收自支事业人员实有6人。进村进社4人，退休人员18人。

三、部门（本级）收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年收入预算1250.92万元（详见部门（单位）预算公开表1,2），比2022年预算减少184.44万元，减少12.85%，减少的主要原因是市级环保专项资金预算较上年减少，包括：一般公共预算收入1225.32万元，政府性基金预算收入 0万元，上年结转收入25.6万元，其他收入0 万元。

附图：1.收入预算构成

（二）支出预算

2023年支出预算1250.92万元（详见部门（单位）预算公开表3）。其中，当年财政拨款 1250.92万元，比2022年预算增加减少184.44万元，下降12.85 %，下降的主要原因是市级环保专项资金预算较上年减少，当年财政拨款（详见部门（单位）预算公开表4）主要是：

1.社会保障和就业支出 109.55万元；

2.卫生健康支出45.63万元；

3.节能环保支出 1013.42万元；

4.住房保障支出 82.32万元；

附图：2.支出预算构成

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出1250.92万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出1037.17元，比2022年预算增加154.33万元，增长174.48%，增长的主要原因是过渡性津补贴并入职工工资，公积金调增。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算213.75万元，比2022年预算减少338.77万元，减少61.31 %，减少的主要原因是市级环保专项资金减少。

其他项目10个，主要是项目1-9（不包括结转资金25.6万元项目）。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是此项业务无年初预算。

2.公务接待费0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是此项业务无年初预算。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2022年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是因车辆无指标，市级财政不能安排预算额度，因此无年初预算。

4.培训费0万元，比2022年预算增加0万元，增长0 %，增长的主要原因是此项业务无年初预算。

5.会议费 万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，增长0的主要原因是此项业务无年初预算。

“三公”经费预算0万元，比2022年预算增加0万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费78.81万元，比2022年预算减少3.69万元，下降4.47%，下降的主要原因是2022年机关运行费中不包括项目资金中安排的办公场所电费。

七、政府采购安排情况

2023年机关及所属预算部门政府采购预算总额7.60万元，其中：政府采购货物预算7.60万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为5907.67万元。其中：办公用房435平方米，价值     189.44万元。预算部门共有公务用车3辆，价值 83.04万元。单价20万元以上的设备价值571.39万元。2023年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2023年本部门涉及非税收入，2023年计划征收300万元。其中：中央（省级）批准设立 1个，主要是 环保罚没费，计划征收300万元。

（三）重点项目情况

公开其他类项目（详见附表）。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。

1.2022 年预算绩效目标管理情况：

市生态环境局（本级）共有预算单位1个。涉及22个项目，自评价16个项目，预算总金额9861.55万元，其中，2022年中央大气污染防治资金7589万元支持五个项目，即宏电铁合金环保型全封闭矿热炉改造项目；焦化厂5#6#焦炉机侧炉头烟治理项目；焦化厂粗苯管式炉烟气绿色化深度治理项目；炼铁厂4#烧结机烟气脱硫脱硝项目；黑烟车监控系统建设项目。省级环保专项资金安排污染减排资金580万元支持五个项目， 即空气质量微测网服务、市机动车排放检验监管平台升级改造、2021年温室气体清单编制、祁牧乳业公司乳品厂废水预处理扩容升级改造、环境应急救援队伍、运维管理项目。市级财政安排335.32万元支持6个项目，即2021年固定污染源废气挥发性有机物（VOCs）专项执法监测委托检测项目；大气污染防治网格化监控及决策支持系统；嘉峪关市“十四五”土壤、固体废物污染防治规划编制项目；嘉峪关市机动车尾气遥感监测和综合业务监管平台的项目；嘉峪关市重点流域水生态环境保护“十四五”规划编制项目；嘉峪关市黑烟车辆监控系统建设项目项目。

2.2022 年绩效运行监控管理情况：按照财政要求适时对绩效运行进行监督管理，跟踪项目进展情况。

3.2022 年绩效评价管理情况：

整体绩效目标：

始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实习近平总书记对甘肃重要指示批示精神，牢固树立绿色发展理念，紧紧围绕全市经济社会发展大局，按照“提气、降碳、强生态，增水、固土、防风险”的总体思路，守牢生态环境安全底线，全市生态环境保护各项工作稳步推进，生态环境质量持续改善。维持部门正常运行,发挥环保专项资金经济效益、社会效益、生态效益。

区域绩效目标情况：

 2022年,中央财政、省级环保专项和市级环保专项项目结合评价指标和项目实际情况，符合生态环境部门职能，符合国家和我省相关规划；项目实施制定了实施方案，明确了完成时间，有可衡量的总体目标和参数标准；项目目标有明确的判定标准，有明确的阶段性目标；项目在预期时间完成，达到了预期效果。

综合评价结论：

2022年度基本支出和项目支出资金基本能够按照方案和计划内容按期实施，专项资金做到足额拨付、及时到位，资金使用管理较规范，全面完成生态环境保护工作任务。全市空气质量综合指数3.22，排名全省第三，空气优良天数319天，占比87.4%，同比提高1.9%，可吸入颗粒物（PM10）浓度均值56微克每立方米，细颗粒物（PM2.5）浓度均值20微克每立方米。城市集中式饮用水水源地、地表水、地下水水质达标率100%，全市无劣Ⅴ类水体。土壤环境安全可控。全市声环境质量总体良好，功能区噪声、区域环境噪声和道路交通噪声监测值均在相应标准限值范围内。未发生突发环境事件及核与辐射安全事故。公众生态环境满意度达到98.02%，排名全省第一。

我局（本级）整体支出方面：全年预算数9861.55万元，实际支出数9861.55万元，预算执行率100%，分值10分，实际得10分。

2022年度绩效指标完成情况：

(1)部门管理得20分：资金投入指标得8分，其中，基本支出预算执行率实际完成100%，得2分；项目支出预算执行率实际完成100%，得2分；“三公经费”控制率实际比上年下降55.70%，得2分；结转结余变动率为0，得2分。财务管理指标得4分，其中，财务管理制度健全得2分；资金管理规范得2分。采购管理规范，得2分。资产管理规范，得2分。人员管理指标其在职人员控制率为106.25%，得2分。重点工作管理制度健全，得2分。

（2）履职效果得49.5分：部门履职目标指标得25分，其中，产出数量指标年度指标值为21个，实际完成14个，得10分；产出质量指标年度指标值为验收合格或完成年度计划，实际完成值为验收合格或完成年度计划，得5分；产出时效指标年度指标值为完成任务，实际完成值为完成任务，得5分；产出成本指标年度指标为总成本在资金额度内，实际完成值为总成本在资金额度内，得5分。部门效果目标指标得14.5分，其中，经济效益指标实际完成值与年度指标值一致，得5分；社会效益指标年度指标值为有效提高，实际完成为提高，得4.5分；生态效益指标完成指标值与年度指标值一致，得5分。社会影响指标得10分，其中，单位获奖情况实际完成值与年度指标值一致，均为1项，得5分；违法违纪情况实际完成值为无，与年度指标值一致，得5分。

（3）能力建设得10分：长效管理指标得2分，即中期规划建设完备程度实际完成值与年度指标值一致，均为完成，得2分。资质建设指标得2分，即党建工作开展规律性实际完成值与年度指标值一致，得2分。信息化建设情况指标得2分，即信息化管理覆盖率实际完成值与年度指标值一致，得2分。人力资源建设指标得2分，即人员培训机制完备性实际完成值与年度指标值一致，达100%，得2分。档案管理指标得2分，即档案管理完备性实际完成值与年度指标值一致，均为完备，得2分。

（4）服务对象满意度得9分：服务对象满意度指标得10分，即服务对象满意度年度目标值为100%，实际完成值为98%，得9分。

因此，我局年度绩效指标实际完成合计得98.5分，指标完成情况为达到预期的绩效目标。

4.结果应用情况：目前，尚未将绩效结果应用到具体的业务决策和人员晋级晋升中。

（二）2023年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目9个，主要有项目1-9涉及财政支出188.15万元。其中：涉及一般公共预算项目9个，涉及财政支出188.15万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出 0万元。2023年本部门及所属 1个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

                     嘉峪关市生态环境局（本级）

                2023年 2 月26日

附件：1.嘉峪关市生态环境局（本级） 2023年部门预算公开表

2.嘉峪关市生态环境局（本级）2023年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门（单位）收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门（单位）收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门（单位）支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件2

部门（单位）整体支出绩效目标表

附件10-1：