嘉峪关市医疗废物集中处置中心

2023年部门预算公开情况说明

目    录

第一部分  部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2023年部门预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

嘉峪关市医疗废物集中处置中心（以下简称：市医废中心）是对嘉峪关市行政区域内规定范围医疗废物集中处置的部门，隶属于市生态环境局。主要职责是：贯彻执行国家关于医疗废物处置的法律法规；负责全市医疗废物的收集、运送、贮存和处置；防止医疗废物流失、泄漏、扩散，以及启动发生意外事故的应急处理预案；对从事医疗废物收集、运送、贮存、处置的工作人员进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识培训；负责对医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向等情况的等级，并建立医疗档案。

二、机构设置

内设机构

医废中心共有预算单位1个，即嘉峪关市医疗废物集中处置中心，为二级预算单位。下设：办公室、生产组、转运组。编制人数8人，其中：差额补助事业编制8人；实有人数8人。其中：在职人数8人，即财政差额补助事业人员8人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年收入预算256.17万元（详见部门预算公开表1,2），比2022年预算增加17.79万元，增长7.46 %，增长的主要原因是过渡性津贴并入职工工资。包括：一般公共预算收入256.17万元，政府性基金预算收入 0万元，上年结转收入0万元，其他收入 0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算 256.17万元（详见部门预算公开表3）。其中，当年财政拨款 256.17万元，比2022年预算增加17.79万元，增长7.46%，增长的主要原因是过渡性津贴并入职工工资，当年财政拨款（详见部门预算公开表4）主要是：

1.社会保障和就业支出15.54万元；

2.卫生健康支出5.9万元；

3.节能环保支出 223.37万元；

4.住房保障支出11.36万元；

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出256.17万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出156.17万元，比2022年预算增加19.47万元，增长14.24%，增长的主要原因是过渡性津贴并入职工工资。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算100万元，比2022年预算减少1.68万元，减少1.65%，减少的主要原因是2023年减少了疫情防控项目资金

其他项目1个，是2023年医废中心生产运行项目。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用 0万元，比2022年预算增加0 万元，增长0%，增长0的主要原因是此项业务无年初预算。

2.公务接待费0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，增长0的主要原因是此项业务无年初预算。

3.公务用车购置及运行维护费 5.6万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.6万元），比2022年预算增加0 万元，增长0%，增长0的主要原因是年初预算数与2022年持平。

4.培训费0万元，比2022年预算增加0万元，增长0 %，增长的主要原因是此项业务无年初预算。

5.会议费 0万元，比2022年预算增加0万元，增长（0 %，增长的主要原因是此项业务无年初预算。

“三公”经费预算5.6万元，比2022年预算持平。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费 19.59万元，比2022年预算减少111.21万元，下降85.02 %，下降的主要原因是安排的2023年医废中心生产运行费只有10.7万元列入机关运行费范畴。

七、政府采购安排情况

2023年机关及所属预算部门政府采购预算总额 11.35万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算11.35万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1264.88万元。其中：办公用房0平方米，价值0 万元。预算部门共有公务用车5辆，价值102.12万元。单价20万元以上的设备价值245.62万元。2023年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2023年本部门涉及非税收入，2023年计划征收140元。其中：市级批准设立1个，主要是医疗废物处置费，计划征收140万元。

（三）重点项目情况

公开其他类项目（详见附表）。

（四）部门管理转移支付情况

2023年，未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2023年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。

1.2022 年预算绩效目标管理情况：市医废中心共有预算单位1个。涉及1个自评项目，预算总金额280万元，其中，市级环保专项资金80元，通过上级主管单位安排200万元支持同一个项目进行绩效自评价工作。

2.2022 年绩效运行监控管理情况：按照财政要求适时对绩效运行进行监督管理，跟踪项目进展情况。

3.2022 年绩效评价管理情况：

整体绩效目标：

执行国家关于医疗废物处置的法律法规；收集、运送、贮存和处置全市医疗废物；对从事医疗废物收集、运送、贮存、处置的工作人员进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识培训；对医废的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向等情况建立医疗档案。

区域绩效目标情况：

 2022年,市级环保专项项目评价指标结合项目实际情，明确了完成时间，有可衡量的总体目标和参数标准；项目目标有明确的判定标准，有明确的阶段性目标；项目在预期时间完成，达到了预期效果。

综合评价结论：2022年度人员经费按要求及时足额发放到位，维护职员利益；公用经费支出本着厉行节约的原则，完成中心医废处置任务，职责履行到位，保障了我中心正常运转，重点工作办结率100%。2022年，市级环保专项资金安排80万元用于设备升级（2020年）项目已形成支出，安排疫情期间防疫专项21.68万元用于医疗废物集中处置，项目均完成了年度工作进度。履职效益和项目效益均达到应有效果，经济效益、社会效益、生态效益，可持续影响、社会满意度达到了预期目的。

我中心整体支出方面：全年预算数337.54万元，实际支出数337.54万元，预算执行率100%，分值10分，实际得10分。

2022年度绩效指标完成情况：

（1）部门管理得19.5分：资金投入指标得7.50分，其中，基本支出预算执行率实际完成100%，得2分；项目支出预算执行率实际完成100%，得2分；“三公经费”控制率实际比上年下降6.15%，得1.5分；基本支出结转结余变动率为0，得2分。财务管理指标得4分，其中，财务管理制度健全得2分；资金管理规范得2分。采购管理规范，该指标得2分。资产管理规范。该指标得2分。人员管理指标其在职人员控制率为100%，得2分。重点工作管理制度健全，该指标得2分。

（2）履职效果得49.5分：部门履职目标指标得25分，其中，产出数量指标年度指标值为2个，实际完成2个，得10分；产出质量指标年度指标值为验收合格或完成年度计划，实际完成值为验收合格或完成年度计划，得5分；产出时效指标年度指标值为完成任务，实际完成值为完成任务，得5分；产出成本指标年度指标为总成本在资金额度内，实际完成值为总成本在资金额度内，得5分。部门效果目标指标得14.5分，其中，经济效益指标实际完成值与年度指标值一致，得5分；社会效益指标年度指标值为有效提高，实际完成为提高，得4.5分；生态效益指标完成指标值与年度指标值一致，得5分。社会影响指标得10分，其中，单位获奖情况实际完成值与年度指标值一致，均为0项，得5分；违法违纪情况实际完成值为无，与年度指标值一致，得5分。

（3）能力建设得10分：长效管理指标得2分，即中期规划建设完备程度实际完成值与年度指标值一致，均为完成，得2分。资质建设指标得2分，即党建工作开展规律性实际完成值与年度指标值一致，得2分。信息化建设情况指标得2分，即信息化管理覆盖率实际完成值与年度指标值一致，得2分。人力资源建设指标得2分，即人员培训机制完备性实际完成值与年度指标值一致，达100%，得2分。档案管理指标得2分，即档案管理完备性实际完成值与年度指标值一致，均为完备，得2分。

（4）服务对象满意度得9分：服务对象满意度指标得9分，即服务对象满意度年度目标值为100%，实际完成值为98%，得9分。

因此，我中心年度绩效指标实际完成合计得98.00分，指标完成情况为达到预期的绩效目标。

4.结果应用情况：目前，尚未将绩效结果应用到具体的业务决策和人员晋级晋升中。

（二）2023年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目 1个，主要是2023年医废中心生产运行项目、涉及财政支出100万元。其中：涉及一般公共预算项目1个，涉及财政支出100万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出 0万元。2023年本部门及所属 1个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

               嘉峪关市医疗废物集中处置中心

 2023年2月 27日

附件：1.嘉峪关市医疗废物集中处置中心 2023年部门预算公开表

2.嘉峪关市医疗废物集中处置中心 2023年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。