2022年度嘉峪关市生态环境局（本级）部门决算
2022年度
嘉峪关市生态环境局(本级）
部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
负责建立健全生态环境有关制度；负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理减排目标的落实；负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、国家、省级和市级财政性资金安排的意见，按规定权限审批、申报、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作；负责环境污染防治的监督管理；指导协调和监督生态保护修复工作；负责核与辐射安全的监督管理；负责生态环境准入的监督管理；负责生态环境监测工作；负责应对气候变化工作；做好生态环境保护督察迎检和整改工作；统一负责生态环境监督执法；组织指导和协调生态环境宣传教育工作；完成市委、市政府和省生态环境厅交办的其他任务。
二、机构设置
市生态环境局（本级）共有预算单位1个，即局本级1个二级预算单位。下设办公室、法规宣教督查科、环境影响评价与辐射管理科、大气环境与减排科、水环境与生态科、生态环境保护综合行政执法队、环境工程评估中心、生态与农村环保站、固体废物和化学品管理中心、汽车尾气检测治理中心、环境宣教中心、环保财务核算中心、环境污染源监控中心、环委会综合协调办公室、核与辐射监测监督站、环境应急与事故调查中心、环境信息中心。编制人数48人，其中：行政编制12人、机关后勤编1人，参公编6人，全额补助事业编制23人、自收自支事业编制6人；实有人数51人，比上年增加2人。主要原因是新招录行政编和全额事业编各1人。在职51人，包括行政人员13人，机关工勤1人，参公4人，全额补助事业人员27人、自收自支事业人员6人。进村进社4人，退休人员18人。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | 公开01表 | ||||
部门：嘉峪关市生态环境局(本级） | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 9,601.81 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 59.74 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.50 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 9,861.05 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 9,661.55 | 本年支出合计 | 58 | 9,861.55 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 200.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 9,861.55 | 总计 | 62 | 9,861.55 |
二、收入决算表
收入决算表 | 公开02表 | |||||||||
部门：嘉峪关市生态环境局（本级） | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 9,661.55 | 9,601.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.74 | |||
210 | 卫生健康支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 9,661.04 | 9,601.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.74 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 1,044.64 | 1,044.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110101 | 行政运行 | 393.95 | 393.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110103 | 机关服务 | 650.69 | 650.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 7,998.96 | 7,939.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.74 | ||
2110301 | 大气 | 7,869.12 | 7,869.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110302 | 水体 | 18.20 | 18.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110307 | 土壤 | 95.74 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.74 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 15.90 | 15.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21111 | 污染减排 | 617.44 | 617.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111102 | 生态环境执法监察 | 63.04 | 63.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111103 | 减排专项支出 | 554.40 | 554.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
三、支出决算表
支出决算表 | 公开03表 | ||||||
部门：嘉峪关市生态环境局(本级） | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 9,861.55 | 1,107.69 | 8,753.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 9,861.04 | 1,107.68 | 8,753.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21101 | 环境保护管理事务 | 1,044.64 | 1,044.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110101 | 行政运行 | 393.95 | 393.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110103 | 机关服务 | 650.69 | 650.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 8,198.96 | 0.00 | 8,198.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110301 | 大气 | 7,869.12 | 0.00 | 7,869.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110302 | 水体 | 18.20 | 0.00 | 18.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110307 | 土壤 | 95.74 | 0.00 | 95.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 215.90 | 0.00 | 215.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21111 | 污染减排 | 617.44 | 63.04 | 554.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111102 | 生态环境执法监察 | 63.04 | 63.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111103 | 减排专项支出 | 554.40 | 0.00 | 554.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | 公开04表 | |||||||
部门：嘉峪关市生态环境局（本级）） | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 9,601.81 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 9,801.31 | 9,801.31 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 9,601.81 | 本年支出合计 | 59 | 9,801.81 | 9,801.81 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 200.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 200.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 9,801.81 | 总计 | 64 | 9,801.81 | 9,801.81 | 0.00 | 0.00 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | 公开05表 | |||
部门：嘉峪关市生态环境局（本级） | 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 9,801.81 | 1,107.69 | 8,694.12 | |
210 | 卫生健康支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
21004 | 公共卫生 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
211 | 节能环保支出 | 9,801.30 | 1,107.68 | 8,693.62 |
21101 | 环境保护管理事务 | 1,044.64 | 1,044.64 | 0.00 |
2110101 | 行政运行 | 393.95 | 393.95 | 0.00 |
2110103 | 机关服务 | 650.69 | 650.69 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 8,139.22 | 0.00 | 8,139.22 |
2110301 | 大气 | 7,869.12 | 0.00 | 7,869.12 |
2110302 | 水体 | 18.20 | 0.00 | 18.20 |
2110307 | 土壤 | 36.00 | 0.00 | 36.00 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 215.90 | 0.00 | 215.90 |
21111 | 污染减排 | 617.44 | 63.04 | 554.40 |
2111102 | 生态环境执法监察 | 63.04 | 63.04 | 0.00 |
2111103 | 减排专项支出 | 554.40 | 0.00 | 554.40 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | 公开06表 | |||||||
部门：嘉峪关市生态环境局（本级）） | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 558.49 | 302 | 商品和服务支出 | 199.92 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 201.20 | 30201 | 办公费 | 68.02 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 134.84 | 30202 | 印刷费 | 1.76 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 12.54 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.75 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.16 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.39 | 31002 | 办公设备购置 | 0.75 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.02 | 30206 | 电费 | 11.40 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 12.12 | 30207 | 邮电费 | 2.90 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.52 | 30208 | 取暖费 | 25.51 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.64 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 71.79 | 30211 | 差旅费 | 7.82 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 91.83 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 348.52 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 15.65 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 267.54 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 48.77 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.46 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 65.33 | 30229 | 福利费 | 6.68 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 17.04 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 907.02 | 公用经费合计 | 200.67 | |||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 公开07表 | ||||||
部门：嘉峪关市生态环境局（本级）） | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
本部门没有相关数据,故本表无数据。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 公开08表 | |||
部门：嘉峪关市生态环境局（本级） | 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
本部门没有相关数据,故本表无数据。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | 公开09表 | ||||||||||
部门：嘉峪关市生态环境局（本级） | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为9861.55万元。与上年度相比,收、支总计各增加3596.61万元,增长57.41%,主要原因是中央财政安排7589万元大气污染防治资金用于宏电铁合金环保型全封闭矿热炉改造、焦化厂5#6#焦炉机侧炉头烟治理、焦化厂粗苯管式炉烟气绿色化深度治理、炼铁厂4#烧结机烟气脱硫脱硝和黑烟车监控系统建设项目，省级环保专项资金安排污染减排资金580万元用于空气质量微测网服务、市机动车排放检验监管平台升级改造、2021年温室气体清单编制、祁牧乳业公司乳品厂废水预处理扩容升级改造、环境应急救援队伍、运维管理项目，市级财政安排335.32万元用于我局实施的大气污染防治网格化监控及决策支持系统等项目。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计9661.55万元,其中：财政拨款收入9601.81万元,占99.38%，与上年度相比，增加3435.88万元，增长55.72%；其他收入59.74万元,占0.62%，与上年度相比，减少39.26万元，降低39.66%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计9861.55万元,其中：基本支出1107.69万元,占11.23%，与上年度相比，增加33.42万元，增长3.11%；项目支出8753.86万元,占88.77%，与上年度相比，增加3813.74万元，增长77.20%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为9801.81万元。与上年相比,各增加3635.88万元,增长58.97%。主要原因是中央财政安排7589万元大气污染防治资金，市级财政安排市级环保专项资金335.32万元较上年均有大幅增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出9801.81万元,较上年决算数增加3886.42万元,增长65.7%。主要原因是中央财政安排7589万元大气污染防治资金用于宏电铁合金环保型全封闭矿热炉改造、焦化厂5#6#焦炉机侧炉头烟治理、焦化厂粗苯管式炉烟气绿色化深度治理、炼铁厂4#烧结机烟气脱硫脱硝和黑烟车监控系统建设项目，省级环保专项资金安排污染减排资金580万元用于空气质量微测网服务、市机动车排放检验监管平台升级改造、2021年温室气体清单编制、祁牧乳业公司乳品厂废水预处理扩容升级改造、环境应急救援队伍、运维管理项目。
1．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.50万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是市级财政安排疫情防控关爱资金0.5万元用于购置瓶装饮用水、菊花茶、冰糖等各办公室用福利用品。
2．节能环保支出年初预算数为1635.36万元,支出决算为9801.31万元,完成年初预算的599.34%,决算数大于预算数的主要原因是市级环保专项资金较上年大幅度增加，同时，中央财政安排7589万元大气污染防治资金用于宏电铁合金环保型全封闭矿热炉改造、焦化厂5#6#焦炉机侧炉头烟治理、焦化厂粗苯管式炉烟气绿色化深度治理、炼铁厂4#烧结机烟气脱硫脱硝和黑烟车监控系统建设项目，省级环保专项资金安排污染减排资金554.4万元用于空气质量微测网服务、市机动车排放检验监管平台升级改造、2021年温室气体清单编制、祁牧乳业公司乳品厂废水预处理扩容升级改造、环境应急救援队伍、运维管理项目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1107.69万元。其中：
人员经费907.02万元,较上年决算数增加76.26万元,增长9.18%,主要原因是新招聘人员经费和职工工资晋级。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、生活补助。
公用经费200.67万元,较上年决算数增加56.15万元,增长38.85%,主要原因是按照过紧日子要求，压减了部分公用经费，但办公场所用电等安排环保工作经费60万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出200.67万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费，其中，办公费支出68.57万元，同比增长362.69%，主要原因是环保工作经费用于办公费支出；印刷费支出1.76万元，同比减少59.82%，主要原因是印制印刷品减少；水费支出1.4万元，同比增加900%，主要原因是我局办公楼为数家单位共同使用，2022年的水费由我局付讫；电费支出11.4万元，同比下降13.24%，主要原因是我局办公楼为数家单位共同使用，我局承担电费较上年有所减少；公务接待费支出为0万元，下降100% ，主要原因是2022年财政没有安排公务接待经费；其他交通费用17.04万元，同比减少0.95万元，主要原因是科目调整。机关运行经费较上年决算数增加56.15万元,增长38.85%,主要原因是环保工作经费用于办公费支出，同比增长362.69%。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是未发生会议费支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是未发生培训费支出。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计639.30万元,其中：政府采购货物支出279.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出359.80万元。授予中小企业合同金额639.30万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额279.50万元,占政府采购支出总额的43.72%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于环境执法和核与辐射监测监管。单价100万元(含)以上设备1台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数小于预算数的主要原因是未发生因公出国事项，单位严控公务用车使用和严格落实公务接待规定。,较上年决算数减少2.52万元,下降55.77%,主要原因是执法车辆使用管控严格。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是未发生因公出国事项,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是去年和今年未发生因公出国事项。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数小于预算数的主要原因是未购置车辆超预算支付运行维护费，较上年决算数减少2.52万元,下降55.77%,主要原因是执法车辆使用管控严格。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无购置车辆预算,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是不需要购置车辆。
公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数小于预算数的主要原因是未超预算支付运行维护费),较上年决算数减少2.52万元,下降55.77%,主要原因是执法车辆使用管控严格。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是预算批复无公务接待费用,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是预算批复无公务接待事项。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目16个,二级项目16个,共涉及资金8475.52万元,占一般公共预算项目支出总额的99.78%。从评价情况来看,2022年中央大气污染防治资金7589万元支持五个项目，即宏电铁合金环保型全封闭矿热炉改造项目；焦化厂5#6#焦炉机侧炉头烟治理项目；焦化厂粗苯管式炉烟气绿色化深度治理项目；炼铁厂4#烧结机烟气脱硫脱硝项目；黑烟车监控系统建设项目。省级环保专项资金安排污染减排资金580万元支持五个项目， 即空气质量微测网服务、市机动车排放检验监管平台升级改造、2021年温室气体清单编制、祁牧乳业公司乳品厂废水预处理扩容升级改造、环境应急救援队伍、运维管理项目。市级财政安排335.32万元支持6个项目，即2021年固定污染源废气挥发性有机物（VOCs）专项执法监测委托检测项目；大气污染防治网格化监控及决策支持系统；嘉峪关市“十四五”土壤、固体废物污染防治规划编制项目；嘉峪关市机动车尾气遥感监测和综合业务监管平台的项目；嘉峪关市重点流域水生态环境保护“十四五”规划编制项目；嘉峪关市黑烟车辆监控系统建设项目。
(二)绩效自评结果
绩效目标自评表
我局（本级）在2022年度部门决算中反映嘉峪关宏电铁合金有限责任公司环保型全封闭矿热炉改造项目、甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司焦化厂粗苯管式炉烟气绿色化深度治理项目等16个项目绩效自评结果。
2022年嘉峪关市生态环境局（本级）整体支出绩效自评表 | ||||||||
部门（单位）名称 | 嘉峪关市生态环境局（本级） | |||||||
部门（单位）整体支出（万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 实际支出数（B） | 执行率（B/A） | 分值 | 得分 | ||
全年支出 | 1435.36 | 9861.55 | 9861.55 | 100% | 10 | 10 | ||
其中：基本支出 | 882.84 | 1107.69 | 1107.69 | 100% | — | — | ||
项目支出 | 752.52 | 8753.86 | 8753.86 | 100% | — | — | ||
年度总体绩效目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||||
目标：始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实习近平总书记对甘肃重要指示批示精神，牢固树立绿色发展理念，紧紧围绕全市经济社会发展大局，按照“提气、降碳、强生态，增水、固土、防风险”的总体思路，守牢生态环境安全底线，全市生态环境保护各项工作稳步推进，生态环境质量持续改善。维持部门正常运行,发挥环保专项资金经济效益、社会效益、生态效益. | 目标1完成情况：100%
| |||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
部门管理（20） | 资金投入 | 基本支出预算执行率率 | 100% | 100% | 2 | 2 | ||
项目支出预算执行率 | 100% | 100% | 2 | 2 | ||||
“三公经费”控制率 | -10% | -55.7% | 2 | 2 | ||||
结转结余变动率 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2 | |||
资金使用规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 | ||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 | |||
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 | |||
人员管理 | 在职人员控制率 | 100% | 106.25% | 2 | 2 | |||
重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2 | |||
履职效果（50） | 部门履职目标 | 产出数量指标 | 21 | 21 | 10 | 10 | ||
产出质量指标 | 验收合格或完成年度计划 | 验收合格或完成年度计划 | 5 | 5 | ||||
产出时效指标 | 完成任务 | 完成任务 | 5 | 5 | ||||
产出成本指标 | 总成本在资金额度内 | 总成本在资金额度内 | 5 | 5 | 环境质量在进一步改善。 | |||
部门效果目标 | 经济效益指标 | 进一步改善 | 进一步改善 | 5 | 5 | |||
社会效益指标 | 有效提高 | 提高 | 5 | 4.5 | ||||
生态效益指标 | 稳步推进 | 稳步推进 | 5 | 5 | ||||
社会影响 | 单位获奖情况 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||
违法违纪情况 | 无 | 无 | 5 | 5 | ||||
能力建设（10） | 长效管理 | 中期规划建设完备程度 | 完成 | 完成 | 2 | 2 | ||
组织建设 | 党建工作开展规律性 | 开展 | 开展 | 2 | 2 | |||
信息化建设情况 | 信息化管理覆盖率 | 稳步推进 | 稳步推进 | 2 | 2 | |||
人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 100% | 100% | 2 | 2 | |||
档案管理 | 档案管理完备性 | 完备 | 完备 | 2 | 2 | |||
服务对象满意度（10） | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | 100% | 98% | 10 | 9 | ||
合 计 | 98.5 | |||||||
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 | ||||||||
注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。 | ||||||||
2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。 | ||||||||
2022年中央大气污染防治资金7589万元支持五个项目，资金已下达到项目实施单位。
其中，（1）嘉峪关宏电铁合金有限责任公司环保型全封闭矿热炉改造项目计划投资5854万元。
转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 | 嘉峪关宏电铁合金有限责任公司环保型全封闭矿热炉改造项目 | |||||
中央主管部门 | 生态环境部 | |||||
地方主管部门 | 甘肃省生态环境厅 | 资金使用单位 | 嘉峪关宏电铁合金有限责任公司 | |||
资金情况 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A×100%） | |||
年度资金总额： | 5854 | 268.56 | 4.59 | |||
其中：中央财政资金 | 2400 | 30.179 | 1.25 | |||
地方资金 | 0 | 0 | 0.00 | |||
其他资金 | 3454 | 238.38 | 6.90 | |||
资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | ||||
分配科学性 | 科学管理，做好预算管理 | 无 | ||||
下达及时性 | 下达及时 | 无 | ||||
拨付合规性 | 按照相关规章做到依法合规 | 无 | ||||
使用规范性 | 严格执行公司相关制度规范使用 | 无 | ||||
执行准确性 | 严格按财务会计核算使用制度和核算办法 | 无 | ||||
预算绩效管理情况 | 科学管理，确保财务会计信息真实规范 | 无 | ||||
支出责任履行情况 | 严格执行公司相关财务制度 | 无 | ||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | ||||
项目实施后，彻底消除了矿热炉无组织排放，粉尘无组织排放减少29.41吨/年。矿热炉煤气全部回收、利用，回收煤气5500Nm3/h，能源折合约11930吨标煤，减少CO2排放3.1万吨。 | 截至目前完成项目前期评价，项目拆除施工完成，项目空分设备、燃气发电机组设备、主体设备、SCR脱硝设备、基础土建标段的施工正在进行，完成计划总进度的35%。 | |||||
绩 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | 指标1：项目开工数量 | 项目对矿热炉进行全封闭式改造，矿热炉煤气全部回收、利用 | / | 项目未完工，设备未运行，后期按计划推进项目进度 | |
质量指标 | 指标1：项目完成质量 | 完工并通过验收，达到预期目标 | / | 项目未完工，设备未运行。后期按计划推进项目进度，确保各项指标达到目标值 | ||
时效指标 | 指标1：项目完成时间 | 按照实施方案要求执行 | / | 科学管理，运用先进的进度的管理，以总工期为基础，编制各级统筹施工网络计划 | ||
效益指标 | 生态效益 | 指标1：彻底消除了矿热炉无组织排放，粉尘无组织排放减少29.41吨/年。 | 指标1：彻底消除了矿热炉无组织排放，粉尘无组织排放减少29.41吨/年。 | / | 项目未完工，设备未运行。后期按计划推进项目进度，确保各项指标达到目标值。 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度90%以上 | / | 项目未完工，设备未运行，后期按计划推进项目进度 | |
说明 | 无 | |||||
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 | ||||||
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评无分值。项目全年预算数为5854万元，已完成投资约878万元，目前项目正在建设中，计划2023年12月竣工。2022年3月项目实施单位收到中央大气污染防治资金2400万元，截止2022年12月31日，专项资金形成支出30.18万元，专项资金预算执行率1.25%，企业自筹资金3454万元，自筹资金形成支出238.38万元，其预算执行率为6.9%，项目资金使用完成预算的4.59%。项目绩效目标完成情况：完成项目前期评价，项目拆除施工完成，项目空分设备、燃气发电机组设备、主体设备、SCR脱硝设备、基础土建标段的施工正在进行，完成计划总进度的35%。发现的主要问题及原因：一是2022年受到新冠肺炎疫情及土建冬季停工影响，项目进展比原计划延后，专项资金按合同约定暂未达到支付条件；二是项目处于设备采购及施工阶段，依据集团公司项目建设相关的管理规定，待项目设备采购到货验收及施工完毕后，方能支付资金费用。下一步改进措施：一是严格执行公司项目建设相关的管理规定，项目实施过程中严格按照可行性研究报告、初步设计的内容及项目实施方案中相关建设内容进行施工建设，严禁出现未经批准擅自变更项目建设内容、建设规模、工艺技术等问题；二是项目严格按照项目经理责任书质量责任目标进行工程质量管理，对项目实施质量进行有效的监督，对工程施工质量进行全过程控制；对项目所有实施工作进行全过程质量把关，项目经理及工程质量管理人员对工程质量终身负责；工程质量满足国家及行业相关标准要求，单位工程合格率达到100%；三是科学管理，运用先进的进度的管理，以总工期为基础，编制各级统筹施工网络计划，在施工总进度计划的基础上,按月、周分别制订详细的施工计划。施工过程中，在保证工程安全、质量的前提下，倒排工期，加快项目实施进度，及时协调解决项目实施过程中存在的困难和问题，尽快形成实物工程量，尽快形成实际支出，确保项目在2023年9月份完成建设内容，正式投运生产；四是严格按照公司项目管理相关制度要求，对采购到货的设备注设施进行验收，对施工完毕的项目进行工程验收，验收合格后及时支付资金费用。严格履行项目建设管理程序，规范管理使用专项资金，实行专帐管理、分账核算、专款专用、专人负责，严禁挤占、截留、挪用、滞留、套取专项资金；严格落实项目法人制、合同制、招投标制、工程监理等制度，建章立制，有效推进项目实施。项目自评情况：目前完成项目前期评价工作，项目主体设备拆除施工已完成。目前，处于建设阶段，目标完成值与绩效目标值无法进行对比分析。后期按计划推进项目建设进度，待项目竣工验收完毕，达到项目总体绩效目标。
（2）甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司焦化厂粗苯管式炉烟气绿色化深度治理项目计划投资850万元。
转移支付区域（项目）绩效目标自评表 | ||||||
（2022年度） | ||||||
转移支付（项目）名称 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司焦化厂粗苯管式炉烟气绿色化深度治理项目 | |||||
中央主管部门 | ||||||
地方主管部门 | 市财政局、市生态环境局 | 资金使用单位 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | |||
资金情况 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A） | |||
年度资金总额： | 786.54 | 523.03 | 66.50% | |||
其中：中央财政资金 | 450.00 | 352.00 | 78.22% | |||
地方资金 | 0 | 0 | / | |||
其他资金 | 336.54 | 171.03 | 50.82% | |||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||
完成项目建设及交竣工。 | 1.完成富油换热器、富油换热、蒸汽冷凝液回收系统及附属设置的安装。 | |||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | 指标1：项目开工数量 | 新建两套粗苯富油换热、蒸汽冷凝液回收系统及相关的附属设施。 | 完成 | ||
质量指标 | 指标1：项目完成质量 | 完工并通过验收，达到预期目标 | / | |||
时效指标 | 指标1：项目完成时间 | 2022年12月底 | / | 原因分析：2022年10月份开始，受疫情及冬季施工影响，项目施工暂停，部分备件也没有按期到货，导致二化产区域的富油换热器等装置没有按期完工并投入运行。 | ||
成本指标 | 指标1：成本控制情况 | 严格按照实施方案，选用工艺和设施，确保投资和实施方案接近 | / | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：环境空气质量 | 持续改善 | / | ||
生态效益 | 指标1：取缔煤气加热粗苯管式炉，采用清洁能源中压蒸汽加热作为替代加热源，没有大气污染污染物产生。 | 颗粒物减排6.4t，二氧化硫减排10.7吨，氮氧化物减排45.8t | / | |||
可持续影响指标 | 指标1：生态环境质量 | 持续改善 | / | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：公众满意度 | 80%以上 | 完成 | 100% | |
说明 | 无 | |||||
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 | ||||||
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评无分值。项目全年预算数为786.54万元，已完成投资约523.03万元，目前已完成所有建设内容，正在进行设备调试。2022年3月收到中央大气污染防治资金450万元，已支出352万元，专项资金执行率78.22%，企业自筹资金336.54万元，自筹资金形成支出171.03万元，自筹资金预算执行率为50.82%，项目资金使用完成预算的66.50%。项目绩效目标完成情况：1.完成富油换热器、富油换热、蒸汽冷凝液回收系统及附属设置的安装；2.完成上述设施的调试及投运；3.完成项目建设 、调试及交竣工验收。发现的主要问题及原因：一是2022年受到新冠肺炎疫情及土建冬季停工影响，项目施工暂停，部分备件也没有按期到货，导致二化产区域的富油换热器等装置没有按期完工并投入运行。下一步改进措施：一是2023 年春节后，宏翔能源公司积极组织项目复工，并对部分没有到货的备件进行再次订货。目前各类备件已到货，宏翔能源公司及时组织完成了安装，目前正在调试。 二是严格执行公司项目建设相关的管理规定，项目实施过程中严格按照可行性研究报告、初步设计的内容及项目实施方案中相关建设内容进行施工建设，严禁出现未经批准擅自变更项目建设内容、建设规模、工艺技术等问题。三是项目严格按照项目经理责任书进行工程管理，对项目实施质量进行有效的监督，对工程施工质量进行全过程控制，对项目所有实施工作进行全过程质量把关。三是科学管理，运用先进的进度管理手段，以总工期为基础，编制各级统筹施工网络计划，在施工总进度计划的基础上,按月、周分别制订详细的施工计划，定期核对，确保按期完成计划。四是及时办理施工单位结算和支付工作，处理好农民工工资发放问题，稳定施工队伍保证项目建设有序开展。项目自评情况： 粗苯管式炉烟气绿色化深度治理项目按照固定资产投资项目的程序，从可行性研究、初步设计、施工图设计以及施工过程，均是以《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见（环大气〔2019〕35 号）》中“通过工艺改造减少污染物排放”为指导，项目总体绩效目标受控。
（3）甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司焦化厂5号6号焦炉机侧炉头烟治理项目计划投资2900万元。
转移支付区域（项目）绩效目标自评表 | ||||||
（2022年度） | ||||||
转移支付（项目）名称 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司焦化厂5#6#焦炉机侧炉头烟治理项目 | |||||
中央主管部门 | ||||||
地方主管部门 | 市财政局、市生态环境局 | 资金使用单位 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | |||
资金情况 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A） | |||
年度资金总额： | 2507.39 | 1215.7079 | 48.48% | |||
其中：中央财政资金 | 1500 | 685 | 45.67% | |||
地方资金 | 0 | 0 | / | |||
其他资金 | 1007.39 | 530.7079 | 52.68% | |||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||
完成项目建设及交竣工。 | 1.除尘器本体、水封槽以及气力输灰装置安装完成； | |||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | 指标1：项目开工数量 | 新建一套“机侧除尘器及附属设施” | / | ||
质量指标 | 指标1：项目完成质量 | 完工并通过验收，达到预期目标 | / | 按照进度计划，项目暂未完工 | ||
时效指标 | 指标1：项目完成时间 | 2023年6月底 | / | 按照进度计划，项目暂未完工 | ||
成本指标 | 指标1：成本控制情况 | 严格按照实施方案，选用工艺和设施，确保投资和实施方案接近 | / | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：环境空气质量 | 持续改善 | / | ||
生态效益 | 指标1：处理后废气满足《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见（环大气〔2019〕35号）》相关要求 | 颗粒物≤10mg/m3 | / | 项目尚未建成投运 | ||
可持续影响指标 | 指标1：生态环境质量 | 持续改善 | / | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：公众满意度 | 80%以上 | 完成 | 97.3% | |
说明 | 无 | |||||
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 | ||||||
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评无分值。项目全年预算数为2507.39万元，已完成投资约1215.71万元，目前已完成所有建设内容。2022年3月项目实施单位收到中央大气污染防治资金1500万元，截止2022年12月31日，专项资金形成支出685万元，专项资金执行率45.67%，企业自筹资金1007.39万元，自筹资金形成支出53.71万元，其执行率为52.68%，项目资金使用完成预算的48.48%。项目绩效目标完成情况：一是除尘器本体、水封槽以及气力输灰装置安装完成；二是动力介质氮气、压缩空气管道等安装完成；三是机车集尘罩、烟气管道等安装完成；四是完成项目建设 、调试及交竣工验收。本项目未发现的主要问题，目前，项目机侧除尘器、水封槽等均已完工，正在实施装煤车、推焦车等改造和集尘罩的安装，因和生产存在交叉作业，施工难度较大。宏翔能源公司将做好项目实施策划，与生产组织紧密结合，提前排定生产计划和施工计划，做好施工前的准备工作，确保日施工计划按时完成，确保项目在 2023 年 6 月底前完成交竣工。
下一步改进措施：一是严格执行公司项目建设相关的管理规定，项目实施过程中严格按照可行性研究报告、初步设计的内容及项目实施方案中相关建设内容进行施工建设，严禁出现未经批准擅自变更项目建设内容、建设规模、工艺技术等问题。 二是项目严格按照项目经理责任书进行工程管理，对项目实施质量进行有效的监督，对工程施工质量进行全过程控制，对项目所有实施工作进行全过程质量把关。三是科学管理，运用先进的进度管理手段，以总工期为基础，编制各级统筹施工网络计划，在施工总进度计划的基础上,按月、周分别制订详细的施工计划，定期核对，确保按期完成计划。四是及时办理施工单位结算和支付工作，处理好农民工工资发放问题，稳定施工队伍保证项目建设有序开展。项目自评情况：5#6#焦炉机侧炉头烟治理项目按照固定资产投资项目的程序，从可行性研究、初步设计、施工图设计以及施工过程，均是以《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见（环大气〔2019〕35 号）》中“焦炉机侧炉口应设置集气罩，对废气进行收集处理”、“其他主要污染源颗粒物排放浓度小时均值原则上不高于— 4—10mg/m3”为指导，项目总体绩效目标受控。
（4）甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司炼铁厂4号烧结机烟气脱硫脱硝超低排放改造项目计划投资12000万元。
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 炼铁厂4#烧结机烟气脱硫脱硝超低排放改造项目 | ||||||||||
主管部门 | 省生态环境厅 | 实施单位 | 炼铁厂 | ||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
上年结转 | 当年安排 | 10 | 10 | ||||||||
年度资金总额： | / | 4000 | 289.19 | 10 | 10 | ||||||
其中：中央财政资金 | 3008 | 103.88 | |||||||||
省级财政拨款 | / | ||||||||||
市级财政拨款 | / | ||||||||||
其他资金 | 992 | 185.91 | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
完成脱硫塔建设、除尘器主体建设、SCR反应器建设 | 已完成除尘器基础、脱硫塔基础、烟囱基础施工 | ||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||
产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：项目开工数量 | 1 | 1 | |||||||
质量指标 | 指标1：项目完成质量 | 完成脱硫塔主体、除尘器主体、SCR反应器主体 | 土建基础分项验收合格 | 20 | 20 | 符合工程进度计划进行 | |||||
时效指标 | 指标1：项目完成时间 | 2024.12月 | 部分项目拖期 | 18 | 18 | 疫情影响工程进度部分拖期，今后将加强项目监管，确保工程进度按期完工。 | |||||
成本指标 | 指标1：成本控制情况 | 严格按照实施方案，选用工艺和设施，根据工程进度支付进度款。 | 分项投资计划 | 10 | 10 | ||||||
效 益 指 标 | 社会效益指标 | 指标1：XX | / | / | 10 | 10 | |||||
生态效益指标 | 指标1：XX | / | / | 10 | 10 | ||||||
可持续影响招标 | 指标1：生态环境质量 | / | / | 10 | 10 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：公众满意度 | 90% | 90% | 9 | 9 | |||||
总 分 | 97 | 97 | |||||||||
说明 | 无 | ||||||||||
注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评97分。项目全年预算数为4000万元，已完成投资约289.19万元，目前项目正在建设中。2022年3月项目实施单位收到中央大气污染防治资金3008万元，截止2022年12月31日，专项资金形成支出103.88万元，专项资金执行率3.45%，支出企业自筹资金992万元，自筹资金形成支出185.92万元，其执行率为10.68%，项目资金使用完成预算的7.23%。项目绩效目标完成情况：完成除尘器基础、脱硫塔基础、烟囱基础施工。本项目未发现的主要问题。项目自评情况：炼铁厂4#烧结机烟气脱硫脱硝超低排放改造项目支出资金基本能够按照方案和计划内容按期实施，专项资金做到足额拨付、及时到位，资金使用管理较规范，全面完成生态环境保护工作任务。因此，该项目年度绩效指标实际完成合计得97分，指标完成情况为达到预期的绩效目标。
（5）嘉峪关市黑烟车辆监控系统建设项目计划总投资289万元，中标价279.5万元。
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 嘉峪关市黑烟车辆监控系统建设项目 | ||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市生态环境局 | 实施单位 | 四川大寅科技有限公司 | ||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
上年结转 | 当年安排 | 10 | |||||||||
年度资金总额： | 279.5w | 279.5w | 279.5w | 10 | 100% | 10 | |||||
其中：中央财政资金 | 231w | 231w | 231w | 10 | 100% | 10 | |||||
省级财政拨款 | / | / | / | / | / | / | |||||
市级财政拨款 | 48.5 w | 48.5 w | 48.5 w | 10 | 100% | 10 | |||||
其他资金 | 无 | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
年底建成并验收 | 完成 | ||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||
产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：项目开工数量 | 1.5 | 1.5 | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 指标1：项目完成质量 | 1.5 | 1.5 | 15 | 15 | ||||||
时效指标 | 指标1：项目完成时间 | 1.5 | 1.5 | 15 | 15 | ||||||
成本指标 | 指标1：成本控制情况 | 1.5 | 1.5 | 10 | 10 | ||||||
效 益 指 标 | 社会效益指标 | 指标1：环境空气质量 | 1 | 1 | 10 | 10 | |||||
生态效益指标 | 指标1：督促超标排放车辆进行维修治理，减少机动车尾气污染。 | 1 | 1 | 10 | 10 | ||||||
可持续影响招标 | 指标1：生态环境质量 | 1 | 1 | 10 | 10 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：公众满意度 | 100% | 98% | 10 | 8 | |||||
总 分 | 100 | 98 | |||||||||
说明 | 无 | ||||||||||
注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评98分。项目全年预算数为279.5万元，已完成投资约279.5万元，目前项目已完工。2022年3月项目实施单位收到中央大气污染防治资金231万元，截止2022年12月31日，专项资金形成支出231万元，专项资金执行率100%，自筹资金48.5万元，自筹资金形成支出48.5万元，其执行率为100%，项目资金使用完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建成嘉峪关市黑烟车辆监控系统。本项目未发现问题。项目自评情况：嘉峪关市黑烟车辆监控系统环保专项项目结合评价指标和项目实际情况，符合生态环境部门职能，符合国家和我省相关规划；项目实施制定了实施方案，明确了完成时间，有可衡量的总体目标和参数标准；项目目标有明确的判定标准，有明确的阶段性目标；项目在预期时间完成，年度绩效指标实际完成自评得98分，达到预期的绩效目标。
省级环保专项资金安排污染减排资金580万元，实际形成支出554.4万元。其中：（6）嘉峪关市空气质量微测网服务项目中标价359.80万元。
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 嘉峪关市空气质量微测网服务项目 | |||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市生态环境局 | 实施单位 | 嘉峪关市生态环境局 | |||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
上年结转 | 当年安排 | 359.8 | 10 | 100% | 10 | |||||||
年度资金总额： | / | 359.8 | 359.8 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：中央财政资金 | / | / | / | / | / | / | ||||||
省级财政拨款 | / | 359.8 | 359.8 | 10 | 100% | 10 | ||||||
市级财政拨款 | / | / | / | / | / | / | ||||||
其他资金 | / | / | / | / | / | / | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
完成空气质量微测网组建，开始提供空气质量分析。 | 完成空气质量微测网组建，开始提供空气质量分析，自2022年11月28日完成验收投运后，开始提供数据分析报告。 | |||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：项目开工数量 | 32套 | 32套 | 50 | 50 | / | |||||
质量指标 | 指标1：项目完成质量 | 合格 | 合格，验收后投运 | / | ||||||||
时效指标 | 指标1：项目完成时间 | 2022年年底前 | 2022年11月28日 | / | ||||||||
成本指标 | 指标1：成本控制情况 | 控制价格370万元， | 合同价359.8万元，控制在合同价范围内。 | / | ||||||||
效 益 指 标 | 社会效益指标 | 指标1：社会效益 | 对造成空气污染的主要污染源进行溯源，并提供相应的数据分析报告，为从源头上治污提供科学依据。 | 对空气质量分析，并提供相应的数据分析报告，为从源头上治污提供科学依据。 | 30 | 30 | ||||||
生态效益指标 | 指标1：环境效益 | 为空气管理决策提供参考。 | 为空气管理决策提供参考。 | |||||||||
可持续影响招标 | 指标1：生态环境质量 | 持续提供空气质量分析 | 提供空气质量日报、周报、月报分析。 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：公众满意度 | 90% | 100% | 10 | 10 | ||||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评100分。项目全年预算数为359.80万元，已完成投资359.80万元，目前项目已通过验收，系统运行正常。截止2022年12月31日，专项资金形成支出359.80万元，专项资金执行率100%，项目资金使用完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成空气质量微测网组建，开始提供空气质量分析，自2022年11月28日完成验收投运后，开始提供数据分析报告。本项目未发现问题。项目自评情况：嘉峪关市空气质量微测网建成投运后，可了解全区及局部的大气污染情况，实现全区范围内宏观到微观的全面监控，然后利用大数据和云平台技术、结合专业的空气质量模型，由专业分析人员对采集的数据按照空气质量变化的规律和趋势进行科学预测，对造成空气污染的主要污染源进行溯源，并向我局提供相应的数据分析报告，为从源头上治污提供科学依据。因此，该项目年度绩效指标实际完成合计得100分，指标完成情况为达到预期的绩效目标。
（7）市机动车排放检验监管平台升级改造项目中标价44.60万元。
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 嘉峪关市生态环境局机动车排放检验监管平台升级改造项目 | ||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市生态环境局 | 实施单位 | |||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
上年结转 | 当年安排 | 10 | |||||||||
年度资金总额： | 0 | 44.6w | 44.6w | 10 | 100% | 10 | |||||
其中：中央财政资金 | / | / | / | / | / | / | |||||
省级财政拨款 | / | / | / | / | / | ||||||
市级财政拨款 | 0 | 44.6w | 44.6w | 10 | 100% | 10 | |||||
其他资金 | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
年底建成并验收 | 完成 | ||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||
产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：项目开工数量 | 1.5 | 1.5 | 15 | 15 | |||||
质量指标 | 指标1：项目完成质量 | 1.5 | 1.5 | 15 | 15 | ||||||
时效指标 | 指标1：项目完成时间 | 1.5 | 1.5 | 15 | 15 | ||||||
成本指标 | 指标1：成本控制情况 | 1.5 | 1.5 | 15 | 15 | ||||||
效 益 指 标 | 社会效益指标 | 指标1：环境空气质量 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||
生态效益指标 | 指标1：进一步规范机动车排放检验机构检验行为 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||
可持续影响招标 | 指标1：生态环境质量 | 1 | 1 | 10 | 10 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：公众满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||||
说明 | 无 | ||||||||||
注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评100分。项目全年预算数为44.60万元，已完成投资44.60万元，目前项目已通过验收并投入使用。截止2022年12月31日，专项资金形成支出44.60万元，专项资金执行率100%，项目资金使用完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：升级定期检验和注册登记检验信息采集传输框架、升级监管软件功能、升级数据采集传输，并按照国家标准正常传输检验数据，进一步规范机动车排放检验机构检验行为，为嘉峪关全面实施安检和环检、排放检验和强制维修（I/M）两个闭环管理。本项目未发现问题。项目自评情况：机动车排放检验监管平台升级改造项目结合评价指标和项目实际情况，符合生态环境部门职能，符合国家和我省相关规划；项目实施制定了实施方案，明确了完成时间，有可衡量的总体目标和参数标准；项目目标有明确的判定标准，有明确的阶段性目标；项目在预期时间完成，达到了预期效果。因此，该项目年度绩效指标实际完成合计得100分，指标完成情况为达到预期的绩效目标。
（8）2021年温室气体清单编制项目中标价20万元。
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 嘉峪关市2021年温室气体清单编制项目 | |||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市生态环境局 | 实施单位 | 嘉峪关市生态环境局 | |||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
上年结转 | 当年安排 | 20 | 10 | 100% | 10 | |||||||
年度资金总额： | / | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：中央财政资金 | / | / | / | / | / | / | ||||||
省级财政拨款 | / | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 | ||||||
市级财政拨款 | / | / | / | / | / | / | ||||||
其他资金 | / | / | / | / | / | / | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
编制形成《2021年嘉峪关市温室气体清单总报告》《2021年嘉峪关市能源活动温室气体清单报告》《2021年嘉峪关市工业生产过程温室气体清单报告》《2021年嘉峪关市农业活动温室气体清单报告》《2021年嘉峪关市土地利用变化和林业温室气体清单报告》《2021年嘉峪关市废弃物处理温室气体清单报告》 | 按照技术服务合同按期实施，形成报告。 | |||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：项目开工数量 | 50 | 50 | ||||||||
质量指标 | 指标1：项目完成质量 | |||||||||||
时效指标 | 指标1：项目完成时间 | |||||||||||
成本指标 | 指标1：成本控制情况 | |||||||||||
效 益 指 标 | 社会效益指标 | 指标1：XX | 30 | 30 | ||||||||
生态效益指标 | 指标1：XX | |||||||||||
可持续影响招标 | 指标1：生态环境质量 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：公众满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评100分。项目全年预算数为20万元，已完成投资20万元，目前项目已通过验收。截止2022年12月31日，专项资金形成支出20万元，专项资金执行率100%，项目资金使用完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：编制完成了《2021年嘉峪关市温室气体清单总报告》《2021年嘉峪关市能源活动温室气体清单报告》《2021年嘉峪关市工业生产过程温室气体清单报告》《2021年嘉峪关市农业活动温室气体清单报告》《2021年嘉峪关市土地利用变化和林业温室气体清单报告》《2021年嘉峪关市废弃物处理温室气体清单报告》。本项目未发现问题。项目自评情况：嘉峪关市2021年温室气体清单编制项目支出资金基本能够按照技术服务合同按期实施，专项资金做到足额拨付、及时到位，资金使用管理较规范。项目符合国家、省、市工作要求；项目实施明确了完成时间，有可衡量的总体目标和参数标准；项目在预期时间完成，达到了预期效果。项目的实施核算出了各行业排放现状，识别出了温室气体主要排放源，对应对气候变化、减缓未来区域内温室气体排放具有重要的意义。因此，该项目年度绩效指标实际完成合计得100分，指标完成情况为达到预期的绩效目标。
（9）祁牧乳业公司乳品厂废水预处理扩容升级改造项目年度投资600万元。
项目支出绩效自评表
项目名称 | 祁牧乳业公司污水预处理扩容升级改造项目 | ||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市生态环境局 | 实施单位 | 甘肃祁牧乳业有限责任公司 | ||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
上年结转 | 当年安排 | 63.36 | 10 | 11% | 5 | ||||||
年度资金总额： | 0 | 600 | 63.36 | 10 | 11% | 5 | |||||
其中：中央财政资金 | / | 0 | 0 | / | / | / | |||||
省级财政拨款 | / | 0 | / | / | / | / | |||||
市级财政拨款 | / | 100 | 0 | / | 0 | ||||||
其他资金 | / | 500 | 63.36 | 12.67% | 5 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
完成所有土建施工及设备安装，达到交工验收条件 | 因受疫情影响，土建施工与设备安装计划2023年开展 | ||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||
产 出 指 标 | 数量指标 | 日处理污水能力 | 600t/d | 0 | 10 | 0 | 受疫情影响，2022年仅施工了11天 | ||||
质量指标 | 项目完成质量 | 完工并通过验收，达到预期目标 | 总体进度完成15% | 10 | 5 | 受疫情影响，2022年仅施工了11天 | |||||
时效指标 | 建成及投用时间 | 2022年12月交工验收，2023年4月竣工投入使用 | 总体进度完成15% | 10 | 5 | 受疫情影响，2022年仅施工了11天 | |||||
成本指标 | 总投资 | 总费用投资控制在845万元以内 | 2022年签订合同683.6万元 | 10 | 10 | 受疫情影响，2022年仅施工了11天 | |||||
效 益 指 标 | 社会效益指标 | 增加就业人数 | 增加6人 | 未完工 | 10 | 0 | 受疫情影响，2022年仅施工了11天 | ||||
生态效益指标 | 出水水质 | 出水水质可达到《国家城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）的二级排放标准。同时水质满足《农田灌溉水质标准》（GB5084—2021）和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A 级标准。 | 总体进度完成15% | 20 | 10 | 受疫情影响，2022年仅施工了11天 | |||||
可持续影响招标 | 生态环境质量 | 持续改善厂区环境 | 总体进度完成15% | 20 | 10 | 受疫情影响，2022年仅施工了11天 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 80%以上 | 未开展 | 10 | 0 | 受疫情影响，2022年仅施工了11天 | ||||
总 分 | 100 | 40 | |||||||||
说明 | 无 | ||||||||||
注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评40分。项目全年预算数为600万元，已完成投资约63.36万元，目前项目正在建设中。2022年，项目实施单位收到省级环保专项资金100万元，截止2022年12月31日，专项资金形成支出0万元，专项资金执行率0%，支出企业自筹资金500万元，自筹资金形成支出63.36万元，其执行率为12.67%，项目资金使用完成预算的10.56%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，土建施工与设备安装计划2023年开展。本项目发现的主要问题及原因：项目原计划2022年12月15日交工，2023年5月15日竣工。受疫情影响，主体工程10月8日开工，10月19日停工。计划2023年2月15日复工，5月20日交工验收，7月20日竣工验收。项目自评情况：根据《酒泉钢铁（集团）有限责任公司项目经理责任书》（责任书编号：酒固责2022030-FZ(11)04-08）要求，本项目原计划2022年12月15日交工，2023年5月15日竣工。受疫情影响，主体工程10月8日开工，10月19日停工。因此，该项目年度绩效指标实际完成合计得40分，指标完成情况为未达到预期的绩效目标。
（10）环境应急救援队伍、运维管理项目安排省级资金30万元。
项目支出绩效自评表
项目名称 | 省级应急能力建设项目 | |||||||||||
主管部门 | 甘肃省生态环境厅 | 实施单位 | 嘉峪关市生态环境局 | |||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
上年结转 | 当年安排 | 10 | ||||||||||
年度资金总额： | 0 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：中央财政资金 | ||||||||||||
省级财政拨款 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10 | |||||||
市级财政拨款 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
对我省14市州及兰州新区的“区域环境应急抢险救援队伍”及与队伍相匹配的“省级区域环境应急物资储备库”，给予运行经费，保障稳定运行和物资的更新维护。 | 环境应急救援队伍和物资库运行正常，队伍按年度开展突发环境事件应急演练，物资库实际库存物资与账目相符，符合整体目标要求。 | |||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：突发环境事件应急演练 | 1次 | 1次 | 20 | 20 | ||||||
质量指标 | 指标1：项目验收合格率 | 100% | 100% | 20 | 20 | |||||||
时效指标 | 指标1：按时完成工作任务 | 按时 | 按时 | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 指标1：成本控制 | 预算范围内 | 预算范围内 | 5 | 5 | |||||||
效 益 指 标 | 社会效益指标 | 指标1：突发环境事件的能力 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | ||||||
指标1：财政资金使用合规性提高 | 提高 | 提高 | 5 | 5 | ||||||||
生态效益指标 | 指标1：环境污染事故 | 减少 | 未发生事故 | 10 | 10 | |||||||
可持续影响招标 | 指标1：为突发环境应急事件处置提供重要技术与数据支撑 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：生态环境管理部门满意率 | 80% | 100% | 5 | 5 | ||||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||
注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评100分。项目全年预算数为30万元，已完成投资30万元，目前项目已完成。截止2022年12月31日，专项资金形成支出30万元，专项资金执行率100%，项目资金使用完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：环境应急救援队伍和物资库运行正常，队伍按年度开展突发环境事件应急演练，物资库实际库存物资与账目相符，符合整体目标要求。本项目未发现问题。项目自评情况：根据《甘肃省生态环境厅关于提前下达2022年省级应急能力建设项目专项资金投资计划的通知》（甘环规划发〔2021〕23号）文件要求，资金整体绩效目标为：对我省14市州及兰州新区的“区域环境应急抢险救援队伍”及与队伍相匹配的“省级区域环境应急物资储备库”，给予运行经费，保障稳定运行和物资的更新维护。我局于2022年8月3日联合酒钢（集团）公司环境应急救援队在嘉峪关宏晟电热有限公司热电分公司开展2022年度突发环境事件应急演练；2022年12月5日向酒钢（集团）公司移交当年补充更新的物资。截至目前，环境应急救援队伍和物资库运行正常，队伍按年度开展突发环境事件应急演练，物资库实际库存物资与账目相符，符合整体目标要求。因此，该项目年度绩效指标实际完成合计得100分，指标完成情况为达到预期的绩效目标。
市级财政安排343.36元市级专项资金（包括存量资金安排的59.74万元，但不包括发改委拨入的10万元）。其中：
（11）大气污染防治网格化监控及决策支持系统服务采购项目中标价398.7万元，2022年按照合同约定支付128.8万元。
项目支出绩效自评表
项目名称 | 嘉峪关市大气污染防治网格化监控及决策支持系统服务采购项目 | |||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市生态环境局 | 实施单位 | 嘉峪关市生态环境局 | |||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
上年结转 | 当年安排 | 128.8 | 10 | 100% | 10 | |||||||
年度资金总额： | / | 128.8 | 128.8 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：中央财政资金 | / | / | / | / | / | / | ||||||
省级财政拨款 | / | / | / | / | / | / | ||||||
市级财政拨款 | / | 128.8 | 128.8 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其他资金 | / | / | / | / | / | / | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
利用大数据和云平台技术、结合专业的空气质量模型，由专业分析人员对采集的数据按照空气质量变化的规律和趋势进行科学预测，对造成空气污染的主要污染源进行溯源，服务期间按时提供空气质量分析日报、周报、月报、季报、年报。提供空气质量分析。 | 服务期间按时提供空气质量分析日报、周报、月报、季报、年报。 | |||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：项目开工数量 | 26套 | 26套 | 50 | 50 | / | |||||
质量指标 | 指标1：项目完成质量 | 服务质量合格 | 合格，服务质量合格 | / | ||||||||
时效指标 | 指标1：项目完成时间 | 2022年8月15日服务期到期 | 按期提供服务。 | / | ||||||||
成本指标 | 指标1：成本控制情况 | 合同价398.7万元， | 支出严格按照合同约定支出，未超出合同价359.8万元，控制在合同价范围内。 | / | ||||||||
效 益 指 标 | 社会效益指标 | 指标1：社会效益 | 对造成空气污染的主要污染源进行溯源，并提供相应的数据分析报告，为从源头上治污提供科学依据。 | 对空气质量分析，并提供相应的数据分析报告，为从源头上治污提供科学依据。 | 30 | 30 | ||||||
生态效益指标 | 指标1：环境效益 | 为空气管理决策提供参考。 | 为空气管理决策提供参考。 | |||||||||
可持续影响招标 | 指标1：生态环境质量 | 持续提供空气质量分析 | 提供空气质量日报、周报、月报分析。 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：公众满意度 | 90% | 100% | 10 | 10 | ||||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评100分。项目全年预算数为128.8万元，已完成投资128.8万元，目前项目年度任务已完成。截止2022年12月31日，专项资金形成支出128.8万元，专项资金执行率100%，项目资金使用完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：利用大数据和云平台技术、结合专业的空气质量模型，由专业分析人员对采集的数据按照空气质量变化的规律和趋势进行科学预测，对造成空气污染的主要污染源进行溯源，服务期间按时提供空气质量分析日报、周报、月报、季报、年报。提供空气质量分析。本项目未发现问题。项目自评情况：2022年8月15日项目服务期到期，服务期间提供了空气质量分析日报、周报、月报、季报、年报。大气污染防治网格化监控及决策支持系统建成投运后，可了解全区及局部的大气污染情况，实现全区范围内宏观到微观的全面监控，然后利用大数据和云平台技术、结合专业的空气质量模型，由专业分析人员对采集的数据按照空气质量变化的规律和趋势进行科学预测，对造成空气污染的主要污染源进行溯源，并向我局提供相应的数据分析报告，为从源头上治污提供科学依据。因此，该项目年度绩效指标实际完成合计得100分，指标完成情况为达到预期的绩效目标。
（12）2022年度嘉峪关市重点流域水生态环境保护规划（2021—2025年）编制项目
项目支出绩效自评表
项目名称 | 嘉峪关市重点流域水生态环境保护规划（2021—2025年） | |||||||||
主管部门 | 嘉峪关市生态环境局 | 实施单位 | 嘉峪关市生态环境局 | |||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
上年 结转 | 当年安排 | 26 | 10 | 100% | 10 | |||||
年度资金总额： | 0 | 26 | 26 | 10 | 100% | 10 | ||||
其中：中央财政资金 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | ||||
省级财政拨款 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | ||||
市级财政拨款 | 0 | 16 | 16 | / | / | / | ||||
其他资金 | 0 | 10 | 10 | / | / | / | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
按照全省统一安排部署，完成嘉峪关市重点流域水生态环境保护规划（2021—2025年）编制工作 | 2022年11月4日，经市政府同意，嘉峪关市重点流域水生态环境保护规划（2021—2025年）已印发实施 | |||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||
产 出 指 标 | 数量指标 | 项目开工情况 | 启动编制 | 已完成 | 10 | 10 | / | |||
质量指标 | 项目完成质量 | 保质保量 | 已完成 | 10 | 10 | / | ||||
时效指标 | 项目完成时间 | 年内印发实施 | 已完成 | 10 | 10 | / | ||||
成本指标 | 成本控制情况 | 不超过26万元 | 已完成 | 10 | 10 | / | ||||
效 益 指 标 | 生态效益指标 | 指导完成水生态环境保护“十四五”目标任务 | 拟定“十四五”目标任务 | 已完成 | 20 | 20 | / | |||
可持续影响招标 | 为“十四五”及后续水生态环境保护提供方向支持 | 提供可持续发展思路 | 已完成 | 20 | 20 | / | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目服务对象或直接受益人满意度调查 | 不低于90% | 98.02% | 10 | 10 | / | |||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||
说明 | 无 | |||||||||
注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评100分。项目全年预算数为26万元，已完成投资26万元，目前项目规划编制已完成，并已印发实施。截止2022年12月31日，专项资金形成支出16万元，专项资金执行率100%，自筹资金10万元，自筹资金形成支出10万元，其执行率100%，项目资金使用完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年11月4日，经市政府同意，嘉峪关市重点流域水生态环境保护规划（2021—2025年）已印发实施。本项目未发现问题。项目自评情况：嘉峪关市重点流域水生态环境保护规划（2021—2025年）结合评价指标和项目实际情况，符合生态环境部门职能，符合国家和我省相关规划；项目实施制定了实施方案，明确了完成时间，有可衡量的总体目标和参数标准；项目目标有明确的判定标准，有明确的阶段性目标；项目在2022年11月4日正式印发实施，达到了预期效果，年度绩效指标实际完成合计得100分。
（13）2021年固定污染源废气挥发性有机物专项执法监测委托检测项目合同中标价3.82万元。
项目支出绩效自评表
项目名称 | 2021年固定污染源挥发性有机物（VOCs）执法监测委托检测 | ||||||||||
主管部门 | 实施单位 | ||||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
上年 结转 | 当年安排 | 10 | |||||||||
年度资金总额： | 10 | ||||||||||
其中： 中央财政资金 | |||||||||||
省级财政拨款 | |||||||||||
市级财政拨款 | 3.82 | ||||||||||
其他资金 | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||
产 出 指 标 | 数量 指标 | 指标1：项目开工数量 | / | / | |||||||
质量 指标 | 指标1：项目完成质量 | 50 | 50 | ||||||||
时效 指标 | 指标1：项目完成时间 | / | / | ||||||||
成本 指标 | 指标1：成本控制情况 | / | / | ||||||||
效 益 指 标 | 社会效益指标 | 指标1：XX | 10 | 10 | |||||||
生态效益指标 | 指标1：XX | 10 | 10 | ||||||||
可持续影响招标 | 指标1：生态环境质量 | 10 | 10 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：公众满意度 | 10 | 10 | |||||||
总 分 | 90 | 100 | |||||||||
说明 | 无 | ||||||||||
注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评100分。项目全年预算数为3.82万元，已完成投资3.82万元，目前项目年度任务已完成。截止2022年12月31日，专项资金形成支出3.82万元，专项资金执行率100%，项目资金使用完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对我市2021年固定污染源挥发性有机物（VOCs）执法监测工作。本项目未发现问题。项目自评情况：通过采购我市2021年固定污染源挥发性有机物（VOCs）执法监测服务，有效填补了我市执法监测中固定污染源挥发性有机物（VOCs）的监测能力，确保我市执法监测顺利开展，执法监测数据按期录入省级审核平台，接受省级监督，为我市执法监测提供更真实、更准确、更全面监测数据支撑。因此，该项目年度绩效指标实际完成合计得100分，指标完成情况为达到预期的绩效目标。
（14）嘉峪关市“十四五”土壤污染防治规划》与《嘉峪关市“十四五”固体废物污染防治规划》编制项目合同中标价36万元。
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 《嘉峪关市“十四五”土壤污染防治规划》与《嘉峪关市“十四五”固体废物污染防治规划》编制项目 | |||||||||||
主管部门 | 市生态环境局 | 实施单位 | 市生态环境局 | |||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
上年结转 | 当年安排 | 10 | ||||||||||
年度资金总额： | 36 | 36 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：中央财政资金 | 0 | 0 | ||||||||||
省级财政拨款 | 0 | 0 | ||||||||||
市级财政拨款 | 36 | 36 | 100% | |||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
按照国家、甘肃省土壤污染防治规划以及有关编制指南要求，对嘉峪关市土壤环境质量进行科学分析、研判和评价，总结存在的主要问题和不足。结合国家和省、市土壤污染防治工作的新形势、新要求、新政策及嘉峪关市土壤污染防治工作面临的机遇与挑战，科学制定规划目标及规划指标，并据此提出嘉峪关市土壤污染与修复工作的重点任务及保障措施，提出符合实际的工程项目，提交符合国家技术规范及标准的土壤污染治理与修复规划成果，为嘉峪关市土壤污染防治工作提供决策依据。 嘉峪关市工业固体废物污染防治规划编制服务，包括但不限于提供工业固体废物产生现状及环境风险识别、工业固体废物利用和处置设施现状及能力评估、工业固体废物处置设施建设及能力提升规划、工业固体废物管理体系规划、保障措施等。 | 《嘉峪关市“十四五”土壤污染防治规划》与《嘉峪关市“十四五”固体废物污染防治规划》编制项目已完成，资金使用达到预期目标。 | |||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：《嘉峪关市“十四五”土壤污染防治规划》与《嘉峪关市“十四五”固体废物污染防治规划》两个规划编制，每个规划印制伍份，含规划文本、附图、附件。 | 完成 | 已按合同进度要求完成工作任务（完成度100%） | 15 | 15 | ||||||
质量指标 | 指标1：规划依据充分结构合理，资料详实，内容全面，符合国家、省上关于土壤污染防治政策导向，能与上位规划有效衔接，具有科学性和可操作性，并通过专家评审，经政府同意印发执行。 | 2022年9月底完成 | 完成，达到质量指标要求 | 15 | 15 | |||||||
时效指标 | 指标1：项目完成时间 | 2022年9月底之前印发执行 | 2022年9月30日经政府同意印发执行 | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 指标1：成本控制情况 | 定额标准内 | 项目使用未超出预算 | 10 | 10 | |||||||
效 益 指 标 | 生态效益指标 | 指标1：对嘉峪关市土壤污染防治、固体废物污染防治工作具有指导意义 | 2022年度9月编制完成 | 完成 | 15 | 15 | ||||||
可持续影响招标 | 指标1：跨部门协同度 | 协同度高 | 协同市发展改革委、市自然资源局、市农业农村局等相关部门制定规划 | 15 | 15 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象综合满意度 | 75% | 95.0% | 10 | 10 | ||||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||
注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评100分。项目全年预算数为36万元，已完成投资36万元，目前项目规划编制已完成，并已印发实施。截止2022年12月31日，专项资金形成支出36万元，专项资金执行率100%，项目资金使用完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：《嘉峪关市“十四五”土壤污染防治规划》与《嘉峪关市“十四五”固体废物污染防治规划》编制项目已完成。本项目未发现问题。项目自评情况：《嘉峪关市“十四五”土壤污染防治规划》与《嘉峪关市“十四五”固体废物污染防治规划》编制项目结合评价指标和项目实际情况，符合生态环境部门职能，符合国家和我省相关规划；项目中总结了土壤与固体废物管理现状与“十三五”期间取得的成效，明确了“十四五”期间的主要工作任务与各职能部门的工作职责，项目目标有明确的判定标准；项目在预期时间完成，达到了预期效果，年度绩效指标实际完成合计得100分。
（15）嘉峪关市机动车尾气遥感监测和综合业务监管平台建设项目年度安排资金99万元。
项目支出绩效自评表
项目名称 | 嘉峪关市机动车尾气遥感监测和综合业务监管平台项目 | ||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市生态环境局 | 实施单位 | 甘肃义成网络科技有限公司 | ||||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||
上年结转 | 当年安排 | 10 | |||||||||||
年度资金总额： | 99.04 | 99.00w | 99.04 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：中央财政资金 | / | / | / | / | / | / | |||||||
省级财政拨款 | / | / | / | / | / | / | |||||||
市级财政拨款 | 99.00 | 99.04w | 99.00w | 10 | 100%/ | 10 | |||||||
其他资金 | / | / | / | / | / | / | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
年底建成并验收 | 完成 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：项目开工数量 | 1.5 | 1.5 | 15 | 15 | |||||||
质量指标 | 指标1：项目完成质量 | 1.5 | 1.5 | 15 | 15 | ||||||||
时效指标 | 指标1：项目完成时间 | 1.5 | 1.5 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 指标1：成本控制情况 | 1.5 | 1.5 | 10 | 10 | ||||||||
效 益 指 标 | 社会效益指标 | 指标1：环境空气质量 | 1 | 1 | 10 | 10 | |||||||
生态效益指标 | 指标1：及时高效筛查高污染、高排放车辆，遏制机动车辆的超标排污行为 | 1 | 1 | 10 | 10 | ||||||||
可持续影响招标 | 指标1：生态环境质量 | 1 | 1 | 10 | 10 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：公众满意度 | 100% | 90% | 10 | 8 | |||||||
总 分 | 100 | 98 | |||||||||||
说明 | 无 | ||||||||||||
注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评100分。项目全年预算数为99万元，已完成投资99万元，目前项目规划编制已完成，并已印发实施。截止2022年12月31日，专项资金形成支出99万元，专项资金执行率100%，项目资金使用完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目已在嘉峪关市明珠路高速公路东出口安装了1套机动车尾气遥感监测网络系统，对驶入嘉峪关市的机动车或通过嘉峪关市交通要道的机动车，实施尾气排放的实时检测，并记录车辆号牌和行驶状况，对高排放机动车及冒黑烟车辆进行识别和抓拍，实现车辆图片和排放数据存储、状况回放和车辆数据（图像和排放数据）的实时发送，使机动车排放监督管理部门及时掌握车辆污染物排放情况，并对重污染车辆进行登记，促使车主维修或者淘汰。项目支出资金基本能够按照方案和计划内容按期实施，专项资金做到足额拨付、及时到位，资金使用管理较规范，全面完成生态环境保护工作任务。本项目未发现问题。项目自评情况：： 2022年, 嘉峪关市机动车尾气遥感监测和综合业务监管平台项目结合评价指标和项目实际情况，符合生态环境部门职能，符合国家和我省相关规划；项目实施制定了实施方案，明确了完成时间，有可衡量的总体目标和参数标准；项目目标有明确的判定标准，有明确的阶段性目标；项目在预期时间完成，达到了预期效果，年度绩效指标实际完成合计得98分。
（16）重点行业企业土壤污染状况初步采样项目项目（一标段）中标合同价115.8万元，2022年计划支付59.74万元（市级财政存量资金安排59.74万元）
项目支出绩效自评表
项目名称 | 重点行业企业土壤污染状况初步采样项目项目（一标段） | |||||||||||
主管部门 | 市生态环境局 | 实施单位 | 市生态环境局 | |||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
上年结转 | 当年安排 | 10 | ||||||||||
年度资金总额： | 59.74 | 59.74 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：中央财政资金 | 59.74 | 59.74 | 10 | 100% | 10 | |||||||
省级财政拨款 | ||||||||||||
市级财政拨款 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
通过嘉峪关市重点行业企业用地调查工作，摸清我市在产企业和关闭搬迁企业用地土壤污染状况，全面掌握重点行业企业用地中的污染地块分布及其环境风险情况，建立污染地块清单和优先管控名录，合理确定土地用途，为实施土壤污染治理、风险管控、建设用地准入管理提供支撑，有效防范人居环境风险。 | 重点行业企业污染状况调查初步采样项目已完成，成果已利用，资金使用达到预期目标。 | |||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：重点行业企业土壤污染状况调查 | 完成 | 已按照省厅要求完成相关工作任务（完成度100%） | 15 | 15 | ||||||
质量指标 | 指标1：“土十条”和《甘肃省土壤污染防治工作方案》实施情况年度考核评估 | 良好 | 按照考核要求完成相关任务（完成度100%） | 15 | 15 | |||||||
时效指标 | 指标1：项目完成时间 | 符合国家规定 | 项目按照省厅规定的时间节点按时完成（完成度100%） | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 指标1：成本控制情况 | 定额标准内 | 项目使用未超出预算(完成度100%） | 10 | 10 | |||||||
效 益 指 标 | 生态效益指标 | 指标1：土壤生态环境状况 | 持续改善 | 通过项目实施，有效获取权威、统一、高精度的土壤环境数据，全市土壤污染状况及污染地块分布，合理确定土地用途，有效防范人居环境风险。（完成度100%） | 15 | 15 | ||||||
可持续影响招标 | 指标1：跨部门协同度 | 协同度高 | 协同度高（完成度100%） | 15 | 15 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象综合满意度 | 75% | 95.80% | 10 | 10 | ||||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||
注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评100分。项目全年预算数为59.74万元，已完成投资59.74万元，目前项目采样已完成。截止2022年12月31日，专项资金形成支出59.74万元，专项资金执行率100%，项目资金使用完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：重点行业企业污染状况调查初步采样项目已完成，成果已利用。本项目未发现问题。项目自评情况：重点行业企业用地初步采样调查项目包括布点、采样、分析测试三个阶段工作内容。在疑似污染地块布点方案编制完成，方案通过省厅组织专家评审的基础上，根据《关于安全有序推进重点行业企业用地土壤污染状况调查确保如期完成目标任务的通知》(环办土壤函〔2020〕77号)要求，对我市9个疑似污染地块进行采样、分析测试阶段工作，同时完成我市重点行业企业用地初步采样调查的质量控制工作，包括样品采集以及样品保存与流转等各类资料线上、线下审核、采样现场检查以及我市初步采样调查工作质量评估报告编写等工作，为我市重点行业企业用地土壤污染状况调查如期、保质完成任务提供数据成果保障。项目实施制定了实施方案，确定了任务内容，明确了完成时间，有可衡量的总体目标和参数标准；项目目标有明确的判定标准；项目在预期时间完成，达到了预期效果，年度绩效指标实际完成合计得100分。
(三)部门绩效评价结果
整体绩效目标：
始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实习近平总书记对甘肃重要指示批示精神，牢固树立绿色发展理念，紧紧围绕全市经济社会发展大局，按照“提气、降碳、强生态，增水、固土、防风险”的总体思路，守牢生态环境安全底线，全市生态环境保护各项工作稳步推进，生态环境质量持续改善。维持部门正常运行,发挥环保专项资金经济效益、社会效益、生态效益。
区域绩效目标情况：
2022年,中央财政、省级环保专项和市级环保专项项目结合评价指标和项目实际情况，符合生态环境部门职能，符合国家和我省相关规划；项目实施制定了实施方案，明确了完成时间，有可衡量的总体目标和参数标准；项目目标有明确的判定标准，有明确的阶段性目标；项目在预期时间完成，达到了预期效果。
综合评价结论：
2022年度基本支出和项目支出资金基本能够按照方案和计划内容按期实施，专项资金做到足额拨付、及时到位，资金使用管理较规范，全面完成生态环境保护工作任务。全市空气质量综合指数3.22，排名全省第三，空气优良天数319天，占比87.4%，同比提高1.9%，可吸入颗粒物（PM10）浓度均值56微克每立方米，细颗粒物（PM2.5）浓度均值20微克每立方米。城市集中式饮用水水源地、地表水、地下水水质达标率100%，全市无劣Ⅴ类水体。土壤环境安全可控。全市声环境质量总体良好，功能区噪声、区域环境噪声和道路交通噪声监测值均在相应标准限值范围内。未发生突发环境事件及核与辐射安全事故。公众生态环境满意度达到98.02%，排名全省第一。
我局（本级）整体支出方面：全年预算数9861.55万元，实际支出数9861.55万元，预算执行率100%，分值10分，实际得10分。
2022年度绩效指标完成情况：
1.部门管理得20分：资金投入指标得8分，其中，基本支出预算执行率实际完成100%，得2分；项目支出预算执行率实际完成100%，得2分；“三公经费”控制率实际比上年下降55.70%，得2分；结转结余变动率为0，得2分。财务管理指标得4分，其中，财务管理制度健全得2分；资金管理规范得2分。采购管理规范，得2分。资产管理规范，得2分。人员管理指标其在职人员控制率为106.25%，得2分。重点工作管理制度健全，得2分。
2.履职效果得49.5分：部门履职目标指标得25分，其中，产出数量指标年度指标值为21个，实际完成14个，得10分；产出质量指标年度指标值为验收合格或完成年度计划，实际完成值为验收合格或完成年度计划，得5分；产出时效指标年度指标值为完成任务，实际完成值为完成任务，得5分；产出成本指标年度指标为总成本在资金额度内，实际完成值为总成本在资金额度内，得5分。部门效果目标指标得14.5分，其中，经济效益指标实际完成值与年度指标值一致，得5分；社会效益指标年度指标值为有效提高，实际完成为提高，得4.5分；生态效益指标完成指标值与年度指标值一致，得5分。社会影响指标得10分，其中，单位获奖情况实际完成值与年度指标值一致，均为1项，得5分；违法违纪情况实际完成值为无，与年度指标值一致，得5分。
3.能力建设得10分：长效管理指标得2分，即中期规划建设完备程度实际完成值与年度指标值一致，均为完成，得2分。资质建设指标得2分，即党建工作开展规律性实际完成值与年度指标值一致，得2分。信息化建设情况指标得2分，即信息化管理覆盖率实际完成值与年度指标值一致，得2分。人力资源建设指标得2分，即人员培训机制完备性实际完成值与年度指标值一致，达100%，得2分。档案管理指标得2分，即档案管理完备性实际完成值与年度指标值一致，均为完备，得2分。
4.服务对象满意度得9分：服务对象满意度指标得10分，即服务对象满意度年度目标值为100%，实际完成值为98%，得9分。
因此，我局年度绩效指标实际完成合计得98.5分，指标完成情况为达到预期的绩效目标。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指所属事业单位开支的离退休经费。
六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指离退休人员管理机构的支出。
七、节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的基本支出。
八、节能环保（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）：指所属机关服务的支出。
九、节能环保（类）污染防治（款）大气（项）：指大气污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。
十、节能环保（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：指垃圾、医疗废物、危险废物、持久性有机污染物等污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。
十一、节能环保（类）污染防治（款）排污费安排的支出（项）：指排污费安排的支出。
十二、节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指其他用于污染防治方面的支出。
十三、节能环保（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）：指环境监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。
十四、节能环保（类）污染减排（款）环境执法监察（项）：指监督检查环保法律法规、标准等执法情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。
十五、节能环保（类）污染减排（款）减排专项支出（项）：指用减排专项资金安排的支出。
十六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十七、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
十八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
二十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
二十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2022年度嘉峪关市生态环境局（本级）预算绩效自评报告
嘉峪关市生态环境局（本级）
2023年9月14日
2022年度嘉峪关市生态环境局（本级）
预算绩效自评报告
一、基本情况
(一）职责和资金情况等
市生态环境局（本级）是主管生态环境保护工作的政府部门，负责建立健全生态环境有关制度；负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理减排目标的落实；负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、国家、省级和市级财政性资金安排的意见，按规定权限审批、申报、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作；负责环境污染防治的监督管理；指导协调和监督生态保护修复工作；负责核与辐射安全的监督管理；负责生态环境准入的监督管理；负责生态环境监测工作；负责应对气候变化工作；做好生态环境保护督察迎检和整改工作；统一负责生态环境监督执法；组织指导和协调生态环境宣传教育工作;完成市委、市政府和省生态环境厅交办的其他任务。
资金情况：2022年支出总计9861.55万元，其中基本支出1107.69万元，占全部支出的11.23%；项目支出8753.86万元，占全部支出的88.77%。
（二）整体绩效目标：
始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实习近平总书记对甘肃重要指示批示精神，牢固树立绿色发展理念，紧紧围绕全市经济社会发展大局，按照“提气、降碳、强生态，增水、固土、防风险”的总体思路，守牢生态环境安全底线，全市生态环境保护各项工作稳步推进，生态环境质量持续改善。维持部门正常运行,发挥环保专项资金经济效益、社会效益、生态效益。
（三）区域绩效目标情况
2022年,中央财政、省级环保专项和市级环保专项项目结合评价指标和项目实际情况，符合生态环境部门职能，符合国家和我省相关规划；项目实施制定了实施方案，明确了完成时间，有可衡量的总体目标和参数标准；项目目标有明确的判定标准，有明确的阶段性目标；项目在预期时间完成，达到了预期效果。
二、综合评价结论
2022年度基本支出和项目支出资金基本能够按照方案和计划内容按期实施，专项资金做到足额拨付、及时到位，资金使用管理较规范，全面完成生态环境保护工作任务。全市空气质量综合指数3.22，排名全省第三，空气优良天数319天，占比87.4%，同比提高1.9%，可吸入颗粒物（PM10）浓度均值56微克每立方米，细颗粒物（PM2.5）浓度均值20微克每立方米。城市集中式饮用水水源地、地表水、地下水水质达标率100%，全市无劣Ⅴ类水体。土壤环境安全可控。全市声环境质量总体良好，功能区噪声、区域环境噪声和道路交通噪声监测值均在相应标准限值范围内。未发生突发环境事件及核与辐射安全事故。公众生态环境满意度达到98.02%，排名全省第一。
我局（本级）整体支出方面：全年预算数9861.55万元，实际支出数9861.55万元，预算执行率100%，分值10分，实际得10分。
2022年度绩效指标完成情况：
1.部门管理得20分：资金投入指标得8分，其中，基本支出预算执行率实际完成100%，得2分；项目支出预算执行率实际完成100%，得2分；“三公经费”控制率实际比上年下降55.70%，得2分；结转结余变动率为0，得2分。财务管理指标得4分，其中，财务管理制度健全得2分；资金管理规范得2分。采购管理规范，得2分。资产管理规范，得2分。人员管理指标其在职人员控制率为106.25%，得2分。重点工作管理制度健全，得2分。
2.履职效果得49.5分：部门履职目标指标得25分，其中，产出数量指标年度指标值为21个，实际完成14个，得10分；产出质量指标年度指标值为验收合格或完成年度计划，实际完成值为验收合格或完成年度计划，得5分；产出时效指标年度指标值为完成任务，实际完成值为完成任务，得5分；产出成本指标年度指标为总成本在资金额度内，实际完成值为总成本在资金额度内，得5分。部门效果目标指标得14.5分，其中，经济效益指标实际完成值与年度指标值一致，得5分；社会效益指标年度指标值为有效提高，实际完成为提高，得4.5分；生态效益指标完成指标值与年度指标值一致，得5分。社会影响指标得10分，其中，单位获奖情况实际完成值与年度指标值一致，均为1项，得5分；违法违纪情况实际完成值为无，与年度指标值一致，得5分。
3.能力建设得10分：长效管理指标得2分，即中期规划建设完备程度实际完成值与年度指标值一致，均为完成，得2分。资质建设指标得2分，即党建工作开展规律性实际完成值与年度指标值一致，得2分。信息化建设情况指标得2分，即信息化管理覆盖率实际完成值与年度指标值一致，得2分。人力资源建设指标得2分，即人员培训机制完备性实际完成值与年度指标值一致，达100%，得2分。档案管理指标得2分，即档案管理完备性实际完成值与年度指标值一致，均为完备，得2分。
4.服务对象满意度得9分：服务对象满意度指标得10分，即服务对象满意度年度目标值为100%，实际完成值为98%，得9分。
因此，我局年度绩效指标实际完成合计得98.5分，指标完成情况为达到预期的绩效目标。
三、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
严格执行国家财经法律法规规章，人员经费、公用经费按流程审批发放、报销，项目资金按要求入库、分配、拨付，预算支出进度与计划进度一致，与预算批复基本相符。项目实施单位财务管理制度、内控制度等基本健全，资金支出进度符合项目进展情况和合同约定。会计信息真实规范，台帐、票据、资金、资产相符，会计信息完整，凭证齐全，记账、对账及时，控制措施到位。
1.资金到位情况分析
2022年，基本支出到位资金1107.69万元，项目资金到位8753.86万元，其中，中央财政资金7589万元，占比86.69%；省级环保专项资金554.4万元，占比6.33%；市级专项资金410.46万元，4.69%；结转上年市级专项资金200万元，占比2.29%。
2.资金执行情况分析
（1）在基本支出1107.69万元中，工资福利支出558.49万元，占基本支出的50.42%；商品和服务支出199.92万元，占基本支出的18.05%；对个人和家庭的补助支出348.52万元，占基本支出的31.46%；资本性支出0.75万元，占基本支出的0.07%。
（2）项目支出总计8753.86万元，其中宏电铁合金环保型全封闭矿热炉改造项目2400万元，占项目支出的27.42%；焦化厂5#6#焦炉机侧炉头烟治理项目1500万元，占项目支出的17.14%；焦化厂粗苯管式炉烟气绿色化深度治理项目450万元，占项目支出的5.14%；炼铁厂4#烧结机烟气脱硫脱硝项目3008万元，占项目支出的34.36%；黑烟车监控系统建设项目279.5万元，占项目支出的3.19%；空气质量微测网服务项目359.8万元，占项目支出的4.11%；市机动车排放检验监管平台升级改造项目44.6万元，占项目支出的0.51%；2021年温室气体清单编制项目20万元占项目支出的0.23%；祁牧乳业公司乳品厂废水预处理扩容升级改造项目100万元占项目支出的1.14%；医废中心设备升级（2020年）项目200万元，占项目支出的2.28%；大气污染防治网格化监控及决策支持系统项目128.8万元，占项目支出的1.47%；嘉峪关市“十四五”土壤、固体废物污染防治规划编制项目95.74万元，占项目支出的1.09%；机动车尾气遥感监测和综合业务监管平台项目99万元，占项目支出的1.13%；环境应急救援队伍、运维管理项目等项目68.42，占项目支出的0.78%。
3.资金管理情况分析
（1）组织管理
项目执行过程中严格执行国家相关法律法规规章；各相关单位协调配合，项目签订的各类合同规范有效；项目实施单位内部管理制度健全有效，项目多数有详细有效的实施方案和实施计划，项目单位组织机构健全，分工与责任明确；个性业务有指标评价，即环境效益。
（2）资金使用情况
基本支出中人员经费,公用经费使用规范。项目支出范围合理，安排流程规范，资金及时到位。
（3）财务管理状况
严格执行国家财经法律法规规章，人员经费、公用经费按流程审批发放、报销，项目资金按要求入库、分配、拨付，预算支出进度与计划进度一致，与预算批复基本相符。项目实施单位财务管理制度、内控制度等基本健全，资金支出进度符合项目进展情况和合同约定。会计信息真实规范，台帐、票据、资金、资产相符，会计信息完整，凭证齐全，记账、对账及时，控制措施到位。
（4）项目评价方法
项目绩效评价采取项目单位自评价方式，根据项目实施情况和专项资金使用管理情况如实编制本自评报告。通过相关资料进行分析，结合实施情况和日常监管情况对该项目单位绩效评价工作进行评价，该项目提出评价意见。
（5）项目组织实施
项目建设期间，符合项目立项规范性，绩效目标合理，指标确定，项目资金能够足额及时到位，管理制度健全，执行有效，项目质量可控，资金使用合规，财务监控有效。我局委派专人不定时抽查该项目是否按照申报内容组织实施，并对拨付的专项资金使用情况进行检查。指定专人负责此项工作，并督促项目实施单位认真开展自评价工作，如实填报绩效评估表。
（二）总体绩效目标完成情况分析
基本支出：人员经费按要求及时足额发放到位，维护职员利益；公用经费支出本着厉行节约的原则，完成部门任务，履行环保监管责任，职责履行到位，保障了我局（本级）正常运转，及时完成任务，重点工作办结率100%。
项目支出：2022年中央大气污染防治资金7589万元支持五个项目，资金已下达到项目实施单位。其中，嘉峪关宏电铁合金有限责任公司环保型全封闭矿热炉改造项目计划投资5854万元，已完成投资约878万元，支出企业自筹资金239万元，目前项目正在建设中，计划2023年12月竣工；2022年3月项目实施单位收到中央大气污染防治资金2400万元，2022年受到新冠肺炎疫情及土建冬季停工影响，项目进展比原计划延后，截止目前专项资金按合同约定暂未达到支付条件，专项资金执行率0;甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司焦化厂粗苯管式炉烟气绿色化深度治理项目计划投资850万元，目前已完成所有建设内容，正在进行设备调试，2022年3月收到中央大气污染防治资金450万元，已全部支出，专项资金执行率100%;甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司焦化厂5号6号焦炉机侧炉头烟治理项目计划投资2900万元，目前已完成所有建设内容，下一步计划对焦炉机车管道对接安装。2022年3月收到中央大气污染防治资金1500万元，已全部支出，专项资金执行率100%;甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司炼铁厂4号烧结机烟气脱硫脱硝超低排放改造项目计划投资12000万元，已完成投资约1800万元，支出企业自筹资金46.3万元，目前项目正在建设中，计划2024年12月竣工。2022年3月收到中央大气污染防治资金3008万元，2022年受到新冠肺炎疫情及土建冬季停工影响，项目进展比原计划延后，截止目前专项资金按合同约定暂未达到支付条件，专项资金执行率0;嘉峪关市黑烟车辆监控系统建设项目计划总投资289万元，中标价279.5万元，2022年12月18日项目完成验收。2022年3月收到中央大气污染防治资金231万元，已全部支出，专项资金执行率100%。
省级环保专项资金安排污染减排资金580万元，实际形成支出554.4万元，用于空气质量微测网服务、市机动车排放检验监管平台升级改造、2021年温室气体清单编制、祁牧乳业公司乳品厂废水预处理扩容升级改造、环境应急救援队伍、运维管理项目资金均已使用,结余25.6万元，省级专项资金执行率95.59%。市级财政安排410.46元用于我局实施的大气污染防治网格化监控及决策支持系统等项目和2021年地方政府补充新增一般债券资金200万元结转资金均已形成支出，市级环保专项资金执行率100%。
（三）绩效目标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
（1）数量指标：按时提交政策建议，调研报告，工作报告，督查问题整改报告，督查问题整改数量，环境排查数量，审计检查整改数量，整改报告，建议报告，评审意见、复核意见，环评批复，环评备案数量，会议、培训、宣传活动次数，专网应用系统全年巡检次数、完成预算单位整体绩效评价和部门预决算相关工作，监测数据收集，大气、水、土壤污染防治系列专题学习等工作，职责履行中工作实际完成率100%，完成及时率100%，工作质量均已达标，重点工作办结率100%。重点支出安排率为100%，“三公”经费支出预决算差异率0，货币资金变动率350.67%。
（2）质量指标：按要求完成各类报告、全面反映督查问题整改，项目按年度实施计划按时完成，职工培训全部合格。
（3）时效指标：环境保护政策、法规、规划目标任务已完成，重点任务完成100%，环境影响评价任务按计划完成，水、大气、土壤污染防治行动计划稳步推进。
（4）成本指标：产出成本指标实际完成值为效果好。
2.效益指标完成情况分析
（1）经济效益：提高了资金配置的3E要求（经济性、效率性和效益性）。
（2）社会效益：全民行动体系逐步构建，公众参与度不断提高，公众环保意识和生物物种资源保护意识有所提高，社会对环境规划的认识度得以提升，有利于人居环境健康的生态安全格局稳定向好，有效保障人民群众的健康财产安全，重大环境和群众信访案件查办能力不断提升，环境法律专业知识和诉讼能力不断提升，环评在推进减排方面发挥的作用已有效提高。
（3）生态效益：规划环评有效性显著提升，区域环境质量稳定向好，排污许可促进环境质量改善，危险废物管控效果显著，水环境质量进一步盖上，饮用水源地水质稳定达标，加强工业园区水污染防治与管理，进一步防范化解环境风险，重点行业企业土壤详查采样稳步推进，生态保护红线区生态质量持续改善，逐步推进我市天更蓝、水更清、地更绿、环境更宜人、绿色低碳可持续发展。
（4）可持续影响：通过规范预决算管理和绩效评价管理机制，实现中长期环保财政资金可持续规范化管理，为改善、监督和管理生态环境提供长期支持，相关技术、人员等能力得到提高，对公民环境行为产生长期的影响，规范性文件持续发挥作用，长期促进污染物控制与减排提供技术、数据、人员能力等提高，环境违法问题持续下降，促进了我市经济高质量转型发展。
3.满意度指标完成情况分析
社会各阶层对环境的满意度不低于95%，专家、地方政府和相关部门对环保工作成果认同度不低于98%，参与单位对技术支持工作的满意度不低于98%，培训学员的满意度不低于95%，来访来信群众对处理情况的满意度不低于95%。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进工作的措施
不存在偏离绩效目标的情况。
建议进一步加大对我局（本级）以提高服务潜力的资金支持力度，主要领导负总责、相关科室协调配合，形成了合力，事前审核目标、事中监控目标，事后评价目标，高效应用评价结果等，把绩效评价的目标管理原则、绩效导向原则责任追究原则和信息公开原则落到实处；对项目实施单位资金使用的范围、内容、方法、完成时限和工作要求等方面作出了具体要求；为防止弄虚作假情况的发生，加强了项目现场督查，保证了专项资金规范使用。
五、绩效自评结果尚无应用和公开
六、绩效自评工作开展情况
市生态环境局（本级）共有预算单位1个。涉及22个项目，自评价16个项目，预算总金额9861.55万元，其中，2022年中央大气污染防治资金7589万元支持五个项目，即宏电铁合金环保型全封闭矿热炉改造项目；焦化厂5#6#焦炉机侧炉头烟治理项目；焦化厂粗苯管式炉烟气绿色化深度治理项目；炼铁厂4#烧结机烟气脱硫脱硝项目；黑烟车监控系统建设项目。省级环保专项资金安排污染减排资金580万元支持五个项目， 即空气质量微测网服务、市机动车排放检验监管平台升级改造、2021年温室气体清单编制、祁牧乳业公司乳品厂废水预处理扩容升级改造、环境应急救援队伍、运维管理项目。市级财政安排335.32万元支持6个项目，即2021年固定污染源废气挥发性有机物（VOCs）专项执法监测委托检测项目；大气污染防治网格化监控及决策支持系统；嘉峪关市“十四五”土壤、固体废物污染防治规划编制项目；嘉峪关市机动车尾气遥感监测和综合业务监管平台的项目；嘉峪关市重点流域水生态环境保护“十四五”规划编制项目；嘉峪关市黑烟车辆监控系统建设项目项目。
七、无其他需要说明的事项包括评价工作中遇到的特殊情况，评价工作适用情况等。
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