嘉峪关市环境监测站

2019年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

（一）职能职责

嘉峪关市环境监测站是隶属于嘉峪关市环境保护局的全额拨款类事业单位，主要职能是及时、准确、全面的反映环境质量和污染源现状及发展趋势，为环境管理、规划、污染防治提供依据。环境质量状况监测、建设项目环境影响评价现状和环境影响后评价监测、排污单位污染排放状况和污染防治设施运行效果监督监测、污染源年检测及其他执法监测等。

（二）机构设置

市环境监测站共有预算单位1个，即嘉峪关市环境监测站,为全额财政补助事业单位。编制人数17人，其中：全额财政补助事业编制17人；实有人数16人，其中：全额财政补助事业编制16人，实有人数比上年减少2人，因垂改要求局系统内人员进行了调整和人员退休。退休人员3人，比上年增加1人,按垂改要求，退休人员全部回归局本级管理。辅岗人员为16人，与上年相同。

二、2019年度部门决算报表

附件1
收入支出决算总表
														公开01表
部门：嘉峪关市环境监测站														单位：万元
收入							支出
项    目				行次	决算数		项    目					行次		决算数
栏    次					1		栏    次							2
一、一般公共预算财政拨款收入				1	176.01		一、一般公共服务支出					14
二、政府性基金预算财政拨款收入				2			二、外交支出					15
三、上级补助收入				3			三、国防支出					16
四、事业收入				4			四、公共安全支出					17
五、经营收入				5			八、社会保障和就业支出					18		27.19
六、附属单位上缴收入				6			九、卫生健康支出					19		13.26
七、其他收入				7			十、节能环保支出					20		135.56
				8								21
本年收入合计				9	176.01		本年支出合计					22		176.01
用事业基金弥补收支差额				10			结余分配					23
年初结转和结余				11			年末结转和结余					24
				12								25
总计				13	176.01		总计					26		176.01
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
附件2
收入决算表
															公开02表
部门：嘉峪关市环境监测站															单位：万元
项    目						本年收入合计		财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入		附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码			科目名称
栏次						1		2	3	4	5		6		7
合计						176.01		176.01
208			社会保障和就业支出			27.19		27.19
20805			行政事业单位离退休			22.36		22.36
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			22.36		22.36
20827			财政对其他社会保险基金的补助			4.83		4.83
2082701			财政对失业保险基金的补助			1.46		1.46
2082702			财政对工伤保险基金的补助			0.36		0.36
2082703			财政对生育保险基金的补助			0.61		0.61
2082799			其他财政对社会保险基金的补助			2.40		2.40
210			卫生健康支出			13.26		13.26
21011			行政事业单位医疗			13.26		13.26
2101102			事业单位医疗			7.29		7.29
2101103			公务员医疗补助			5.97		5.97
211			节能环保支出			135.56		135.56
21111			污染减排			135.56		135.56
2111101			生态环境监测与信息			135.56		135.56
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

附件3
支出决算表
									公开03表
部门：嘉峪关市环境监测站									单位：万元
项    目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				176.01	176.01
208			社会保障和就业支出	27.19	27.19
20805			行政事业单位离退休	22.36	22.36
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.36	22.36
20827			财政对其他社会保险基金的补助	4.83	4.83
2082701			财政对失业保险基金的补助	1.46	1.46
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.61	0.61
2082799			其他财政对社会保险基金的补助	2.40	2.40
210			卫生健康支出	13.26	13.26
21011			行政事业单位医疗	13.26	13.26
2101102			事业单位医疗	7.29	7.29
2101103			公务员医疗补助	5.97	5.97
211			节能环保支出	135.56	135.56
21111			污染减排	135.56	135.56
2111101			生态环境监测与信息	135.56	135.56
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件4
财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：嘉峪关市环境监测站							单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	176.01	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		八、社会保障和就业支出	19	27.19	27.19
	6		九、卫生健康支出	20	13.26	13.26
	7		十、节能环保支出	21	135.56	135.56
	8			22
本年收入合计	9	176.01	本年支出合计	23	176.01	176.01
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24
一、一般公共预算财政拨款	11			25
二、政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
总计	14	176.01	总计	28	176.01	176.01
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空，自行填“0”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件5
一般公共预算财政拨款支出决算表
												公开05表
部门：嘉峪关市环境监测站												单位：万元
项    目								本年支出合计		基本支出		项目支出
功能分类科目编码				科目名称
栏次								1		2		3
合计								176.01		176.01		0.00
208				社会保障和就业支出				27.19		27.19		0.00
20805				行政事业单位离退休				22.36		22.36		0.00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出				22.36		22.36		0.00
20827				财政对其他社会保险基金的补助				4.83		4.83		0.00
2082701				财政对失业保险基金的补助				1.46		1.46		0.00
2082702				财政对工伤保险基金的补助				0.36		0.36		0.00
2082703				财政对生育保险基金的补助				0.61		0.61		0.00
2082799				其他财政对社会保险基金的补助				2.40		2.40		0.00
210				卫生健康支出				13.26		13.26		0.00
21011				行政事业单位医疗				13.26		13.26		0.00
2101102				事业单位医疗				7.29		7.29		0.00
2101103				公务员医疗补助				5.97		5.97		0.00
211				节能环保支出				135.56		135.56		0.00
21111				污染减排				135.56		135.56		0.00
2111101				生态环境监测与信息				135.56		135.56		0.00
附件6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：嘉峪关市环境监测站											单位：万元
经济分类科目编码			科目名称		决算数	经济分类科目编码	科目名称		决算数	经济分类科目编码	科目名称		决算数
301			工资福利支出		167.97	302	商品和服务支出		7.27	307	债务利息及费用支出
30101			基本工资		65.05	30201	办公费		0.33	30701	国内债务付息
30102			津贴补贴		62.47	30202	印刷费			30702	国外债务付息
30103			奖金			30203	咨询费			310	资本性支出
30106			伙食补助费			30204	手续费			31001	房屋建筑物购建
30107			绩效工资			30205	水费			31002	办公设备购置
30108			机关事业单位基本养老保险缴费		22.36	30206	电费			31003	专用设备购置
30109			职业年金缴费			30207	邮电费			31005	基础设施建设
30110			职工基本医疗保险缴费		7.29	30208	取暖费			31006	大型修缮
30111			公务员医疗补助缴费		5.97	30209	物业管理费			31007	信息网络及软件购置更新
30112			其他社会保障缴费		4.83	30211	差旅费		1.67	31008	物资储备
30113			住房公积金			30212	因公出国（境）费用			31009	土地补偿
30114			医疗费			30213	维修（护）费			31010	安置补助
30199			其他工资福利支出			30214	租赁费		0.08	31011	地上附着物和青苗补偿
303			对个人和家庭的补助		0.77	30215	会议费			31012	拆迁补偿
30301			离休费			30216	培训费			31013	公务用车购置
30302			退休费		0.77	30217	公务接待费			31019	其他交通工具购置
30303			退职（役）费			30218	专用材料费			31021	文物和陈列品购置
30304			抚恤金			30224	被装购置费			31022	无形资产购置
30305			生活补助			30225	专用燃料费			31099	其他资本性支出
30306			救济费			30226	劳务费			399	其他支出
30307			医疗费补助			30227	委托业务费			39906	赠与
30308			助学金			30228	工会经费			39907	国家赔偿费用支出
30309			奖励金			30229	福利费			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310			个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费		5.19	39999	其他支出
30399			其他对个人和家庭的补助			30239	其他交通费用
						30240	税金及附加费用
						30299	其他商品和服务支出
人员经费合计					168.74	公用经费合计							7.27

 

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 市环境监测站2019年度收入总计176.01万元，支出总计176.01万元。与2018年决算数相比，收入减少204.88万元，减少53.79%，支出减少204.88万元，减少53.79%。主要原因是按照监测机构垂直改革要求，部分市级财政拨款和支出划归局本决算，监测站主要费用是人员经费。

监测站2019年度收入合计176.01万元，其中：财政拨款收入176.01万元，占100%。

监测站2019年度支出合计176.01万元，其中：基本支出176.01万元，占100%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

监测站2019年度财政拨款收入176.01万元，较上年决算数减少204.88万元，减少53.79%。主要原因是按照监测机构垂直改革要求，部分市级财政拨款和支出划归局本决算，监测站主要费用是人员经费。较年初预算数减少2.83万元，下降1.58%。主要原因是人员调动和严格压减公用经费支出事项。

监测站2019年度财政拨款支出176.01万元，较上年决算数减少204.88万元，减少53.79%。主要原因是按照监测机构垂直改革要求，部分市级财政拨款和支出划归局本决算，监测站主要费用是人员经费。较年初预算数减少2.83万元，下降1.58%。主要原因是人员调动和严格压减公用经费支出事项。

监测站2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出27.19万元，占15.45%；卫生健康支出13.26万元，占7.53%；均与年初预算数相同，主要原因是预支一致；节能环保支出135.56万元，占77.02%，较年初预算数减少2.83万元，主要原因是人员调动和严格压减公用经费支出事项。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

监测站2019年度一般公共财政拨款基本支出176.01万元。其中：人员经费168.74万元， 较上年减少75.5万元，同比减少30.91%，主要原因是人员调动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、奖励金、生活补助。公用经费7.27万元，较上年减少129.38，同比减少94.68，主要原因是按照监测机构垂直改革要求，部分市级财政拨款和支出划归局本决算，监测站主要费用是人员经费。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、租赁费、公务用车运行维护费。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2019年度监测站“三公”经费支出共计5.19万元，较年初预算数减少0.64万元，主要原因是车辆使用严格控制，专人负责车辆维修、燃油管控，严控公务接待。较上年支出数增加1.14万元，主要原因是监测任务增加，监测专用车运行费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度监测站因公出国（境）费用0万元，主要原因是没有此事项。

公务车购置费0万元，主要原因是没有购置车辆。

公务车运行维护费5.19万元，主要用于监测专用车辆的燃料费、维修费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.21万元，主要原因是车辆使用严格控制，专人负责车辆维修、燃油管控，较上年支出数增加1.53万元，主要原因是监测任务增加，监测专用车运行费增加。

公务接待费0万元，主要是没有接待事项。费用支出较年初预算数减少0.43万元，主要原因是没有接待事项。较上年支出数减少0.39万元，主要原因是本年没有接待事项。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年度监测站因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次；国（境）外公务接待0批次。2019年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.30万元。

 五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。无

（二） 国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，监测站共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是环境监测专用车辆。 单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备5台（套）。

（三） 政府采购支出情况说明。2019年监测站政府采购支出总额2.98万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.98万元。主要用于采购购买委托监测服务。

（四）预算绩效管理情况说明：

2019年，市环境监测站认真开展了基本支出绩效和项目支出绩效评价自评工作。按《嘉峪关市财政预算绩效管理实施意见（试行）》要求，对财政资金使用情况和产出效果，财务（资产）管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况等进行自评价，其目标是绩效，具体体现在部门职能发挥的效果，财务（资产）管理制度的有效性，提供服务的质量和效率等指标的增减，经济效益、社会效益、环境效益和可持续发展的效果，投入成本和产出的对比，服务对象或项目收益人的满意程度等。

将专项项目绩效管理评价工作按照业务工作实绩和财务管理两个部分，从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面进行绩效评价。使绩效评价指标与各部门工作任务紧合起来，推动各项工作落实。切实做到预算编制围绕绩效、预算执行体现绩效、预算监督评价绩效。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指所属事业单位开支的离退休经费。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指离退休人员管理机构的支出。

（七）节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的基本支出。

（八）节能环保（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）：指所属机关服务的支出。

（九）节能环保（类）污染防治（款）大气（项）：指大气污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。

（十）节能环保（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：指垃圾、医疗废物、危险废物、持久性有机污染物等污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。

（十一）节能环保（类）污染防治（款）排污费安排的支出（项）：指排污费安排的支出。

（十二）节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指其他用于污染防治方面的支出。

（十三）节能环保（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）：指环境监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

（十四）节能环保（类）污染减排（款）环境执法监察（项）：指监督检查环保法律法规、标准等执法情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

（十五）节能环保（类）污染减排（款）减排专项支出（项）：指用减排专项资金安排的支出。

（十六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（十七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（十八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（十九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（二十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（二十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（二十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（二十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（二十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（二十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。