嘉峪关市医疗废物集中处置中心

2020年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

（一）职能职责

市医废中心是对嘉峪关市行政区域内规定范围医疗废物集中处置的部门，隶属于市环保局。主要职责是：贯彻执行国家关于医疗废物处置的法律法规；负责全市医疗废物的收集、运送、贮存和处置；防止医疗废物流失、泄漏、扩散，以及启动发生意外事故的应急处理预案；对从事医疗废物收集、运送、贮存、处置的工作人员进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识培训；负责对医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向等情况的等级，并建立医疗档案。

（二）机构设置

市医废中心共有预算单位1个，即嘉峪关市医疗废物集中处置中心，差额财政补助事业单位，为二级预算单位。编制人数8人，其中差额补助事业编制8人。实有人数8人，和上年相同，主要原因是编制人数和实有人数都没有变化。在职8人，即财政补助事业人员8人。

二、2020年度部门决算报表

 

附件1
收入支出决算总表
					公开01表
部门：嘉峪关市医疗废物集中处置中心					单位：万元
收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	330.67	一、一般公共服务支出	14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17
五、经营收入	5		八、社会保障和就业支出	18
六、附属单位上缴收入	6		九、卫生健康支出	19
七、其他收入	7		十、节能环保支出	20	307.86
	8			21
本年收入合计	9	330.67	本年支出合计	22	307.86
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	22.81
	12			25
总计	13	330.67	总计	26	330.67

 

 

 

 

附件2
收入决算表
									公开02表
部门：嘉峪关市医疗废物集中处置中心									单位：万元
项    目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				330.67	330.67
211			节能环保支出	330.67	330.67
21103			污染防治	330.67	330.67
2110304			固体废弃物与化学品	206.67	206.67
2110399			其他污染防治支出	124.00	124.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件3
支出决算表
									公开03表
部门：嘉峪关市医疗废物集中处置中心									单位：万元
项    目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				307.86	202.86	105.00
211			节能环保支出	307.86	202.86	105.00
21103			污染防治	307.86	202.86	105.00
2110304			固体废弃物与化学品	202.86	202.86
2110399			其他污染防治支出	105.00		105.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件4
财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：嘉峪关市医疗废物集中处置中心							单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	330.67	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		八、社会保障和就业支出	19
	6		九、卫生健康支出	20
	7		十、节能环保支出	21	307.86	307.86
	8			22
本年收入合计	9	330.67	本年支出合计	23	307.86	307.86
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	22.81	22.81
一、一般公共预算财政拨款	11			25
二、政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
总计	14	330.67	总计	28	330.67	330.67
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空，自行填“0”。

 

 

附件5
一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：嘉峪关市医疗废物集中处置中心						单位：万元
项    目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3
合计				307.86	202.86	105.00
211			节能环保支出	307.86	202.86	105.00
21103			污染防治	307.86	202.86	105.00
2110304			固体废弃物与化学品	202.86	202.86
2110399			其他污染防治支出	105.00		105.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：嘉峪关市医疗废物集中处置中心								单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	69.25	302	商品和服务支出	98.88	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	22.98	30201	办公费	16.52	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	26.40	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息
30103	奖金	0.08	30203	咨询费		310	资本性支出	0.15
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	2.95	31002	办公设备购置	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.13	30206	电费	5.50	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	3.56	30207	邮电费	2.28	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	2.63	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	2.20	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备
30113	住房公积金	2.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.39	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	34.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	4.71	30225	专用燃料费	13.23	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	35.79	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	0.98	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	29.87	30229	福利费	3.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.64	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用
			30240	税金及附加费用	0.22
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		103.83	公用经费合计					99.03
附件7                   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表                     公开07表 部门：嘉峪关市医疗废物集中处置中心             单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  11.10  -     11.10  -     11.10  -     7.64  -     7.64  -     7.64  -    注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。           附件8               政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                   公开08表   部门：嘉峪关市医疗废物集中处置中心         单位：万元   项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余   功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出       栏次 1 2 3 4 5 6   合计                               注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。   注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 市医废中心2020年度收入总计330.67万元，支出总计307.86万元。与2019年决算数相比，收入增加56.04万元，比上年增长20.41%，支出增加33.23万元，比上年增长12.10%。主要原因是设备升级（2020年）项目支出105万元，其中：财政拨款收入330.67万元，占100%。

2020年度支出合计307.86万元，其中：基本支出202.86万元，占65.89%。

中心2020年度年末结转和结余22.81万元，较上年增加22.81万元，主要原因是设备升级（2020年）项目结转19万元，职工2020年文明城市创建奖结转3.81万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

中心2020年度财政拨款收入330.67万元，较上年决算数增加56.04万元，比上年增长20.41%。主要原因是设备升级（2020年）项目拨入124万元。

中心2020年度财政拨款支出307.86万元，较上年决算数增加33.23万元，增长12.10%。主要原因是设备升级（2020年）项目支出105万元。

中心2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：节能环保支出307.86万元，占100%，较年初预算数增加118.54万元，主要原因是设备升级（2020年）项目支出105万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市医废中心2020年度一般公共财政拨款基本支出202.86万元。其中：人员经费103.83万元， 较上年减少49.42万元，主要原因是2019年清缴了职工2014年10月以来职工养老年金，而2020年不存在此事项。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、奖励金、住房公积金、生活补助。公用经费99.03万元，较上年减少22.35万元，主要原因是差旅费、劳务费、专用燃料费、公务用车运行维护费等压减，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、 维修（护）费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、环保税等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2020年度中心“三公”经费支出共计7.64万元，较年初预算数减少3.46万元，下降31.17%，主要原因是严控公务用车运行维护费支出，没发生公务接待和因公出国（境）支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度中心因公出国（境）费用0万元，主要原因是没有因公出国（境）事项发生。

公务车购置费0万元，主要原因是财政补助资金没有安排用于购置车辆。

公务车运行维护费7.64万元，主要用于市内工作、运输医废作业出行时车辆的燃料费、维修费、保险费等，费用支出较年初预算数减少3.46万元，主要原因是中心公务用车管控严格，支出没超过预算数，较上年支出数增加2.24万元，主要原因是疫情期间按要求及时转运处置防疫医疗废物等。

公务接待费0万元，主要原因是没有公务接待事项。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度中心因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.91万元。

 五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。无

（二） 国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，中心共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是医疗废物运输和人员上下班通勤用车。 单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三） 政府采购支出情况说明。2020年中心政府采购支出总额175万元，其中：政府采购货物支出175万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购设备升级货物。授予中小企业合同金额175万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额175万元，张政府采购支出总额的100%。

（四）预算绩效管理情况说明。

按《嘉峪关市财政预算绩效管理实施意见（试行）》要求，医废中心组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目1个，资金105万元，占2020年度一般公共预算项目支出100%。2020年，中心涉及支出总计307.86万元，其中基本支出202.86万元，占全部支出的65.89%；项目支出105万元，占全部支出的34.11%。从评价情况来看，医废中心设备升级（2020年）项目的实施将弥补我市医疗机构产生的病理性、药物性、化学性等三类医疗废物无法处置的空缺，有利于防止产生的三类医疗废物对生态环境造成的污染和危害，为我市打赢污染防治攻坚战、打赢此次新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控阻击战提供有力保障。同时，该项目建成实施后，也将大幅度提高我市生态环境安全性，有效控制病毒和病菌的传播与扩散，进一步减少医疗废物对土壤和水环境的污染，使人民群众的生活生产环境越来越清洁，使人民群众身体健康得到进一步保障，基础设施的建设进一步提升，改善我市的投资与生活环境。

根据年初设定的绩效目标，医废中心设备升级（2020年）项目自评得分为91分。发现的主要问题及原因：由于中央预算内资金11月17日才拨付到位，致使项目招投标、后续安装采购工作受到影响，同时受冬季寒冷天气的影响，拆除更换现有生产车间厂房彩钢板2400平方米的改造工程，暂时未进行。下一步改进措施：一是计划在2021年申请市级环保专项资金51万元，用于补充项目缺口资金，2020年实施的第一步项目结转资金19万元，预计在2021年上半年支付完毕，项目2021第二步实施所需资金321万元；二是进一步加强中央预算内资金的使用管理，认真落实省、市关于环保专项资金管理办法；三是严肃财经纪律，加强内部财务审核监督，强化节约意识，努力提高资金的使用效益。 

 

（五）非税收入情况说明

 市医废中心2020年度非税收入总计106.77万元，非税支出总计106.77万元。与2019年决算数相比，收入增加3.50万元，同比增长3.39%，支出增加3.50万元，同比增长3.39%。主要原因是部分医院扩建后处置费增加。

市医废中心2020年度非税收入合计106.77万元，其中：其他缴入国库的生态环境行政事业性收费106.77万元，占100%.

2020年度非税支出合计106.77万元，其中：纳入预算管理缴入本级国库106.77万元，占100%。

 

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指所属事业单位开支的离退休经费。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指离退休人员管理机构的支出。

（七）节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的基本支出。

（八）节能环保（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）：指所属机关服务的支出。

（九）节能环保（类）污染防治（款）大气（项）：指大气污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。

（十）节能环保（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：指垃圾、医疗废物、危险废物、持久性有机污染物等污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。

（十一）节能环保（类）污染防治（款）排污费安排的支出（项）：指排污费安排的支出。

（十二）节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指其他用于污染防治方面的支出。

（十三）节能环保（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）：指环境监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

（十四）节能环保（类）污染减排（款）环境执法监察（项）：指监督检查环保法律法规、标准等执法情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

（十五）节能环保（类）污染减排（款）减排专项支出（项）：指用减排专项资金安排的支出。

（十六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（十七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（十八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（十九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（二十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（二十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（二十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（二十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（二十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（二十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（二十八）非税收入：指各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

（二十九）其他缴入国库的生态环境行政事业性收费收入：指生态环境行政事业性收费收入中除考试考务费、海洋废弃物收费外的其他缴入国库的行政事业性收费收入。