嘉峪关市生态环境局（本级)2021年度部门决算情况说明

发布日期：2022-09-19 20:26 浏览次数：次信息来源：嘉峪关市生态环境局

2021年度

嘉峪关市生态环境局(本级）

部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

负责建立健全生态环境有关制度；负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理减排目标的落实；负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、国家、省级和市级财政性资金安排的意见，按规定权限审批、申报、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作；负责环境污染防治的监督管理；指导协调和监督生态保护修复工作；负责核与辐射安全的监督管理；负责生态环境准入的监督管理；负责生态环境监测工作；负责应对气候变化工作；做好生态环境保护督察迎检和整改工作；统一负责生态环境监督执法；组织指导和协调生态环境宣传教育工作；完成市委、市政府和省生态环境厅交办的其他任务。

二、机构设置

市生态环境局（本级）共有预算单位1个，即局本级1个二级预算单位。下设办公室、法规宣教督查科、环境影响评价与辐射管理科、大气环境与减排科、水环境与生态科、生态环境保护综合行政执法队、环境工程评估中心、生态与农村环保站、固体废物和化学品管理中心、汽车尾气检测治理中心、环境宣教中心、环保财务核算中心、环境污染源监控中心、环委会综合协调办公室、核与辐射监测监督站、环境应急与事故调查中心、环境信息中心。编制人数48人，其中：行政编制12人、机关后勤编1人，参公编6人，全额补助事业编制23人、自收自支事业编制6人；实有人数49人，比上年增加2人。主要原因是全额事业编退休2人，新招聘4人。在职53人，包括行政人员12人，机关工勤1人，参公4人，全额补助事业人员26人、自收自支事业人员6人。进村进社4人，退休人员19人。

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：嘉峪关市生态环境局（本级）				单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6099.56	一、一般公共服务支出	14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17
五、经营收入	5		八、社会保障和就业支出	18
六、附属单位上缴收入	6		九、卫生健康支出	19
七、其他收入	7	99.00	十、节能环保支出	20	6014.39
	8			21
本年收入合计	9	6198.56	本年支出合计	22	6014.39
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	66.37	年末结转和结余	24	250.54
	12			25
总计	13	6264.93	总计	26	6264.93
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表
							公开02表
部门：嘉峪关市生态环境局（本级）							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,198.56	6,099.56					99.00
211	节能环保支出	6,198.56	6,099.56					99.00
21101	环境保护管理事务	974.56	875.56					99.00
2110101	行政运行	451.41	352.41					99.00
2110103	机关服务	523.15	523.15
21102	环境监测与监察
2110299	其他环境监测与监察支出
21103	污染防治	2,208.80	2,208.80
2110301	大气	1,900.00	1,900.00
2110399	其他污染防治支出	308.80	308.80
21111	污染减排	3,015.20	3,015.20
2111101	生态环境监测与信息
2111102	生态环境执法监察	55.20	55.20
2111103	减排专项支出	2,960.00	2,960.00

三、支出决算表

支出决算表
						公开03表
部门：嘉峪关市生态环境局（本级）						单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		60.14.39	1,074.27	4,940.12
211	节能环保支出	6,014.39	1,074.27	4,940.12
21101	环境保护管理事务	1,019.07	1,019.07	0.00
2110101	行政运行	468.48	468.48	0.00
2110103	机关服务	550.59	550.59	0.00
21102	环境监测与监察	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出		0.00
21103	污染防治	2,030.12	0.00	2,030.12
2110301	大气	1,900.00		1,900.00
2110399	其他污染防治支出	130.12	0.00	130.12
21111	污染减排	2,965.20	55.20	2,910.00
2111101	生态环境监测与信息			0.00
2111102	生态环境执法监察	55.20	55.20	0.00
2111103	减排专项支出	2,910.00	0.00	2,910.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
部门：嘉峪关市生态环境局（本级）						单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6099.56	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		八、社会保障和就业支出	18
	6		九、卫生健康支出	19
	7		十、节能环保支出	20	5915.39	5915.39
	8			22
本年收入合计	9	6099.56	本年支出合计	23	5915.39	5915.39
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	250.54	250.54
一、一般公共预算财政拨款	11	66.37		25
二、政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
总计	14	6165.93	总计	28	6165.93	6165.93
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空，自行填“0”。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：嘉峪关市生态环境局（本级）				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		5,915.39	975.27	4,940.12
211	节能环保支出	5,915.39	975.27	4,940.12
21101	环境保护管理事务	920.07	920.07
2110101	行政运行	369.48	369.48
2110103	机关服务	550.59	550.59
21103	污染防治	2,030.12	0.00	2,030.12
2110301	大气	1,900.00		1,900.00
2110399	其他污染防治支出	130.12	0.00	130.12
21111	污染减排	2,965.20	55.20	2,910.00
2111101	生态环境监测与信息	0.00
2111102	生态环境执法监察	55.20	55.20
2111103	减排专项支出	2,910.00	0.00	2,910.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：嘉峪关市生态环境局（本级）							单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	545.64	302	商品和服务支出	143.25	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	193.87	30201	办公费	14.82	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	199.47	30202	印刷费	4.38	30702	国外债务付息
30103	奖金	5.27	30203	咨询费		310	资本性支出	1.27
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	1.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.54	30206	电费	13.14	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	5.53	30207	邮电费	2.98	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	23.53	30208	取暖费	25.51	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	21.65	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	8.78	30211	差旅费	9.51	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.57	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.80	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	285.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	16.91	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	30.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	3.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	31.25	312	对企业补助	-
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.24	31204	费用补贴
30308	助学金		30228	工会经费	6.44	399	其他支出
30309	奖励金	233.88	30229	福利费	4.94	39906	赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.52	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	17.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30240	税金及附加费用		39999	其他支出
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		830.75	公用经费合计					144.52
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：嘉峪关市生态环境局（本级））						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				公开08表
部门：嘉峪关市生态环境局（本级）			金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											公开09表
部门：嘉峪关市生态环境局（本级）									金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.52	0.00	4.52	0.00	4.52	0.00	4.52	0.00	4.52	0.00	4.52	0.00

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

市生态环境局（本级）2021年度收入总计6264.93万元（年初结转66.37万元），支出总计6014.39万元。与2020年决算数相比，收入增加3267.28万元，增长108.99%，支出增加3084.04万元，增长105.24%。主要原因是中央、省级环保专项资金增长幅度较大。

2021年度年末结转和结余250.54万元，较上年增长183.24万元，增长272.27%，主要原因是医废中心设备升级改造项目资金不具备付款条件而结转次年。

二、收入决算情况说明

市生态环境局（本级）2021年度收入合计6264.93万元，其中：财政拨款收入6165.93万元，占99.42%；其他收入99万元，占1.58%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计6014.39万元，其中：基本支出1074.27万元，占17.86%；项目支出4940.12万元，占82.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市生态环境局（本级）2021年度财政拨款收入6165.93万元（上年结66.37万元），较上年决算数增长3276.83元，增长113.42%。主要原因是中央、省级环保专项资金安排增加。即中央财政资金安排1900万元和省级环保专项资金2960万元支持我市环保项目。

2021年度财政拨款支出5915.39万元，较上年决算数增长3093.59万元，增长109.63%。主要原因是中央、省级安排我市环保专项资金支出比上年增加幅度较大。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面，节能环保支出5915.39万元，占100%，较年初预算数增加4871.52万元，同比增加338.18%，主要原因是中央、省级环保专项资金4810万元支持我市大气、污染减排、污染攻坚、应急物资库运维等项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

市生态环境局（本级）2021度一般公共财政拨款基本支出975.27万元。其中：人员经费830.75万元，较上年增长59.87万元，同比增加7.77%，主要原因是新招聘人员经费和职工工资晋级。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、生活补助。公用经费144.52万元，较上年增长2.48万元，同比增加1.75%，主要原因是按照过紧日子要求，压减了部分公用经费，但省级环保督察、办公场所用电等安排环保工作经费39.7万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费。

节能环保支出年初预算数为1043.87万元,支出决算为6014.39万元,完成年初预算的576.16%,决算数大于预算数的主要原因是中央、省级环保专项资金安排增加。即中央财政资金安排1900万元和省级环保专项资金2960万元支持我市环保项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出975.27万元。其中：

人员经费830.75万元，较上年增长59.87万元，同比增加7.77%，主要原因是新招聘人员经费和职工工资晋级。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、生活补助。

公用经费144.52万元，较上年增长2.48万元，同比增加1.75%，主要原因是按照过紧日子要求，压减了部分公用经费，但省级环保督察、办公场所用电等安排环保工作经费39.7万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费。

七、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出144.52万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费。机关运行经费较2020年增加2.48万元，增长1.75%，主要原因是环保督察等事项费用增加。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是未发生会议费支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是未发生培训费支出。

八、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计99万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出99万元。授予中小企业合同金额99万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额99万元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于环境执法和核与辐射监测监管。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我局2021年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我局2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出全年预算数为4.52万元,支出决算为4.52万元,决算数小于预算数的主要原因是未发生因公出国事项，单位严控公务用车使用和严格落实公务接待规定。,较上年决算数减少2.37万元,下降34.40%,主要原因是执法车辆使用管控严格，没有发生公务接待和因公出国（境）事项。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是未发生因公出国事项,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是去年和今年未发生因公出国事项。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.52万元,支出决算为4.52万元,决算数小于预算数的主要原因是未购置车辆超预算支付运行维护费，较上年决算数减少2.37万元,下降34.40%,主要原因是执法车辆使用管控严格。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无购置车辆预算,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是不需要购置车辆。

公务用车运行维护费全年预算数为4.52万元,支出决算为4.52万元,决算数小于预算数的主要原因是未超预算支付运行维护费),较上年决算数减少2.37万元,下降34.40%,主要原因是执法车辆使用管控严格。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是预算批复无公务接待费用,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是预算批复无公务接待事项。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目13个,二级项目13个,共涉及资金2468.80万元,占一般公共预算项目支出总额的49.81%。除2021年省级安排的污染减排“以奖代补”清算资金2400万元和尚未使用的入河排污口排查项目50万元资金为进行绩效自评外，从评价情况来看：2021年中央大气污染防治资金1900万元支持两个项；2021年省级污染防治攻坚资金500万元支持7个项目；2021年省级环境应急物资库运维费10万元支持1个项目；2021年市级环保专项资金58.8万元支持4个项目。

(二)绩效自评结果

绩效目标自评表

1.我局（本级）在2021年度部门决算整体支出绩效自评表：

2021年嘉峪关市生态环境局（本级）整体支出绩效自评表
部门（单位）名称	嘉峪关市生态环境局（本级）
部门（单位）整体支出（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	实际支出数（B）	执行率（B/A）	分值		得分
	全年支出	1043.87	6264.93	6014.39	96%	10		10
	其中：基本支出	907.15	1074.81	1074.27	99.95%	—		—
	项目支出	136.72	5190.12	4940.12	95.18%	—		—
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度总体绩效目标完成情况	目标：开展生态环境监管工作和督促实施环保投资项目，总结经验，寻找差距，整改问题，建立和完善生态环境监管工作体系，为落实省、市经济工作会议主要任务和省、市重点任务中我局承担的任务，深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，推动碳达峰碳中和,做好生态保护、污染防治和应对气候变化等工作，维持部门正常运行,发挥环保专项资金经济效益、社会效益、生态效益。			目标1完成情况：100%
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	部门管理（20）	资金投入	基本支出预算执行率率	100%	99.95%	2	2
			项目支出预算执行率	100%	95.18%	2	2
			“三公经费”控制率	-10%	-41.78%	2	2
			结转结余变动率	0	0.01%	2	2
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	2	2
		财务管理	资金使用规范性	规范	规范	2	2
		采购管理	政府采购规范性	规范	规范	2	2
		资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2	2
		人员管理	在职人员控制率	100%	102.08%	2	2
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全	2	2
	履职效果（50）	部门履职目标	产出数量指标	15	14	10	9.5	入河排污口项目未实施。
			产出质量指标	验收合格或完成年度计划	验收合格或完成年度计划	5	5
			产出时效指标	完成任务	完成任务	5	5
			产出成本指标	总成本在资金额度内	总成本在资金额度内	5	5	环境质量在进一步改善。
		部门效果目标	经济效益指标	进一步改善	进一步改善	5	5
			社会效益指标	有效提高	提高	5	4.5
			生态效益指标	稳步推进	稳步推进	5	5
		社会影响	单位获奖情况	1	1	5	5
		社会影响	违法违纪情况	无	无	5	5
	能力建设（10）	长效管理	中期规划建设完备程度	完成	完成	2	2
		组织建设	党建工作开展规律性	开展	开展	2	2
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	稳步推进	稳步推进	2	2
		人力资源建设	人员培训机制完备性	100%	100%	2	2
		档案管理	档案管理完备性	完备	完备	2	2
	服务对象满意度（10）	服务对象的满意度	服务对象的满意度	100%	98%	10	9
合计						98
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。
2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

2.2021年部门决算中反映宏晟公司2X125MW机组超低排放改造项目等13个项目绩效自评表：

（1）嘉峪关宏晟电热有限责任公司2×125MW机组超低排放改造项目

2021年度省对市县转移支付绩效自评表
转移支付名称		嘉峪关宏晟电热有限责任公司2×125MW机组超低排放改造项目
省级主管部门							实施单位	嘉峪关宏晟电热有限责任公司
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分

		年度资金总额		1000		1000	1000	10	100%		10
		其中：中央资金		1000		1000	1000	—	100%		—
		省级资金		—		—	—	—	—		—
		市县资金		—		—	—	—	—		—
		其他资金		—		—	—	—	—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成超低排放主体改造，实现污染物减排，达到超低排放限值要求						完成超低排放主体改造，实现污染物减排，达到超低排放限值要求
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值		分值	得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目开工数量		2		2		5	5
			项目开工率		100%		100%		8	8
		质量指标	项目完成质量		CEMS在线设施通过验收		CEMS在线设施通过验收并备案		6	6
			项目完成工程量		按计划完成主体工程施工		改造施工按计划完成，顺利启动投入运行		6	6
		时效指标	施工工期		按计划完成主体工程施工		改造施工按计划完成，顺利启动投入运行		12	10		施工工期较计划有所滞后，已组织完成了项目环保竣工验收。
		成本指标	—		—		—		13	13
	效益指标	经济效益指标	—		—		—		7	7
		社会效益指标	—		—		—		7	7
		生态效益指标	完成减排任务		实现超低排放限值		完成改造后，实现超低排放改造限值，SO2＜35mg/Nm³、NOx＜50mg/Nm³、烟尘＜10mg/Nm³、		9	9
		可持续影响指标	—		—		—		7	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标		85%以上		96%		10	9		实际满意度为96%，不足100%
总分									100	97
说明	无

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评97分。项目全年预算数为17000万元，已完成投资约15723.14万元，目前项目已环保竣工验收。截止2021年12月31日，专项资金形成支出1000万元，专项资金预算执行率100%，企业自筹资金16000万元，自筹资金形成支出14723.14万元，其预算执行率为92.12%，项目资金使用完成预算的92.49%。项目绩效目标完成情况：2021年12月27日完成项目环保竣工验收。超低排放改造后，每年可减少烟尘排量为86.96t，NOx为521.81t，SO2为573.99t。没发现问题。项目实施的经验、做法：本项目设计审查、合同签订、施工组织、款项支付程序均严格执行公司建设项目相关制度规定，项目安全、施工质量符合国家、行业及其它有关规程和标准的要求，工期、投资控制均符合项目经理责任书和项目批复文件要求。由项目试运行指挥部组织生产单位、总包单位、监理单位依据规范进行查评验收，各参建单位汇总验收意见综合评议，项目建设内容符合项目经理责任书建设内容，项目投运至今设备运行正常，各项功能满足要求，从目前运行情况看本次改造后各项烟气排放参数为NOx 20-45mg/Nm3、SO2 10-30mg/Nm3、烟尘2-5mg/Nm3、各项烟气排放均满足超低排放NOx＜50mg/Nm3、SO2＜35mg/Nm3、烟尘＜10mg/Nm3的设计及环保要求。项目自评情况：完成超低排放主体改造，实现污染物减排，达到超低排放限值要求，项目在预期时间完成，达到了预期效果，年度绩效指标实际完成合计得97分。

（2）甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司焦化厂5#6#焦炉化产系统逸散气治理项目计划投资1900万元。

项目支出绩效自评表

项目名称			焦化厂5#6#焦炉化产系统逸散气治理项目
主管部门			嘉峪关市生态环境局			实施单位		甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
资金情况（万元）				项目投资数		全年执行数		分值		执行率	得分
				上年结转	当年安排			10		100%	10
			年度资金总额：	1900	558.68	558.68		10		100%	10
			其中：中央财政资金	900	0	0
			省级财政拨款
			市级财政拨款
			其他资金	1000	558.68	558.68
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	完成“5#6#焦炉化产区域逸散气治理项目”的EPC总承包招标并签订合同；完成项目的初步设计；土建工程开工建设。					2021年10月18日，完成本项目EPC总承包采购招标；2021年10月29日，甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司与山东康源环保科技有限公司签订了《建设项目工程总承包合同（合同编号：4500723878）》；2021年12月中旬，《焦化厂5#6#焦炉化产系统逸散气治理项目初步设计方案书》完成编制，并通过审核；2021年12月底，本项目现场土建工程开工。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：项目开工数量		1	1	10		10
		质量指标	指标1：项目完成质量		施工治理符合要求	符合要求	20		20
		时效指标	指标1：项目完成时间		完成进度计划	完成	10		10
		成本指标	指标1：成本控制情况		小于1900万元	小于1900万元	10		10
	效益指标	社会效益指标	指标1：厂区周边环境空气质量		投产后评判	投产后评判	10		10
		生态效益指标	指标1：对5#6#焦炉化产系统逸散气有效收集并处理		投产后评判	投产后评判	10		10
		可持续影响招标	指标1：生态环境质量		投产后评判	投产后评判	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度		100%	90%	10		9
总分							100		99
说明	无

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评99分。项目全年预算数为1900万元，已完成投资558.68万元，目前项目正在建设。截止2021年12月31日，专项资金形成支出0万元，专项资金执行率0%，企业自筹资金1000万元，自筹资金形成支出558.68万元，其预算执行率为55.87%，项目资金使用完成预算的29.40%。项目绩效目标完成情况：5#6#焦炉化产系统逸散气治理项目2021年计划完成项目前期评价，项目土建施工完成30%。截止2021年年底项目前期评已全部完成；现场电缆沟主体混凝土浇筑完成；前置风机、中和水池土建施工完成；完成计划进度的83%。本项目发现的主要问题及原因：由于疫情影响及冬季天气条件的限制，项目人员减少，进度减慢，未完成预定指标值。下一步改进措施：（1）严格执行公司项目建设相关的管理规定，项目实施过程中严格按照可行性研究报告、初步设计的内容及项目实施方案中相关建设内容进行施工建设，严禁出现未经批准擅自变更项目建设内容、建设规模、工艺技术等问题。（2）项目严格按照项目经理责任书质量责任目标进行工程质量管理，对项目实施质量进行有效的监督，对工程施工质量进行全过程控制；对项目所有实施工作进行全过程质量把关，项目经理及工程质量管理人员对工程质量终身负责；工程质量满足国家及行业相关标准要求，单位工程合格率达到100%。（3）科学管理，运用先进的进度的管理，以总工期为基础，编制各级统筹施工网络计划，在施工总进度计划的基础上,按月、周分别制订详细的施工计划,确保工程有机地控制在统筹计划之内。（4）及时办理施工单位结算和支付工作，处理好农民工工资发放问题，稳定施工队伍保证项目建设有序开展。项目自评情况：#6#焦炉化产系统逸散气治理项目2021年计划完成项目前期评价，项目土建施工完成30%。截止2021年年底项目前期评已全部完成；现场电缆沟主体混凝土浇筑完成；前置风机、中和水池土建施工完成；完成计划进度的83%，项目在预期时间完成，达到了预期效果，年度绩效指标实际完成合计得99分。

（3）甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司选烧厂4#烧结机合规性改造项目计划投资5300万元。

项目支出绩效自评表

项目名称			甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司选烧厂4#烧结机合规性改造项目
主管部门			嘉峪关市生态环境局			实施单位		甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
资金情况（万元）				项目投资数		全年执行数		分值		执行率	得分
				上年结转	当年安排			10			10
			年度资金总额：		5300	5300					--
			其中：中央财政资金		112.65	112.65		5		100%	5
			省级财政拨款	/	/	/		/		/	--
			市级财政拨款	/	/	/		/		/	--
			其他资金		5187.35	5187.35		5		100%	5
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	完成4#烧结机机头原有电除尘劣化设施更换修复、新建一套电除尘，4#烧结机机头出口颗粒物浓度≤50mg/Nm³；完成4#烧结机配料原有电除尘系统劣化设施更换修复，新建一套袋式除尘器，出口颗粒物浓度≤10mg/Nm³。					已建成一套电除尘，4#烧结机机头出口颗粒物浓度≤50mg/Nm³；已完成4#烧结机配料原有电除尘系统劣化设施更换修复，新建一套袋式除尘器，出口颗粒物浓度≤10mg/Nm³。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：建设除尘器数量		2	2	10		10
		质量指标	指标1：项目完成质量		100%	100%	20		20
		时效指标	指标1：项目完成时间		100%	100%	10		10
		成本指标	指标1：成本控制情况		5300万	5300万	10		10
	效益指标	社会效益指标	指标1：厂界周边环境空气状况		良好稳定	良好稳定	10		7	加强厂区无组织异常排放管控
		生态效益指标	指标1：4#烧结机机头出口颗粒物浓度≤50mg/Nm³，配料除尘系统出口颗粒物浓度10mg/Nm³。		100%	100%	10		10
		可持续影响招标	指标1：生态环境质量		持续改善	持续改善	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度		80%以上	100%	10		10
总分							100		97
说明	无

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评97分。项目全年预算数为5300万元，已完成投资5300万元，目前项目已完工。截止2021年12月31日，专项资金形成支出112.65万元，专项资金执行率100%，企业自筹资金5187.35万元，自筹资金形成支出5187.35万元，其预算执行率为100%，项目资金使用完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建了一台310㎡电除尘器并对现有两台240㎡除尘器进行性能提升改造,项目建成后实现了新建的310㎡电除尘器与原电除尘器并联运行。通过挡板门进行切换，实现新建的310㎡电除尘器与原两台240㎡电除尘器中任意一台电除尘器运行，可满足净化能力的提升并为除尘器检修改造提供时间，确保除尘器长期稳定运行。本项目未发现问题。项目自评情况：4#烧结机头电除尘废气中颗粒物稳定≤50mg/Nm3，符合《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28662-2012）排放标准，同时为下一步实施机头烟气脱硫脱硝超低排放改造奠定了基础；配料除尘器的颗粒物排放浓度低于10mg/m3，年减少颗粒物排放量5.5t/年，具有显著的环境效益。项目在预期时间完成，达到了预期效果，年度绩效指标实际完成合计得97分。

（4）嘉峪关市生态环境局更换环境空气质量自动监测国控站点老化设备采购项目计划投资85.7万元。

项目支出绩效自评表

项目名称

嘉峪关市生态环境局更换环境空气质量自动监测国控站点老化设备采购项目

主管部门

市生态环境局市财政局

实施单位

嘉峪关市生态环境局

资金情况

（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

年度资金总额：

85.7

100%

其中：中央财政资金

省级财政拨款

85.7

100%

市级财政拨款

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

对嘉峪关市两个国家空气自动监测站点的可吸入颗粒物（PM10）分析仪、氮氧化物（NOX）分析仪、动态校准仪及零气发生器等8套仪器设备进行更换。

已完成对嘉峪关市两个国家空气自动监测站点的可吸入颗粒物（PM10）分析仪、氮氧化物（NOX）分析仪、动态校准仪及零气发生器等8套仪器设备的更换，设备已通过中国环境监测总站验收，并已在2020年11月与国家站运维单位进行了交接。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

指标1：8套仪器设备

8套仪器设备

质量指标

指标1：仪器设备安装完成并通过验收

完成安装并通过验收

时效指标

指标1：2021年底前

2021年底前

成本指标

指标1：不超过合同价

不超过合同价

85.7万元

效

益

指

标

经济效益指标

指标1：通过公开招标确定总价

通过公开招标

公开招标

社会效益指标

指标1：减少了仪器故障对监测数据有效性的影响，

设备稳定运行

生态效益指标

指标1：有力确保国家环境空气质量站点科学、客观、真实、准确地开展环境空气质量自动监测

数据稳定传输率达到国家要求

可持续影响招标

指标1：在设备合理使用期限内，采集数据长期有效

采集数据长期有效

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：上报数据符合要求，满足国家、省级、市级生态部门管理需求

满足管理需求

总分

100

说明

请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评99分。项目全年预算数为85.70万元，已完成投资85.70万元，目前项目采购设备已验收并投入使用。截止2021年12月31日，专项资金形成支出85.70万元，专项资金执行率100%，项目资金使用完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对嘉峪关市两个国家空气自动监测站点的可吸入颗粒物（PM10）分析仪、氮氧化物（NOX）分析仪、动态校准仪及零气发生器等8套仪器设备进行更换。本项目未发现问题。项目自评情况：对嘉峪关市两个国家空气自动监测站点的仪器设备进行更换，项目的竣工投运，进一步减少了仪器故障对监测数据有效性的影响，有力确保了国家站点科学、客观、真实、准确地开展环境空气质量自动监测。项目在预期时间完成，达到了预期效果，年度绩效指标实际完成合计得99分。

（5）嘉峪关市峪泉镇工业园区田生福大院非法拆解废铅蓄电池处置项目年度计划投资65.12万元。

项目支出绩效自评表

项目名称			嘉峪关市峪泉镇工业园区田生福大院非法拆解废铅蓄电池处置项目
主管部门			嘉峪关市生态环境局			实施单位		嘉峪关市生态环境局
资金情况（万元）				项目投资数		全年执行数		分值		执行率	得分
				上年结转	当年安排			10			10
			年度资金总额：		65.12	65.12		--			--
			其中：中央财政资金					--
			省级财政拨款		65.12	65.12		10		100%	10
			市级财政拨款					--			--
			其他资金					--			--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	合法合规完成两个场地内案件涉及的所有危险废物的清理、转移、处置，通过土壤检测等方式确保场地土壤环境安全。					合法合规完成两个场地内案件涉及的所有危险废物的清理、转移、处置，通过土壤检测等方式确保场地土壤环境安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：完成田生福大院电池拆解现场2类危险废物的收集、处置		100%	100%	10		10
			指标2：完成嘉玉矿业机械设备有限公司院内的铅冶炼场所2类危险废物的收集、处置		100%	100%	10		10
		质量指标	指标1：田生福大院电池拆解现场涉及的危险废物全部安全收集、处置		100%	100%	5		5
			指标2：嘉玉矿业机械设备有限公司院内的铅冶炼场所涉及的危险废物全部安全收集、处置		100%	100%	5		5
			指标3：田生福大院电池拆解现场场地土壤环境符合相关质量标准要求		符合要求	符合要求	5		5
		时效指标	指标1：按合同要求时间完成相关工作		2019年底完成	2020年7月	5		3	因安徽省生态环境厅11月才对转移申请进行回复，项目实施单位于12月份完成场地清理工作时，因天气原因，现场已不符合场地检测条件，后经与我局协商，将检测时间定为2020年3月，后又因疫情影响，检测公司无法前往现场采样，5月下旬才完成场地检测工作，最终导致项目未按合同要求时限完成。该问题我局于项目实施单位已协商解决
		成本指标	指标1：项目金额不超出合同确定金额		217.09万元	217.09万元	10		10
	效益指标	社会效益指标	指标1：案件涉及场地利用安全		100%	100%	10		10
		生态效益指标	指标1：案件所涉危险废物得到妥善处理		100%	100%	10		10
		可持续影响招标	指标1：土壤环境安全可控		100%	100%	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：场地所有人满意度		100%	100%	10		10
总分							100		98
说明	请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评98分。项目全年预算数为65.12万元，已完成投资65.12万元，目前项目已完成。截止2021年12月31日，专项资金形成支出65.12万元，专项资金执行率100%，项目资金使用完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：合法合规完成两个场地内案件涉及的所有危险废物的清理、转移、处置，通过土壤检测等方式确保场地土壤环境安全。项目未发现问题。项目自评情况：项目所涉危险废物全部得到安全处置，转移处置过程合法合规，场地土壤环境符合相关环境质量标准要求，资金全部向按照要求向项目实施单位支出，项目通过嘉峪关市生态环境局组织的验收，项目达到了预期效果。项目在预期时间完成，达到了预期效果，年度绩效指标实际完成合计得98分。

（6）嘉峪关市污染源普查动态更新调查服务项目年度计划投资25.8万元。

项目支出绩效自评表

项目名称			嘉峪关市污染源普查动态更新调查服务项目
主管部门			市生态环境局市财政局				实施单位	嘉峪关市生态环境局
资金情况（万元）				项目投资数			全年执行数	分值		执行率	得分
				上年结转		当年安排		10
			年度资金总额：	0		25.8	25.8	10		100%	10
			其中：中央财政资金	0		0	0	--		--	--
			省级财政拨款	0		25.8	25.8	10		100%	10
			市级财政拨款	0		0	0	--		--	--
			其他资金	0		0	0	--		--	--
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	开展全市嘉峪关市第二次污染源普查数据的污染源普查动态更新调查的入户调查、数据采集、数据录入、数据汇总、审核等工作。						已完成对嘉峪关市第二次污染源普查数据的动态更新，包括入户调查、数据采集、数据录入、数据汇总和市级审核工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：全市工业源、集中源数据动态更新		完成全市工业源、集中源数据动态更新		完成全市工业源、集中源数据动态更新	13	13	/
		质量指标	指标1：达到《甘肃省污染源普查动态更新调查实施方案》《第二次全国污染源普查制度》有关技术规定		通过验收		通过验收	13	13	/
		时效指标	指标1：2021年底前		2021年底前		2021年底前	12	12	/
		成本指标	指标1：不超过合同价		不超过合同价		25.8万元	12	12	/
	效益指标	经济效益指标	指标1：按照政府采购法要求开展项目采购服务		通过询价方式确定合同价		通过询价方式确定合同价	7	7	/
		社会效益指标	指标1：完成全市工业源、集中式单位的污染源普查动态更新调查		完成全市工业源、集中式单位的污染源普查动态更新调查		已完成全市工业源、集中式单位的污染源普查动态更新调查	7	6	/
		生态效益指标	指标1：提供“十四五”环境统计和污染减排工作数据基础		提供“十四五”环境统计和污染减排工作数据基础		已完成并提供了动态更新后的数据	8	8	/
		可持续影响招标	指标1：保证“十三五”后期各项环境管理和污染减排工作的连续性		保证“十三五”后期各项环境管理和污染减排工作的连续性		为环境管理和污染减排工作的数据连续性提供了基础	8	8	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：上报数据符合要求，满足省级、市级生态部门管理污染源调查的工作需求		上报数据符合要求，满足省级、市级生态部门管理污染源调查的工作需求		满足管理需求	10	9	/
总分								100	98
说明	请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评98分。项目全年预算数为25.80万元，已完成投资25.80万元，目前项目已完成。截止2021年12月31日，专项资金形成支出25.80万元，专项资金执行率100%，项目资金使用完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成对嘉峪关市第二次污染源普查数据的动态更新，包括入户调查、数据采集、数据录入、数据汇总和市级审核工作。项目未发现问题。项目自评情况：该项目已完成入户调查、数据采集、数据录入、数据汇总和市级审核工作，并通过验收。嘉峪关市污染源普查动态更新调查服务项目，按照《甘肃省污染源普查动态更新调查实施方案》有关技术规定，以及《第二次全国污染源普查制度》，已完成入户调查、数据采集、数据录入、数据汇总和市级审核验收工作。项目的实施，保证了“十三五”后期各项环境管理和污染减排工作的连续性，奠定“十四五”环境统计和污染减排工作基础。项目在预期时间完成，达到了预期效果，年度绩效指标实际完成合计得98分。

（7）嘉峪关市国家环境空气质量自动监测网一氧化碳仪器设备更新项目激活投资9.7万元。

项目支出绩效自评表

项目名称

嘉峪关市国家环境空气质量自动监测网一氧化碳仪器设备更新项目

主管部门

市生态环境局市财政局

实施单位

嘉峪关市生态环境局

资金情况

（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

年度资金总额：

9.7

100%

其中：中央财政资金

省级财政拨款

9.7

100%

市级财政拨款

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

更换国家环境空气质量监测站气象局站点的一氧化碳设备

已完成对国家环境空气质量监测站气象局站点的一氧化碳设备更换。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

指标1：1套一氧化碳仪器设备

1套一氧化碳仪器设备

质量指标

指标1：仪器设备安装完成并通过验收

完成安装并通过验收

时效指标

指标1：2021年底前

2021年底前

成本指标

指标1：不超过合同价

不超过合同价

9.7万元

效

益

指

标

经济效益指标

指标1：通过公开招标确定总价

通过公开招标

公开招标

社会效益指标

指标1：减少了仪器故障对监测数据有效性的影响

设备稳定运行

生态效益指标

指标1：有力确保国家环境空气质量站点科学、客观、真实、准确地开展环境空气质量自动监测

数据稳定传输率达到国家要求

可持续影响招标

指标1：在设备合理使用期限内，采集数据长期有效

采集数据长期有效

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：上报数据符合要求，满足国家、省级、市级生态部门管理需求

满足管理需求

总分

100

说明

请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评99分。项目全年预算数为9.70万元，已完成投资9.70万元，目前项目已验收并投入使用。截止2021年12月31日，专项资金形成支出9.7万元，专项资金执行率100%，项目资金使用完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成对国家环境空气质量监测站气象局站点的一氧化碳设备更换。项目未发现问题。项目自评情况：国家环境空气质量监测站的一氧化碳设备更新项目，对2021年度省级环保专项资金的使用和管理总体上符合资金管理要求，能够按照方案和计划内容实施，资金实行专账管理，资金使用严格按照财务管理相关规定开展，资金使用管理较规范，专项资金做到足额拨付、及时到位，项目资金已全部支付完成。资金使用未超出规定的范围和标准，未向个人账户支付资金或违规支付大额现金，资金收支均有合法有效的原始凭证，项目财务资料、工程资料齐全，达到预期的绩效目标，年度绩效指标实际完成合计得99分。

（8）嘉峪关市大气污染成因分析及对策研究项目年度计划投资166.03万元

项目支出绩效自评表

项目名称			嘉峪关市大气污染成因分析及对策研究项目
主管部门			市生态环境局市财政局				实施单位	嘉峪关市生态环境局
资金情况（万元）				项目投资数			全年执行数	分值		执行率	得分
				上年结转		当年安排		10
			年度资金总额：	0		166.03	166.03	10		100%	10
			其中：中央财政资金	0		0	0	--		--	--
			省级财政拨款	0		166.03	166.03	10		100%	10
			市级财政拨款	0		0	0	--		--	--
			其他资金	0		0	0	--		--	--
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	按时间节点要求，完成大气污染物排放清单的编制，以及《嘉峪关市大气污染源排放清单编制工作报告》《嘉峪关市大气污染源排放清单数据库》，提交《嘉峪关市冬季大气源解析研究报告》《嘉峪关市春季大气源解析研究报告》《嘉峪关市大气污染物来源解析工作报告》和《嘉峪关市大气污染成因分析及对策研究报告》。						已完成大气污染物排放清单的编制，以及《嘉峪关市大气污染源排放清单编制工作报告》《嘉峪关市大气污染源排放清单数据库》，提交《嘉峪关市冬季大气源解析研究报告》《嘉峪关市春季大气源解析研究报告》《嘉峪关市大气污染物来源解析工作报告》和《嘉峪关市大气污染成因分析及对策研究报告》。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：6套成果资料纸质版		6套成果资料纸质版		6套成果资料纸质版	13	13	/
		质量指标	指标1：成果资料编制完成并经专家组评审后通过验收		成果资料编制完成并经专家组评审后通过验收		成果资料编制完成并经专家组评审后通过验收	13	13	/
		时效指标	指标1：2021年底前		2021年底前		2021年底前	12	12	/
		成本指标	指标1：不超过合同价		不超过合同价		236.03万元	12	12	/
	效益指标	经济效益指标	指标1：通过公开招标确定总价		通过公开招标		公开招标	7	7	/
		社会效益指标	指标1：明确区域大气环境质量时空特征规律，在大气环境问题的诊断基础上分析污染成因，提出我市大气污染相关对策和措施。		完成大气环境问题的诊断、污染成因分析，提出我市大气污染相关对策和措施。		已完成大气环境问题的诊断、污染成因分析，提出我市大气污染相关对策和措施。	7	7	/
		生态效益指标	指标1：指导大气污染防治管理工作		指导大气污染防治管理工作		指导大气污染防治管理工作	8	8	/
		可持续影响招标	指标1：持续指导大气污染防治管理工作		持续指导大气污染防治管理工作		持续指导大气污染防治管理工作	8	8	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：编制成果符合国家制定的清单和源解析有关技术规定要求，满足市级生态部门管理需求。		编制成果符合技术规定要求，满足市级生态部门管理需求。		满足管理需求	10	9	/
总分								100	99
说明	无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评99分。项目全年预算数为166.03万元，已完成投资166.03万元，目前项目已完成。截止2021年12月31日，专项资金形成支出166.03万元，专项资金执行率100%，项目资金使用完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成大气污染物排放清单的编制，以及《嘉峪关市大气污染源排放清单编制工作报告》《嘉峪关市大气污染源排放清单数据库》，提交《嘉峪关市冬季大气源解析研究报告》《嘉峪关市春季大气源解析研究报告》《嘉峪关市大气污染物来源解析工作报告》和《嘉峪关市大气污染成因分析及对策研究报告》。项目未发现问题。项目自评情况：2020年8月，大气污染源排放清单、《嘉峪关市冬季大气源解析研究报告》《嘉峪关市春季大气源解析研究报告》经专家组评审后通过验收；2021年7月，《嘉峪关市夏季大气源解析研究报告》《嘉峪关市秋季大气源解析研究报告》《嘉峪关市大气污染成因分析研究报告》经专家组评审后通过验收；项目在专项资金在使用管理中，严格按照合同约定支付项目资金，专项资金按照要求做到了专款专用，项目实施按照《政府采购法》的规定进行了公开招投标，与中标方签订合同，项目成果提交后组织评审等程序。项目资金落实到位及时，实现了预期绩效目标，年度绩效指标实际完成合计得99分。

（9）嘉峪关市水环境承载能力评价报告项目

项目支出绩效自评表

项目名称			嘉峪关市水环境承载能力评价报告项目
主管部门			嘉峪关市生态环境局			实施单位		嘉峪关市医疗废物集中处置中心
资金情况（万元）				项目投资数		全年执行数		分值		执行率	得分
				上年结转	当年安排			10			10
			年度资金总额：		35	35					--
			其中：中央财政资金
			省级财政拨款		35	35		10			10
			市级财政拨款
			其他资金					--			--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	分析我市经济发展现状，整理并计算了相关数据，在对各项评价指标进行标准化的前提下，确定了我市水环境承载能力的评价报告，为我市未来社会经济发展提出可行的建议及对策。					通过前期区域基础信息收集、分析及我市经济发展现状，按时完成提供了嘉峪关市水环境承载能力评价报告编制成果。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	嘉峪关市水环境承载能力评价报告		1	1	10		10

			……
		质量指标	按照报告编制合同达到编制质量要求		100%	100%	10		10

			……
		时效指标	按合同要求完成编制工作		100%	100%	10		10

		成本指标	/		小于5%	小于5%
			/		小于5%	小于5%
	效益指标	经济效益指标	编制投资完成率		100%	100%	10		10
		社会效益指标	指导全市水环境承载能力工作		100%	100%	10		10
		生态效益指标	全面保障水环境安全		100%	100%	10		10
		可持续影响招标	为十四五以及今后提供保障		100%	100%	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	整体规划编制情况比较满意		100%	90%	10		8
总分							100		98
说明	请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评98分。项目全年预算数为35万元，已完成投资35万元，目前项目已完成。截止2021年12月31日，专项资金形成支出35万元，专项资金执行率100%，项目资金使用完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过前期区域基础信息收集、分析及我市经济发展现状，按时完成提供了嘉峪关市水环境承载能力评价报告编制成果。项目未发现问题。项目自评情况：通过前期区域基础信息收集、分析及我市经济发展现状，整理并计算了相关数据，在对各项评价指标进行标准化的前提下，确定了我市水环境承载能力的评价报告，为我市未来社会经济发展提出可行的建议及对策。项目在预期时间完成，达到了预期效果，年度绩效指标实际完成合计得98分。

（10）2021年省级应急能力建设项目--省级环境应急物资库运维（嘉峪关市）年度计划投入资金10万元。

项目支出绩效自评表

项目名称			2021年省级应急能力建设项目--省级环境应急物资库运维（嘉峪关市）
主管部门			甘肃省生态环境厅			实施单位		嘉峪关市生态环境局
资金情况（万元）				项目投资数		全年执行数		分值		执行率	得分
				上年结转	当年安排			10			10
			年度资金总额：		10	10		10		100%	10
			其中：中央财政资金								--
			省级财政拨款		10	10		10		100%	10
			市级财政拨款								--
			其他资金					--			--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	省级环境应急物资储备库及救援队伍运行保障					已完成。补充采购环境应急物资、组织应急队伍开展突发环境事件应急演练、维护保养应急设备。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：完成省级环境应急物资库及救援队伍运行保障		100%	100%	10		10
		质量指标	指标1：省级环境应急物资库及救援队伍稳定运行		100%	100%	10		10
		时效指标	指标1：2021年底前完成物资库及救援队伍运行保障		100%	100%	20		20
		成本指标	指标1：本着高效节约原则，严格专项资金管理和使用		100%	100%	10		10
	效益指标	经济效益指标	指标1：确保发生突发环境事件时，可调用环境应急物资和救援队伍		100%	100%	20		20
		社会效益指标	指标1：提振社会对政府保障人民群众生命财产安全的信心		100%	100%	10		10
		生态效益指标	指标1：为打好污染防治攻坚战提供基础性保障		100%	100%	10		10
		可持续影响招标	指标1：
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：生态环境管理部门满意率		100%	100%	10		9
总分							100		99
说明	请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评99分。项目全年预算数为10万元，已完成投资10万元，目前项目已完成。截止2021年12月31日，专项资金形成支出10万元，专项资金执行率100%，项目资金使用完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：补充采购环境应急物资、组织应急队伍开展突发环境事件应急演练、维护保养应急设备。本项目未发现问题。项目自评情况：环境应急物资储备库物资账物相符，无损坏、丢失等情况，物资调用后按照“谁使用、谁补充”的原则，均按照同品质、同数量物资予以补齐。53530元补充采购的物资经市局、酒钢公司安环部联合验收合格后登记入库储存。2021年突发环境事件应急演练于9月17日在甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司不锈钢分公司酸退作业区原酸站顺利举行。演练模拟了原酸站酸泄漏事故。整场演练设置了信息报告、医疗救护、安全警戒、应急监测、现场处置、污染物后续处置、外围环境监测布控等多个环节。演练期间，酒钢（集团）公司相关部门和市环境应急救援队伍准备充分，所有参演人员闻令而动，反应迅速。演练邀请了省厅有关领导和专家对演练做了点评。通过此次突发环境事件应急演练，锻炼了环境应急队伍响应能力，使各单位能够有效应对突发性的环境事件，确保一旦发生重大突发环境事件，能够有效组织、快速反应、高效运转、临事不乱，最大限度地减少环境污染。项目在预期时间完成，达到了预期效果，年度绩效指标实际完成合计得99分。

（11）长城区新城镇农村分散式饮用水水源保护范围划定项目年度计划投资20.82万元。

项目支出绩效自评表

项目名称			长城区新城镇农村分散式饮用水水源保护范围划定项目
主管部门			嘉峪关市生态环境局			实施单位		嘉峪关市新城镇
资金情况（万元）				项目投资数		全年执行数		分值		执行率	得分
				上年结转	当年安排			10			10
			年度资金总额：		20.82	20.82					--
			其中：中央财政资金
			省级财政拨款								--
			市级财政拨款		20.82	20.82		10			10
			其他资金					--			--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	计划在新城镇12处农村分散式饮用水水源地建设隔离栏，设置警示牌及饮用水水源地保护区界标、绿化防护、场地平整，杂物清理工程。					在新城镇12处农村分散式饮用水水源地建设隔离栏，设置警示牌及饮用水水源地保护区界标、绿化防护、场地平整，杂物清理工程。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：隔离栏、保护区界标数量符合计划		100%	100%	10		10
			指标2：绿化防护、场地平整，杂物清理符合计划		100%	100%	10		10
			……
		质量指标	指标1：购置安装质量达标率		100%	100%	5		5
			指标2：符合质量标准		100%	100%	5		5
			……
		时效指标	指标1：采购安装及时到位		100%	100%	5		5
			指标2：采购手续规范、采购时限及时		100%	100%	5		5
		成本指标	指标1：采购安装实际成本与计划成本的比率		小于5%	小于5%	10		10
	效益指标	经济效益指标	指标1：国定资产投资完成率		100%	100%	5		5
		社会效益指标	指标1：饮用水水源保护效率		100%	100%	5		5
		生态效益指标	指标1：保障居民饮水健康安全		100%	100%	10		10
		可持续影响指标	指标1：提高饮用水保护建设水平，持续有效防止疾病传播。		100%	100%	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象的满意度调查		100%	90%	10		9
总分							100		99
说明	请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评99分。项目全年预算数为20.82万元，已完成投资20.82万元，目前项目已完成。截止2021年12月31日，专项资金形成支出20.82万元，专项资金执行率100%，项目资金使用完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在新城镇12处农村分散式饮用水水源地建设隔离栏，设置警示牌及饮用水水源地保护区界标、绿化防护、场地平整，杂物清理工程。本项目未发现问题。项目自评情况：一是进一步完善了环境管理机制，设立专人负责水源地环境管理，切实保障分散式饮用水水源地环境安全。二是进一步强化了环境信息调查和风险源排查，建立分散式饮用水水源地动态数据库。三是进一步加强了环境应急管理。四是进一步保障了水质安全。五是进一步增强了农民保护水源环境保护意识，建立了公众参与的水源地环境保护机制。项目在预期时间完成，达到了预期效果，年度绩效指标实际完成合计得99分。

（12）2021年工业园区大气污染防治车辆运行费项目

项目支出绩效自评表

项目名称			2021年工业园区大气污染防治车辆运行费项目
主管部门			嘉峪关市生态环境局			实施单位		嘉峪关市新城镇
资金情况（万元）				项目投资数		全年执行数		分值		执行率	得分
				上年结转	当年安排			10			10
			年度资金总额：		35.98	35.98				100%	--
			其中：中央财政资金
			省级财政拨款								--
			市级财政拨款		35.98	35.98		10		100%	10
			其他资金					--			--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	通过洒水降尘作业有效抑制道路扬尘污染，持续改善空气质量。					通过分区域、分路段、多频次、全覆盖对园区道路进行洒水作业，有效抑制园区道路扬尘，改善了空气质量。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标

			……
		质量指标	通过道路洒水降尘作业，有效改善园区环境质量		100%	100%	10		10
			……
		时效指标	指长期		100%	100%	10		10
		成本指标	严格控制费用		100%	100%	10		10
		社会效益指标	有效改善空气质量		100%	100%	10		10
		生态效益指标	通过道路洒水降尘作业，有效抑制道路扬尘，持续改善环境质量。		100%	98%	10		9.8
		可持续影响指标	通过多频次、全覆盖洒水降尘作业，有效抑制道路扬尘，持续改善环境质量。		100%	100%	20		19.6
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会和园区企业居民满意度		100%	95%	20		19
总分							100		98.4
说明	请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评98.4分。项目全年预算数为35.98万元，已完成投资35.98万元，目前项目已完成。截止2021年12月31日，专项资金形成支出35.98万元，专项资金执行率100%，项目资金使用完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过分区域、分路段、多频次、全覆盖对园区道路进行洒水作业，有效抑制园区道路扬尘，改善了空气质量。项目自评情况：有效降低了园区道路扬尘，持续改善了园区空气质，达到了预期效果，年度绩效指标实际完成合计得98.4分。

（13）2021年大气污染防治检查站运行经费项目年度计划投入2万元

项目支出绩效自评表

项目名称			2021年大气污染防治检查站运行经费项目
主管部门			嘉峪关市生态环境局			实施单位		嘉峪关市新城镇
资金情况（万元）				项目投资数		全年执行数		分值		执行率	得分
				上年结转	当年安排			10			10
			年度资金总额：		2	2					--
			其中：中央财政资金
			省级财政拨款								--
			市级财政拨款		2	2		10			10
			其他资金					--			--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	加强拉运砂石、渣土、建筑垃圾、装修垃圾车辆检查力度,重点对夜间运输渣土车辆无手续偷运、无密闭措施、未在指定地点倾倒等造成抛洒遗漏和二次扬尘污染的行为进行集中整治。依托“ 12345” 民生服务热线、“ 12319” 城建服务热线、“数字城管”指挥平台,拓展投诉渠道,强化群众监管,加大对城区建筑垃圾偷倒乱倒行为查处力度,对建筑垃圾偷倒乱倒、随意倾倒行为采取严管重罚高压态势,极大程度改善城区环境。全年,共计登记检查车辆 492台次,立案查处无手续拉运、偷倒乱倒、无密闭措施、抛撒遗漏等造成扬尘污染的违法行为 28起。并对以前年度安装的21块禁止乱倒垃圾公告牌进行了更新、维修、加固。					加强拉运砂石、渣土、建筑垃圾、装修垃圾车辆检查力度,重点对夜间运输渣土车辆无手续偷运、无密闭措施、未在指定地点倾倒等造成抛洒遗漏和二次扬尘污染的行为进行集中整治。依托“ 12345” 民生服务热线、“ 12319” 城建服务热线、“数字城管”指挥平台,拓展投诉渠道,强化群众监管,加大对城区建筑垃圾偷倒乱倒行为查处力度,对建筑垃圾偷倒乱倒、随意倾倒行为采取严管重罚高压态势,极大程度改善城区环境。全年,共计登记检查车辆 492台次,立案查处无手续拉运、偷倒乱倒、无密闭措施、抛撒遗漏等造成扬尘污染的违法行为 28起。并对以前年度安装的21块禁止乱倒垃圾公告牌进行了更新、维修、加固。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	3个大气污染防治检查站平稳运行		运行大60%	90%	10		9
			更新、维修、加固禁止乱倒垃圾公告牌		21块	100%	10		10
			……
		质量指标	更新、维修、加固禁止乱倒垃圾公告牌		大标准	100%	10		10
			……
		时效指标	大气污染防治2021年工作任务。		按时完成	100%	10		10
		成本指标	严格财经纪律，成本控制在2维也纳以内		100%	100%	10		10
	效益指标	经济效益指标	为城市发展提供狼嚎的生态环境		城市发张得到保障	100%	10		10
		社会效益指标	大气污染防治公众认知度		持续提升	100%	5		5
		生态效益指标	生态环境的带改善全		持续改善	100%	5		5
		可持续影响指标	长效管理制度建设。		健全完善相关管理制度	100%	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≧90%	100%	10		10
总分							100		99
说明	请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评99分。项目全年预算数为2万元，已完成投资2万元，目前项目已完成。截止2021年12月31日，专项资金形成支出2万元，专项资金执行率100%，项目资金使用完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过加强市区主要路段和 3个城区主入口大气污染防治检查站的运行管理,安排执法力量重点加强拉运砂石、渣土、建筑垃圾、装修垃圾车辆检查力度,重点对夜间运输渣土车辆无手续偷运、无密闭措施、未在指定地点倾倒等造成抛洒遗漏和二次扬尘污染的行为进行集中整治。依托“ 12345” 民生服务热线、“ 12319” 城建服务热线、“数字城管”指挥平台,拓展投诉渠道,强化群众监管,加大对城区建筑垃圾偷倒乱倒行为查处力度,对建筑垃圾偷倒乱倒、随意倾倒行为采取严管重罚高压态势,极大程度改善城区环境。全年,共计登记检查车辆 492台次,立案查处无手续拉运、偷倒乱倒、无密闭措施、抛撒遗漏等造成扬尘污染的违法行为 28起。并对以前年度安装的21块禁止乱倒垃圾公告牌进行了更新、维修、加固。项目自评情况：项目管理制度规范、合理,项目资金到位及时,使用按计划执行,项目组织实施管理有效,项目产出达到计划目标,项目效果显著，达到了预期效果，年度绩效指标实际完成合计得99分。

(三)部门绩效评价结果

整体绩效目标：

开展生态环境监管工作和督促实施环保投资项目，总结经验，寻找差距，整改问题，建立和完善生态环境监管工作体系，为落实省、市经济工作会议主要任务和省、市重点任务中我局承担的任务，深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，推动碳达峰碳中和,做好生态保护、污染防治和应对气候变化等工作，维持部门正常运行,发挥环保专项资金经济效益、社会效益、生态效益。

区域绩效目标情况

2021年,中央财政、省级环保专项和市级环保专项项目结合评价指标和项目实际情况，符合生态环境部门职能，符合国家和我省相关规划；项目实施制定了实施方案，明确了完成时间，有可衡量的总体目标和参数标准；项目目标有明确的判定标准，有明确的阶段性目标；项目在预期时间完成，达到了预期效果。

综合评价结论

2021年度基本支出和项目支出资金基本能够按照方案和计划内容按期实施，专项资金做到足额拨付、及时到位，资金使用管理较规范，全面完成生态环境保护工作任务。全市空气质量综合指数3.03，同比改善3.5%，优良天数占比85.5%；可吸入颗粒物（PM10）浓度均值54微克每立方米，同比下降6.9%，细颗粒物（PM2.5）19微克每立方米，同比下降13.6%；城市集中式饮用水水源地、地表水、地下水水质达标率100%，北大河（干渠）断面在国家地表水考核断面排名中位居第二；危险废物规范化考核连续多年A级，未发生重大环境事件及核与辐射安全事件。

我局（本级）整体支出方面：全年预算数6264.93万元，实际支出数6014.39万元，预算执行率96%，分值10分，实际得10分。

年度绩效指标完成情况：

1.部门管理得20分：资金投入指标得8分，其中，基本支出预算执行率实际完成99.95%，得2分；项目支出预算执行率实际完成95.18%，得分2分；“三公经费”控制率实际比上年下降41.78%，得分2分；基本支出结转结余变动率比上年实际下降98.83%，得分2分。财务管理指标得4分，其中，财务管理制度健全得2分；资金管理规范得2分。采购管理规范，该指标得2分。资产管理规范。该指标得2分。人员管理指标其在职人员控制率为102.08%，得2分。重点工作管理制度健全，该指标得2分。

2.履职效果得49分：部门履职目标指标得24.5分，其中，产出数量指标年度指标值为15个，实际完成14个，得9.5分；产出质量指标年度指标值为验收合格或完成年度计划，实际完成值为验收合格或完成年度计划，得5分；产出时效指标年度指标值为完成任务，实际完成值为完成任务，得5分；产出成本指标年度指标为总成本在资金额度内，实际完成值为总成本在资金额度内，得5分。部门效果目标指标得14.5分，其中，经济效益指标实际完成值与年度指标值一致，得5分；社会效益指标年度指标值为有效提高，实际完成为提高，得4.5分；生态效益指标完成指标值与年度指标值一致，得5分。社会影响指标得10分，其中，单位获奖情况实际完成值与年度指标值一致，均为1项，得5分；违法违纪情况实际完成值为无，与年度指标值一致，得5分。

3.能力建设得10分：长效管理指标得2分，即中期规划建设完备程度实际完成值与年度指标值一致，均为完成，得2分。资质建设指标得2分，即党建工作开展规律性实际完成值与年度指标值一致，得2分。信息化建设情况指标得2分，即信息化管理覆盖率实际完成值与年度指标值一致，得2分。人力资源建设指标得2分，即人员培训机制完备性实际完成值与年度指标值一致，达100%，得2分。档案管理指标得2分，即档案管理完备性实际完成值与年度指标值一致，均为完备，得2分。

4.服务对象满意度得9分：服务对象满意度指标得9分，即服务对象满意度年度目标值为100%，实际完成值为98%，得9分。

因此，我局年度绩效指标实际完成合计得98分，指标完成情况为达到预期的绩效目标。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指所属事业单位开支的离退休经费。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指离退休人员管理机构的支出。

七、节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的基本支出。

八、节能环保（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）：指所属机关服务的支出。

九、节能环保（类）污染防治（款）大气（项）：指大气污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。

十、节能环保（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：指垃圾、医疗废物、危险废物、持久性有机污染物等污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。

十一、节能环保（类）污染防治（款）排污费安排的支出（项）：指排污费安排的支出。

十二、节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指其他用于污染防治方面的支出。

十三、节能环保（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）：指环境监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

十四、节能环保（类）污染减排（款）环境执法监察（项）：指监督检查环保法律法规、标准等执法情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

十五、节能环保（类）污染减排（款）减排专项支出（项）：指用减排专项资金安排的支出。

十六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十七、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

十八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

二十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2021年度嘉峪关市生态环境局（本级）预算绩效自评报告

嘉峪关市生态环境局（本级）

2022年9月19日

附件

2021年度嘉峪关市生态环境局（本级）预算绩效自评报告

一、基本情况

(一）职责和资金情况等

市生态环境局（本级）是主管生态环境保护工作的政府部门，负责建立健全生态环境有关制度；负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理减排目标的落实；负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、国家、省级和市级财政性资金安排的意见，按规定权限审批、申报、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作；负责环境污染防治的监督管理；指导协调和监督生态保护修复工作；负责核与辐射安全的监督管理；负责生态环境准入的监督管理；负责生态环境监测工作；负责应对气候变化工作；做好生态环境保护督察迎检和整改工作；统一负责生态环境监督执法；组织指导和协调生态环境宣传教育工作;完成市委、市政府和省生态环境厅交办的其他任务。

资金情况：2021年支出总计6014.39万元，其中基本支出1074.27万元，占全部支出的17.86%；项目支出4940.12万元，占全部支出的82.14%。

（二）整体绩效目标：

（三）区域绩效目标情况

二、综合评价结论

2021年度基本支出和项目支出资金基本能够按照方案和计划内容按期实施，专项资金做到足额拨付、及时到位，资金使用管理较规范，全面完成生态环境保护工作任务。全市空气质量综合指数3.03，同比改善3.5%，优良天数占比85.5%；可吸入颗粒物（PM₁₀）浓度均值54微克每立方米，同比下降6.9%，细颗粒物（PM_2.5）19微克每立方米，同比下降13.6%；城市集中式饮用水水源地、地表水、地下水水质达标率100%，北大河（干渠）断面在国家地表水考核断面排名中位居第二；危险废物规范化考核连续多年A级，未发生重大环境事件及核与辐射安全事件。

我局（本级）整体支出方面：全年预算数6264.93万元，实际支出数6014.39万元，预算执行率96%，分值10分，实际得10分。

年度绩效指标完成情况：

4.服务对象满意度得9分：服务对象满意度指标得9分，即服务对象满意度年度目标值为100%，实际完成值为98%，得9分。

因此，我局年度绩效指标实际完成合计得98分，指标完成情况为达到预期的绩效目标。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

严格执行国家财经法律法规规章，人员经费、公用经费按流程审批发放、报销，项目资金按要求入库、分配、拨付，预算支出进度与计划进度一致，与预算批复基本相符。项目实施单位财务管理制度、内控制度等基本健全，资金支出进度符合项目进展情况和合同约定。会计信息真实规范，台帐、票据、资金、资产相符，会计信息完整，凭证齐全，记账、对账及时，控制措施到位。

1.在基本支出1074.27万元中，工资福利支出545.65万元，占基本支出的50.79%；商品和服务支出242.25万元，占基本支出的22.55%；对个人和家庭的补助支出285.10万元，占基本支出的26.54%；资本性支出1.27万元，占基本支出的0.12%；对企业的补助0万元，占基本支出的0%。

2.项目支出总计4940.12万元，其中：宏晟公司2X125MW机组超低排放改造项目1000万元，占项目支出的20.24%；酒钢宏兴公司焦化厂5#6#焦炉化产系统逸散气治理项目900万元，占项目支出的18.22%；2021年工业园区大气污染治理车辆运行费等74.80万元，占项目支出的1.51%；监测中心科技发展业绩奖34万元，占项目支出的0.69%；重点行业企业土壤污染状况初步采样项目21.32万元，占项目支出的0.43%；宏晟公司新5#6#机组超低排放改造项目480万元，占项目支出的9.72%；东兴铝业嘉峪关分公司3#机组超低排放改造项目240万元，占项目支出的4.86%；酒钢宏兴公司焦化厂酚氰废水达标处理回用项目560万元，占项目支出的11.33%；酒钢宏兴公司选烧厂-烧环境除尘效果改进项目400万元，占项目支出的8.10%；东兴铝业嘉峪关分公司1#2#机组超低排放改造项目480万元，占项目支出的9.72%；宏晟公司新3#机组超低排放改造项目240万元，占项目支出的4.86%；大气污染成因分析及对策项目等500万元，占项目支出的10.12%；2021年省级环境应急物资库运维10万元，占项目支出的0.20%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

基本支出：人员经费按要求及时足额发放到位，维护职员利益；公用经费支出本着厉行节约的原则，完成部门任务，履行环保监管责任，职责履行到位，保障了我局（本级）正常运转，及时完成任务，重点工作办结率100%。

项目支出：2021年中央大气污染防治资金1900万元支持两个项目，资金已下达到项目实施单位，并已完工并投入使用；2020年中央土壤污染防治资金21.32万元，支持重点行业企业土壤污染状况初步采样项目已使用；2021年省级污染减排“以奖代补”清算资金2400万元已使用完；2021年省级污染攻坚战资金500万元已全部形成支出；2021年省级环境应急物资库运维费10万元已使用；2021年市级环保专项资金74.8万元已使用；2021年监测中心市级财政补助款34万元已使用。2021年省级入河排污口排查项目资金50万元和2021年地方政府补充新增一般债券资金200万元均结转次年使用。

（三）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标：按时提交政策建议，调研报告，工作报告，督查问题整改报告，督查问题整改数量，环境排查数量，审计检查整改数量，整改报告，建议报告，评审意见、复核意见，环评批复，环评备案数量，会议、培训、宣传活动次数，专网应用系统全年巡检次数、完成预算单位整体绩效评价和部门预决算相关工作，监测数据收集，大气、水、土壤污染防治系列专题学习等工作，职责履行中，项目产出数量年度指标值为15个，实际完成值为14个，重点工作办结率100%。重点支出安排率为100%，“三公”经费支出预决算差异率0，货币资金变动率33.08%。

（2）质量指标：按要求完成各类报告、全面反映督查问题整改，项目按年度实施计划按时完成，职工培训全部合格。

（3）时效指标：环境保护政策、法规、规划目标任务已完成，重点任务完成100%，环境影响评价任务按计划完成，水、大气、土壤污染防治行动计划稳步推进。

（4）成本指标：产出成本指标年度指标值为总成本在资金额度内，实际完成值和年度指南针一致，没有超预算支出情况。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益：提高了资金配置的3E要求（经济性、效率性和效益性）。

（2）社会效益：全民行动体系逐步构建，公众参与度不断提高，公众环保意识和生物物种资源保护意识有所提高，社会对环境规划的认识度得以提升，有利于人居环境健康的生态安全格局稳定向好，有效保障人民群众的健康财产安全，重大环境和群众信访案件查办能力不断提升，环境法律专业知识和诉讼能力不断提升，环评在推进减排方面发挥的作用已有效提高。

（3）生态效益：规划环评有效性显著提升，区域环境质量稳定向好，排污许可促进环境质量改善，危险废物管控效果显著，水环境质量进一步盖上，饮用水源地水质稳定达标，加强工业园区水污染防治与管理，进一步防范化解环境风险，重点行业企业土壤详查采样稳步推进，生态保护红线区生态质量持续改善，逐步推进我市天更蓝、水更清、地更绿、环境更宜人、绿色低碳可持续发展。

（4）可持续影响：通过规范预决算管理和绩效评价管理机制，实现中长期环保财政资金可持续规范化管理，为改善、监督和管理生态环境提供长期支持，相关技术、人员等能力得到提高，对公民环境行为产生长期的影响，规范性文件持续发挥作用，长期促进污染物控制与减排提供技术、数据、人员能力等提高，环境违法问题持续下降，促进了我市经济高质量转型发展。

3.满意度指标完成情况分析

社会各阶层对环境的满意度不低于95%，专家、地方政府和相关部门对环保工作成果认同度不低于98%，参与单位对技术支持工作的满意度不低于98%，培训学员的满意度不低于95%，来访来信群众对处理情况的满意度不低于95%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进工作的措施

不存在偏离绩效目标的情况。

建议进一步加大对我局（本级）以提高服务潜力的资金支持力度，主要领导负总责、相关科室协调配合，形成了合力，事前审核目标、事中监控目标，事后评价目标，高效应用评价结果等，把绩效评价的目标管理原则、绩效导向原则责任追究原则和信息公开原则落到实处；对项目实施单位资金使用的范围、内容、方法、完成时限和工作要求等方面作出了具体要求；为防止弄虚作假情况的发生，加强了项目现场督查，保证了专项资金规范使用。

五、绩效自评结果尚无应用和公开

六、绩效自评工作开展情况

市生态环境局（本级）共有预算单位1个。涉及22个自评项目，预算总金额5005.12万元，其中，2020年中央土壤污染防治结转资金21.32万元支持1个项目；2021年中央大气污染防治资金1900万元支持两个项；2021年省级污染减排“以奖代补”清算资金2400万元支持6个项目；2021年省级污染防治攻坚资金500万元支持7个项目；2021年省级环境应急物资库运维费10万元支持1个项目；2021年市级环保专项资金74.8万元支持4个项目；市级存量资金99万元支持1个项目。已安排相关项目实施单位除2021年省级安排50万元用于入河排污口排查项目尚未形成支出外已发生支出的项目都进行绩效自评价工作。

七、无其他需要说明的事项包括评价工作中遇到的特殊情况，评价工作适用情况等。

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（9）嘉峪关市水环境承载能力评价报告项目

（10）2021年省级应急能力建设项目--省级环境应急物资库运维（嘉峪关市） 年度计划投入资金10万元。

（10）2021年省级应急能力建设项目--省级环境应急物资库运维（嘉峪关市）年度计划投入资金10万元。