嘉峪关市生态环境局（本级）

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

嘉峪关市生态环境（本级）是主管生态环境保护工作的政府部门，主要职责是：负责建立健全生态环境有关制度；负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理减排目标的落实；负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、国家、省级和市级财政性资金安排的意见，按规定权限审批、申报、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作；负责环境污染防治的监督管理；指导协调和监督生态保护修复工作；负责核与辐射安全的监督管理；负责生态环境准入的监督管理；负责生态环境监测工作；负责应对气候变化工作；做好生态环境保护督察迎检和整改工作；统一负责生态环境监督执法；组织指导和协调生态环境宣传教育工作；完成市委、市政府和省生态环境厅交办的其他任务。市环保局是主管全市环境保护工作的市政府组成部门。主要职责是负责建立健全环境保护有关制度，负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理，承担落实全市污染减排目标的责任，从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任，负责全市大气、水体、土壤等环境保护工作的监督管理，指导、协调、监督全市生态保护工作，负责全市核安全和辐射安全的监督管理，负责农村生态环境保护工作，管理全市环境监测工作，建立和完善环境监测制度，执行国家环境监测规范和信息、数据发布，开展环境保护科技工作，组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施全市环境保护宣传教育纲要，配合教育部门抓好各级学校环境基础教育，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动公众和社会组织参与环境保护，负责危险固体废物、废弃危险化学品污染防治和监督管理，承办市委、市政府和省环保厅交办的其它事项。

（二）机构设置

市生态环境局（本级）共有预算单位1个，即局本级。编制人数48人，其中行政编制12人、机关后勤编1人、参公编6人、全额补助事业编制23人、自收自支事业编制6人。在编实有人数47人，比上年减少3人，主要原因是退休2人，超编1人。在职人数51人，包括行政人员12人、机关工勤1人、参公4人、全额补助事业人员24人、自收自支事业人员6人、进村进社4人。

二、2020年度部门决算报表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 市生态环境局（本级）2020年度收入总计9042.11万元（年初结转588万元），支出总计2930.35万元。与2019年决算数相比，收入减少6044.46万元，下降66.85%，支出减少5297.42万元，下降64.38%。主要原因是中央、省级、市级环保专项资金减少。

市生态环境局（本级）2020年度收入合计2409.65万元，其中：财政拨款收入2301.10万元，占95.50%；其他收入108.55万元，占4.50%。  

2020年度支出合计2930.35万元，其中：基本支出912.93万元，占31.15%； 项目支出2017.42万元，占68.85%； 

2020年度年末结转和结余67.30万元，较上年减少747.04万元，减少91.74%，主要原因是项目推进速度符合预期，资金使用具备付款条件。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

市生态环境局（本级）2020年度财政拨款收入2889.10万元（上年结转588万元），较上年决算数减少2990.16万元，降低50.86%。主要原因是中央、省级、市级环保专项资金安排减少。较年初预算数增加591.06万元，增加34.56%。主要原因是中央财政资金安排80万元和省级环保专项资金1110万元支持我市减排等项目。

2020年度财政拨款支出2821.80万元，较上年决算数减少2213.12万元，下降43.96%。主要原因是各级安排环保专项资金比上年减少。   

2020年度财政拨款支出主要用于以下方面，节能环保支出2821.80万元，占100%，较年初预算数增加1111.76万元，同比增加65.01%，主要原因是省级环保专项资金1110万元支持我市减排、土壤污染防治、应急物资库建设等项目。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市生态环境局（本级）2020年度一般公共财政拨款基本支出912.93万元。其中：人员经费770.88万元， 较上年增加24.78万元，同比增加3.32%，主要原因是新招聘人员经费和职工工资晋级。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、生活补助。公用经费142.04万元，较上年减少50.21万元，主要原因是按照过紧日子要求，压减了部分公用经费，尤其是环保工作经费未安排。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2020年度市生态环境局（本级）“三公”经费支出共计7.77万元，比年初预算数减少0.83相同，降低9.65%，主要原因是严控公务接待事项，严控公务用车，较上年支出数减少3.58万元，降低31.54%，主要原因是严控公务接待事项，严控公务用车，没有因公出国（境）事项。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度市生态环境局（本级）因公出国（境）费用0万元，主要是没有发生因公出国（境）事项。

公务车购置费0万元，主要用于没有购置车辆。

公务车运行维护费6.89万元，主要用于环境执法和环保调研、检查、督察等业务用车所需车辆的燃料费、维修费、保险费等费用支出，与年初预算数相同，主要原因年初市级财政未安排预算数，期间调整公务车运行维护费预算数。较上年支出数减少1.21万元，同比降低14.94%，主要原因是严控公务用车使用。

公务接待费0.88万元，较年初预算数减少0.83万元，主要原因是严控公务接待事项。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度市生态环境局（本级）因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆，公务车运行维护费6.89万元；国内公务接待14批次，105人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年度本部门人均接待费83.81元，车均购置费0万元，车均维护费2.30万元。

 五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2020年市生态环境局（本级）机关运行经费支出142.04万元，机关运行经费主要用于开支局机关办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费、奖励金等。机关运行经费较2019年减少191.38万元，降低57.40%，主要原因是环保工作经费减少和压减部分公用经费。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，市生态环境局（本级）共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是环境执法。 单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三） 政府采购支出情况说明。2020年市生态环境局（本级）政府采购支出总额310.73万元，其中：政府采购货物支出88.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出221.74万元。授予中小企业合同金额310.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21万元，张政府采购支出总额的6.76%。

（四）预算绩效管理情况说明。

按《嘉峪关市财政预算绩效管理实施意见（试行）》要求，我局（本级）组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目17个，资金1908.88万元，占2020年度一般公共预算项目支出100%，从评价情况来看，2020年，中央财政安排大气污染防治资金545万元已下达到项目实施单位，该项目已完工并投入使用,2019年中央土壤污染防治重点行业企业土壤状况调查结转约23万元已使用。2019年机动车尾气遥感监测网络建设结转资金20万元已按照嘉峪关机动车遥感监测和综合业务监管平台项目实施进度使用完，已实现对机动车尾气超标排放车辆的识别，监测数据实时上传省生态环境厅。2020年中央土壤污染防治资金80万元，按项目进度已支付58.68万元， 省级环保专项安排1030万元，共个5项目,其中，减排专项支出5个项目，即农村环整治1个项目，“以奖代补”超低排放2个项目，污染攻坚 1个项目，1个省级环境应急物资储备及应急演练项目，完成年度超低排放和省级环境应急物资库建设等目标任务。市级环保专项资金291.65万元，保障了工业园区大气污染治理车辆运行等工作，项目效益均达到应有效果，经济效益、社会效益、生态效益，可持续影响、社会满意度达到了预期目的。  

2020年，市生态环境局（本级）涉及支出总计2930.35万元，其中基本支出912.93万元，占全部支出的31.15%；项目支出2017.42万元，占全部支出的68.85%。从评价情况来看，我局始终坚持以习近平生态文明思想为统领，牢固树立绿色发展理念，全面推进污染防治攻坚战，推动生态环保督察问题整改，加大行政执法力度，深化环评“放管服”改革，积极参加疫情防控，各项工作取得新进展。2020年，我市环境空气优良天数336天，同比增加5天，占比91.8%，同比增加1.4个百分点。剔除沙尘影响后，可吸入颗粒物（PM10）58微克/立方米，同比下降4.9%，细颗粒物(PM2.5)22微克/立方米，与2019年持平。二氧化硫13微克/立方米，二氧化氮20微克/立方米，一氧化碳0.8毫克/立方米，臭氧123微克/立方米，我市环境空气质量综合指数位列全省第四，完成了“十三五”省级下达的空气质量改善考核指标，空气质量优良天数比例为“十三五”期间最高，达到91.8%，空气质量持续向好。地表水达到或好于三类水体比例为100%;地表水、地下水、城市集中式饮用水水源地水质达标率100%。对中央第二轮生态环境保护督察涉及的问题顺利完成整改销号，不断加强生态环境保护宣传，做好疫情防控工作助力“六稳六保”，不断提升生态环境监管能力，深入开展扫黑除恶专项斗争，专项资金支持了医废中心设备升级、农村环境整治、环境应急、污染防治等重点项目，增强了我市可持续发展能力。

履行职责促进了我市经济高质量转型发展，逐步推进我市天更蓝、水更清、地更绿、环境更宜人、绿色低碳可持续发展以满足我市人民日益增长的优美生态环境需要，还自然以宁静、和谐、美丽，提高了资金配置的3E要求（经济性、效率性和效益性）。

根据年初设定的绩效目标，基本支出绩效指标完成情况得91.1分，评价为“优秀”，项目支出绩效指标完成均评价在“良”以上。无未完成目标及其原因。下一步改进措施：一是建议进一步加大对我局以提高服务潜力的资金支持力度，主要领导负总责、相关科室协调配合，形成了合力，事前审核目标、事中监控目标，事后评价目标，高效应用评价结果等;二是把绩效评价的目标管理原则、绩效导向原则责任追究原则和信息公开原则落到实处；对项目实施单位资金使用的范围、内容、方法、完成时限和工作要求等方面作出了具体要求；防止弄虚作假情况的发生;三是加强了项目现场督查，保证了专项资金规范使用。

（五）非税收入情况说明

  市生态环境局（本级）2020年度非税收入总计27.20万元，非税支出总计27.20万元。与2019年决算数相比，收入减少263.08万元，同比降低90.63%，支出减少263.08万元，同比降低90.63%。主要原因按照生态环境部《关于统筹做好疫情防控和经济社会发展生态环保的指导意见》要求和受疫情影响，我市部分企业停工停产，复工复产的企业，绝大多数能够依法规范生产，环保违法情况较少,应处以罚款的案件较以前年度大幅度减少，环保违法行为显著减少，环保罚没收入相应减少。

市生态环境局（本级）2020年度非税收入合计27.20万元，其中：其他一般罚没收入27.20万元，占100%.

2020年度非税支出合计27.20万元，其中：纳入预算管理缴入本级国库27.20万元，占100%。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指所属事业单位开支的离退休经费。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指离退休人员管理机构的支出。

（七）节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的基本支出。

（八）节能环保（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）：指所属机关服务的支出。

（九）节能环保（类）污染防治（款）大气（项）：指大气污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。

（十）节能环保（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：指垃圾、医疗废物、危险废物、持久性有机污染物等污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。

（十一）节能环保（类）污染防治（款）排污费安排的支出（项）：指排污费安排的支出。

（十二）节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指其他用于污染防治方面的支出。

（十三）节能环保（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）：指环境监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

（十四）节能环保（类）污染减排（款）环境执法监察（项）：指监督检查环保法律法规、标准等执法情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

（十五）节能环保（类）污染减排（款）减排专项支出（项）：指用减排专项资金安排的支出。

（十六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（十七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（十八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（十九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（二十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（二十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（二十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（二十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（二十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（二十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（二十八）非税收入：指各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

（二十九）其他缴入国库的生态环境行政事业性收费收入：指生态环境行政事业性收费收入中除考试考务费、海洋废弃物收费外的其他缴入国库的行政事业性收费收入。