嘉峪关市医疗废物集中处置中心

2017年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

（一）职能职责

市医废中心是对嘉峪关市行政区域内规定范围医疗废物集中处置的部门，隶属于市环保局。主要职责是：贯彻执行国家关于医疗废物处置的法律法规；负责全市医疗废物的收集、运送、贮存和处置；防止医疗废物流失、泄漏、扩散，以及启动发生意外事故的应急处理预案；对从事医疗废物收集、运送、贮存、处置的工作人员进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识培训；负责对医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向等情况的等级，并建立医疗档案。

（二）机构设置

市医废中心共有预算单位1个，即嘉峪关市医疗废物集中处置中心，差额财政补助事业单位，为二级预算单位。编制人数8人，其中：差额补助事业编制8人；实有人数8人，比上年增加0人。主要原因是编制人数和实有人数都没有变化。其中：在职人数8人，即财政补助事业人员8人。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 市医废中心2017年度收入总计203万元，支出总计206万元。与2016年决算数相比，收入增加7.7万元，增长3.94%，支出增加17.61万元，增长9.35%。主要原因是人员工资调增。

2017年度收入合计203万元，其中：财政拨款收入203万元，占100%。

2017年度支出合计206万元，其中：基本支出206万元，占100%。

中心2017年度年末结转和结余10.2万元，较上年减少3万元，主要原因是单位承担的职工基本养老金和职业年金市级财政调减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

中心2017年度财政拨款收入203万元，较上年决算数增加7.7万元，增长3.94%。主要原因是人员工资调增。较年初预算数减少3.1万元，降低1.5%。主要原因是单位承担的职工基本养老金和职业年金市级财政年中调减。

中心2017年度财政拨款支出206万元，较上年决算数增加17.61万元，增长9.35%。主要原因是人员工资调增。较年初预算数减少0.1万元，降低0.05%。主要原因是单位承担的职工基本养老金和职业年金市级财政年中调减及年初上年结转结余用于支付人员经费。

中心2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：节能环保支出206万元，占100%，较年初预算数减少0.1万元，主要原因是单位承担的职工基本养老金和职业年金市级财政年中调减及年初上年结转结余用于支付人员经费。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市医废中心2017年度一般公共财政拨款基本支出203万元。其中：人员经费80.28万元， 较上年增加16.72万元，主要原因是人员工资调增。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴。公用经费125.72万元，较上年增加0.89万元，主要原因是辅岗人员工资调增等劳务费和公务用车运行维护费增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、 维修（护）费、培训费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度中心“三公”经费支出共计6.41万元，较年初预算数增加0.42万元，主要原因是公务用车数量增加，相关费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度中心因公出国（境）费用0万元，主要原因是没有因公出国（境）事项发生。

公务车购置费0万元，主要原因是财政补助资金没有安排用于购置车辆。

公务车运行维护费6.41万元，主要用于市内工作、运输医废作业出行时车辆的燃料费、维修费、保险费等，费用支出较年初预算数减少4.69万元，主要原因是中心公务用车管控严格，支出没超过预算数，较上年支出数减少0.42万元，主要原因是中心公务用车管控严格。

公务接待费0万元，主要原因是没有公务接待事项。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年度中心因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.07万元。

 五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。无

（二） 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，中心共有车辆6辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是医疗废物运输和人员上下班通勤用车。 单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三） 政府采购支出情况说明。2017年中心政府采购支出总额52.79万元，其中：政府采购货物支出52.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购生产用煤和办公设备购置。

（四）预算绩效管理情况说明。

2017年，市医废中心认真开展了基本支出绩效和项目支出绩效评价自评工作。按《嘉峪关市财政预算绩效管理实施意见（试行）》要求，对财政资金使用情况和产出效果，财务（资产）管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况等进行自评价，其目标是绩效，具体体现在部门职能发挥的效果，财务（资产）管理制度的有效性，提供服务的质量和效率等指标的增减，经济效益、社会效益、环境效益和可持续发展的效果，投入成本和产出的对比，服务对象或项目收益人的满意程度等。

将专项项目绩效管理评价工作按照业务工作实绩和财务管理两个部分，从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面进行绩效评价。使绩效评价指标与各部门工作任务紧合起来，推动各项工作落实。切实做到预算编制围绕绩效、预算执行体现绩效、预算监督评价绩效。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利 用（项）：是指按照国家政策规定用于节能环保方面的支出。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

收入支出决算总表
				公开01表
部门（单位）：嘉峪关市医疗废物集中处置中心				单位：万元
收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	203.00	一、一般公共服务支出	14
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19
	7		十、节能环保支出	20	206.00
	8			21
本年收入合计	9	203.00	本年支出合计	22	206.00
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	13.20	年末结转和结余	24	10.20
	12			25
合计	13	216.20	合计	26	216.20
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

收入决算表
														公开02表
部门：嘉峪关市医疗废物集中处置中心														单位：万元
项    目						本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入		事业收入		经营收入		附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码				科目名称
栏次						1		2		3		4		5		6		7
合计						203.00		203.00
211				节能环保支出		203.00		203.00
21103				污染防治		203.00		203.00
2110304				固体废弃物与化学品		203.00		203.00
支出决算表
															公开03表
部门：嘉峪关市医疗废物集中处置中心															单位:万元
项    目							本年支出合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码					科目名称
栏次							1		2		3		4		5		6
合计							206.00		206.00
211					节能环保支出		206.00		206.00
21103					污染防治		206.00		206.00
2110304					固体废弃物与化学品		206.00		206.00

财政拨款收入支出决算总表
									公开04表
部门：嘉峪关市医疗废物集中处置中心									单位：万元
收入					支出
项    目	行次		金额		项    目	行次		合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次			1		栏    次			2		3	4
一、一般公共预算财政拨款	1		203.00		一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2				二、外交支出	16
	3				三、国防支出	17
	4				四、公共安全支出	18
	5				五、教育支出	19
	6				六、科学技术支出	20
	7				……	21
	8				十、节能环保支出	22		206.00		206.00
本年收入合计	9		203.00		本年支出合计	23		206.00		206.00
年初财政拨款结转和结余	10		13.20		年末结转和结余	24		10.20		10.20
一般公共预算财政拨款	11		13.20			25
政府性基金预算财政拨款	12					26
	13					27
合计	14		216.20		合计	28		216.20		216.20
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：嘉峪关市医疗废物集中处置中心				单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3
合计			206.00	206.00
211		节能环保支出	206.00	206.00
21103		污染防治	206.00	206.00
2110304		固体废弃物与化学品	206.00	206.00

   

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
												公开06表
部门：嘉峪关市医疗废物集中处置中心												单位：万元
项    目								本年支出合计				人员经费			公用经费
经济分类科目编码				科目名称
栏次								1				2			3
合计								206.00				80.28			125.72
301			工资福利支出					49.02				49.02
30101			基本工资					15.74				15.74
30102			津贴补贴					25.46				25.46
30103			奖金					3.06				3.06
30104			社会保障缴费					4.76				4.76
302				商品和服务支出				124.74				-			124.74
30201				办公费				21.87							21.87
30202				印刷费				1.25							1.25
30204				手续费				0.10							0.10
30205				水费				2.42							2.42
30206				电费				4.84							4.84
30207				邮电费				2.49							2.49
30211				差旅费				0.23							0.23
30213				维修（护）费				22.55							22.55
30214				租赁费				0.01							0.01
30216				培训费				0.16							0.16
30225				专用燃料				24.01							24.01
30226				劳务费				34.17							34.17
30228				工会经费				0.76							0.76
30229				福利费				3.47							3.47
30231				公务用车运行维护费				6.41							6.41
303				对个人和家庭的补助				31.26				31.26
30305				生活补助
30309				奖励金				24.43				24.43
30311				住房公积金				2.38				2.38
30313				购房补贴				0.92				0.92
30314				采暖补贴				3.53				3.53
310				其他资本性支出				0.98				-			0.98
31002				办公设备购置				0.61							0.61
31003				专用设备购置				0.37							0.37
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
														公开07表
部门：嘉峪关市医疗废物集中处置中心														单位：万元
2017年度预算数										2017年度决算数
合计		因公出国（境）费			公务用车购置及运行费				公务接待费	合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费				公务接待费
					小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费						小计	公务用车 购置费		公务用车 运行费
1		2			3	4	5		6	7	8		9	10		11	12
11.37		-			11.10	-	11.10		0.27	6.41	-		6.41	-		6.41	-
注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

   

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：嘉峪关市医疗废物集中处置中心							单位：万元
项    目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。