嘉峪关市审计局2025年部门预算公开情况说明
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1
—
嘉峪关市审计局
2025
年部门预算公开情况说明
—
2
—
目
录
第一部分
部门（单位）基本概况
一、
部门（单位）职责
二、
机构设置
第二部分
2025
年部门（单位）预算情况说明
一、
收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
四、机关运行经费财政拨款情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分
2025
年部门（单位）预算公开表
一、部门（单位）收支总体情况表
二、部门（单位）收入总体情况表
三、部门（单位）支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
—
3
—
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门（单位）整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
—
4
—
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条
例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅
甘肃省人
民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财
政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞
的通知》，现将
2025
年部门预算公开如下：
一、单位职责
嘉峪关市审计局工作职能主要有以下内容：
1.
主管全市审计工作。
负责对市级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的
真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源
和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然
资源资产离任（任中）审计，对国家有关重大政策措施贯彻落实情况
进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计
报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。
2.
拟定本
市有关审计法规草案、审计政策、审计规章制度并监督执行。制定并
组织实施全市专业领域审计工作规划。参与起草本市财政经济及其相
关法规规章草案。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，
作出审计决定或提出审计建议。
3.
向市委审计委员会提出年度市级预
算执行和其他财政收支情况审计报告。向市长提出年度市级预算执行
和其他财政收支情况的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会
提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问
题整改情况报告。向市委、市政府报告对其他事项的审计和专项审计
调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市委和市政府有关部
门通报审计情况和审计结果。
4.
直接审计下列事项，出具审计报告，
在法定职权范围内作出审计决定，包括国家和省上、市上有关重大政
—
5
—
策措施贯彻落实情况；市级预算执行情况和其他财政收支，市委和市
政府各部门
(
含直属单位
)
预算执行情况、决算草案和其他财政收支；
中央和省级、市级财政转移支付资金；使用市级财政资金的事业单位
和社会团体的财政收支；市政府投资和以市政府投资为主的建设项目
的预算执行情况和决算，国家和省级、市级重大公共工程项目的资金
管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修
复情况；市属国有企业和金融机构、市政府规定的市级国有资本占控
股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益，市属驻境
外非经营性机构的财务收支；有关社会保障基金、社会捐赠资金和其
他基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目；法
律法规规定的其他事项。
5.
按规定对市管党政主要领导干部及其他单
位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任
(
任中
)
审计。
6.
组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、
财政预算管理及国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项
进行专项审计调查。
7.
依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查
出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼
或市政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。
8.
指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对
象的单位出具的相关审计报告。
9.
组织开展审计领域的交流与合作，
指导和推广信息技术在审计领域的应用。
10.
完成市委、市政府交办的
其他任务。
11.
职能转变。进一步完善审计管理体制，加强全市审计工
作统筹领导，明晰审计机关职能定位，理顺内部职责关系，优化审计
资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威
高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务
流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审
—
6
—
计和社会审计力量，增强监督合力。
按照《关于深化党和国家机构改革方案》《甘肃省机构改革方案》
及《嘉峪关市机构改革方案》，将市发展和改革委员会的重大项目稽
察、市财政局的市级预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查、
市政府国有资产监督管理委员会的国有企业领导干部经济责任审计和
市属国有企业外派监事会的职责等划入市审计局。
二、机构设置
（一）机关内设机构
市审计局内设职能科
(
室
)10
个。即办公室、法规审理科、经济责
任管理科
(
经济责任审计工作联席会议办公室
)
、审计指导监督科、财
政审计科、重大政策执行审计科、固定资产投资审计科、社会保障审
计科企业审计科、电子数据审计科。下属
4
个事业单位。即涉农资金
审计中心、资源环境保护资金审计中心、重大项目稽察办公室、基建
审核中心。
（二）参照公务员法管理单位
无。
（三）直属事业单位
涉农资金审计中心、资源环境保护资金审计中心、重大项目稽察
办公室、基建审核中心。
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，
2025
年单位收支为市审计局预算收支情
况，直属事业单位经费由市审计局统一核算。
2025
年部门收支总预算
966.8
万元。按照综合预算的原则，部门
所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款
收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其
—
7
—
他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务
支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支
出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
（一）收入预算
2025
年收入预算
966.8
万元（详见部门
/
单位预算公开表
1,2
）。
包括：
一般公共预算收入
966.8
万元，占
100%
；
政府性基金预算收入
0
万元，占
0%
；
上年结转收入
0
万元，占
0%
；
其他收入
0
万元，占
0%
。
（二）支出预算
2025
年支出预算
966.8
万元（详见部门（单位）预算公开表
3
）
。
—
8
—
其中：基本支出
767.44
万元，占
79.38%
；
项目支出
199.36
万元，
占
20.62%
。
四、一般公共预算情况
2025
年一般公共预算当年支出
966.8
万元，包括：一般公共服务
支出
773.92
万元、
社会保障和就业支出
85.21
万元、
卫生健康支出
40.55
万元、住房保障支出
67.12
万元。具体安排情况如下（详见部门（单
位）预算公开表
4,5,6,7
）：
（一）基本支出
2025
年基本支出
767.44
万元，比
2023
年预算增加
18.72
万元，
增长
2.5%
，增长的主要原因是人员增加经费标准提高经费增加。
其中：人员经费支出
735.4
万元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、
职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他
社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、
退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、
—
9
—
代缴社会保险费
、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出
32.04
万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、
手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公
出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待
费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、
工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附
加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
（二）项目支出
2025
年一般公共预算财政拨款项目支出预算
199.36
万元，
比
2024
年预算减少
129.14
万元，降低
39.31%
，降低的主要原因是审计业务经
费减少。
经济社会发展项目
0
个。
保障运转经费
5
个，主要是审计工作经费、劳务派遣人员经费、
经济责任委托审计业务费、政府投资项目审计服务经费、
2024
年度争
资争项奖励资金。
其他项目
0
个。
（三）支出功能分类说明
1.
一般公共服务
2025
年预算数为
773.92
万元，比
2024
年预算减
少
111.24
万元，
主要原因是审计业务经费减少。
2.
社会保障和就业
2025
年预算数为
85.21
万元，
比
2024
年预算减
少
2.09
万元，主要原因是人员减少。
3.
卫生健康
2025
年预算数为
40.55
万元，
比
2024
年预算增加
1.18
万元，
主要原因是经费标准提高经费增加。
4.
住房保障
2025
年预算数为
67.12
万元，
比
2024
年预算增加
1.72
万元，
主要原因是经费标准提高经费增加。
—
10
—
五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情
况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算
0.4
万元，较
2024
年预算增加
0
万元。
1.
因公出国（境）费用
0
万元，较
2024
年预算增加
0
万元，增长
0%
。
2.
公务接待费
0.4
万元，较
2024
年预算增加
0
万元，增长
0%
。
3.
公务用车购置及运行维护费
0
万元（其中：公务用车购置
0
万
元，公务用车运行维护费
0
万元），较
2024
年预算增加
0
万元，增长
0%
。
（二）培训费预算情况说明
4.
培训费
0
万元，较
2024
年预算增加
0
万元，增长
0%
。
（三）会议费预算情况说明
5.
会议费
0
万元，较
2024
年预算增加
0
万元，增长
0%
。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费
32.04
万元，较
2024
年预算增加
0.74
万元，增长
2.38%
，增长的主要原因是个别经费标准提高经费增加。
—
11
—
七、政府采购安排情况
2025
年机关及所属预算部门（单位）政府采购预算总额
30
万元，
其中：政府采购货物预算
25
万元，政府采购工程预算
0
万元，政府采
购服务预算
5
万元。
2025
年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额
0
万元，小微企业预留政府采购项目预算金额
30
万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为
268.4
万元。其中：办公用房
0
平方米，
价值
0
万元。预算部门（单位）共有公务用车
0
辆，价值
0
万元。单
价
20
万元以上的设备价值
0
万元。
2025
年拟采购固定资产约
10
万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2025
年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
2025
年本部门未涉及非税收入。
（三）重点项目情况
1.
重点项目名称：经济责任委托审计业务费
2.
项目实施主体：嘉峪关市审计局
3.
实施周期及计划：该项目长期实施，每年各单位按照审计计划实
施具体审计项目。
4.
年度预算安排：
30
万元
5.
项目概括：按照任中审计与离任审计相结合的原则，制定了
7
项
领导干部经济责任审计项目计划，与资源环境保护资金审计中心配合制
定领导干部自然资源资产离任（任中）审计项目计划。
6.
项目总目标：深入贯彻落实习近平总书记对审计工作的重要指示
—
12
—
批示精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作和上级审计机关的部署要求，
加大重点经济责任审计对象的监督力度，对公共资金、国有资产、国有
资源和领导干部履行经济责任情况实行有重点、有步骤、有深度、有成
效的审计全覆盖，为全市经济社会高质量发展提供有力的审计支撑。
7.
项目立项依据：《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审
计法实施条例》《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经
济责任审计规定》《甘肃省审计厅关于印发贯彻执行审计署新修订主要
审计文书审计文本参考格式操作指南的通知》。
8.
项目绩效：加大重点经济责任审计对象的监督力度，对公共资金、
国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行有重点、有步骤、
有深度、有成效的审计全覆盖，为全市经济社会高质量发展提供有力的
审计支撑。
（四）部门管理转移支付情况
2025
年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
2025
年本部门无国有资本经营预算支出，相关表格为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）
2024
年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央
国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中
共甘肃省委
甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》
等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监
督全过程认真开展各项工作。
1.预算绩效目标管理情况。
2024
年度，按照“谁申请资金，谁设
置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标
4
个，按规定随年度预算一并公开项目
4
个，公开率为
100%
。
—
13
—
2.绩效运行监控情况。2
024
年
7
月，组织开展
1-6
月绩效运行监
控项项目
10
个，占本部门项目的
100%
。截至
7
月底，如期完成预算
执行和绩效目标指标值的项目
5
个，完成率为
50%
。“双监控”发现
存在的问题和主要原因是：未发现问题。开展
1-9
月绩效运行监控项
目
10
个，占本部门（单位）项目的
100%
。截至
10
月底，如期完成预
算执行和绩效目标指标值的项目
7
个，完成率为
70%
。“双监控”发
现存在的问题和主要原因是：未发现问题。绩效运行监控在部门内部
通报整改情况：严格按照相关要求和合同约定及时报账、规范支出。
3.
绩效自评开展情况。
2024
年度，组织开展绩效自评项目共
6
个，
其中，部门整体支出
1
个，项目支出
4
个，转移支付项目
1
个，绩效
自评覆盖率为
100%
。
绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开
情况：严格按照相关要求将绩效自评结果及时报送财政局并随决算一
并公开。
4.
绩效结果应用情况。
根据
2024
年度绩效运行监控、绩效自评等
情况，当年盘活财政资金
0
万元，
2025
年度增加部门预算项目
0
个，
增长率
0%
。同时对政策和项目资金管理作出调整的
0
个。
（二）2025
年绩效目标编制情况
2025
年，纳入部门预算绩效目标管理的项目
6
个。其中，部门整
体支出绩效目标围绕基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标、
可持续发展能力指标四个维度，设置二级指标
18
个、三级指标
27
个；
项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标
四个维度，设置二级指标
8
个、三级指标
43
个。各项绩效目标内容指
向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1
、财政拨款
:
指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经
—
14
—
营预算安排的财政拨款数。
2
、一般公共预算
:
包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3
、财政专户管理资金
:
包括专户管理行政事业性收费（主要是教
育收费）、其他非税收入。
4
、其他资金
:
包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5
、基本支出
:
包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经
费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6
、项目支出
:
部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单
位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外
编制的年度项目支出计划。
7
、“三公”经费
:
指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维
护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）
的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费
等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、
燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务
接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8
、机关运行经费
:
指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印
刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及
一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业
管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9
、财政拨款收入：
是指财政当年拨付的资金。
10
、其他收入：
是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、
“事业单位经营收入”等以外的收入。
11
、上年结转和结余：
是指以前年度支出预算因客观条件变
化未
执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨
—
15
—
款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
12
、一般公共服务（类）单位事务（款）：
是指单位用于
保障
机构正常运行、开展单位业务等活动的支出。（一）行政运行（项）：
是指为保障单位各行政机构正常运转、
完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指单位机关及驻地方特派员办事
处的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为单位机关提供后勤保
障服务的机关服务中心的支出。（四）单位业务（项）：是指单位用
于按照单位纪律
“
八不准
”
的规定，单位人员外出单位期间一切经费支
出（含按规定支出的城市间交通费、住宿费、公杂费和餐费补助）。
（五）单位管理（项）：是指单位用于单位法制建设、审计业务质量
控制、单位业务培训等方面的支出。
（六）信息化建设（项）：是指
单位用于
“
金审工程
”
等信息化建设方面的项目支出。（七）事业运行
（项）：是指事业单位（不含机关服务中心）用于保障机构正常运转
的基本支出。
13
、社会保障和就业（类）行政单位离退休支出（款）：
是指单
位用于离退休方面的支出。（一）归口管理的行政单位离退休（项）：
是指单位统一
管理的单位机关及特派员办事处离退休人员的经费。
嘉峪关市审计局
2025
年
2
月
14
日
—
16
—
附件
1
表一、部门（单位）收支总体情况表
单位：万元
收
入
支
出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算财政拨款收入
966.80
一、一般公共服务支出
773.92
二、政府性基金预算财政拨款收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算收入
三、国防支出
四、教育专户核算
四、公共安全支出
五、事业收入
五、教育支出
六、上级补助收入
六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入
七、文化旅游体育与传媒支出
八、经营收入
八、社会保障和就业支出
85.21
九、其他收入
九、社会保险基金支出
十、卫生健康支出
40.55
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、自然资源海洋气象等支出
二十、住房保障支出
67.12
二十一、粮油物资事务
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支出
二十四、预备费
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
二十七、债务还本支出
二十八、债务付息支出
二十九、债务发行费用支出
三十、抗疫特别国债还本支出
本年收入合计
966.80
本年支出合计
966.80
十、上年结转
三十一、结转下年
十一、上年结余
收入总计
966.80
支出总计
966.80
—
17
—
表二、部门（单位）收入总体情况表
单位：万元
项目
预算数
一、一般公共预算资金
966.80
财政拨款
966.80
本年收入合计
966.80
二、上年结转
财政性资金
教育专户
非财政性资金
收入合计
966.80
备注：无内容应公开空表并说明情况。
—
18
—
表三、部门（单位）支出总体情况表
单位：元
功能分类科目
支出合计
基本支出
项目支出
上年结转
合计
966.80
767.44
199.36
一般公共服务支出
773.92
574.56
199.36
审计事务
773.92
574.56
199.36
行政运行
643.92
574.56
69.36
审计业务
130.00
130.00
社会保障和就业支出
85.21
85.21
行政事业单位养老支出
85.21
85.21
行政单位离退休
22.87
22.87
机关事业单位基本养老保险缴费
支出
58.99
58.99
机关事业单位职业年金缴费支出
3.36
3.36
卫生健康支出
40.55
40.55
行政事业单位医疗
40.55
40.55
行政单位医疗
13.90
13.90
事业单位医疗
10.06
10.06
公务员医疗补助
16.59
16.59
住房保障支出
67.12
67.12
住房改革支出
67.12
67.12
住房公积金
57.61
57.61
购房补贴
9.50
9.50
备注：无内容应公开空表并说明情况。
—
19
—
表四、财政拨款收支总体情况表
单位：万元
收入
支出
项目
预算数
项目
合计
一、本年收入
966.80
一、本年支出
966.80
（一）一般公共预算财政拨款
966.80
（一）一般公共服务支出
773.92
（二）政府性基金预算财政拨款
（二）外交支出
（三）国有资本经营预算财政拨款
（三）国防支出
（四）公共安全支出
（五）教育支出
（六）科学技术支出
（七）文化体育与传媒支出
（八）社会保障和就业支出
85.21
（九）社会保险基金支出
（十）医疗卫生与计划生育支出
40.55
（十一）节能环保支出
（十二）城乡社区支出
（十三）农林水支出
（十四）交通运输支出
（十五）资源勘探信息等支出
（十六）商业服务业等支出
（十七）金融支出
（十八）援助其他地区支出
（十九）国土海洋气象等支出
（二十）住房保障支出
67.12
（二十一）粮油物资储备支出
（二十二）国有资本经营预算支出
（二十三）灾害防治及应急管理支出
（二十四）预备费
（二十五）其他支出
（二十六）债务还本支出
（二十七）债务付息支出
收
入
总
计
966.80
支
出
总
计
966.80
备注：无内容应公开空表并说明情况。
—
20
—
表五、财政拨款支出表
单位：元
单位名称
合计
一般公共预算支出
政府性基金预算支出
国有资本经营预算支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
966.80
966.80
767.44
199.36
嘉峪关市审计局
966.80
966.80
767.44
199.36
嘉峪关市审计局
966.80
966.80
767.44
199.36
备注：无内容应公开空表并说明情况。
—
21
—
表六、一般公共预算支出情况表
单位：元
功能分类科目
一般公共预算支出
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
合计
966.80
767.44
199.36
201
一般公共服务支出
773.92
574.56
199.36
20108
审计事务
773.92
574.56
199.36
2010801
行政运行
643.92
574.56
69.36
2010804
审计业务
130.00
130.00
208
社会保障和就业支出
85.21
85.21
20805
行政事业单位养老支出
85.21
85.21
2080501
行政单位离退休
22.87
22.87
2080505
机关事业单位基本养老保险缴
费支出
58.99
58.99
2080506
机关事业单位职业年金缴费支
出
3.36
3.36
210
卫生健康支出
40.55
40.55
21011
行政事业单位医疗
40.55
40.55
2101101
行政单位医疗
13.90
13.90
2101102
事业单位医疗
10.06
10.06
2101103
公务员医疗补助
16.59
16.59
221
住房保障支出
67.12
67.12
22102
住房改革支出
67.12
67.12
2210201
住房公积金
57.61
57.61
2210203
购房补贴
9.50
9.50
备注：无内容应公开空表并说明情况。
—
22
—
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位：元
经济分类科目
一般公共预算基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
**
**
1
2
3
合计
767.44
735.40
32.04
302
商品和服务支出
32.04
32.04
30217
公务接待费
0.40
0.40
30211
差旅费
10.85
10.85
30228
工会经费
6.56
6.56
30229
福利费
4.19
4.19
30201
办公费
3.72
3.72
30202
印刷费
0.89
0.89
30205
水费
0.74
0.74
30206
电费
1.86
1.86
30207
邮电费
1.87
1.87
30299
其他商品和服务支出
0.96
0.96
301
工资福利支出
664.71
664.71
30102
津贴补贴
130.36
130.36
30101
基本工资
141.97
141.97
30199
其他工资福利支出
87.44
87.44
30103
奖金
108.42
108.42
30112
其他社会保障缴费
4.54
4.54
30107
绩效工资
31.45
31.45
30108
机关事业单位基本养老保险
缴费
58.99
58.99
30109
职业年金缴费
3.36
3.36
30110
职工基本医疗保险缴费
23.96
23.96
30111
公务员医疗补助缴费
16.59
16.59
30113
住房公积金
57.61
57.61
303
对个人和家庭的补助
70.70
70.70
30307
医疗费补助
5.92
5.92
30399
其他对个人和家庭的补助
41.58
41.58
30309
奖励金
1.93
1.93
30302
退休费
17.99
17.99
30305
生活补助
3.27
3.27
备注：无内容应公开空表并说明情况。
—
23
—
表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位：元
单位名称
“三公”经费
会议费
培训费
合计
因公出国（境）费用
公务接待费
公务用车购置和运行费
公务用车购置
费
公务用车运行
费
合计
0.40
0.40
嘉峪关市审计局
0.40
0.40
嘉峪关市审计局
0.40
0.40
备注：无内容应公开空表并说明情况。
—
24
—
表九、一般公共预算机关运行经费
单位：元
序号
项目
合计
基本支出
项目支出
**
**
1
2
3
1
合计
31.24
25.08
6.16
2
差旅费
10.85
10.85
3
福利费
4.19
4.19
4
办公费
9.88
3.72
6.16
5
印刷费
0.89
0.89
6
水费
0.74
0.74
7
电费
1.86
1.86
8
邮电费
1.87
1.87
9
其他商品和服务支出
0.96
0.96
备注：无内容应公开空表并说明情况。
—
25
—
表十、政府性基金预算支出情况表
单位：万元
项目
预算数
**
1
总计
……
—
26
—
表十一、部门管理转移支付表
单位：万元
单位名称
合计
一般公共预
算项目支出
政府性基金预
算项目支出
国有资本经营
预算项目支出
**
1
2
3
4
总计
……
—
27
—
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位：万元
项目
预算数
**
1
总计
……
—
28
—
附件
2
部门整体支出绩效目标表
（2025
年度）
单位（部门）名称
嘉峪关市审计局
联系人
张金凤
联系电话
13309478800
预算情况（万元）
按支出类型分
预算金额（万元）
按来源类型分
预算金额（万元）
基本支出
人员经费
735.40
上级财政补助
0.00
公用经费
32.04
本级财政安排
966.80
合计
767.44
其他资金
0.00
项目支出
本级
199.36
收入预算合计
966.80
对下转移支付
0.00
支出预算合计
966.80
合计
199.36
年
度
绩
效
目
标
1.切实提高政治站位，增强政治意识，把握政治大局，以落实完成好党中央、审计署、省委、省政府、
市委、市政府关于审计工作的重大决策，重要要求和重点任务为纲，把党的集中统一领导部署要求更
加细化并贯穿审计监督全过程。
2.通过年初预算人员经费、公用经费，保证全年人员经费，完成我局财政供养人员基本工资、津贴补
贴、公积金、医疗保险、养老保险等，其他人员基本待遇的预算支出；确保公用经费支出的及时性、
合理性。
3.通过年初预算审计项目经费，加强对预算执行、财务收支、经济责任、资源环境、民生专项、公共
投资、社保基金审等项目计工作。
绩
效
指
标
一级指标
权重
二级指标
三级指标
指标值
基本运行指
标
10
预算收支管理
预算执行率
≤100%
预算调整率
≤20%
“三公”经费控制率
≤100%
结转结余变动率
≤25%
财会管理
资金使用合规性
合规
会计和内控制度执行有效性
有效
采购管理
政府采购规范性
规范
政府采购节约率
≥5%
资产管理
资产管理规范性
规范
固定资产利用率
≥100%
人员管理
在职人员控制率
≤100%
绩效管理
预算绩效管理工作成效
较上年提升
—
29
—
重点履职指
标
30
数量指标
全年审计项目数量
≥16
个
出具审计报告数量
≥16
个
质量指标
全年审计项目合格率
≥100%
审计问题整改率
≥90%
时效指标
审计项目按时开展率
≥100%
审计报告按时出具率
≥100%
成本指标
严格控制预算成本
≤964.5
万元
部门综合指
标
30
经济效益
有效提高财政资金使用效率，促
进增收节支
促进
社会效益
促进党风廉政建设
促进
生态效益
促进政治生态环境建设
促进
服务对象满意度
受众满意度
≥90%
可持续发展
能力指标
20
组织建设
党建工作开展情况
良好
宣传培训
培训计划完成率
≥100%
制度建设
制度完善情况
完善
改革创新
试点工作开展情况
良好
—
30
—
项目支出绩效目标申报表
项目名称
劳务派遣人员经费
主管部门及代码
121
嘉峪关市审计局
实施单位
嘉峪关市审计局
项目资金
（万元）
年度资金总额：
63.20
其中：当年财政拨款
63.20
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
年度绩效目标
完成劳务派遣人员工资、社保及管理费等支付
绩
效
指
标
一级指标
权重
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
20
经济成本指标
严格控制成本
≤63.2
万元
产出指标
40
数量指标
聘用劳务派遣人员人数
≤13
人
质量指标
聘用人员符合相关专业、学历等标准率
=100%
时效指标
发放劳务派遣人员工资及时率
=100%
效益指标
20
社会效益
有效提高单位审计效率
提高
可持续影响
促进财政增收节支和挽回经济损失中
发挥作用
促进财政增收节支
满意度指标
10
服务对象满意度
服务对象满意度
≥90%
—
31
—
项目支出绩效目标申报表
项目名称
政府投资项目审计服务经费
主管部门及代码
121
嘉峪关市审计局
实施单位
嘉峪关市审计局
项目资金
（万元）
年度资金总额：
100.00
其中：当年财政拨款
100.00
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
年度绩效目标
通过
2025
年度经济责任审计业务资金，完成年度审计项目任务，推进审计全覆盖，依法履行审计监督职责，充分发挥审计“治己病、防未病”的建设性作
用。
绩
效
指
标
一级指标
权重
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
20
经济成本指标
预算控制数
≤100
万元
产出指标
40
数量指标
出具审计报告数量
≥5
个
审计项目数量
≥5
个
质量指标
审计项目合格率
=100%
审计问题整改率
≥85%
时效指标
审计项目开展率
≥95%
效益指标
20
社会效益
促进党风廉政建设
促进
生态效益
促进政治生态环境建设
促进
可持续影响
有效提高经济使用效益，促进节支
促进
满意度指标
10
服务对象满意度
服务对象满意度
≥95%
—
32
—
项目支出绩效目标申报表
项目名称
经济责任审计业务费
主管部门及代码
121
嘉峪关市审计局
实施单位
嘉峪关市审计局
项目资金
（万元）
年度资金总额：
30.00
其中：当年财政拨款
30.00
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
年度绩效目标
通过
2025
年度经济责任审计业务资金，完成年度审计项目任务，推进审计全覆盖，依法履行审计监督职责，充分发挥审计“治己病、防未病”的建设性作用。
绩
效
指
标
一级指标
权重
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
20
经济成本指标
预算控制数
≤30
万元
产出指标
40
数量指标
出具审计报告数量
≥2
个
审计项目数量
≥2
个
质量指标
审计项目合格率
=100%
审计问题整改率
≥85%
时效指标
审计项目开展率
≥95%
效益指标
20
社会效益
促进党风廉政建设
促进
生态效益
促进政治生态环境建设
促进
可持续影响
有效提高经济使用效益，促进节支
促进
满意度指标
10
服务对象满意度
服务对象满意度（%）
≥95%
—
33
—
项目支出绩效目标申报表
项目名称
2024
年度争资争项奖励资金
主管部门及代码
121
嘉峪关市审计局
实施单位
嘉峪关市审计局
项目资金
（万元）
年度资金总额：
2.30
其中：当年财政拨款
2.30
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
年度绩效目标
用于弥补办公经费不足，保障单位高效运转，提升部门履职能力。
绩
效
指
标
一级指标
权重
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
20
经济成本指标
预算控制数
=23000
元
产出指标
40
数量指标
维护办公设备、购买办公用品数量
≥1
批
质量指标
办公用品（耗材）等购置合格率
=100%
时效指标
办公用品（耗材）等购置及时性
区间值
4-12
月
效益指标
20
社会效益
为审计工作提供有效基础保障，提升审
计效率
区间值
60-40%
可持续影响
有效保证审计办公设备合理更新与高
效使用
有效
满意度指标
10
服务对象满意度
服务对象满意度
≥90%
—
34
—
项目支出绩效目标申报表
项目名称
审计工作经费
主管部门及代码
121
嘉峪关市审计局
实施单位
嘉峪关市审计局
项目资金
（万元）
年度资金总额：
3.86
其中：当年财政拨款
3.86
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
年度绩效目标
完成律师服务费、北大法宝等相关费用支付
绩
效
指
标
一级指标
权重
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
20
经济成本指标
预算控制数
≤3.86
万元
产出指标
40
数量指标
法律咨询、讲座次数
≥2
次
签订合同数量
≥3
个
质量指标
对签订合同中要求的达标率
≥80%
软件有效使用率
=100%
时效指标
资金支付及时率
=100%
效益指标
20
社会效益
为审计工作提供有效基础保障，提升审
计工作质量，提升社会公信力
提升社会公信力
生态效益
促进政治生态环境发展
促进
满意度指标
10
服务对象满意度
服务对象满意度
≥90%
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