一、嘉峪关市审计局概况

（一）主要职能

市审计局是市政府主管全市审计工作的职能部门，其主要职责是：

一是主管全市审计工作；二是制定并组织实施年度审计计划；三是向市政府提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；四是直接审计有关事项，出具审计报告；五是按规定对市管领导干部及依法属于审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计；六是组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查；七是依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件；八是指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告；九是依法组织审计市属国有企业的境外资产、负债和损益；十是指导和推广信息技术在审计领域的应用，根据审计署的要求参与组织建设国家审计信息系统；十一是承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）部门基本情况

市审计局内设办公室、法制科、经济责任审计科、行政事业审计科、固定资产投资审计科、社保金融审计科、经贸审计科、社会审计核查科8个职能科室，下设嘉峪关市基建审核中心为财政全额拨款事业单位。市审计局定编25人，其中行政20人，事业5人。实有在职人数39人，行政20人，事业5人，进村进社5人，外聘6人，辅助岗位用工3人；退休14人。

二、2017年部门预算情况说明

（一）部门预算收支总体情况

市审计局2017年部门预算总收入为537.76万元，比上年增加63.86万元。同比增加13.48%，主要是工资福利支出。其中：财政拨款收入537.76万元，占预算总额的100%。

总支出合计为537.76万元，比上年增加63.86万元。同比增加13.4%。其中，基本支出537.76万元。按支出功能分类：一般公共服务类支出421.84万元;社会保障和就业支出115.92万元。

（二）财政拨款预算情况

市审计局2017年财政拨款预算数为537.76万元。其中:基本支出537.76万元，占支出预算总额的100%。

1.按支出经济分类：

(1)工资福利支出244.57万元，主要用于在职和民生实事项目人员工资。

(2)商品服务支出86.07万元，主要用于日常办公支出、水电邮费支出、差旅费支出以及政府投资项目审计经费等支出。此项支出比2016年财政拨款预算数增加32.87万元，主要原因是2017年增加了公务接待费0.76万元，政府投资项目审计经费增加38万元。

(3)对个人家庭补助支出207.12万元，主要用于退休人员退休费和在职人员的采暖补贴及奖励金。此项支出比2016年财政拨款预算数增加94.92万元，主要原因是2017年在职职工暖气费16.16万元和奖励金75.04万元调整到对个人和家庭的补助支出中。

2.按支出功能分类：

(1)行政运行支出383.84万元，主要用于人员工资和日常办公支出。此项支出比2016年财政拨款预算数增加25.34万元。主要原因是人员工资增加。

(2)审计业务支出38万元，主要用于投资审计人员工资支出。

(3)社会保障和就业支出115.92万元。此项支出比2016年财政拨款预算数增加18.52万元。主要原因是离退休人员基本离退休费增加。

（三）“三公”经费预算情况

市审计局2016年“三公”经费预算数0.76万元，此项支出比2016年财政拨款预算数减少3.24万元。主要原因是取消公务用车减少公务用车运行维护费。

三、政府采购情况说明

2017年政府采购预计43.42万元，其中：

1.货物类采购预算资金20.92万元，主要采购双网隔离机、打印机、办公耗材、会议白板，用于保障机关正常办公；

2.工程类采购预算资金15万元，主要用于机房建设，保障机关信息化运行；

3.服务类采购预算资金7.5万元，主要采购印刷服务，用于审计相关图书印刷。

四、部门预算绩效评价情况

2017年预算资金严格按照年初预算执行，在资金使用时按照国家财经法规和本单位财务管理制度进行严格控制和监督；对专项资金必须做到专款专用，管理规范；对预算执行进度依照规定执行；严格控制“三公”经费的支出；政府采购按规定办理采购手续。

五、我单位2017年部门预算中无政府性基金预算。

六、名词解释：

（一）财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（三）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（四）项目支出：是指单位在基本支出之外，为完成特定的 行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）一般公共服务（类）单位事务（款）：是指单位用于保障机构正常运行、开展单位业务等活动的支出。

 1.行政运行（项）：是指为保障单位各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2.审计业务（项）：是指单位用于单位法制建设、审计业务质量控制、单位业务培训等方面的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政单位离退休支出（款）： 是指用于离退休方面的支出。 

归口管理的行政单位离退休（项）：是指统一管理的机关离退休人员的经费。 

（七）“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。

 

附件：

（一）部门收支总体情况表（见附表1）

（二）部门收入总体情况表（见附表2）

（三）部门支出总体情况表（见附表3）

（四）财政拨款收支预算表（见附表4）

（五）财政拨款支出表（见附表5）

（六）一般公共预算支出情况表（见附表6）

（七）一般公共预算基本支出情况表（见附表7）

（八）一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表（见附表8）

（九）一般公共预算机关运行经费（见附表9）

（十）2017年政府性基金支出预算表（见附表10）

 

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