嘉峪关市抗旱防汛服务队

2026年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

主要负责农业灌溉和农村人畜饮水管理；抗旱防汛物资器材储备、应急抗旱防汛物资运输、防汛抢险和救援、供应抗旱设备和物资机具、应急供水；认真贯彻执行国家关于河道管理的各项方针、政策和法令，制定河道治理计划，加强河道管理，维护水工程和人民生命财产安全；建立健全河道管理各项规章制度,加强河道及堤防的检查和维护。

二、机构设置情况

嘉峪关市抗旱防汛服务队为市水务局下属差额拨款科级事业单位。截止2025年年末，嘉峪关市抗旱防汛服务队在职实有人数9人，退休人员6人，编制外长聘人员2人。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算166.61万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算166.61万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入166.61万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入 0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算166.61万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出108.67万元，占65.22%；项目支出57.94万元，占34.78%；上年结转0万元，占0%。

三、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出166.61万元，包括：社会保障和就业支出17.8万元、、卫生健康支出8.4万元、住房保障支出0.12万元、农林水支出140.29万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出108.67万元，比2025年预算增加0.44万元，增长0.41%，增加的主要原因是人员经费变动。

其中：人员经费支出108.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算57.94万元，比2025年预算减少12.11万元，下降17.29%，下降的主要原因是人员变动。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026 年预算数为4.7万元， 比 2025 年预算增加0.12万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为13.10万元， 比 2025 年预算减少0.6万元，主要原因是人员减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为4.96万元， 比 2025年预算减少0.58万元，主要原因是人员减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026 年预算数为3.44万元， 比 2025 年预算减少0.17万元，主要原因是人员减少。

5.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2026 年预算数为140.29万元， 比 2025 年预算减少10.44万元，主要原因是人员减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为0.12万元， 比 2025 年预算减少0万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2025年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，比2025年预算增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2025年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门本年公务用车保有量无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费 0万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无培训费支出。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，比2025年预算增加0万元，增长0 %，主要原因是本部门无会议费支出。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，比2025年预算增加0万元，增长0 %，与上年持平。

七、政府采购安排情况

2026年机关及所属预算部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0 万元。

2026年，部门（单位）面向中小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为15.71万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值10.98万元。单价20万元以上的设备价值0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门/单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：嘉峪关市农田灌溉水有效利用系数测算工作经费

项目概况： 农田灌溉水有效利用系数是国家实行最严格水资源管理制度、确立水资源管理“三条红线”控制目标的主要指标之一。为了适应水利现代化建设要求，进一步摸清我市灌区内灌溉用水有效利用情况，科学评价节水潜力，合理配置水资源，为发展节水灌溉提供决策依据，促进节水型社会建设，根据甘肃省水利厅办公室要求，嘉峪关市水务局每年度要认真开展灌溉水有效利用系数测算分析工作，必须落实本年度工作经费，为水资源考核及河湖长制考核提供依据。     

实施主体：嘉峪关市抗旱防汛服务队

实施周期：2026年1月至2026年12月

年度预算安排：1万元

预期总体目标：全面落实测算工作作责任制，确保灌溉水有效利用系数测算工作有序开展。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

 未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   4个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题：无。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共2个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：暂无公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度减少部门预算项目1个，同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标8个、三级指标9个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

    嘉峪关市抗旱防汛服务队

                                                                               2026年5月27日

附件：1. 嘉峪关市抗旱防汛服务队 2026年部门/单位预算公开表

2. 嘉峪关市抗旱防汛服务队2026年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

表五、财政拨款支出表

单位：万元

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注： 未安排预算，“三公”经费支出情况表为空表。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注： 未安排预算，一般公共预算财政拨款机关运行经费表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

备注： 未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注： 未安排预算，部门管理转移支付表为空表。