嘉峪关市水土保持工作站关于2025年度部门决算
2025年度
嘉峪关市水土保持工作站部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
依据《中华人民共和国水土保持法》等法律法规对违反水土保持法律法规行为作出行政处理、行政处罚或其他行政措施；负责全市水土保持行政管理，编制全市水土保持规划，水土流失预防、治理、管护、监测工作；组织实施对开发建设项目水土保持设施验收和“三同时”制度的执行；依法征收水土流失危害补偿费、水土流失危害防治费。
二、机构设置
嘉峪关市水土保持工作站为水务局下属全额拨款科级事业单位。截至2024年末，嘉峪关市水土保持工作站人员编制为2人，实有人员为2人。
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：嘉峪关市水土保持工作站 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 154.98 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 4.53 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 2.16 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 144.65 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 3.63 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 154.98 | 本年支出合计 | 57 | 154.98 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 154.98 | 总计 | 60 | 154.98 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
单位：嘉峪关市水土保持工作站 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 154.98 | 154.98 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 4.53 | 4.53 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.53 | 4.53 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.36 | 1.36 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.17 | 3.17 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 2.16 | 2.16 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.16 | 2.16 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.29 | 1.29 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.87 | 0.87 | |||||
213 | 农林水支出 | 144.65 | 144.65 | |||||
21303 | 水利 | 144.65 | 144.65 | |||||
2130310 | 水土保持 | 144.65 | 144.65 | |||||
221 | 住房保障支出 | 3.63 | 3.63 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 3.63 | 3.63 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 2.92 | 2.92 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 0.72 | 0.72 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
单位：嘉峪关市水土保持工作站 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 154.98 | 40.34 | 114.64 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 4.53 | 4.53 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.53 | 4.53 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.36 | 1.36 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.17 | 3.17 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 2.16 | 2.16 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.16 | 2.16 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.29 | 1.29 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.87 | 0.87 | ||||
213 | 农林水支出 | 144.65 | 30.01 | 114.64 | |||
21303 | 水利 | 144.65 | 30.01 | 114.64 | |||
2130310 | 水土保持 | 144.65 | 30.01 | 114.64 | |||
221 | 住房保障支出 | 3.63 | 3.63 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 3.63 | 3.63 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 2.92 | 2.92 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 0.72 | 0.72 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：嘉峪关市水土保持工作站 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 154.98 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 4.53 | 4.53 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 2.16 | 2.16 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 144.65 | 144.65 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 3.63 | 3.63 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 154.98 | 本年支出合计 | 59 | 154.98 | 154.98 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 154.98 | 总计 | 64 | 154.98 | 154.98 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：嘉峪关市水土保持工作站 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 154.98 | 40.34 | 114.64 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 4.53 | 4.53 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.53 | 4.53 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 1.36 | 1.36 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.17 | 3.17 | |
210 | 卫生健康支出 | 2.16 | 2.16 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.16 | 2.16 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 1.29 | 1.29 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.87 | 0.87 | |
213 | 农林水支出 | 144.65 | 30.01 | 114.64 |
21303 | 水利 | 144.65 | 30.01 | 114.64 |
2130310 | 水土保持 | 144.65 | 30.01 | 114.64 |
221 | 住房保障支出 | 3.63 | 3.63 | |
22102 | 住房改革支出 | 3.63 | 3.63 | |
2210201 | 住房公积金 | 2.92 | 2.92 | |
2210203 | 购房补贴 | 0.72 | 0.72 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位：嘉峪关市水土保持工作站 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 36.61 | 302 | 商品和服务支出 | 2.32 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 10.79 | 30201 | 办公费 | 0.12 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 12.25 | 30202 | 印刷费 | 0.06 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 1.99 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.05 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.98 | 30206 | 电费 | 0.12 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.17 | 30207 | 邮电费 | 0.31 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.29 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.90 | 30211 | 差旅费 | 0.19 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.43 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 2.92 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 1.89 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.41 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.98 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.27 | 30228 | 工会经费 | 0.39 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.26 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.15 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.76 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.06 | |||
人员经费合计 | 38.02 | 公用经费合计 | 2.32 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位：嘉峪关市水土保持工作站 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
本部门没有政府性支出,故本表无数据 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位：嘉峪关市水土保持工作站 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
本部门没有国有资本经营支出,故本表无数据 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位：嘉峪关市水土保持工作站 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | ||||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计均为154.98万元。与上年度相比,收、支总计各增加110.22万元，增长246.24%，主要原因是项目经费收入、支出增加，所以增长。
二、收入决算情况说明
2025年度收入合计154.98万元,其中：财政拨款收入154.98万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2025年度支出合计154.98万元,其中：基本支出40.34万元,占26.03%；项目支出114.64万元,占73.97%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为154.98万元。与上年相比,各增加110.22万元，增长246.24%。主要原因是项目经费收入、支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，水土保持工作站厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障人员工资、公用经费等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。
项目方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：水土保持业务费，2025年度决算数为114.64万元，占财政拨款支出总额的73.97%，主要用于2025年省级水土保持补偿费、嘉峪关市“十五五”水土保持规划等方面。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出154.98万元,较上年决算数增加110.28万元，增长246.70%。主要原因是项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出154.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出4.53万元,占2.92%；卫生健康支出2.16万元,占1.40%；农林水支出144.65万元,占93.34%；住房保障支出3.63万元,占2.34%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为151.98万元,支出决算为154.98万元,完成年初预算的101.97%。其中：
1．社会保障和就业支出年初预算数为4.44万元,支出决算为4.53万元,完成年初预算的101.92%,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险支出增加。
2．卫生健康支出年初预算数为2.14万元,支出决算为2.16万元,完成年初预算的101.21%,决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗保险支出增加。
3．农林水支出年初预算数为141.63万元,支出决算为144.65万元,完成年初预算的102.13%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整，农林水支出增加。
4．住房保障支出年初预算数为3.77万元,支出决算为3.63万元,完成年初预算的96.44%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员住房保障支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出40.34万元。其中：
人员经费38.02万元,较上年决算数增加4.22万元，增长12.48%,主要原因是人员工资调整及社保经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房保障支出等。
公用经费2.32万元,较上年决算数减少0.58万元，下降20.10%,主要原因是公务用车维护费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、公务用车维护费、福利费、水费、电费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.76万元,支出决算为0.76万元,较上年决算数减少0.62万元，下降44.64%,主要原因是本年公务用车维护费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.76万元,支出决算为0.76万元,较上年决算数减少0.62万元，下降44.64%,主要原因是本年公务用车维护费减少。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数持平。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.76万元,支出决算为0.76万元,较上年决算数减少0.62万元，下降44.64%,主要原因是本年公务用车维护费减少。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2025年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2025年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于水土保持专项检查及巡查。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目3个,涉及资金114.64万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“2025年省级水土保持规划”1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出100万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2025年我单位项目建设内容全部完成，资金使用合理合规，没有转移、挪用、随意调整等情况。
二、绩效自评结果
我部门在2025年度部门决算中反映水土保持专项业务经费、2025年省级水土保持补偿费、嘉峪关市“十五五”水土保持规划，3个项目绩效自评结果。
1.“水土保持专项业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是组织水土保持方案审查；二是作好水土保持流失防治工组。发现的主要问题及原因：绩效评价不够深入细致全面。下一步改进措施：一是加强项目管理；二是加强项目绩效评价管理。
2.“2025年省级水土保持补偿费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.75分。项目全年预算数为100万元,执行数为97.64万元,完成预算的97.64%。项目绩效目标完成情况：一是水土流失动态监测;二是水土保持能力建设。下一步改进措施：下一步改进措施：一是加强项目管理；二是加强项目绩效评价管理。
3.“嘉峪关市：“十五五”水土保持规划”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.64分。项目全年预算数为9万元,执行数为9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是水土流失动态监测;二是水土保持能力建设。下一步改进措施：下一步改进措施：一是加强项目管理；二是加强项目绩效评价管理。
2025 年度整体支出绩效自评表
部门（单位）名称 | 嘉峪关市水土保持工作站 | ||||||||
部门（单位）整体 支出（万元）
年度总体绩效目 标完成情况 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 实际支 出数 （B） | 执行率 （B/A） | 分 值 | 得分 | |||
全年支出 | 151.98 | 154.98 | 154.98 | 100% | 10 | 10 | |||
其中：基本支出 | 40.41 | 40.34 | 40.34 | 100% | — | — | |||
项目支出 | 108 | 114.64 | 114.64 | 100% | — | — | |||
预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||||||
目标 1：确保本单位人员经费、公用经费使用规范，资金到位。 | 目标 1 完成情况：圆满完成 | ||||||||
目标 2：确保本单位工作顺利进行。 | 目标 2 完成情况：圆满完成 | ||||||||
...... | ...... | ||||||||
年度绩效指标完 成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 | 年度指 标值 | 实际完 成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原 因分析 及改进 措施 | |
部门管理 |
资金投入 | 基本支出预算执行率 | 43.98 | 43.98 | 8 | 8 | |||
项目支出预算执行率 | 114.64 | 114.64 | 5 | 5 | |||||
“ 三公经费”控制率 | 2 | 0.76 | 1 | 0.8 | |||||
结转结余变动率 | 100% | 100% | 1 | 1 | |||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 3 | 3 | ||||
资金使用规范性 | 规范 | 规范 | 3 | 3 | |||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | 规范 | 3 | 3 | ||||
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 3 | 3 | ||||
人员管理 | 在职人员控制率 | 100% | 100% | 2 | 2 | ||||
重点工作管理 | 重点工作管理制度健全 性 | 健全 | 健全 | 2 | 2 | ||||
履职效果 |
部门履职目标 | 征收水保费（万元） | 644.05 | 644.05 | 5 | 5 | |||
监督检查（次） | 40 | 40 | 4 | 4 | |||||
检查意见（份） | 38 | 38 | 5 | 5 | |||||
检查通知（份） | 23 | 23 | 5 | 5 | |||||
部门效果目标 | 经济效益指标征收水保 费（万元） | 644.05 | 644.05 | 10 | 10 | ||||
社会效益指标（蓄水保 土) | 蓄水保 土 | 明显改 善 | 5 | 5 | |||||
生态效益指标(减少水 土流失） | 减少水 土流失 | 明显改 善 | 5 | 5 | |||||
社会影响 | 单位获奖情况（水土保 持目标责任考核） | 优秀 | 优秀 | 5 | 5 | ||||
违法违纪情况 | 无 | 无 | 5 | 5 | |||||
能力建设 | 长效管理 | 中期规划建设完备程度 | 完备 | 完备 | 2 | 2 | |||
组织建设 | 党建工作开展规律性 | 规律 | 规律 | 2 | 2 | ||||
信息化建设情况 | 信息化管理覆盖率 | 100% | 100% | 2 | 2 | ||||
人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 完备 | 完备 | 2 | 2 | ||||
档案管理 | 档案管理完备性 | 完备 | 完备 | 2 | 2 | ||||
嘉峪关市水土保持工作站转移支付区域(项目)绩效自评表
服务对象满意度 | 服务对象的满意度 | 满意度 | 满意 | 满意 | 5 | 5 | ||
服务对象的满 意度 | 满意度 | 满意 | 满意 | 5 | 5 | |||
合 计 | 99.8 | |||||||
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现的 问题及其所涉及的金额，如没有填无。 注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为 100 分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率 10 分、部门管理指标 20 分、履职效果指标 50 分、能力建设指标 10 分、服务对象满意度指标 10 分，二、三级指标权重 分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。 2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形 成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据 指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预 期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比 例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。 | ||||||||
转移支付(项目)名称 | 2025年省级水土保持补偿费 | ||||||||||
中央主管部门 | |||||||||||
地方主管部门 | 嘉峪关市水务局 | 资金使用单位 | 嘉峪关市水土保持工作站 | ||||||||
资金投入情况 (万元) | 年初预算 数 | 全年预算 数 ( A ) | 全年执行数 (B) | 分 值 | 执行率(B/A×100%) | 得分 | |||||
年度资金总额： | 100 | 100 | 97.64 | 10 | 97.64% | 10 | |||||
其中：中央财政资金 | |||||||||||
省级财政资金 | 100 | 100 | 97.64 | 10 | 97.64% | 10 | |||||
地方财政资金 | |||||||||||
资金管理情况 | 情况说明 | 分值 (40) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |||||||
分配科学性 | 合理 | 5 | 5 | ||||||||
下达及时性 | 及时 | 5 | 5 | ||||||||
拨付合规性 | 合规 | 5 | 5 | ||||||||
使用规范性 | 规范 | 5 | 5 | ||||||||
执行准确性 | 准确 | 5 | 5 | ||||||||
预算绩效管理情况 | 较好 | 5 | 4 | ||||||||
支出责任履行情况 | 较好 | 5 | 5 | ||||||||
政策目标实现情况 | 达到预期目标 | 5 | 4.5 | ||||||||
总体 目标 完成 情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||
目标1：开展水土流失动态监测，掌握水土流失动态情况，精准针对水土流失薄弱环节，加强水土流失治理，减轻自然、人为因素可能造成的水土流失。 目标2：加强水土保持能力建设，开展水土保持宣传培训，严格按照水土保持方案审查相关规定，对方案进行技术评审，对不符合技术要求的水保方案，坚决不予通过审查。 | 目标1：已开展了嘉峪关市“十四五”水土流失动态监测评估，下一步，充分利用评估成果，详实掌握水土流失动态情况，精准针对水土流失薄弱环节，加强水土流失治理，减轻自然、人为因素可能造成的水土流失。随着水土保持工程措施的完善，区域内生态环境得到恢复和改善，从而减少水土流失。 目标2：已开展水土保持宣传培训，严格按照水土保持方案审查相关规定，高质量完成20个生产建设项目水土保持方案方案技术评审，对不符合技术要求的水保方案，坚决不予通过审查。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指 标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |||||
产出指标 | 数量 指标 | 水土保持规划、可行性研究报告、初步设计报告和实施方案编制项目数（个） | 1 | 1 | |||||||
水土保持宣传、教育和培训次数（次） | 3 | 3 | |||||||||
水土保持技术、法律咨询次数（次） | 2 | 2 | |||||||||
水土保持监督执法装备、监测仪器设备的购置和维修（套） | 3 | 4 | |||||||||
生产建设项目水土保持方案审查（项） | 20 | 20 | |||||||||
水土保持监测设施维护及数据采集、水土保持监测工作（套/次 | 1 | 1 | |||||||||
水土保持监督执法办案（次） | 2 | 2 | |||||||||
水土保持管理工作（项） | 2 | 2 | |||||||||
质量 指标 | 项目验收率 | 100% | 100% | ||||||||
项目验收合格率 | 100% | 100% | |||||||||
购置设备验收合格率 | 100% | 100% | |||||||||
培训人员到位率 | 100% | 100% | |||||||||
宣传材料编制合格率 | 100% | 100% | |||||||||
技术方案审查通过率 | 100% | 100% | |||||||||
时效 指标 | 项目开展及时率 | 100% | 100% | ||||||||
项目完工及时率 | 100% | 100% | |||||||||
宣传、培训工作开展及时性 | 及时 | 及时 | |||||||||
监测设备应用率 | 100% | 100% | |||||||||
成果文件应用率 | 100% | 100% | |||||||||
成本 指标 | 年度预算控制率 | ≤100% | 100% | ||||||||
效益指标 | 经济效 益指标 | 促进区域经济发展程度 | 显著 | 显著 | |||||||
社会效 益指标 | 提高水土保持意识 | 明显 | 明显 | ||||||||
生态效 益指标 | 人居生活环境改善 | 显著 | 显著 | ||||||||
可持续 影响指 标 | 项目管理长效机制健全 | 健全 | 健全 | ||||||||
满意 度指 标 | 服务对 象满意 度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 100% | |||||||
说明 | 请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||||||
2025年度水土保持业务经费项目支出绩效自评表
项目名称 | 专项业务经费 | ||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市水务局 | 实施单位 | 嘉峪关市水土保持工作站 | ||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
上年结转 | 当年安排 | 10 | |||||||||
年度资金总额： | 8 | 3 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | |||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | |||||||||
市级财政拨款 | 8 | 3 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其他资金 | -- | -- | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
计划开展水土保持方案报告书技术审查、水土保持宣传工作、水土保持能力建设执法记录仪购置 | 已开展了水土保持方案报告书技术审查、水土保持宣传工作、采购水土保持能力建设设备执法记录仪 | ||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||
产 出 指 标50 | 数量指标 | 技术审查、水土保持宣传、水土保持能力建设 | 3 | 3 | 10 | 10 | 无 | ||||
质量指标 | 技术审查、水土保持宣传、水土保持能力建设 | 评审合格率 | 100% | 10 | 10 | 无 | |||||
时效指标 | 是否及时 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 无 | |||||
成本指标 | 成本控制 | 8 | 8 | 20 | 20 | 无 | |||||
效 益 指 标30 | 经济效益指标 | 生态好转 | 生态好转 | 生态环境提升 | 5 | 5 | 无 | ||||
社会效益指标 | 水土保持效益 | 蓄水保土 | 明显改善 | 5 | 5 | 无 | |||||
生态效益指标 | 减少水土流失 | 减少水土流失 | 10 | 10 | 无 | ||||||
可持续影响招标 | 减少水土流失 | 减少水土流失面积 | 增加水土流失治理面积 | 10 | 9 | 无 | |||||
满意度指标10 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 9 | 无 | ||||
总 分 | 100 | 98 | |||||||||
说明 | 请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||||||
水土保持专项规划绩效自评表
项目名称 | 嘉峪关市“十五五”水土保持规划 | ||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市水务局 | 实施单位 | 嘉峪关市水土保持工作站 | ||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
上年结转 | 当年安排 | 10 | |||||||||
年度资金总额： | 9 | 1 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | |||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | |||||||||
市级财政拨款 | 9 | 1 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其他资金 | -- | -- | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
开展嘉峪关市“十五五”水土保持规划编制工作
| 通过招投标，采购规划编制服务单位，2025年已开展嘉峪关市“十五五”水土保持规划编制工作。 | ||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||
产 出 指 标50 | 数量指标 | 指标1：开展水土保持专项规划 | 1 | 1 | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 指标1：水土保持专项规划 | 1 | 1 | 10 | 10 | ||||||
时效指标 | 指标1：是否开展 | 是 | 100% | 10 | 10 | ||||||
成本指标 | 指标1：经费控制 | 9 | 9 | 20 | 20 | ||||||
效 益 指 标30 | 经济效益指标 | 指标1：减少水土流失 | 减少水土流失 | 有效减少水土流失 | 5 | 5 | |||||
社会效益指标 | 指标1：蓄水保土 | 蓄水保土 | 明显改善 | 5 | 5 | ||||||
生态效益指标 | 指标1：生态好转 | 生态好转 | 生态环境得到改善 | 10 | 9 | ||||||
可持续影响招标 | 指标1：减少水土流失 | 减少水土流失面积 | 增加水土流失治理面积 | 10 | 10 | ||||||
满意度指标10 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 9 | |||||
总 分 | 100 | 98 | |||||||||
说明 | 请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||||||
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
五、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
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