2025年度

嘉峪关市水务局（汇总）部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

嘉峪关市水务局主要职能有：负责水法规的宣传；负责全市水资源的统一管理；拟定全市水资源保护规划；负责全市水政监察及水行政执法工作，查处水事违法案件；依法征收管理范围内的水资源费、水土保持危害补偿费、水土保持危害防治费；负责全市的取水许可、水土保持许可工作；负责水利工程行业管理；组织、协调、监督、指导全市抗旱防汛工作等。

嘉峪关市水土保持工作站、抗旱防汛服务队、峪泉水利站、新城水利站、文殊水利站是水务局的下属单位，主要职能有：负责农业灌溉和农村人畜饮水管理；具体组织防汛抗旱，减轻灾害损失，承担抗旱防汛物资器材储备、应急抗旱防汛物资运输、防汛抢险和救援、供应抗旱防汛设备和物资机具、应急供水；认真执行国家关于河道管理的各项方针、政策和法规，制定河道治理计划，加强河道管理，维护水工程和人民生命财产安全；建立健全河道管理各项规章制度，完善河道管理承包责任制；加强河道及堤防的检查和维护。

二、机构设置

嘉峪关市水务局属行政单位，下设办公室、规划计划科、水政水资源科、水旱灾害防御科四个职能科（室），局属事业科（室）有水政监察支队、水利建设管理站、水利工程质量监督与安全管理站、水质监测中心、河长制办公室。下属事业单位有嘉峪关市水土保持工作站、抗旱防汛服务队、峪泉水利站、新城水利站、文殊水利站。

截止2025年年末，嘉峪关市水务局共91人，其中：行政人员7人，参照公务员法管理事业人员5人，非参公事业人员52人，进村进社1人，三支一扶1人，退休人员27人。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为6449.33万元。与上年度相比,收、支总计各增加1665.04万元，增长34.80%，主要原因是项目收支增多。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计5458.46万元,其中：财政拨款收入5458.46万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计6443.33万元,其中：基本支出1300.24万元,占20.18%；项目支出5143.09万元,占79.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为6443.33万元。与上年相比,各增加1665.98万元，增长34.87%。主要原因是项目收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出6293.79万元,较上年决算数增加1517.04万元，增长31.76%。主要原因项目收支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出6293.79万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出161.77万元,占2.57%；卫生健康支出70.55万元,占1.12%；农林水支出5967.48万元,占94.82%；住房保障支出93.99万元,占1.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3914.99万元,支出决算为6293.79万元,完成年初预算的160.76%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为138.50万元,支出决算为161.77万元,完成年初预算的116.80%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

2.卫生健康支出年初预算数为69.96万元,支出决算为70.55万元,完成年初预算的100.84%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

3.农林水支出年初预算数为3609.41万元,支出决算为5967.48万元,完成年初预算的165.33%,决算数大于预算数的主要原因是项目收支增加。

4.住房保障支出年初预算数为97.12万元,支出决算为93.99万元,完成年初预算的96.78%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1300.24万元。其中：

人员经费1264.49万元,较上年决算数增加128.79万元，增长11.34%,主要原因是人员变动及人员工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、采暖补贴等。

公用经费35.75万元,较上年决算数减少4.80万元，下降11.83%,主要原因是落实过“紧日子”要求，压减公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入149.54万元,本年支出149.54万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况是0.54万元按时足额发放水库移民扶持资金至2户9人移民账户；支付嘉峪关讨赖河南岸河滨缓冲带生态环境修复工程款34万元；支付嘉峪关市三镇水利工程维修养护一标段、二标段工程款64万元；支付嘉峪关市文殊镇田家沙河防洪治理工程款51万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为4.91万元,支出决算为4.91万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少1.18万元，下降19.43%,主要原因水土保持工作站公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.86万元,支出决算为4.86万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.92万元，下降15.83%,主要原因是水土保持工作站公务用车运行维护费减少。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为4.86万元,支出决算为4.86万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.92万元，下降15.83%,主要原因是水土保持工作站公务用车运行维护费减少。

3.公务接待费全年预算数为0.04万元,支出决算为0.04万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.27万元，下降86.45%,主要原因年初预算减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待1批次3人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出26.51万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车维护费、公务接待费等。机关运行经费较上年决算数减少9.94万元，下降27.27%,主要原因是落实过紧日子要求，压减公用经费的支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.75万元，下降100.00%,主要原因是未产生相关费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计3.53万元,其中：政府采购货物支出2.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.11万元。授予中小企业合同金额3.53万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额3.53万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车7辆,其他用车主要是水质检测中心业务用车、防汛用车、业务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目33个,涉及资金5143.09万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2025年度水库移民补助资金1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.54万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2025年0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2025年我局项目建设内容全部完成，工程质量全部达到设计的标准，资金使用合理合规，施工安排有序、质量合格、工程运行正常。

一、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反白沙河文殊镇河口村段护岸水毁等33个项目绩效自评结果。

1.“嘉峪关市“十五五”水安全保障规划编制”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：设计单位已编制完成《嘉峪关市“十五五”水安全保障规划思路报告》。发现的主要问题及原因：一是绩效目标及考核体系制定不足够合理；二是业务工作支出管理不足够细化。下一步改进措施：一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价。嘉峪关市“十五五”水安全保障规划编制绩效自评情况：根据《项目绩效自评表》，自评等级为优。

2.“水库移民扶持资金”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.66分。项目全年预算数为0.54万元,执行数为0.54万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金下达后，及时核查移民人口，按时足额发放至2户9人移民账户；二是业务经费支出严格按照财务制度和资金支付流程进行资金支付，所有资金支付均符合相关规定。发现的主要问题及原因：一是绩效目标及考核体系制定不足够合理；二是绩效评价工作人员缺乏系统的绩效业务培训，自评报告编制能力和审核能力不高。下一步改进措施：一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是加强绩效评价业务培训力度，切实提高绩效评价工作人员的编报和审核能力，使绩效评价工作更加客观、公正、科学。水库移民扶持资金绩效自评情况：根据《项目绩效自评表》，较好的完成了各项指标任务，共计得分100分，自评等级为优。

3.“河湖长制工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：更新制作河湖长制公示牌13块，支付智慧河湖视频流量项目监控费，购买打印机硒鼓其他办公费。发现的主要问题及原因：一是绩效目标及考核体系制定不足够合理；二是业务工作支出管理不足够细化。下一步改进措施：一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价。河湖长制工作经费绩效自评情况：根据《项目绩效自评表》，自评等级为优。

4.“白沙河文殊镇河口村段护岸水毁修复项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.79分。项目全年预算数为95万元,执行数为83.5万元,完成预算的87.8%。项目绩效目标完成情况：修复白沙河文殊镇河口村段护岸水毁0.8公里。发现的主要问题及原因：一是绩效目标及考核体系制定不足够合理；二是业务工作支出管理不足够细化。下一步改进措施：一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价。白沙河文殊镇河口村段护岸水毁修复项目经费绩效自评情况：根据《项目绩效自评表》，自评等级为较好。

5.“讨赖河嘉峪关段河道治理项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.02分。项目全年预算数为829.78万元,执行数为829.78万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施综合治理讨赖河0.547km，主要建设内容包括为蓄水湖区防渗、新建跌水堰3座、景观、亲水设施等，新建洪水槽中隔墙533m及防冲墙3座；新建水系连通补水管道工程等。发现的主要问题及原因：一是绩效目标及考核体系制定不足够合理；二是业务工作支出管理不足够细化。下一步改进措施：一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价。讨赖河嘉峪关段河道治理项目绩效自评情况：根据《项目绩效自评表》，自评等级为优秀。

6.“文殊镇田家沙河防洪治理工程”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.66分。项目全年预算数为473.73万元,执行数为473.73万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况为治理山洪沟道5.81公里。发现的主要问题及原因：一是绩效目标及考核体系制定不足够合理；二是业务工作支出管理不足够细化。下一步改进措施：一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价。文殊镇田家沙河防洪治理工程经费绩效自评情况：根据《项目绩效自评表》，自评等级为优秀。

7.“甘肃省嘉峪关市中小河流治理现状评估报告”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况为治全面调查评估我市三条中小河流现状基本情况、治理成效、行洪能力、存在问题和治理需求。发现的主要问题及原因：一是绩效目标及考核体系制定不足够合理；二是业务工作支出管理不足够细化。下一步改进措施：一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价。甘肃省嘉峪关市中小河流治理现状评估报告经费绩效自评情况：根据《项目绩效自评表》，自评等级为优秀。

8.“嘉峪关讨赖河南岸河滨缓冲带生态环境修复工程”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.66分。项目全年预算数为40.96万元,执行数为40.96万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成嘉峪关讨赖河南岸河滨缓冲带生态环境修复工程绿化面积700.4亩。发现的主要问题及原因：一是绩效目标及考核体系制定不足够合理；二是业务工作支出管理不足够细化。下一步改进措施：一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价。嘉峪关讨赖河南岸河滨缓冲带生态环境修复工程经费绩效自评情况：根据《项目绩效自评表》，自评等级为优秀。

9.“2025年农业水价综合改革项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.56分。项目全年预算数为97万元,执行数为97万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成水利设施维修养护3处，改建计量设施3处；对各农民用水者协会（或村委会）进行精准补贴和节水奖励，完成有效灌溉面积7.6万亩，其中精准补贴面积7.6万亩，节水奖励面积4万亩。发现的主要问题及原因：一是绩效目标及考核体系制定不足够合理；二是业务工作支出管理不足够细化。下一步改进措施：一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价。2025年农业水价综合改革项目经费绩效自评情况：根据《项目绩效自评表》，自评等级为优秀。

10.“2022年三镇水利工程维修养护项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.66分。项目全年预算数为95.21万元,执行数为95.21万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改建渠道4652米，其中：改造嘉峪关灌区渠道2867米；改造新城灌区安远沟U60斗渠345米；改造文殊灌区渠道1440米。增设计量设施100套，修复自动化闸门117套，维护地下水计量监测设施129处。发现的主要问题及原因：一是绩效目标及考核体系制定不足够合理；二是业务工作支出管理不足够细化。下一步改进措施：一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价。2022年三镇水利工程维修养护项目经费绩效自评情况：根据《项目绩效自评表》，自评等级为优秀。

11.“新城镇横沟村高效节水灌溉工程建设项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建沉沙池1座，引水渠10米，单开分水闸1座。新建蓄水池2座，总容积10.15万立方米，其中：1#蓄水池4.5万立方米，引水渠15米，节制闸1座；2#蓄水池5.65万立方米，梯形输水渠40米，单开分水闸2座，引水渠35米，单开分水闸1座。。发现的主要问题及原因：一是绩效目标及考核体系制定不足够合理；二是业务工作支出管理不足够细化。下一步改进措施：一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价。新城镇横沟村高效节水灌溉工程建设项目经费绩效自评情况：根据《项目绩效自评表》，自评等级为优秀。

12.“嘉峪关市2025年取水监测计量体系建设项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.80万元,执行数为4.781万元,完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：实施取水在线监测计量设施3个。发现的主要问题及原因：一是绩效目标及考核体系制定不足够合理；二是业务工作支出管理不足够细化。下一步改进措施：一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价。嘉峪关市2025年取水监测计量体系建设项目经费绩效自评情况：根据《项目绩效自评表》，自评等级为优秀。

13.“嘉峪关市峪泉小城镇人饮输配水管网改造工程（二期）项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12.64万元,执行数为12.64万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成管沟开挖并安装管道5.19km，完成顶管0.118km，开挖并浇筑完成排气阀井、检查井、镇墩共52座。发现的主要问题及原因：一是绩效目标及考核体系制定不足够合理；二是业务工作支出管理不足够细化。下一步改进措施：一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价。嘉峪关市峪泉小城镇人饮输配水管网改造工程（二期）项目经费绩效自评情况：根据《项目绩效自评表》，自评等级为优秀。

14.“2025年嘉峪关市农村饮水工程维修养护项目（第二批）”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.81分。项目全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：更换PE100级各类供水管道726米、亚克力流通池（流量装置）1个、余氯传感器维护组件2套，安装水表井8座、阀门井3座、预制井盖板1个、球墨铸铁井盖19套、各类水表32台、各类阀门83台，以及其他相关附属设施设备；购置低温恒温槽1台，纯水机1台，离子色谱自动进样器1台，冷藏箱2台。发现的主要问题及原因：一是绩效目标及考核体系制定不足够合理；二是业务工作支出管理不足够细化。下一步改进措施：一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价。2025年嘉峪关市农村饮水工程维修养护项目（第二批）项目经费绩效自评情况：根据《项目绩效自评表》，自评等级为优秀。

15.“2025年嘉峪关市农村饮水工程维修养护项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：更换新城镇新城九组老旧村级供水管网1030.7米，安装阀门井2座，水表井3座；新城镇安装电动蝶阀6个，DN150闸阀2个，流量计电瓶8个，更换DN15水表及锁闭阀50套；维修更换安远沟四组老旧村级供水管网634.4米，安装水表井4座；维修更换文殊镇塔湾村四组老旧村级供水管网240.8米，安装水表井1座，DN63铸钢阀门1个；文殊镇安装DN110智能水表1个，排气阀4个。峪泉镇机井10kV输电线路试验及检修，更换继电器3台，切换电容器接触器6台，排污泵2台，以及维修更换其他附属设施设备。发现的主要问题及原因：一是绩效目标及考核体系制定不足够合理；二是业务工作支出管理不足够细化。下一步改进措施：一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价。2025年嘉峪关市农村饮水工程维修养护项目经费绩效自评情况：根据《项目绩效自评表》，自评等级为优秀。

16.“新城草湖国家湿地公园河湖连通综合利用工程”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为194.89万元,执行数为194.89万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成237.7万m³调蓄池一座，引（输）水渠1129m，输（泄）水闸各1座，改建渠道1625m，铺设生态补水管道4341m，进场道路1166m，管理房121.55㎡。发现的主要问题及原因：一是绩效目标及考核体系制定不足够合理；二是业务工作支出管理不足够细化。下一步改进措施：一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价。新城草湖国家湿地公园河湖连通综合利用工程项目经费绩效自评情况：根据《项目绩效自评表》，自评等级为优秀。

17.“嘉峪关水源地地下水超采综合治理项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为930万元,执行数为930万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：累计完成管沟开挖并安装管道5.19km，完成顶管0.118km，开挖并浇筑完成排气阀井、检查井、镇墩共52座。发现的主要问题及原因：一是绩效目标及考核体系制定不足够合理；二是业务工作支出管理不足够细化。下一步改进措施：一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价。嘉峪关水源地地下水超采综合治理项目经费绩效自评情况：根据《项目绩效自评表》，自评等级为优秀。

18.“讨赖河滨水公园便民提升改造项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为90万元,执行数为90万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成新建景观石1块、各类标识牌基础浇筑及安装114块，张拉膜安装135㎡，儿童游乐设施安装1套，取用水点1处，垃圾桶基础浇筑安装30个，安装坐凳30个、电缆200m、保安室太阳能照明系统1套、卫生间采暖设施1处、微型消防站1处、汀步路6条、2#库绿化管道改接1处，采购塑料垃圾桶10个、救生设施150个、消防设施30具，旧路灯拆除（含运输）66个，太阳能路灯安装42套，更换仿古灯灯泡300个、智能时控开关15套、数码灯管100根。车辆采购部分：2辆电动巡逻车和3辆保洁电动车均已采购到位。发现的主要问题及原因：一是绩效目标及考核体系制定不足够合理；二是业务工作支出管理不足够细化。下一步改进措施：一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价。讨赖河滨水公园便民提升改造项目费绩效自评情况：根据《项目绩效自评表》，自评等级为优秀。

19.“讨赖河嘉峪关安远沟至嘉酒分界线段水系生态环境综合治理工程”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为1556.61万元,执行数为1556.61万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建调蓄水库一座，占地面积535414㎡，水库面积为26万㎡，库容263万m³，水库内绿化面积5.7万㎡。发现的主要问题及原因：一是绩效目标及考核体系制定不足够合理；二是业务工作支出管理不足够细化。下一步改进措施：一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价。讨赖河嘉峪关安远沟至嘉酒分界线段水系生态环境综合治理工程绩效自评情况：根据《项目绩效自评表》，自评等级为优秀。

20.“嘉峪关市2025年水利工程害堤动物防治项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.41分。项目全年预算数为21万元,执行数为19.77万元,完成预算的94.13%。项目绩效目标完成情况：对78.95公里堤防和5座小型水库进行害堤动物巡查1次，并对14公里堤防顶部及坝坡的红柳、杂草进行清除平整。在讨赖河嘉文公路桥下河道的部分堤防加装安全护栏及档鼠板600米。发现的主要问题及原因：一是绩效目标及考核体系制定不足够合理；二是业务工作支出管理不足够细化。下一步改进措施：一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价。嘉峪关市2025年水利工程害堤动物防治项目项绩效自评情况：根据《项目绩效自评表》，自评等级为优秀。

21.“嘉峪关市2025年山洪灾害防治设施维修养护项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.96分。项目全年预算数为23万元,执行数为22.93万元,完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：分汛前、汛中、汛末对自动雨量站、自动水位站、预警设施设备进行巡检维护3轮次；对监测预警平台，包括网络设备、服务器及附属设备、视频会商系统等进行运行维护，保证汛期内所有设施设备运行平稳正常，数据上传及时准确。发现的主要问题及原因：一是绩效目标及考核体系制定不足够合理；二是业务工作支出管理不足够细化。下一步改进措施：一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价。嘉峪关市2025年山洪灾害防治设施维修养护项目项绩效自评情况：根据《项目绩效自评表》，自评等级为优秀。

22.“嘉峪关市2025年山洪灾害防治项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.66分。项目全年预算数为15万元,执行数为14.5万元,完成预算的96.67%。项目绩效目标完成情况：对6个自动雨量站、1个自动水位站进行改造升级，满足水文监测站技术要求，最终将数据共享至省级平台。组织演练3场次、培训180人次，制作明白卡1100张，宣传手册1100册，警示牌5个、宣传品(纸杯)10000只。发现的主要问题及原因：一是绩效目标及考核体系制定不足够合理；二是业务工作支出管理不足够细化。下一步改进措施：一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价。嘉峪关市2025年山洪灾害防治项目项绩效自评情况：根据《项目绩效自评表》，自评等级为优秀。

23.“嘉峪关市农业水价综合改革信息管理平台云空间租赁费”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证了农业灌溉机电井、控制闸门、监控设施的正常运行，达到农业水价综合改革信息管理平台的数据存储、系统运行需求，确保全年灌溉任务顺利完成。发现的主要问题及原因：一是绩效目标及考核体系制定不足够合理；二是业务工作支出管理不足够细化。下一步改进措施：一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价。嘉峪关市农业水价综合改革信息管理平台云空间租赁费绩效自评情况：根据《项目绩效自评表》，自评等级为优秀。

24.“嘉峪关市农田灌溉水有效利用系数测算工作经费”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1万元,执行数为0.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况完成1条支渠和5条斗渠的水位流量测定，完成省水利厅下达我市农田灌溉水有效利用系数测算分析目标任务。发现的主要问题及原因：一是绩效目标及考核体系制定不足够合理；二是业务工作支出管理不足够细化。下一步改进措施：一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价。嘉峪关市农田灌溉水有效利用系数测算工作经费绩效自评情况：根据《项目绩效自评表》，自评等级为优秀。

25.“2025年省级水土保持补偿费”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.75分。项目全年预算数为100万元,执行数97.64万元,完成预算的97.64%。项目绩效目标完成情况：开展了嘉峪关市“十四五”水土流失动态监测评估:开展了水土保持宣传培训，严格按照水土保持方案审查相关规定，高质量完成20个生产建设项目水土保持方案方案技术评审，对不符合技术要求的水保方案，坚决不予通过审查。发现的主要问题及原因：一是绩效目标及考核体系制定不足够合理；二是业务工作支出管理不足够细化。下一步改进措施：一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价。2025年省级水土保持补偿费绩效自评情况：根据《项目绩效自评表》，自评等级为优秀。

26.“嘉峪关市“十五五”水土保持规划”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为9万元,执行数9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成2025年嘉峪关市“十五五”水土保持规划编制工作。发现的主要问题及原因：一是绩效目标及考核体系制定不足够合理；二是业务工作支出管理不足够细化。下一步改进措施：一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价。嘉峪关市“十五五”水土保持规划编制费绩效自评情况：根据《项目绩效自评表》，自评等级为优秀。

27.“水土保持专项业务经费”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为8万元,执行数8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成水土保持方案报告书技术审查、水土保持宣传工作、采购水土保持能力建设设备执法记录仪。发现的主要问题及原因：一是绩效目标及考核体系制定不足够合理；二是业务工作支出管理不足够细化。下一步改进措施：一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价。水土保持专项业务经费绩效自评情况：根据《项目绩效自评表》，自评等级为优秀。

28.“2025年文殊水利站空气能热泵改造”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1.87万元,执行数1.87万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成供暖改造项目剩余工程款的支付。发现的主要问题及原因：一是绩效目标及考核体系制定不足够合理；二是业务工作支出管理不足够细化。下一步改进措施：一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价。2025年文殊水利站空气能热泵改造项目绩效自评情况：根据《项目绩效自评表》，自评等级为优秀。

29.“2025年文殊水利站业务及水利工程维修养护经费”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为108.58万元,执行数108.58万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成抢险维修渠道135米，其中：三支渠（T型）石桥村段渠板25米，四直斗渠团结村段（T型）90米，五直斗渠塔湾段（T型）20米;维修启闭机5台/套，其中:三支渠石桥村段节制闸2台/套，分水闸3台/套；沉砂池设施维修:更换滤网15片，维修护栏立柱12根，沉砂池2号闸维修3台次，沉砂池清淤机械台班等，2025年完成抢险维修投资5万元。2025年支付文殊镇用水者协会末级渠系水费72.77万元。2025年支付讨赖河流域管理局水费30.81万元。发现的主要问题及原因：一是绩效目标及考核体系制定不足够合理；二是业务工作支出管理不足够细化。下一步改进措施：一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价。2025年文殊水利站空气能热泵改造项目绩效自评情况：根据《项目绩效自评表》，自评等级为优秀。

30.“新城水利站空气能热泵采暖改造”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2.69万元,执行数2.69万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年完成供暖改造项目支付余款。发现的主要问题及原因：一是绩效目标及考核体系制定不足够合理；二是业务工作支出管理不足够细化。下一步改进措施：一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价。2025年新城水利站空气能热泵改造项目绩效自评情况：根据《项目绩效自评表》，自评等级为优秀。

31.“新城水利站业务及水利维修养护经费”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为35.53万元,执行数35.53万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成抗旱应急维修，保证了水利工程正常运行、保障了农业灌溉有序开展。完成区域内末级渠系水费支付，保证了用水者协会正常运行、水利工程正常灌溉、农业灌溉有序开展。支付讨赖河流域管理局水费16.5万元，保证了农业灌溉正常运行。发现的主要问题及原因：一是绩效目标及考核体系制定不足够合理；二是业务工作支出管理不足够细化。下一步改进措施：一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价。2025年新城水利站业务及水利维修养护经费绩效自评情况：根据《项目绩效自评表》，自评等级为优秀。

32.“峪泉水利站业务经费”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1.8万元,执行数1.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：采购台式计算机1台，更换办公楼窗帘，采购冰箱1台。发现的主要问题及原因：一是绩效目标及考核体系制定不足够合理；二是业务工作支出管理不足够细化。下一步改进措施：一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价。2025年新城水利站业务及水利维修养护经费绩效自评情况：根据《项目绩效自评表》，自评等级为优秀。

33.“峪泉水利站业务及水利维修养护经费”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.35分。项目全年预算数为36.75万元,执行数36.75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维修嘉峪关村管道阀门1处、更换黄草营支渠测控一体闸（闸体受损）1套，更换闸体蓄电池20套。支付峪泉镇黄草营、断山口村农民用水者协会末级渠系水费4.79万元，支付酒钢成本转让费26.99万元，支付讨赖河流域水利资源利用中心水费19637元。发现的主要问题及原因：一是绩效目标及考核体系制定不足够合理；二是业务工作支出管理不足够细化。下一步改进措施：一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价。2025年峪泉水利站业务及水利维修养护经费绩效自评情况：根据《项目绩效自评表》，自评等级为优秀。

三、部门重点绩效评价结果

嘉峪关市水务局（汇总）重点项目绩效评价报告见附件。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

嘉峪关市水务局

2026年9月18日

2025年度嘉峪关市水务局（汇总）重点部门绩效自评工作总结 .docx

附件——2025年嘉峪关市水务局汇总整体支出绩效自评表.docx