嘉峪关市水土保持工作站

2025年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

嘉峪关市水土保持工作站为市水务局下属全额拨款科级事业单位。主要职责是：负责全市水土保持行政管理，编制全市水土保持规划，水土流失预防、治理、管护、监测工作；组织实施对开发建设项目水土保持设施验收和“三同时”制度的执行；依法征收水土流失危害补偿费、水土流失危害防治费。

二、机构设置情况

嘉峪关市水土保持工作站为市水务局下属全额拨款科级事业单位。嘉峪关市水土保持工作站人员编制为2人，实有人员为2人。退休人员1人。

（一）机关内设机构

嘉峪关市水土保持工作站为市水务局下属全额拨款科级事业单位。嘉峪关市水土保持工作站人员编制为2人，实有人员为2人。退休人员1人。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算151.98万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算151.98万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入151.98万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入 0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算151.98万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出43.98万元， 占28.94%； 项目支出108万元，占71.06%； 上年结转0万元， 占0 %。

三、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出151.98万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出4.44万元、卫生健康支出2.14万元、农林水支出141.63万元、住房保障支出3.77万元、其他支出0万元。

具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出43.98万元，比2024年预算增加2.76万元，增长6.69%，增长的主要原因是人员经费增加。

其中：人员经费支出40.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出3.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算108万元，比2024年预算增加100万元，增长的主要原因是省级专项转移支付项目增加1项，主要是嘉峪关市水土流失监测评估项目。

（三）支出功能分类说明

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算数为4.44万元， 比 2024 年预算增加3.1万元。

2.  社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为3.11万元， 比 2024年预算增加0.23万元， 主要原因是缴费基数增加，所以费用相应增加。

3. 3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为1.26万元， 比 2024 年预算增加0.09万元， 主要原因是缴费基数增加，所以费用相应增加。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为0.87万元， 比 2024 年预算增加0.06万元， 主要原因是缴费基数增加，所以费用相应增加。

5.农林水支出(类)水利（款）水土保持（项）2025 年预算数为141.63万元， 比 2024 年预算增加102.09万元，主要原因是本年省级项目经费列入水保预算中单独核算。

6.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为3.07万元， 比 2024 年预算增加0.21万元， 主要原因是缴费基数增加，所以费用相应增加。

7.住房保障支出(类)住房改革支出（款）购房补贴（项）2024 年预算数为0.70万元， 比 2024 年预算增加0.07万元， 主要原因是缴费基数增加，所以费用相应增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2万元，较2024年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），比2024年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门本年公务用车保有量无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费 0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无培训费支出。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，比2024年预算增加0万元，增长0 %，主要原因是本部门无会议费支出。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，比2024年预算增加0万元，增长0 %，与上年持平。

七、政府采购安排情况

2025年机关及所属预算部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0 万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0  万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为12.07万元。其中：办公用房 0平方米，价值 0万元。预算部门共有公务用车1辆，价值3.50万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025单位涉及非税收入，2025年计划征收300万元。其中：中央（省级）批准设立1个，主要是水土保持补偿费 。

（三）重点项目情况

2025年本单位预算安排的项目为水土保持工作站专项业务费及水土流失监测评估费。项目概况：水土保持宣传、业务培训、水土保持资料档案管理、生产建设项目水土保持方案评审专家费用。立项依据：《中华人民共和国水土保持法》和《甘肃省水土保持条例》。实施主体：嘉峪关市水土保持工作站。实施周期、实施计划：项目计划于2025年完成。年度预算安排资金108万元，严格按照《中华人民共和国水土保持法》和《甘肃省水土保持条例》要求,扎实落实法律法规赋予水土保持部门的职责，全面贯彻省、市有关水土保持工作方针为重点，紧紧围绕我市水土保持生态文明建设工作，扎实开展水土保持预防、监督和管理，积极开展水土保持宣传；机枪水土保持方案审批与验收；常态化开展生产建设项目水土保持监督检查；加大水土保持违法案件查处力度；加强对重点区域、重点项目的监管力度，进行跟踪监测，发现问题及时进行处理，多途径督促生产建设项目做好水土流失防治工作。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

 未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。1.2024 年预算绩效目标管理情况：严格按照省财政厅和市财政局对绩效目标管理的相关要求，通过市级预算绩效管理系统申报了部门整体绩效目标及1个项目绩效目标。

2.绩效运行监控情况。按照《嘉峪关市预算绩效运行监控管理办法》要求，以1-6月、1-9月两个时段为节点，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，包括1个项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

3.绩效自评开展情况。按照《嘉峪关市预算绩效自评工作规程》和《嘉峪关市项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》要求，实现了项目支出绩效自评以及部门整体支出绩效自评全覆盖，同时部门重点绩效评价工作按照5年一个周期、每年重点评价不低于20%的要求，对单位开展的项目组织重点绩效评价。

4.绩效结果应用情况。根据重点评价情况，坚持问题导向，制定完善了加强项目管理的相关制度办法，并适时调整资金分配，不断提高预算管理水平。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目2个，主要有项目1：水土保持方案评审费、涉及财政支出8万元；项目2：水土流失监测评估，涉及资金100万元。其中：涉及一般公共预算项目2个，涉及财政支出108万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2025年本部门及所属1个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

嘉峪关市水土保持工作站

2025年2月14日

附件：1. 嘉峪关市水土保持工作站 2025年部门/单位预算公开表

2. 嘉峪关市水土保持工作站2025年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

表五、财政拨款支出表

单位：万元

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：未安排预算，一般公共预算财政拨款机关运行经费表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：未安排预算,部门管理转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。