嘉峪关市新城水利站

2025年部门预算公开情况说明 

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

嘉峪关市新城水利站为市水务局下属全额拨款科级事业单位。主要职责是为农村水利建设提供技术支持与管理；农村水利工程建设与管理；农田水利工程供水、农业灌溉管理及农田水利技术服务。

二、机构设置情况

嘉峪关市新城水利站为水务局的二级预算单位，独立编制决算，编制人数为3人，为全额拨款事业编制；实有人数10人。其中在职人员8名，为全额拨款事业人员；退休人员2名,为全额拨款事业退休人员。

三、部门/单位收支总体情况

（一）收入预算

2025年收入预算267.43万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入267.43万元，占100%；

政府性基金预算收入 0万元；

上年结转收入 0万元；

其他收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算 267.43万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出 156.09万元，占58.37%；项目支出111.33万元，占 41.63%；上年结转0万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出 267.43万元，包括：社会保障和就业支出 17.15万元、卫生健康支出9.05万元、住房保障支出14.02、农林水支出227.22万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）

（一）基本支出

2025年基本支出156.09万元，比2024年预算减少3.61万元，减少2.26%，原因是社保费支出减少。

其中：人员经费支出155.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出0.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算111.33万元，比2024年预算增加17.34万元，增长18.45%，增长的主要原因是项目支出增加。

（三）支出功能分类说明

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算数为17.15万元，比 2024年预算减少2.88万元， 主要原因是工资调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为13.95万元，比 2024 年预算增加1.87万元， 主要原因是基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）2025 年预算数为3.20元，比 2024 年预算减少4.75万元， 主要原因是工资调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为5.62万元， 比 2024 年预算增加0.71万元， 主要原因是基数调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为3.43万元， 比 2024 年预算增加0.03万元， 主要原因是基数调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为5.62万元， 比 2024 年预算增加0.71万元， 主要原因是基数调整。

7.农林水支出（类）水利基本支出（项）其他水利支出（项）2025 年预算数为227.22万元，比2024 年预算增加15.55万元，主要原因是人员经费和项目经费增加。

8.农林水支出（类）水利基本支出（项）2024 年预算数为118.56万元，比2024年预算增加0.88万元，主要原因是人员经费增加。

9.农林水支出（类）其他水利支出（项）2025 年预算数为108.65万元，比2024年预算增加14.66万元，主要原因是项目经费增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）住房补贴（项）2025 年预算数为14.02万元， 比 2024年预算增加0.35万元， 主要原因是公积金基数调整。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为12.27万元，比 2024 年预算增加0.33万元， 主要原因是公积金基数调整。

12.房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）2025 年预算数为1.74万元，比2024 年预算增加0.01万元， 主要原因是公积金基数调整。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0万元，较2024年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加0万元，增长0 %，增长的主要原因是是本部门无因公出国（境）费用。

2.公务接待费 0万元，较2024年预算增加0万元，增长0 %，增长的主要原因是是本部门无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费 0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费 0万元），较2024年预算增加）0万元，增长0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费 0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是本部门无培训费支出。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费 0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是本部门无会议费支出。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 0万元，较2024年预算增加0万元，增长0 %，增长的主要原因是本部门无机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0元，政府采购服务预算 0万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 99.02万元。其中：办公用房 81.75平方米，价值 6.2万元。预算部门（单位）共有公务用车 1 辆，价值 22.45万元。单价20万元以上的设备价值 0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门涉及非税收入，2025年计划征收105 万元。主要是农业水费。

（三）重点项目情况

2025年本部门预算安排的项目1：新城水利站业务及水利工程维修养护经费。项目概况：1、上缴讨赖河流域管理中心水费16.5万元；2、抗旱应急维修费5万元；3、农民用水者协会末级渠系水费31万元；4.新城灌区一闸管理房维修5万。立项依据：《嘉峪关市发展和改革委员会文件 关于调整嘉峪关市农业综合水价的通知（嘉发改物价发[2019]33号）、《甘肃省物价局文件 关于调整讨赖河流域水利管理局供水价格的通知（甘价工[2001]147号）》。实施主体：嘉峪关市新城水利站。实施周期：2025年1月至2025年12月。年度预算安排资金48万元，保证协会正常运转，农、毛渠道及水利设施正常运行，保障农业灌溉管理、水费征收工作。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本部门/单位项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本部门（单位）项目的 100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共 2个，其中，部门（单位）整体支出 0个，项目支出2个，转移支付项目 0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：暂无公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0万元，2025年度增加部门预算项目1个，增长率15%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 8个、三级指标9个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 6个、三级指标 9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

嘉峪关市新城水利站

2025年 2 月14日

附件：1.嘉峪关市新城水利站2025年部门/单位预算公开表

2.嘉峪关市新城水利站 2025年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

表五、财政拨款支出表

单位：万元

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：未安排预算，“三公”经费、会议费、培训费支出情况表为空表。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：未安排预算，一般公共预算财政拨款机关运行经费表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：未安排预算，国有资产经营预算支出情况表为空表。