嘉峪关市水务局（汇总）

2025年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

嘉峪关市水务局（本级）主要负责水法规的宣传与水行政执法；负责全市水资源的统一管理；负责全市水政监察及水行政执法工作，查处水事违法案件；依法征收管理范围内的水资源费；负责全市的取水许可；负责水利工程行业管理；组织、协调、监督、指导全市抗旱防汛工作等。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

嘉峪关市水务局属行政单位，下设办公室、规划计划科、水政水资源科、水旱灾害防御科四个职能科（室），局属事业科（室）有水政监察支队、水利建设管理站、水利工程质量监督与安全管理站、水质监测中心、河长制办公室。    

截止2024年年末，嘉峪关市水务局实有人数共67人，其中：行政人员7人，参照公务员管理事业人员5人，事业人员53人，自民生实事2人。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算3905.53万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算3905.53万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入3904.99万元，占99.98%；

政府性基金预算收入0.54万元，占0.02%；

（二）支出预算

2025年支出预算3905.53万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出1213.91万元， 占31.08%； 项目支出2691.61万元，占68.92%%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出3904.99万元，包括：社会保障和就业支出138.5万元、卫生健康支出69.96万元、农林水支出3599.41万元、住房保障支出97.12万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出1213.91万元，比2024年预算增加35.42万元，增长3.01 %，增长的主要原因是人员经费增加。

其中：人员经费支出1181.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出32.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算2691.07万元，比2024年预算增加254.42万元，增长10.44 %，增加的主要原因是项目经费增加。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费15个，主要是项目1河长制办公室业务经费、项目2专项业务费、项目3业务及水利工程维修养护经费等。

其他项目3个，主要是项目1讨赖河嘉峪关安远沟至嘉酒分界线段水系生态环境综合治理工程、项目2讨赖河滨水公园便民提升改造、项目3 2022年水利工程维修养护项目。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算数为9.10万元， 比 2024 年预算增加1.31万元，主要原因是工资调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为104.22万元， 比 2024 年预算增加24.67万元，主要原因是基数调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为1.24万元， 比 2024 年预算增加0万元。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算数为23.94万元， 比 2024年预算减少5.24万元， 主要原因是水利站2024年待退休人员退休费按在职实际工资列入预算。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为8.73万元， 比 2024 年预算增加0.5万元， 主要原因是基数调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为33.16万元， 比 2024 年预算增加0.23万元， 主要原因是基数调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为28.07万元， 比 2024 年预算减少0.43万元， 主要原因是到龄退休1人。

8.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2025 年预算数为383.08万元， 比 2024 年预算增加45.95万元， 主要原因是人员经费增加。

9.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2025 年预算数为870.06万元， 比 2024年预算减少1075.08万元， 主要原因是项目经费减少。

10.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2025 年预算数为2204.63万元， 比 2024 年预算增加1404.63万元， 主要原因是项目经费增加。

14.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2025 年预算数为141.63万元， 比 2024 年预算增加102.09万元， 主要原因是项目经费增加。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为86.26万元， 比 2024年预算增加1.4万元， 主要原因是基数调整。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025 年预算数为10.86万元， 比 2024年预算减少0.09万元， 主要原因是在职人员到龄退休。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算6.72万元，较2024年预算增加0.01万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

2.公务接待费0.32万元，较2024年预算增加0.01万元，增长3.23%。

3.公务用车购置及运行维护费6.4万元（其中：公务用车购置0    万元，公务用车运行维护费6.4万元），较2024年预算增加0万元，增长0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费124.17万元，较2024年预算增加56.73万元，增长31.361%，增长的主要原因是项目支出增加。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额9.69万元，其中：政府采购货物预算1.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7.89万元。

2025年，部门（单位）面向中小微企业预留政府采购项目预算金额9.69万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2004.98万元。其中：办公用房540.75平方米。预算部门（单位）共有公务用车7辆，价值109.61万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出0.54万元，较2024年预算无增减。

其中：解决移民遗留问题2025 年预算数为0.54万元，较2024 年预算无增减。

（二）非税收入情况

2025年本单位涉及非税收入为农业水费，2025年计划征收335万元。

（三）重点项目情况

选取1个2025年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：讨赖河嘉峪关段河道治理项目
项目概况：本工程综合治理讨赖河0.547km，主要工程建设内容包括：蓄水

湖区防渗、新建跌水堰3座、景观、亲水设施等，新建洪水槽中隔墙533m及防冲墙3座；新建水系连通补水管道工程等。

立项依据：《嘉峪关市发展和改革委员会关于讨赖河嘉峪关段河道治理项

目可行性研究报告的批复》
实施主体：嘉峪关市水务局
实施周期：2023年9月至2024年6月
年度预算安排：829.78万元

预期总体目标：有效改善区域生态环境质量，提高水资源的可持续利用率，

减轻水资源使用压力，改善城市人居环境质量，提升城市品质有较大的社会效益。

（四）部门管理转移支付情况

2025年，部门管理转移支付1693.34万元，较2024年预算增加682.69元，增长67.55%，增长的主要原因是项目经费增加。

1.中央水利发展资金992.8万元，具体项目有：

(1)项目1嘉峪关水源地地下水超采综合治理项目920万元；

(2)项目2嘉峪关市山洪灾害防治项目15万元；

(3)项目3嘉峪关市山洪灾害防治设施设备维修养护项目23万元；

(4)项目4嘉峪关市2025年取水监测计量体系建设4.8万元；

(5)项目6 2025年嘉峪关饮水工程维修养护项目30万元。

2.省级水利发展资金600万元。

(1)项目1讨赖河嘉峪关段河道治理项目400万元；

(2)项目2新城镇横沟村高效节水灌溉工程建设项目200万元。

3.政府性基金转移支付0.54 万元，具体项目有：

解决移民遗留问题0.54万元。

4.省级水土保持补偿费100万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标28个，按规定随年度预算一并公开项目27个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目48个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目48个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题：无。开展1-9月绩效运行监控项目48个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目48个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共28个，其中，部门（单位）整体支出6个，项目支出22个，转移支付项目11个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：暂无公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度减少部门预算项目22个，压减率45.83%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目26个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标8个、三级指标9个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标8个及以上。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

嘉峪关市水务局

2025年2月14日

附件：1.嘉峪关市水务局 2025年部门/单位预算公开表

2.嘉峪关市水务局 2025年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

表五、财政拨款支出表

单位：万元

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元