嘉峪关市峪泉镇水利管理站关于2023年度部门决算公开
2023年度
嘉峪关市峪泉镇水利管理站部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
峪泉水利站是水务局下属单位，主要职责是：为农村水利建设提供技术与管理；农村水利工程建设与管理；农田水利工程供水、农业灌溉管理及农田水利技术服务。
二、机构设置
峪泉水利站为水务局的二级预算单位，独立编制决算，编制人数为3人，为全额事业编制；在职人数15人；离退休人数5人。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 252.17 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | |
五、事业收入 | 5 | 65.72 | 五、教育支出 | 36 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 23.53 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 11.60 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 263.59 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 19.17 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 317.89 | 本年支出合计 | 58 | 317.89 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 317.89 | 总计 | 62 | 317.89 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 317.89 | 252.17 | 0.00 | 65.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 16.21 | 16.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 6.83 | 6.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.77 | 4.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 6.34 | 6.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130399 | 其他水利支出 | 263.59 | 197.87 | 0.00 | 65.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 317.89 | 271.62 | 46.27 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 16.21 | 16.21 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 2.96 | 2.96 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 6.83 | 6.83 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.77 | 4.77 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.80 | 16.80 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 6.34 | 6.34 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.39 | 0.39 | ||||
2130399 | 其他水利支出 | 263.59 | 217.32 | 46.27 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 252.17 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 23.53 | 23.53 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 11.60 | 11.60 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 197.87 | 197.87 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 19.17 | 19.17 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 252.17 | 本年支出合计 | 59 | 252.17 | 252.17 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | |||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 252.17 | 总计 | 64 | 252.17 | 252.17 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 252.17 | 252.05 | 0.12 | |
2210201 | 住房公积金 | 16.21 | 16.21 | |
2210203 | 购房补贴 | 2.96 | 2.96 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.77 | 4.77 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 6.83 | 6.83 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.80 | 16.80 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 6.34 | 6.34 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.39 | 0.39 | |
2130399 | 其他水利支出 | 197.87 | 197.75 | 0.12 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 245.72 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 57.10 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 88.07 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 34.43 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 9.43 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.80 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.39 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.83 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.77 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.05 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 24.85 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 6.34 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 4.60 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.61 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 1.12 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 252.05 | 公用经费合计 | 0.00 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本部门没有相关数据,故本表无数据 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 0.00 | |||
注：本部门没有相关数据,故本表无数据 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为317.89万元。与上年度相比,收、支总计各减少18.68万元,下降5.55%,主要原因是在职人员退休1人、事业收入、支出减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计317.89万元,其中：财政拨款收入252.17万元,占79.33%；事业收入65.72万元,占20.67%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计317.89万元,其中：基本支出271.62万元,占85.45%；项目支出46.27万元,占14.55%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为252.17万元。与上年相比,各减少14.21万元,下降5.33%。主要原因是在职人员退休1人、社会保障缴费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出252.17万元,较上年决算数减少14.21万元,下降5.33%。主要原因是主要原因是在职人员退休1人、社会保障缴费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出252.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出23.53万元,占9.33%；卫生健康支出11.60万元,占4.6%；农林水支出197.87万元,占78.47%；住房保障支出19.17万元,占7.6%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为256.51万元,支出决算为252.17万元,完成年初预算的98.31%。其中：
1．社会保障和就业支出年初预算数为30.92万元,支出决算为23.53万元,完成年初预算的76.11%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休1人，所以支出减少。
2．卫生健康支出年初预算数为11.76万元,支出决算为11.60万元,完成年初预算的98.63%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休1人，所以支出减少。
3．农林水支出年初预算数为191.31万元,支出决算为197.87万元,完成年初预算的103.43%,决算数大于预算数的主要原因是事业支出增加。
4．住房保障支出年初预算数为22.52万元,支出决算为19.17万元,完成年初预算的85.12%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休1人，所以支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出252.05万元。其中：
人员经费252.05万元,较上年决算数减少14.33万元,下降5.38%,主要原因是在职人员退休1人，所以人员经费下降。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房保障支出、卫生健康支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位未发生“三公”经费。”
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计0.62万元,其中：政府采购货物支出0.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.62万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.62万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于抗旱防汛及农业灌溉用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目2个,共涉及资金46.27万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“专项业务经费”“办公楼维修项目”2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出46.27万元。从评价情况来看,从评价情况来看,2023年我单位项目建设内容全部完成，资金使用合理合规，没有转移、挪用、随意调整等情况。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映专项业务经费、办公楼维修项目2个项目绩效自评结果。
1.“专项业务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为42.15万元,执行数为42.15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成抢险维修投3万元；二是由财政局下拨末级渠系水费，2023年支付黄草营、断山口村农民用水者协会末级渠系水费9.9020万元。三是支付讨赖河流域管理局水费6.40万元；四是支付酒钢公司成本转让费22.8450万元。
2.“办公楼维修项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：峪泉水利站办公楼设施维修费4万元。
发现的主要问题及原因：绩效评价不够深入细致全面。下一步改进措施：一是加强项目管理；二是加强项目绩效评价管理。
三、部门绩效评价结果
重点项目评价报告见附件。
2023年峪泉水利站（单位）整体支出绩效自评表 | ||||||||||
部门（单位）名称 | 嘉峪关市峪泉水利站 | |||||||||
部门（单位）整体支出（万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 实际支出数（B） | 执行率（B/A） | 分值 | 得分 | ||||
全年支出 | 338.53 | 317.89 | 317.89 | 100% | 10 | 10 | ||||
其中：基本支出 | 278.93 | 271.62 | 271.62 | 100% | — | — | ||||
项目支出 | 59.60 | 46.27 | 46.27 | 100% | — | — | ||||
年度总体绩效目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||||||
目标1：完成灌溉管理工作； | 目标1完成情况：100% | |||||||||
目标2：按时完成水费收缴工作； | 目标2完成情况：100% | |||||||||
目标3：完成防汛抗旱工作； | 目标3完成情况：100% | |||||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | 271.62 | 271.62 | 4 | 4 | ||||
项目支出预算执行率 | 46.27 | 46.27 | 4 | 4 | ||||||
“三公”经费控制率 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
结转结余变动率 | 100% | 100% | 1 | 1 | ||||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 4 | 4 | |||||
资金使用规范性 | 规范 | 规范 | 4 | 4 | ||||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | 规范 | 4 | 4 | |||||
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 4 | 4 | |||||
人员管理 | 在职人员控制率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |||||
重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2 | |||||
履职效果 | 部门履职目标 | 灌溉管理（万亩） | 6 | 6 | ||||||
水费收缴(万元） | 190 | 190 | 6 | 6 | ||||||
防汛抗旱 | 完成 | 完成 | 6 | 6 | ||||||
安全生产工作 | 完成 | 完成 | 5 | 5 | ||||||
部门效果目标 | 经济效益指标征收农业水费（万元）） | 264.44 | 264.44 | 5 | 5 | |||||
社会效益指标-保证农业灌溉 | 100% | 100% | 6 | 6 | ||||||
生态效益指标-生态林灌溉 | 保证生态林灌溉 | 每轮次灌溉 | 5 | 5 | ||||||
社会影响 | 单位获奖情况-责任考核 | 合格 | 合格 | 5 | 5 | |||||
违法违纪情况 | 无 | 无 | 6 | 6 | ||||||
能力建设 | 长效管理 | 中期规划建设完备程度 | 完备 | 完备 | 2 | 2 | ||||
组织建设 | 党建工作开展规律性 | 规律 | 规律 | 2 | 2 | |||||
信息化建设情况 | 信息化管理覆盖率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |||||
人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 完备 | 完备 | 2 | 2 | |||||
档案管理 | 档案管理完备性 | 完备 | 完备 | 2 | 2 | |||||
服务对象满意度 | 服务对象1的满意度 | 满意度 | 满意 | 满意 | 5 | 5 | ||||
服务对象2的满意度 | 满意度 | 满意 | 满意 | 5 | 5 | |||||
合 计 | 100 | |||||||||
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 | ||||||||||
注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。 | ||||||||||
2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。 | ||||||||||
2023年度峪泉水利站项目支出绩效自评表
项目名称 | 专项业务经费 | |||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市水务局 | 实施单位 | 嘉峪关市峪泉水利站 | |||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
上年结转 | 当年安排 | 10 | ||||||||||
年度资金总额： | -- | -- | ||||||||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | ||||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | ||||||||||
市级财政拨款 | 421470 | 421470 | 10 | 100% | -- | |||||||
其他资金 | -- | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
完成嘉峪关村二组管理房改建一座，嘉峪关村Φ800主管道漏水维修一处，管道更换Φ350阀门3套；黄草营支渠维修15米；大草滩水库放水口井漏水维修一处，2023年完成抢险维修投资3万元。2023年支付峪泉镇黄草营、断山口村农民用水者协会末级渠系水费9.9020万元。2023年支付讨赖河流域管理局水费6.4万元。支付酒钢成本转让费22.8450万元。 | 完成嘉峪关村二组管理房改建一座，嘉峪关村Φ800主管道漏水维修一处，管道更换Φ350阀门3套；黄草营支渠维修15米；大草滩水库放水口井漏水维修一处，2023年完成抢险维修投资3万元。2023年支付峪泉镇黄草营、断山口村农民用水者协会末级渠系水费9.9020万元。2023年支付讨赖河流域管理局水费6.4万元。支付酒钢成本转让费22.8450万元。 | |||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：水利工程维修 | 1 | 1 | 20 | 20 | ||||||
指标2：返还1个协会末级渠系水费 | 1 | 1 | ||||||||||
指标3：支付讨赖河流域管理局水费 | 1 | 1 | ||||||||||
指标4：支付酒钢成本转让费 | 1 | 1 | ||||||||||
质量指标 | 指标1：水利工程质量验收 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |||||||
指标2：足额返还末级渠系水费 | 9.9020 | 9.9020 | ||||||||||
指标3：支付讨赖河流域管理局水费 | 6.40 | 6.40 | ||||||||||
指标4：支付酒钢成本转让费 | 22.8450 | 22.8450 | ||||||||||
时效指标 | 指标1：按时完成水利工程维修 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | |||||||
指标2：按时返还末级渠系水费 | 9.9020 | 9.9020 | ||||||||||
指标3：足额支付水费 | 6.40 | 6.40 | ||||||||||
指标4：支付酒钢成本转让费 | 22.8450 | 22.8450 | ||||||||||
成本指标 | 指标1：水利工程维修 | 3 | 3 | 10 | 10 | |||||||
指标2：农业水费足额完成返还 | 是否足额完成农业水费征收 | 完成 | ||||||||||
指标3：按时支付讨赖河流域管理局水费 | 6.40 | 6.40 | ||||||||||
指标4：支付酒钢成本转让费 | 22.8450 | 22.8450 | ||||||||||
经济效益指标 | 指标1：减少水量损失保证灌溉 | 3 | 3 | 12 | 12 | |||||||
指标2：用水者协会经费保证 | 9.9020 | 9.9020 | ||||||||||
指标3：农业灌溉用水水量（万/立方米） | 400 | 400 | ||||||||||
指标4：保证景区生态环境 | 22.8450 | 22.8450 | ||||||||||
效 益 指 标 | 社会效益指标 | 指标1：保证水利工程正常运行 | 正常 | 完成 | 6 | 6 | ||||||
指标2：保证协会正常运行 | 正常 | 正常 | ||||||||||
指标3：讨管局收入 | 6.40 | 6.40 | ||||||||||
指标3：保证大景区生态绿化，提高收入 | 正常 | 正常 | ||||||||||
生态效益指标 | 指标1：保证水利工程运行 | 保证灌溉 | 完成 | 6 | 6 | |||||||
指标2：保证灌溉管理 | 完成 | 完成 | ||||||||||
指标3：保证农业灌溉正常进行 | 正常 | 完成 | ||||||||||
指标3：保证景区灌溉管理 | 完成 | 完成 | ||||||||||
可持续影响招标 | 指标1：保证工程运行 | 工程运行正常 | 正常 | 6 | 6 | |||||||
指标2：保证协会正常运行，保证水利工程运行 | 协会运行正常、工程运行正常 | 协会运行正常、工程运行正常 | ||||||||||
指标3：保证农业灌溉 | 保证灌溉 | 完成 | ||||||||||
指标4：保证生态用水灌溉正常进行 | 运行正常 | 正常 | ||||||||||
服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | 满意度 | 满意 | 10 | 10 | |||||||
指标2：服务对象满意度 | 满意度 | 满意 | ||||||||||
指标3：保证每年农业灌溉正常灌溉 | 保证灌溉 | 完成 | ||||||||||
指标4：服务对象满意度 | 满意度 | 满意 | ||||||||||
满意度指标 | 100 | 指标1：服务对象满意度 | 满意度 | 满意 | 10 | 10 | ||||||
指标2：服务对象满意度 | 满意度 | 满意 | ||||||||||
指标3：服务对象满意度 | 满意度 | 满意 | ||||||||||
指标4：服务对象满意度 | 满意度 | 满意 | ||||||||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||||
说明 | 请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | |||||||||||
2023年度峪泉水利站项目支出绩效自评表
项目名称 | 办公楼维修项目 | |||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市水务局 | 实施单位 | 嘉峪关市峪泉水利站 | |||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
上年结转 | 当年安排 | 10 | ||||||||||
年度资金总额： | -- | -- | ||||||||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | ||||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | ||||||||||
市级财政拨款 | 40000 | 40000 | 10 | 100% | -- | |||||||
其他资金 | -- | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
完成拆除原有卷帘门，安装更换电动卷帘门一套；电子屏故障检查维修更换电子屏LED显示模块3块，更换24V开关电源5项；拆除原有化粪池，重新砌筑化粪池一座，完成投资4万元 | 完成拆除原有卷帘门，安装更换电动卷帘门一套；电子屏故障检查维修更换电子屏LED显示模块3块，更换24V开关电源5项；拆除原有化粪池，重新砌筑化粪池一座，完成投资4万元。 | |||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：办公楼维修工程 | 1 | 1 | 20 | 20 | ||||||
质量指标 | 指标1：办公楼维修工程 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |||||||
时效指标 | 指标1：办公楼维修工程 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 指标1：办公楼维修工程 | 4 | 4 | 10 | 10 | |||||||
经济效益指标 | 指标1：减少经济损失保证安全生产 | 4 | 4 | 12 | 12 | |||||||
效 益 指 标 | 社会效益指标 | 指标3：保证办公楼正常运行 | 正常 | 完成 | 6 | 6 | ||||||
生态效益指标 | 指标1：保证单位安全正常进行 | 正常 | 完成 | 6 | 6 | |||||||
可持续影响招标 | 指标1：保证工程运行 | 工程运行正常 | 正常 | 6 | 6 | |||||||
服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | 满意度 | 满意 | 10 | 10 | |||||||
满意度指标 | 100 | 指标1：服务对象满意度 | 满意度 | 满意 | 10 | 10 | ||||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||||
说明 | 请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | |||||||||||
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
五、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
嘉峪关市峪泉水利站
2024年9月18日
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