嘉峪关市水务局（汇总）

2024年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

嘉峪关市水务局主要职能：负责水法规的宣传；负责全市水资源的统一管理；拟定全市水资源保护规划；负责全市水政监察及水行政执法工作，查处水事违法案件；依法征收管理范围内的水资源费、水土保持危害补偿费、水土保持危害防治费；负责全市的取水许可、水土保持许可工作；负责水利工程行业管理；组织、协调、监督、指导全市抗旱防汛工作等。

嘉峪关市水土保持工作站、抗旱防汛服务队、峪泉水利站、新城水利站、文殊水利站是水务局的下属单位，主要职能：负责农业灌溉和农村人畜饮水管理；具体组织防汛抗旱，减轻灾害损失，承担抗旱防汛物资器材储备、应急抗旱防汛物资运输、防汛抢险和救援、供应抗旱防汛设备和物资机具、应急供水；认真执行国家关于河道管理的各项方针、政策和法规，制定河道治理计划，加强河道管理，维护水工程和人民生命财产安全；建立健全河道管理各项规章制度，完善河道管理承包责任制；加强河道及堤防的检查和维护。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

嘉峪关市水务局属行政单位，下设办公室、规划计划科、水政水资源科、水旱灾害防御科四个职能科（室），局属事业单位有水政监察支队、水利建设管理站、水利工程质量监督与安全管理站、水质监测中心。下属事业单位有嘉峪关市水土保持工作站、抗旱防汛服务队、峪泉水利站、新城水利站、文殊水利站。

嘉峪关市水务局共111人，其中：行政人员8人，参照公务员管理事业人员4人，事业人员53人，民生实事3人，退休人员24人，临聘人员15人，公益性岗位4人。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算3730.12万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算3730.12万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入3615.14万元，占96.92%；

政府性基金预算收入0.54万元，占0.01%；

上年结转收入114.44万元，占3.07%；

其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算3730.12万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出1178.49万元， 占31.59%； 项目支出2437.19万元，占65.34%； 上年结转114.44万元， 占3.07%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出3615.14万元，包括：社会保障和就业支出117.74万元、其他支出0万元、卫生健康支出69.66万元、农林水支出3331.92万元、住房保障支出95.81万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出1178.49万元，比2023年预算增加95.33万元，增长8.8%，增长的主要原因是人员经费增加。

其中：人员经费支出1147.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出30.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算2436.65万元，比2023年预算减少606万元，减少19.92 %，减少的主要原因是项目减少。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费14个，主要是项目1河长制办公室业务经费、项目2专项业务费、项目3人员及公用经费等。

其他项目13个，主要是项目讨赖河嘉峪关段河道治理项目（2024）、项目2地下水超采、项目3嘉峪关市农村供水工程维修养护项目等。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算数为7.79万元， 比 2023 年预算增加0.85万元， 主要原因是工资调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为79.55万元， 比 2023 年预算增加20.17万元， 主要原因是基数调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为1.23万元， 比 2023 年预算增加1.23万元，主要原因是2023年职业年金缴费列入专户预算。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数为29.18万元， 比 2023 年预算增加6.3万元， 主要原因是工资调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为8.23万元， 比 2023 年预算增加2.28万元， 主要原因是基数调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为32.93万元， 比 2023 年预算增加7.55万元， 主要原因是基数调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数为28.5万元， 比 2023 年预算增加6.81万元， 主要原因是基数调整。

8.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2024 年预算数为337.13万元， 比 2023 年预算增加15.37万元， 主要原因是人员经费增加。

9.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024 年预算数为1945.14万元， 比 2023 年预算增加1420.11万元， 主要原因是项目经费增加。

10.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2024 年预算数为70万元， 比 2023 年预算增加70万元， 主要原因是项目经费增加。

11.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2024 年预算数为800万元， 比 2023 年预算增加798.31万元， 主要原因是项目经费增加。

12.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2024 年预算数为40万元， 比 2023 年预算增加26.2万元， 主要原因是项目经费增加。

13.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）2024 年预算数为100.11万元， 比 2023 年预算增加100.11万元， 主要原因是项目经费增加。

14.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2024 年预算数为39.54万元， 比 2023 年预算增加39.54万元， 主要原因是项目经费增加。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为84.86万元， 比 2023 年预算增加14.27万元， 主要原因是基数调整。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024 年预算数为10.95万元， 比 2023 年预算增加0.57万元， 主要原因是工资变动。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算6.71万元，较2023年预算增加0.31万元。增长100%，增长的主要原因是2023市财政预算未安排此项经费。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%。

2.公务接待费0.31万元，较2023年预算增加0.31万元，增长100%，增长的主要原因是2023市财政预算未安排此项经费。

3.公务用车购置及运行维护费6.4万元（其中：公务用车购置0    万元，公务用车运行维护费6.4万元），较2023年预算增加0 万元，增长0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费180.9万元，较2023年预算增加149.92万元，增长483.93%，增长的主要原因是项目支出增加。

其中：福利费2.53万元，其他商品和服务支出0.30万元，公务用车运行维护费4.4万元，差旅费5万元，取暖费4.61万元，邮电费0.96万元，电费1.2万元，水费0.48万元，办公费19.76万元，印刷费0.58万元，维修（护）费141.08万元。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额70万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算70万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1999.76万元。其中：办公用房540.75平方米，价值58.96万元。预算部门（单位）共有公务用车7辆，价值108.04万元。单价20万元以上的设备价值825.53万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出0.54万元，较2023年预算增加0.54万元，增长100 %。

1．解决移民遗留问题2024 年预算数为0.54万元，较2023 年预算增加0.54万元，主要原因是财政拨款。

（二）非税收入情况

2024年本部门/单位涉及非税收入，2024年计划征收3600万元。其中：中央（省级）批准设立2个，主要是水资源费、水土保持补偿费，分别计划征收1600万元、2000万元。

（三）重点项目情况

选取1个2024年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：讨赖河嘉峪关段河道治理项目
项目概况：本工程综合治理讨赖河0.547km，主要工程建设内容包括：蓄水

湖区防渗、新建跌水堰3座、景观、亲水设施等，新建洪水槽中隔墙533m及防冲墙3座；新建水系连通补水管道工程等。

立项依据：《嘉峪关市发展和改革委员会关于讨赖河嘉峪关段河道治理项目可行性研究报告的批复》
    实施主体：嘉峪关市水务局
    实施周期：2023年9月至2024年6月
    年度预算安排：1378.6万元（批复总投资3178.6万元-1800万元）
    预期总体目标：有效改善区域生态环境质量，提高水资源的可持续利用率，减轻水资源使用压力，改善城市人居环境质量，提升城市品质有较大的社会效益。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，部门管理转移支付1010.65万元，较2023年预算减少1989.35万元，下降66.31%，下降的主要原因是财政拨款减少。

1.一般性转移支付940.11万元，具体项目有：

(1)项目1地下水超采800万元；

(2)项目2山洪灾害防治-群测群防体系建设14万元；

(3)项目3山洪灾害防治设施维修养护-山洪灾害监测预警能力巩固提升26万元；

(4)项目4小型水库维修养护--害堤动物防治（堤防）9.51万元；

(5)项目5小型水库维修养护--害堤动物防治（水库）0.6万元；

(6)项目6 2024年嘉峪关市农村供水工程维修养护项目90万元。

2.专项转移支付70万元。

《嘉峪关市水资源规划》编制70万元

3.政府性基金转移支付0.54 万元，具体项目有：

解决移民遗留问题0.54万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   14个，按规定随年度预算一并公开项目14个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目15个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目15个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题：无。开展1-9月绩效运行监控项目15个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目15个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共37个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出36个，转移支付项目13个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：暂无公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目9个，增长率25%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目27个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标21个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标8个及以上。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

嘉峪关市水务局

2024年2月19日

附件：1.嘉峪关市水务局 2024年部门/单位预算公开表

2.嘉峪关市水务局 2024年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

表五、财政拨款支出表

单位：万元

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。