嘉峪关市水土保持工作站关于2023年度部门决算公开

发布日期：2024-09-18 11:40 浏览次数：次信息来源：嘉峪关市水务局

2023年度

嘉峪关市水土保持工作站部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

依据《中华人民共和国水土保持法》等法律法规对违反水土保持法律法规行为作出行政处理、行政处罚或其他行政措施；负责全市水土保持行政管理，编制全市水土保持规划，水土流失预防、治理、管护、监测工作；组织实施对开发建设项目水土保持设施验收和“三同时”制度的执行；依法征收水土流失危害补偿费、水土流失危害防治费。

二、机构设置

嘉峪关市水土保持工作站为市水务局下属全额拨款科级事业单位。截止2023年末，嘉峪关市水土保持工作站人员编制为2人，实有人员为2人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

公开01表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	42.02	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3.52
	9		九、卫生健康支出	40	1.52
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	34.32
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	2.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	42.02	本年支出合计	58	42.02
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	42.02	总计	62	42.02
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门：嘉峪关市水土保持工作站金额单位：万元

收入决算表

公开02表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		42.02	42.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门：嘉峪关市水土保持工作站金额单位：万元

支出决算表

公开03表

部门：嘉峪关市水土保持工作站金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		42.02	36.02	6
2101103	公务员医疗补助	0.62	0.62
2210203	购房补贴	0.63	0.63
2101102	事业单位医疗	0.90	0.90
2210201	住房公积金	2.03	2.03
2080502	事业单位离退休	1.32	1.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.20	2.20
2130310	水土保持	6.37	0.37	6
2130399	其他水利支出	27.95	27.95
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：嘉峪关市水土保持工作站金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	42.02	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.52	3.52
	9		九、卫生健康支出	41	1.52	1.52
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	34.32	34.32
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	2.66	2.66
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	42.02	本年支出合计	59	42.02	42.02
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	42.02	总计	64	42.02	42.02
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：嘉峪关市水土保持工作站金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		42.02	42.02	6
2210201	住房公积金	2.03	2.03
2210203	购房补贴	0.63	0.63
2101103	公务员医疗补助	0.62	0.62
2101102	事业单位医疗	0.90	0.90
2080502	事业单位离退休	1.32	1.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.20	2.20
2130310	水土保持	6.37	6.37	6
2130399	其他水利支出	27.95	27.95
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：嘉峪关市水土保持工作站金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	31.35	302	商品和服务支出	3.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	7.50	30201	办公费	0.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.06	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.21	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.20	30206	电费	0.12	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.37	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.62	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.32	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.05	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.27	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		32.67	公用经费合计					3.34
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：嘉峪关市水土保持工作站金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
	本部门没有相关数据,故本表无数据。
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：嘉峪关市水土保持工作站金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计			0.00
	本部门没有相关数据,故本表无数据。
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：嘉峪关市水土保持工作站金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	0.00	2	0.00	2	0.00	2	0.00	2	0.00	2	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为42.02万元。与上年度相比,收、支总计各减少1.41万元,下降3.25%,主要原因是工资福利支出及社保费收入、支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计42.02万元,其中：财政拨款收入42.02万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计42.02万元,其中：基本支出36.02万元,占85.72%；项目支出6.00万元,占14.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为42.02万元。与上年相比,各减少1.41万元,下降3.25%。主要原因是工资福利支出及社保费收入、支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出42.02万元,较上年决算数减少1.35万元,下降3.11%。主要原因是工资福利支出及社保费收入、支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出42.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出3.52万元,占8.39%；卫生健康支出1.52万元,占3.62%；农林水支出34.32万元,占81.68%；住房保障支出2.66万元,占6.32%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为41.89万元,支出决算为42.02万元,完成年初预算的100.31%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为4.19万元,支出决算为3.52万元,完成年初预算的84.1%,决算数小于预算数的主要原因是2023年预算中养老保险支出预算数据中有乡镇补贴金额，实际支出金额中不包括乡镇补贴金额，所以决算数小于预算数。

2.卫生健康支出年初预算数为1.52万元,支出决算为1.52万元,完成年初预算的100.00%。

3．农林水支出年初预算数为33.15万元,支出决算为34.32万元,完成年初预算的103.53%,决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增加。

4．住房保障支出年初预算数为3.03万元,支出决算为2.66万元,完成年初预算的87.63%,决算数小于预算数的主要原因是购房补贴支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出36.02万元。其中：

人员经费32.67万元,较上年决算数减少1.81万元,下降5.23%,主要原因是社会保障支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房保障支出等。

公用经费3.34万元,较上年决算数增加0.45万元,增长15.59%,主要原因是退休人员经费部分科目列入公用经费中核算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、手续费、水费、电费、公务用车维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,较上年决算数增加0.06万元,增长3.06%,主要原因是公务用车维修费增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元较上年决算数减少0.0万元,下降0%

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,较上年决算数增加0.06万元,增长3.06%,主要原因是公务用车维修费增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,较上年决算数增加0.06万元,增长3.06%,主要原因是公务用车维修费增加。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.07万元,其中：政府采购货物支出0.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.07万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.07万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于水土保持工作用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目1个,共涉及资金6万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“水土保持专项业务费”1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出6万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2023年我单位项目建设内容全部完成，资金使用合理合规，没有转移、挪用、随意调整等情况。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映水土保持专项业务费1个项目绩效自评结果。

1.“水土保持专项业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金投入基本支出情况，我局严格按照水土保持、财务管理等相关法律法规规定，严格按照财务规定、流程，支付评审专家审查费用，确保专款专用，没有转移、挪用、随意调整等情况。二是基本支出管理情况分析。为保障资金使用安全，提高资金使用效益，落实资金使用情况，我局严格执行财务制度。审查费结算时，按照业务科室上报、财务主管人员、办公室主任审核、分管领导审查、财务主管领导审批的程序，按实际产生费用结算，确保了资金使用合理、管理规范。

发现的主要问题及原因：绩效评价不够深入细致全面。下一步改进措施：一是加强项目管理；二是加强项目绩效评价管理。

三、部门绩效评价结果

重点项目评价报告见附件

2023年整体支出绩效自评表

部门（单位）名称	嘉峪关市水土保持工作站
部门（单位）整体支出（万元）年度总体绩效目标完成情况		年初预算数	全年预算数（A）	实际支出数（B）	执行率（B/A）		分值	得分
	全年支出	41.89	42.02	42.02	100%		10	10
	其中：基本支出	35.89	36.02	36.02	100%		—	—
	项目支出	6	6	6	100%		—	—
	预期目标			目标实际完成情况
	目标 1：确保本单位人员经费、公用经费使用规范，资金到位。			目标 1 完成情况：圆满完成
	目标 2：确保本单位工作顺利进行。			目标 2 完成情况：圆满完成
	......			......
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	36.02	36.02	8	8
			项目支出预算执行率	6	6	0	0
			“ 三公”经费控制率	2	1.94	1	1
			结转结余变动率	100%	100%	1	1
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	4	4
		财务管理	资金使用规范性	规范	规范	4	4
		采购管理	政府采购规范性	规范	规范	4	4
		资产管理	资产管理规范性	规范	规范	4	4
		人员管理	在职人员控制率	100%	100%	2	2
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全	2	2
	履职效果	部门履职目标	征收水保费（万元）		457.18	5	5
			监督检查（次）	55	55	5	5
			检查意见（份）	15	15	5	5
			检查通知（份）	25	25	5	5
		部门效果目标	经济效益指标征收水保费（万元）	2197.85	2197.85	10	10
			社会效益指标（蓄水保土)	蓄水保土	明显改善	5	5
			生态效益指标(减少水土流失）	减少水土流失	明显改善	5	5
		社会影响	单位获奖情况（水土保持目标责任考核）	优秀	优秀	5	5
		社会影响	违法违纪情况	无	无	5	5
	能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	完备	2	2
		组织建设	党建工作开展规律性	规律	规律	2	2
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%	100%	2	2
		人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	完备	2	2
		档案管理	档案管理完备性	完备	完备	2	2

2023年度水土保持专项业务费支出绩效自评表

项目名称			专项资金-水土保持方案审查费
主管部门			嘉峪关市水务局			实施单位		嘉峪关市水土保持工作站
资金情况（万元）				项目投资数		全年执行数		分值		执行率	得分
				上年结转	当年安排			10
			年度资金总额：		6	1		10		100%	10
			其中：中央财政资金					--			--
			省级财政拨款					--			--
			市级财政拨款		6	1		10		100%	--10
			其他资金					--			--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	根据《中华人民共和国水土保持法》《甘肃省水土保持条例》《水土保持补偿费征收管理使用办法》规定，做好生产建设项目水土保持方案审查、水土保持预防监督等工作。					组织水土保持方案审批常态化，加强对重点区域、重点项目的监管力度，进行跟踪检查，对发现的问题及时进行处理，做好水土流失防治工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分	未完成原因和改进措施
	产出指标50	数量指标	指标1：评审数量		19	19	10		10	无
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：评审合格率		评审合格率	100%	10		10	无
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：评审时间		方案评审按计划完成	100%	10		10	无
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：评审费		6	100%	20		20	无
			指标2：
			……
	效益指标30	经济效益指标	指标1：生态好转		生态好转	生态环境提升	5		5	无
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：蓄水保土		蓄水保土	明显改善	5		5	无
			指标2：
			……
		生态效益指标	指标1：减少水土流失		减少水土流失		10		10	无
			指标2：
			……
		可持续影响招标	指标1：减少水土流失		减少水土流失面积	增加水土流失治理面积	10		10	无
			指标2：
			……
	满意度指标10	服务对象满意度指标	指标1：满意度		满意	满意	10		10	无
			指标2：
			……
总分							100		100
说明	请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

嘉峪关市水土保持工作站

2024年9月18日

嘉峪关市水土保持工作站专项业务经费评价报告.docx

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